Aruanne

PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) leping 7/10/5103-1 Toetuse saaja nimi Jõulumäe Tervisespordikeskus SA Taotlusvooru nimetus IKT teenused ja toetused Projekti nimetus Jõulumäe Tervisespordikeskuse protsesside digitaliseerimine kuni 300 tähemärki (tm) Projekti toimumise riik/riigid Eesti Projekti toimumise aeg (millal tegevus reaalselt toimus) 05.08.2025 - 31.12.2025 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa Toetuse kasutamise periood (vastavalt taotluses esitatud perioodile) 05.08.2025 - 31.12.2025 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (7) TOIMUNUD PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE Kirjeldage lühidalt projekti - toimumise kohta, peamisi tegevusi, millede abil saavutati projekti elluviimine Andke omapoolne hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid Kui on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides võrreldes algse taotlusega, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile omapoolne hinnang Sihtasutuse (JTSK) eesmärk on liikumisharrastus-, vabaaja veetmis-, harrastus-, treening-, võistlus- ja koolituskeskuse arendamine ning haldamine, pakkumaks erinevaid võimalusi sportimiseks, loodusharidusega seotud tegevusteks ja aktiivseks puhkuseks. Keskuse külastajate arv on stabiilselt kasvanud, suveperioodil on võimalik majutada pea 200 inimest. Võistlusi saab korraldada ka rohkem kui 1000-le osalejale, samuti renditakse väljakuid. Igapäevane teenuste osutamine, kliendihaldus ja andmete kogumine on olnud käsitsi hallatav ja protsessid on killustunud ning dubleerivad. Enamik tegevusi on olnud paberil, kaustikutes, prinditavana, mõningal määral kasutati exceli tabelit. JTSK läbis november 2024 – veebruar 2025 Visit Estonia digimentori programmi, kus analüüsiti hetkeolukorda, kitsaskohti ja probleeme. Mentori hinnangul oli digitaliseerituse tase nõrk. Töövoogude korraldus takistas tõhusat ja sujuvat tegevust ning vajas kaasajastamist, et vastata klientide ja töötajate ootustele, vajalik oli parandada protsesside efektiivsust ja tõsta keskuse konkurentsivõimet. JTSK eesmärk oli äriprotsesside digitaliseerimine ning digivõimekuse tõstmine, et parandada teenuse kvaliteeti ja digiturvalisust, tõhustada sisemisi töövooge ning tagada kaasaegne ja jätkusuutlik keskkond nii personalile kui külastajatele. Digitaliseerimiseks sai JTSK toetust ka EISi meetmest „Turismisektori tarkvarade liitumis- ja liidestamistoetus“, selle abil ja omatulust soetati Salbos broneerimistarkvara, mille juurutamine algas augustis. Projekti kaudu soetati riistvara broneerimissüsteemi kasutamiseks, kaasaegsed arvutitöökohad, digiekraanid keskusesse sisse ja välialadele, esitlusekraanid keskuse fuajeealale, uuendati videovalvesüsteemi, soetati digitaalne ligipääsusüsteem keskuse väliväljakutele ja liivahalli, täiendati võistluste ajavõtusüsteemi, soetati kaasaskantavad tahvelarvutid koristajatele ja rajameestele digitaalseks ligipääsuks broneerimissüsteemi, laiendati wifiala, soetati telefonid müügi- ja toitlustusosakonda majasiseseks ja -väliseks kiiremaks suhtlemiseks. Projekt hõlmas nii tarkvaralisi lahendusi kui ka vajaliku riistvara soetamist. Projekti tegevused on tõhustanud ja kaasajastanud erinevaid protsesse, tõstnud töötajate digipädevust, muutnud klientidele teenuse saamise mugavamaks ja kiiremaks. Vähenenud on paberikulu ning dubleerivad tegevused. kuni 2600 tm SAAVUTATUD VALDKONDLIK MÕJU JA TULEMUSED Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkinud konkreetsed tulemused Kirjeldage projekti tulemuste mõju taotlusvooru eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne Kõige rohkem on positiivselt mõjutatud meie kliendid, kellel on võimalik broneeringuid teha kergemini, vähese ajakuluga ja siis kui kliendil on sobilik aeg. Samuti on lihtsam väljakutele ligipääs. 2 (7) kuni 1000 tm Jõulumäe Tervisespordikeskus SA SAAVUTATUD MÕJU TAOTLEJA EDASISTELE TEGEVUSTELE Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms) Tehtud projektitegevused on eeltööks järgnevatele - soovime automatiseerida ka väljakute valgustuse vastavalt broneeringute kestvusele ja vaadata üle veel sissepääse, mida oleks võimalik digitaliseerida. Müügitegevustes on võimalik keskenduda rohkem grupimüügile, sest erabroneeringud ja töö nendega seoses on liikunud veebi. kuni 1200 tm MÕÕDETAVAD TULEMUSED Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustest osasaajate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž. Broneerimissüsteemi mõju on kõikidele külastajatele, kes soovivad broneerida teenuseid (peamised majutus, väljakud, toitlustus). Online broneerimisele on järgnevad lingid: https://booking.joulumae.ee/et/ ja https://activities.joulumae.ee/et/ Kõik asutuse töötajad on mõjutatud projekti tegevuste tulemustest, sest protsessid on tehtud kiiremaks ja lihtsamaks. kuni 1200 tm MEEDIAKAJASTUSED, KOOSTÖÖPARTNERID Märkige olulisemad meediakajastused ja projektis osalenud koostööpartnerid. Meediakajastused esitada võimalusel veebilinkidena (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita). Sotsiaalmeedias tutvustasime broneerimise võimalusi, muus osas on tegevused olnud pigem sisemised ning keeruline neid postitustesse viia. 3 (7) kuni 1200 tm Jõulumäe Tervisespordikeskus SA  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 60,890.00 € 60,890.00 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 60,890.00 € 60,890.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 60,890.00 € 60,890.00 € 0.00 € 0.00 € OMAFINANTSEERING € € Müügitulu € € Muu tulu € € Mitterahaline panus € € 0.00 € 0.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4 (7) Jõulumäe Tervisespordikeskus SA  Finantseerimisallikad PLANEERITUD KULUD TEGELIKUD KULUD sh Kultuuriminis- sh Kultuuriminis- KOKKU teeriumi toetusest KOKKU teeriumi toetusest KULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 60,890.00 € 60,890.00 € 58,636.44 € 58,636.44 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € PERSONALIKULUD (suuremate kulugruppide kaupa) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € MAJANDAMISKULUD (suuremate kulugruppide kaupa) Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning maju- 60,890.00 € 60,890.00 € 58,636.44 € 58,636.44 € tuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv. Jõulumäe Tervisespordikeskuse protsesside digitaliseerimine 60,890.00 € 60,890.00 € 58,636.44 € 58,636.44 € sh digitaalsete lukusüsteemide kulud 13 642,19 € € € € € sh klienditeeninduse ja broneerimissüsteemide jms riistvara arenduse kulud 8612,35 € € € € € sh digiekraanide kulud 32 831,90 € € € € € sh ajavõtusüsteemi arenduse kulud 3550 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 5 (7) Jõulumäe Tervisespordikeskus SA  KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud! Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kultuuriministeeriumi toetust Summa ilma km-ta Kultuurimin. Kuludokumendi Kuludok. Tasumise Kuludok. (täidavad ainult toetusest Kuludokumendi nimetus Makse saaja number kuupäev kuupäev summa km-kohuslased) makstud Kulu sisu kirjeldus 1 ostuarve Confemar OÜ A-25090009 03.09.2025 15.09.2025 1,445.66 1,165.85 1,165.85 broneerimisprogrammiga seotud riis 2 ostuarve Confemar OÜ A-25110014 17.11.2025 21.11.2025 724.16 584.00 584.00 broneerimisprogrammiga seotud riis 3 ostuarve Telia Eesti AS KM00050378 17.11.2025 19.12.2025 790.46 637.47 637.47 Samsung Galaxy Tab 2tk 4 ostuarve Telia Eesti AS KM00050561 20.11.2025 19.12.2025 44.82 36.15 36.15 adapter tahvelarvutile 5 ostuarve Infotark AS 10337538 28.11.2025 08.12.2025 64.90 52.34 52.34 ekraanifilter 6 ostuarve Nelson Timing OÜ 1638 07.12.2025 17.12.2025 4,402.00 3,550.00 3,550.00 Stardikell ja arvuti 7 ostuarve Digistep OÜ 154881 17.12.2025 31.12.2025 5,563.00 4,486.29 4,486.29 Esitlusekraan Samsung 2tk 8 ostuarve Nex OÜ 107217 02.12.2025 17.12.2025 2,702.44 2,179.39 2,179.39 Arvutitöökoha riistvara 9 ostuarve Maar Marketing OÜ 1111 29.12.2025 06.01.2026 830.49 669.75 669.75 kaabeldustööd ja elektritarvikud digi 10 ostuarve Lansar Grupp OÜ MA25630 31.12.2025 28.01.2026 35,148.56 28,345.61 28,345.61 digiekraanid 11 ostuarve Nex OÜ 107252 29.12.2025 12.01.2026 2,381.35 1,920.44 1,920.44 Wifi võrgu arendus 12 ostuarve Rapid Security OÜ 2510249 30.12.2025 13.01.2026 13,704.48 11,052.00 11,052.00 digitaalsete lukkude süsteem spordi 13 ostuarve Nex OÜ 107256 29.12.2025 12.01.2026 2,804.24 2,261.48 2,261.48 videovalvesüsteemi kaamerate uuen 14 ostuarve Telia Eesti AS KM00052957 30.12.2025 13.01.2026 703.41 567.27 567.27 Samsung Galaxy telefon 2tk 15 ostuarve Nex OÜ 107257 31.12.2025 14.01.2026 977.62 788.40 788.40 Salvesti videovalvesüsteemile 16 ostuarve Confemar OÜ A-25120083 29.12.2025 06.01.2026 421.60 340.00 340.00 broneerimisprogrammiga seotud riis 17 18 19 20 Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, KOKKU 72,709.19 58,636.44 58,636.44 € väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kultuurimin. toetusest makstud” koondsummadega). Kultuuriministeeriumilt saadud toetus 60,890.00 € Kultuuriministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk 2,253.56 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 6 (7) Jõulumäe Tervisespordikeskus SA ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Lily Allas Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 29.01.2026 pp.kk.aaaa 7 (7) Jõulumäe Tervisespordikeskus SA