Taotlus

Saatja: <[email protected]> Saadetud: 02.04.2026 14:09 Adressaat: Info - SOM <[email protected]> Teema: „Perepesa” 16-5/2357 Rae vald_Taotlus Perepesa loomiseks 2026 Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.TereEdastame kirja Rae Vallavalitsuse poolt.LugupidamisegaRae VallavalitsusAruküla tee 9, Jüri alevikTelefon: +372 605 6750E-mail: [email protected]: www.rae.ee Saatja: [email protected] Saaja: "Info - SOM" <[email protected]> Teema: „Perepesa” 16-5/2357 Rae vald_Taotlus Perepesa loomiseks 2026 Kuupäev: 2026-04-02 11:09 Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada. Tere Edastame kirja Rae Vallavalitsuse poolt. Lugupidamisega Rae Vallavalitsus Aruküla tee 9, Jüri alevik Telefon: +372 605 6750 E-mail: [email protected] Veeb: www.rae.ee Taotlusvorm kohalikele omavalitsustele ja kohalike omavalitsuste liitudele (KOV liit) Perepesade loomiseks 1.Taotleja nimi ja registrikood Rae Vallavalitsus, 75026106 2. Taotleja juriidiline aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond 3. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress): Liina Liibert, sotsiaalhoolekande peaspetsialist [email protected] tel: 5685 1982 4. Arvelduskonto number, viitenumber, pank Swedbank EE902200001120122757 5. Taotletav summa 106 368 € 6. Toetuse kasutamise eesmärk (palun sõnastage eesmärk 1-2 lausega) Toetuse eesmärk on luua ja arendada Rae vallas esmakordselt Perepesa teenus, mis toetab lastega perede heaolu, vanemlike oskuste arengut ning varajast ennetust, pakkudes peredele ligipääsetavaid ja kvaliteetseid pereteenuseid kohalikul tasandil. 7. Tegevuste kirjeldus koos aastate kaupa eeldatava ajakavaga (vajadusel lisage fail) 2026. aastal: 1) Perepesa loomine Rae vallas ning teenuse käivitamine vastavalt Perepesa tegevusmudelile 2) Perepesa juhtiva spetsialisti (ennetus- ja peretöökeskuse juhi) ning mängutoa juhendaja-koordinaatori tööle võtmine 3) Avatud mängu- ja kohtumistegevuste ning vanemlust toetavate tegevuste alustamine 4) Koostöövõrgustiku loomine ja koostöö arendamine haridus-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna spetsialistidega 5) Lisaks vald värbab omavahenditest psühholoog- nõustaja, kelle töö eesmärk on laste ja perede vaimse heaolu toetamine, keskendudes vaimse tervise probleemide ennetamisele, peresuhete ja lapse arengu edendamisele ning psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamisele. 2027. aastal: 6) Perepesa teenuse regulaarne pakkumine ja arendamine vastavalt perede vajadustele 7) Teenuste mõju ja kvaliteedi hindamine ning tegevuste parendamine 8) Perepesa jätkusuutliku toimimise kindlustamine kohaliku omavalitsuse teenuste  süsteemis 8. Mõõdetav tulemus (teenust saanud inimeste arv) toetuse saamise perioodil Toetuse perioodil saab Perepesa teenuseid hinnanguliselt 250–300 Rae valla last ja lapsevanemat aastas, sh pered, kes vajavad varajast tuge ja vanemlusoskuste tugevdamist. 9. Taotlusvormiga on esitatud dokumendid, mis kinnitavad vastavust järgmistele tingimustele (kui taotluse esitab KOV liit, siis on vajalik esitada kõigi kaasatud KOV-ide kinnitused): • Rae valla eelarves on ette nähtud vahendid Perepesa loomiseks. Lähtuvalt Rae Vallavolikogu 20.01.2026 määrusele nr „Rae valla 2026. aasta eelarve“, vt lk 39, 43, 46 Lisa 1. Rae valla 2026.a. eelarve seletuskiri • Perepesa tegevuse jätkusuutlik rahastamine kajastatakse edaspidi valla järgmiste aastate eelarves ja ka eelarvestrateegias. Kehtivas eelarvestrateegias ei ole Perepesa rahastamine kajastatud, kuid teenuse pakkumine on valla jaoks prioriteetne, mida kinnitab muuhulgas ka struktuuri vastavate töökohtade loomine. • Rae vald on läbinud edukalt Perepesa rajamise konsultatsiooni koostöös LaHe-ga. Lisa 2. Kinnituskiri Rae vald-LaHe, 03.2026 Perepesa rahastamiseks on eelarvelised vahendid tegevuste toimumise aastat kajastavas Jah eelarves kinnitatud või volikogu esitab sellekohase kinnituskirja. Eelarvestrateegias on kinnitatud vahendid Perepesa tegevusmudeli jätkusuutlikuks Ei rahastamiseks. /lisamisel KOV või KOV liit on saanud konsultatsiooni Perepesa tegevusmudeli rakendamiseks Jah või mobiilse Perepesa teenuse arendamiseks koostöös LaHega ja esitab LaHe kinnituskirja konsultatsiooni toimumise kohta. 10. Kas küsitud tegevuse rahastamiseks kasutatakse muud rahastust, sh koostööpartnerid või lisatakse omafinantseeringut. Palun loetleda Perepesa tegevusi rahastatakse lisaks taotletavale toetusele Rae valla eelarvest. Vajadusel kaasatakse koostööpartnereid ja projektipõhiseid rahastusallikaid. 11. Kas ja kuidas olete planeerinud nimetatud tegevuste jätkusuutlikkuse peale kirjeldatud elluviimise perioodi, kirjeldage Perepesa tegevusi rahastatakse lisaks taotletavale toetusele Rae valla eelarvest. Vajadusel kaasatakse koostööpartnereid ja projektipõhiseid rahastusallikaid. Kululiigid taotletava summa osas 2026. aasta 2027. aasta 2028. aasta Summa kokku mai-dets jaan -dets jaan -dets 1. Ennetus- ja peretöökeskuse Toetus Toetus Toetus Toetus juhi tööjõukulud, koos 15200 € 22800 € 22800 € 60800 € maksudega – piirhind kuu kohta Omaosalus Omaosalus Omaosalus Omaosalus 2542€ 5136 € 7704 € 7704 € 20544 € 2. Mängutoa juhendaja- Toetus Toetus Toetus Toetus koordinaatori tööjõukulud koos 11392€ 17088 € 17088 € 45568 € maksudega piirhind kuu kohta Omaosalus Omaosalus Omaosalus Omaosalus 1905,31€ 3850,48 € 5775,72 € 5775,72 € 15401,92 € 3. Mobiilse Perepesa kulud ja liigid Toetus Toetus Toetus Toetus Kulud kokku: 26592 € 39888 € 39888 € 106 368 € Omaosalus Omaosalus Omaosalus Omaosalus 8986,48 € 13479,72 € 13479,72 € 35945,92 € 12. Finantseelarve Gerli Lehe (allkirjastatud digitaalselt)  Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium Re: Sotsiaalministeeriumi toetusmeede "Kohalikes omavalitsustes pereteenuste loomine ja arendamine" Kinnituskiri Käesolev aga SA Lapse Heaolu Arengukeskus , registrikoodiga 90013532, juriidilise aadressiga Mõisa 4, 13522 Tallinn (edaspidi: LaHe ), juhatuse liikme Maarja Oviir- Neivelt'i isikus ning Rae vald , aadressi ga Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa (edaspidi: KOV ), mida esindab vallavanem Gerli Lehe , kinnitavad, et KOV on läbinud konsultatsiooni Sotsiaalministeeriumi toetusmeetme "Kohalikes omavalitsustes pereteenuste loomine ja arendamine" (link toetusmeetmele allpool) tähenduses, mille käigus kinnitatakse alljärgmist: 1. KOV kinnitab, et: toetusmeetme tingimused on täidetud (link tingimustele on SIIN ) ; KOV on tutvunud Perepesa tegevusmudeliga ning on valmis juhinduma sellest Perepesa tegevuse korraldamisel (link tegevusmudelile on SIIN ); KOVil on valmisolek kujundada LaHega kooskõlastatud Perepesa ruumid vastavalt Perepesa sisekujunduskontseptsiooni le koostöös LaHe sisekujundajaga; KOVil on valmisolek kolme täistöökoha loomiseks – Perepesa juht, mängutoa juhendaja-koordinaator ja psühholoog – Perepesa tegevusmudeli järgse tegutsemise tagamiseks; KOVil on valmisolek käivitada esimese aasta jooksul kõik Perepesa põhipaketi teenused, v.a juhul, kui LaHe ja KOV lepivad kokku teisiti; KOVil on valmisolek kanda Perepesa tegevusega seotud kulud vastavalt LaHe poolt esitatud näidiseelarves sätestatule; KOVil on valmisolek sõlmida LaHega koostööleping toetusmeetme toel loodava Perepesa tegevuse parimaks korraldamiseks. LaHe kinnitab, et: KOV on läbinud konsultatsiooni Perepesa loomiseks ja tegevusmudeli rakendamiseks koostöös LaHega, mille järgselt on KOV andnud LaHele käesolevas kinnituskirjas sätestatud kinnitused; LaHe toetab KOVi Perepesa loomisel ja tegevusmudeli rakendamisel Sotsiaalministeeriumi ja LaHe vahel sõlmitud /sõlmitava töövõtulepingu, Perepesa tegevusmudeli ning KOVi ja LaHe vahel sõlmitud/ sõlmitava koostöölepingu kohaselt. Kontaktisikud: KOVi kontaktisik Perepesa loomisel ja koostöö koordineerimisel on Liina Liiber, Sotsiaalhoolekande peaspetsialist, mobiil: +372 5685 1982 ; e-post: [email protected] LaHe kontaktisik Perepesa loomisel ja koostöö koordineerimisel on Teele Kravtšenko, tel 53448132; e-pos t: [email protected] . Käesolev kinnituskiri on allkirjastatud digitaalselt, allkirjastamise aeg vastavalt viimasele digiallkirjale. Rae valla 2026. aasta eelarve seletuskiri Sisukord Sissejuhatus .......................................................................................................................................... 3 EELARVE ERINEVUS EELARVESTRATEEGIAGA ..................................................................... 4 PÕHITEGEVUSE TULUD ................................................................................................................... 5 30 Maksutulud ................................................................................................................................. 5 300 Füüsilise isiku tulumaksu eraldis........................................................................................... 5 303 Maamaks ....................................................................................................................................... 7 304 Maksud kaupadelt ja teenustelt .............................................................................................. 7 32 Kaupade ja teenuste müük ..................................................................................................... 7 35 Saadavad toetused ................................................................................................................... 8 38 Muud tegevustulud ................................................................................................................... 9 PÕHITEGEVUSE KULUD .................................................................................................................. 9 01 Üldised valitsussektori teenused ....................................................................................... 13 03 Avalik kord ja julgeolek ......................................................................................................... 15 04 Majandus ................................................................................................................................... 15 05 Keskkonnakaitse ..................................................................................................................... 17 06 Elamu- ja kommunaalmajandus .......................................................................................... 19 07 Tervishoid ................................................................................................................................. 21 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon .............................................................................................. 21 09 Haridus ...................................................................................................................................... 27 10 Sotsiaalne kaitse ..................................................................................................................... 38 INVESTEERIMISTEGEVUS ............................................................................................................. 44 Põhivara soetamine ..................................................................................................................... 44 Investeerimistegevuse tulud ..................................................................................................... 46 EELARVE TULEM ............................................................................................................................. 47 FINANTSEERIMISTEGEVUS .......................................................................................................... 47 2 Sissejuhatus 2026. aasta eelarve (01.01.2026 – 31.12.2026) on üles ehitatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja - aruandluse juhendile. Eelarve koosneb põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse eelarveosadest. Eelarve koostamisel on arvestatud muutusi makromajanduse keskkonnas, elanikkonna kasvu aeglustumist võrreldes eelnevate aastatega ja investeeringute kallinemist ning riigi tasandi poliitikate mõju omavalitsuse rahastamisele. 2026. aasta eelarvesse ei ole planeeritud võimalikke sihtfinantseerimise tulusid ega nendega seotud kulusid. Võrdluseks toodud 2025. aasta eelarves on saadud sihtfinantseerimise toetused ja vastavad kulud arvesse võetud. Rae valla 2026. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 76 951 328 eurot ja põhitegevuse kulusid 70 637 833 eurot. Investeerimistegevuse kogusumma on -7 839 991 eurot, st. et põhivara soetamise kulud ja finantskulud kokku on selle summa võrra suuremad põhivara müügi, põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise ja dividendide kavandatavast kogusummast. Eelarve tulem kokku on -1 526 496 eurot. Finantseerimistegevuse summa on 2026. aastal 220 000 eurot. Investeeringute katteks on laenuvajadus kuni 6 900 000 eurot. Laenude tagasimakseks kulub 6 680 000 eurot. 2026. aasta eelarve põhivarade soetamise kulud on 7 636 658 eurot. Kõige rohkem on kavandatud põhivara soetusi hariduse valdkonda, kokku 4,1 miljonit eurot. Suurim objekt on Kindluse kooli hoone juurdeehitus maksmisele tuleva summaga 2,5 miljonit eurot. Ehitustööd on kavandatud lõpetada 2026. aasta sügisel. Võrreldes 2025. aasta eelarvega kasvavad 2,67 miljonit (so 4%) põhitegevuse kulud, millest personalikulude kasv on 2,88 miljonit eurot. Personalikulude kasv on tingitud õpetajate palgaalammäära kasvust, Kindluste Kooli õpilaste arvu suurenemisest õpetajate täiendav vajadus, Uuesalu Lasteaia avamisega kaasnenud personalikuludega ja loodavad täiendavad ametikohad haridusvaldkonda. Lisaks on planeeritud vähemalt paari protsendine töötasu kasv kõigil töötajatel va kasvud, mis on tingitud õpetajate palgaalammäära tõusust, mis on tagatud riikliku õpetajate palgaalammääraga. Mõningase lisavahendite vahendite vajaduse toob kaasa ka töötasu alammäära tõus. 2026. aasta tulude eelarve kasvab, võrreldes 2025. aastaga, 5,5 miljonit eurot so 7,63%. Kasvu põhjustab mõningane valla elanikkonna kasv sh maksumaksjate arv ning -nende tulude kasv. Nende kahe teguri tulemusel on prognoositud tulumaksueraldiste kasvu 841 tuhande euro võrra, millise prognoosimise aluseks on 2024. aastal tehtud tulumaksu seaduse muudatus. Muudatuse tulemusena väheneb nn tulukamates KOVides (sh Rae vallas) eelseisvatel aastatel tulumaksu aastane kasv. Küll aga kompenseeritakse KOVide tulubaasi vähenemine osaliselt eelnõu kohaselt aastani 2035. Näiteks 2025. aastal ei või tulubaas väheneda üle 1,5% võrreldes stsenaariumiga, kui midagi ei muudeta ning antud lubatud vähenemise protsent kasvab aastate lõikes. Seoses antud muudatusega on tasandusfondist planeeritud toetus tegevuskuludeks summas 2,7 miljonit eurot. 3  EELARVE ERINEVUS EELARVESTRATEEGIAGA Vallaeelarve peamine alusdokument on arengukava osana esitatav ja igal aastal uuendatav nelja eelseisvat aastat käsitlev valla eelarvestrateegia. Eelarvestrateegia 2026 - 2029 kiideti heaks Rae Vallavolikogu istungil 30. septembril 2025. Tabel 1. 2026. aasta eelarve võrdlus eelarvestrateegiaga 2026 – 2029 2026-2029 2026 eelarve Erinevuse põhjused eelarvestrateegia PÕHITEGEVUSE TULUD 75 570 833 76 951 328 KOKKU sh maksutulud 51 953 594 51 946 594 Täpsustunud eelarve koostamise käigus. sh tulud kaupade ja teenuste 7 961 807 7 457 167 Suurim muudatus on lasteaia kohatasu müügist alandamine summani 120 eurot kuus, mis toob kaasa tulu vähenemise 235 225 eurot aastas. sh saadavad toetused 15 355 433 17 089 567 Lõplik number täpsutub 2026.a. jaanuaris. tegevuskuludeks sh muud tegevustulud 300 000 458 000 Täpsutunud eelarve koostamise käigus. PÕHITEGEVUSE KULUD 69 092 699 70 637 833 KOKKU sh antavad toetused 3 459 595 4 117 720 Suurim muudatus on maamaksu tõusu hüvitamine summas 782 657 eurot. sh personalikulud 42 677 125 44 865 704 Eelarve koostamise käigus täpsustus õpilaste arv ning seetõttu ka õpetajate vajaduse number. Samuti lisandusid uued töökohad ning mõningane tööjõukulude kasv palgakuludest, eelkõige õpetajate palgaalammäära tõusust. sh majandamiskulud 22 955 979 21 531 132 Täpsustunud eelarve koostamise käigus. sh muud kulud 0 63 277 Lisandusid eelarve koostamise käigus riigilõivud ja reservfond. INVESTEERIMISTEGEVUS Põhivara soetus (-) -7 827 500 -7 636 658 Põhivara soetuse eelarve on täpsustunud peale I lugemist volikogus. Põhivara soetuseks saadav 727 167 656 667 Täpsustunud eelarve koostamise käigus. sihtfinantseerimine (+) Finantskulud (-) -1 271 319 -1 310 000 Täpsustunud eelarve koostamise käigus. FINANTSEERIMISTEGEVUS Kohustuste võtmine (+) 7 000 000 6 900 000 Kohustiste võtmine on planeeritud vastavalt vajadusele. Kohustuste tasumine (-) -6 727 824 -6 680 000 Kohustiste tasumine toimub vastavalt maksegraafikule. 4 Eelarve kogumaht on üldjoontes vastavuses strateegias kavandatuga, välja arvatud personalikulud õpetajate palkadeks, mis sõltuvad riigi otsustest ja mille katteks planeeritakse toetusfondi vahendid. Personalikulud on aasta-aastalt kasvanud peamiselt seoses õpilaste arvu suurenemisega, mis on toonud kaasa õpetajate arvu kasvu ja uute ametikohtade loomise, samuti tulenevalt õpetajate riikliku palga alammäära tõusust. Lisaks on vajalik üle vaadata teenistujate töötasud, arvestades inflatsiooni ja üldist elukalliduse kasvu. PÕHITEGEVUSE TULUD 2026. aasta eelarve põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 76 951 328 eurot, võrreldes 2025. aasta eelarvega on kasv 7,63%. Rae valla põhitegevuse tulud koosnevad maksudest, toetustest, tulud kaupade ja teenuste müügist ning muudest kuludest. Ülevaate 2026. aasta suurimatest põhitulu allikatest annab joonis 1. Saadud toetused Muud tulud 22% 0% Kaupade ja teenuste müük 10% Tulumaks 64% Maamaks 4% Joonis 1. Suurimad põhitegevusetulu allikad 30 Maksutulud 300 Füüsilise isiku tulumaksu eraldis Tuludest moodustab põhiosa (~ 64%) laekumine füüsiliste isikute tulumaksudest. Alates 2014. aastast laekus omavalitsustele füüsiliste isikute brutotulust 11,60%. 2019. aastal oli laekumise määraks 11,94%, alates 2020. aastast kuni 2023. aasta lõpuni kehtis eraldise määr 11,96%. Alates 2024. aastast eraldatakse kohalikule omavalitusele 11,89% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (v.a. kohustuslik ja täiendav kogumispension, dividendid ja vara võõrandamisest saadud kasu) ning 2,5% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist. 2024. aastal tehtud tulumaksu seaduse muudatus muudab kohalike omavalitsuse üksustele tulumaksu eraldamise põhimõtteid alates 2025. aastast ning aastaks 2027 5 võrdsustatakse pensionituludelt ja muudelt tuludelt makstavaid tulumaksu osas 10,23% juures. Aastatel 2025 – 2027 suurendatakse järk-järgult residendist füüsilise isiku riiklikult pensionilt eraldatavat tulumaksu 2,5%lt 10,23%le ja vähendatakse samal ajal järk – järgult muust maksustatavast tulust eraldatavat tulumaksu 11,89%lt 10,23%le. Muudatusega kiireneb tulumaksu laekumise kasv KOVides, kus on eakate osakaal kõrge ning aeglustub KOVides, kus on kõrgem tööealiste osakaal ja palgatase. Muudatuse tulemusena väheneb nn tulukamates KOVides (sh Rae vallas) eelseisvatel aastatel tulumaksu aastane kasv ning see avaldab olulist mõju kohalike teenuste osutamisel. Küll aga kompenseeritakse KOVide tulubaasi vähenemine osaliselt eelnõu kohaselt aastani 2035. Näiteks 2025. aastal ei või tulubaas väheneda üle 1,5% võrreldes stsenaariumiga, kui midagi ei muudeta ning antud lubatud vähenemise protsent kasvab aastate lõikes. Tulumaksu arvestuslik prognoos 2026. aasta eelarves on 49 076 594 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega on kasv planeeritud 1,74%. 2025. aasta eelarves on tulumaksu laekumiseks planeeritud 48 235 125 eurot ning laekunud 12 kuu tulemusel kassapõhiselt on 48 652 163 eurot so 1% rohkem planeeritust. Tabel 2. Üksikisiku tulumaksu kassapõhine laekumine aastate lõikes Kuu 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jaanuar 2 382 197 2 557 530 2 969 466 3 465 283 3 827 179 4 365 408 Veebruar 2 326 776 2 485 004 2 885 543 3 346 039 3 750 916 3 718 375 Märts 2 448 861 2 630 041 2 978 998 3 456 517 3 797 669 3 981 060 Aprill 2 182 141 2 596 523 3 172 827 3 530 147 3 920 381 4 067 295 Mai 2 453 297 2 762 034 3 286 088 3 747 253 4 045 564 4 229 461 Juuni 2 243 452 2 569 897 2 953 214 3 474 049 3 763 379 3 922 194 Juuli 2 331 798 2 714 389 3 148 346 3 565 341 3 900 444 4 034 317 August 2 385 771 2 751 061 3 107 470 3 546 117 3 863 021 4 052 449 September 2 282 726 2 629 347 3 079 189 3 473 010 3 858 646 3 986 819 Oktoober 2 583 146 2 948 650 3 534 959 3 749 731 4 139 564 4 284 892 November 2 324 519 2 686 010 3 107 107 3 475 250 3 842 962 3 948 675 Detsember 2 381 965 2 709 516 3 272 571 3 548 093 3 884 898 4 061 218 Aasta kokku 28 326 649 32 040 002 37 495 778 42 376 830 46 594 623 48 652 163 kasv (%) 9,8 13,1 17,0 13,0 10,0 4,4 2026. aasta tulumaksu prognoosimisel on võetud arvesse: ➢ Maksumaksjate arvu kasvu. Arvestades muutuseid elanikkonna ja maksumaksjate arvus ning struktuuris, prognoosime maksumaksjate osaks valla elanikest 2026. aastal ~12 648 isikut. 2025. aasta oktoobri lõpu seisuga on maksumaksjaid 12 176; ➢ Maksumaksjate keskmist sissetulekut. Maksumaksjate keskmise tulu tõusuks on prognoositud 3% so hinnanguline keskmine sissetulek maksumaksja kohta kuus 2909 eurot. Rahandusministeeriumi andmetel Rae vallas keskmine väljamakse füüsilistele isikutele TSD deklaratsioonide alusel oli 2025. aasta 10 kuu tulemusel 2766 eurot; ➢ Pensionitulu saavate inimeste arvust 2200 ning keskmisest pensionist, mis prognooside kohaselt on 2026. aastal 935 eurot. 6 303 Maamaks Maamaksu laekus viimase nelja aasta jooksul keskmiselt ligikaudu 960 000 tuhat eurot aastas. 2024. aasta laekumine oli 1 070 906 eurot. 2022. a toimunud üleriigilised maade hindamise tulemused hakkasid kehtima maamaksu arvestuses alates 2024. a algusest. Maade hindamise ja uute maa maksustamishindade kehtima hakkamise vahel on üks puhveraasta. Rae vald on maamaksumäärasid korrigeerinud aastal 2023 (määrus nr 31), mille alusel uued määrad hakkasid kehtima 01.01.2024. 2025. aastal kehtisid samad maamaksumäärad, mis 2024 aastal. 2026. aastal hakkavad Rae vallas kehtima muudetud maksumäärad, täpsem ülevaade volikogu määruses nr 50. Maamaks on riiklik maks ja maksu kogumisega tegeleb Maksu- ja Tolliamet, seetõttu puudub omavalitsusel võimalused võlgade kättesaamiseks. 2026. aasta eelarves on prognoositud maamaksu laekumiseks 2 800 000 eurot. Maamaksu kasvu hüvitamine toimub 2026. aasta lõpus. 304 Maksud kaupadelt ja teenustelt Reklaamimaksu laekumine on viimastel aastatel kasvanud, kui 2019. aastal oli laekumine 27 tuhat eurot, siis 2024. aasta oli laekumine 79 040 tuhat eurot ja 2025. aastal 9 kuu tulemusel 64 328 eurot. 2026. aasta eelarvesse on reklaamimaksu laekumist prognoositud 70 000 eurot. 32 Kaupade ja teenuste müük Kaupade ja teenuste müügitulu on 2026. aasta eelarvesse planeeritud 7 457 167 eurot Tabel 3. Riigilõivud, tulud majandustegevustest, üüri- ja renditulud, õiguste müük Konto 2026.a. eelarve 2025.a. eelarve muutus 320180 Riigilõiv ehitusseadustiku alusel 43 200 43 400 -200 320320 Kasutusloa väljastamise eest 10 500 10 400 100 322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest 835 180 807 685 27 495 322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu 2 537 586 2 564 195 -26 609 322030 Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks 3 000 3 498 -498 322040 Tasu toitlustamiskuludeks 1 449 096 1 251 754 197 342 322050 Õppekavavälisest tegevusest saadud tulud 5 600 5 710 -110 322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest 41 851 42 653 -802 322100 Raamatukogude tasulised teenused 825 745 80 322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused 63 000 53 000 10 000 322140 Reklaami müügi tulud 15 000 13 000 2 000 322200 Spordibaaside ja spordikomplekside tulud 957 900 928 300 29 600 322290 Laagri osalustasu 17 720 18 620 -900 322460 Päevakeskuste tulud 24 198 16 533 7 665 7 Konto 2026.a. eelarve 2025.a. eelarve muutus 322490 Muud tulud sotsiaalabialasest tegevusest kokku 16 190 27 980 -11 790 323300 Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt 165 052 164 620 432 323310 Üür ja rent eluruumidelt 44 752 46 176 -1 424 323320 Üür ja rent mitteeluruumidelt 4 012 10 535 -6 523 323340 Tulu elektrienergia müügist 24 113 40 670 -16 557 323350 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest 22 665 12 251 10 414 323360 Tulu soojuse ja kütte müügist 16 699 18 473 -1 774 323390 Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 21 797 19 138 2 659 323710 Kasutamisõiguse tasu 1 118 725 1 117 557 1 168 323720 Tasu äritegevusõigusega tegelemise õiguse loa eest, va litsentsid 2 500 2 500 0 323890 Muu toodete ja teenuste müük 16 006 18 613 -2 607 KOKKU 7 457 167 7 238 006 219 161 2026. aastasse on kavandatud hinnatõusud järgnevalt: • Lasteaedade toidupäeva hind on üle valla ühtsustatud 2.70 eurot; • Huvialakooli tulude kasv tuleneb õpilaste arvu suurenemisest (spordiosakonnas 50 last ja muusikaosakonnas 26 last) ja õppetasu tõusust 5 eurot kuus 2026/2027 aasta õppeaastast; • Uuesalu LA ja Lagedi LA kohatasu laekumine aastaringselt. 2025. aasta Uuesalu LA kohatasu laekus 4 kuud ja Lagedi LA laiendusega seotud rühmade avamisest 5 kuud; • Koolitoidu tasu (hommikusöök ja pikapäeva toit) suurem laekumine õpilaste kasvust tingitult; • Kogukonna psühholoogi vastuvõtu hinna kasv 5 eurot, st 20 eurot vastuvõtu tasu. 2026. aastal lõpetatakse lasteaia kohatasu indekseerimine ja kohatasu kuus on algaval aastal 120 eurot. Kasutamisõiguste tasud on 2026.a. eelarvesse planeeritud vastavalt kehtivatele lepingutele. 35 Saadavad toetused Toetused jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbelised toetused on prognoositav laekumine riiklikelt struktuuridelt. 2026. aasta eelarvesse on planeeritud tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimisi summas 371 508 eurot. Mittesihtotstarbelise toetusena käsitletakse toetus- ja tasandusfondi kaudu saadavaid teotusi, milliseid on prognoositud 2026. aastaks 16 718 059 eurot. Toetus- ja tasandusfondist saadavad toetused on esialgse jaotuse järgi järgnevad (summad täpsustuvad 2026.a. jaanuari lõpuks): ➢ Tasandusfondi jaotus 2 719 000 eurot ➢ Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus 13 159 895 eurot 8  ➢ Koolieelse lasteasutuse õpetajate tööjõukulude toetus 244 404 eurot ➢ Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus 46 603 eurot ➢ Toimetuleku toetuse maksmise hüvitis 84 162 eurot ➢ Vaimse tervise edendamise toetus 39 417 eurot ➢ Kohalike teede hoiu toetus 335 512 eurot ➢ Huvihariduse ja -tegevuse toetus 89 066 eurot. 38 Muud tegevustulud Muude tegevustuludeks on 2026. aastal planeeritud 458 000 eurot. Laekumisi loodusressursside kasutusõigustest on planeeritud 423 tuhat eurot. 2025. aastaks on planeeritud 323 tuhat eurot ja 12 kuu laekumine on 252 tuhat eurot. PÕHITEGEVUSE KULUD Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt planeeritakse põhitegevuse kulude eelarveosasse antavad toetused ja muud tegevuskulud. Selles eelarveosas ei kajastata põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, põhivara soetust, osaluste ning muude aktsiate ja osade soetust ning finantskulusid. 2026. aastaks on planeeritud põhitegevuse kulusid 70 637 833 eurot. Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2025. aasta eelarvega 3,9%. Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt: Tabel 4. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi eelarve muutus osatähtsus Kululiik 2026 2025 2026/2025 2026 2025 4 Toetused 4 177 720 3 465 181 20,56% 5,9% 5,1% 50 Personalikulu 44 865 704 41 986 399 6,86% 63,5% 61,8% 55 Majandamiskulu 21 531 132 22 448 224 -4,09% 30,5% 33,0% 6 Muud kulud 63 277 60 000 5,46% 0,1% 0,1% KOKKU 70 637 833 67 959 804 3,94% 100,0% 100,0% 9  6 muud kulud 4 toetused 0,09% 5,91% 55 majandamiskulud 30,48% 50 personalikulud 63,52% Joonis 2. Kulude jagunemine majandusliku sisu (kululiikide) järgi Tabel 5. Majandamiskulude jagunemine kululiikide järgi Eelarve Muutus Kululiik 2026 2025 5500 Administreerimiskulud 656 787 643 711 2,03% 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 150 060 218 460 -31,31% 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 54 620 78 235 -30,18% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 299 000 403 501 -25,90% 5505 Koolitus (riik) 46 632 45 108 3,38% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5 862 694 5 303 936 10,53% 5512 Rajatiste majandamiskulud 3 876 662 3 997 392 -3,02% 5513 Sõidukite majandamiskulud 389 952 396 797 -1,73% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 1 016 069 895 392 13,48% 5515 Inventari majandamiskulud 896 307 903 990 -0,85% 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 16 202 9 224 75,65% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused 2 311 780 2 090 409 10,59% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 126 219 106 177 18,88% 5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud 89 346 90 359 -1,12% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 4 447 267 5 981 263 -25,65% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 958 513 1 031 699 -7,09% 5526 Sotsiaalteenused 183 017 201 817 -9,32% 5532 Eri- ja vormiriietus 66 718 4 975 1241,07% 5539 Muu erivarustus ja materjalid 16 287 22 279 -26,90% 5540 Mitmesugused majanduskulud 67 000 23 500 185,11% KOKKU 21 531 132 22 448 224 -4,09% 10 Tabel 6. Kulude jagunemine tegevusvaldkondade järgi eelarve muutus osatähtsus Tegevusvaldkond 2026 2025 2026/2025 2026 2025 01 Üldised valitsussektori teenused 3 211 079 3 132 622 2,50% 4,55% 4,61% 02 Riigikaitse 8 000 9 493 -15,73% 0,01% 0,01% 03 Avalik kord ja julgeolek 20 500 36 400 -43,68% 0,03% 0,05% 03 Majandus 1 518 542 1 468 312 3,42% 2,15% 2,16% 05 Keskkonnakaitse 3 264 178 3 311 239 -1,42% 4,62% 4,87% 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 1 372 784 1 305 292 5,17% 1,94% 1,92% 07 Tervishoid 202 966 163 265 24,32% 0,29% 0,24% 08 Vabaaeg, kultuur, religioon 5 728 231 5 740 647 -0,22% 8,11% 8,45% 09 Haridus 51 215 026 49 534 883 3,39% 72,50% 72,89% 10 Sotsiaalne kaitse 4 096 527 3 257 651 25,75% 5,80% 4,79% KOKKU 70 637 833 67 959 804 3,94% 100,0% 100,0% 03 Avalik kord ja 02 Riigikaitse 01 Üldised valitsussektori julgeolek 0,01% 05 Keskkonnakaitse teenused 0,03% 4,62% 04 Majandus 4,55% 2,15% 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 10 Sotsiaalne kaitse 1,94% 5,80% 07 Tervishoid 0,29% 08 Vaba aeg, kultuur, religioon 8,11% 09 Haridus 72,50% Joonis 3. Kulude jagunemine tegevusvaldkondade järgi Põhitegevuse kulude muutuste põhjused on esitatud tegevusalade lõikes. Alljärgnevalt antakse ülevaade tegevusvaldkondade põhitegevuse kuludest tegevusalade ja kululiikide lõikes. 2026. aastaks planeeritavaid kulusid võrreldakse 2025. aasta eelarve novembri seisuga. Kõikide allasutuste ja vallavalitsuse personalikulud suurenevad lisanduvate ametikohtade või palgatõusu tõttu. Rae Vallavalitsus kinnitas 14.10.2025 määruse nr 11 „Rae valla hallatavate asutuste struktuuri ja koosseisu kinnitamise kord ja palgakorralduse põhimõtted“. Määruse eesmärk on luua tingimused kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajate värbamiseks, hoidmiseks 11 ja tasustamiseks, seades ühtsed tingimused koosseisu ning palgakorralduse kujundamiseks. Rae valla lasteaiaõpetaja töötasu alammäära sihiks on 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal 100% Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Rae valla üldhariduskooli õpetaja arvestusliku töötasumudeli kujundamise sihiks on Eesti Haridusvaldkonna arengukavas aastani 2035 seatud eesmärk maksta täistööajaga töötavale kvalifitseeritud ja kutset omavale õpetajale põhipalka, mis on 120% Eesti keskmisest töötasust. Kvalifikatsiooninõuetele vastava Rae valla huvialakooli treeneri ja õpetaja töötasu alammäära sihiks on 90% Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Rae valla kõrgharidusega kultuuritöötaja, kes töötab vastavat haridust nõudval töökohal, töötasu alammäära sihiks on riiklik kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalk. Koolijuhtidega kokkulepitud arvestusliku töötasumudeli alusel lähtutakse õpetajate tööjõukulude eelarvestamisel õpetaja ja õpilase suhtarvust. Haridusmudelit rakendatakse 2026/2027 õppeaastast, üleminekuperiood on jaanuar-august 2026. Lasteaia rühmatasu (õpetajad ja abiõpetajad kokku) 4 850 eurot, huvialakooli õpetajate ja treenerite palgaks 1 773 eurot, et saavutada määruses toodud siht, noortekeskuse noorsootöötajatel 1 750 eurot, teiste ametikohtade palgatõusuks on planeeritud vähemalt 2%. Töötasu alammääraga on 41,9 ametikohta, uueks alammääraks on arvestatud 931 eurot (alammäär täpsustub Vabariigi Valitsuse õigusakti kinnitamisel). Hoonete majandamiskulude planeerimisel on arvesse võetud elektri ja gaasi võimalikud hinnakõikumised börsil. Hoonete remondikulud on eelarvesse lisatud vastavalt remondikavale ja tööde prioriteetsusele. Kulude prognoosimisel on lähtutud ettevaatlikust lähenemisest, eesmärgiga saavutada seatud sihid väiksema ressursikuluga kui varasematel aastatel. Majandamiskulude hoidmine 2025. aasta tasemel on seatud tingimuseks palgatõusude rakendamisel. Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahenditest on eelarvesse planeeritud hariduskulude toetus, sotsiaaltoetused, osaliselt huvihariduse ja - tegevuse toetus, kohalike teede hoiu toetus. Vallavalitsuse ja ametite eelarvestatud struktuur Struktuuriüksus Teenistuskohti Otse vallavanemale alluv 3,0 Järelevalveamet 4,0 Vallakantselei 11,0 Planeerimis- ja keskkonnaamet 11,5 Ehitusamet 7,0 Haridus- ja kultuuriamet 10,0 Sotsiaalamet 11,0 Arendus- ja haldusamet 34,4 sh IT- osakond 10,0 Rahandusamet 10,0 KOKKU 101,9 12 Rae Vallavalitsuse ametiasutuse 2025. aasta struktuuris on kokku 101,9 teenistuskohta, sh 55,5 ametikohta ja 46,4 töökohta. 01 Üldised valitsussektori teenused 2026. aastaks on tegevusvaldkonna 01 Üldised valitsussektori teenused planeeritud põhitegevuse kulusid kokku 3 211 079 eurot. Võrreldes 2025. aastaga suurenevad kulud 2,5%. 01 Üldised valitsussektori teenused kulude jagunemine tegevusalade järgi muutus Tegevusala eelarve osatähtsus 2026/2025 2026 2025 2026 2025 01111 Vallavolikogu 202 518 171 271 18,24% 6,31% 5,47% 01112 Vallavalitsus 2 866 034 2 789 915 2,73% 89,25% 89,06% 01114 Reservfond 50 000 50 000 0,00% 1,56% 1,60% 016006 Liikmemaksud 92 527 84 636 9,32% 2,88% 2,70% 016007 Kohalikud valimised 36 800 0,00% 0,00% 1,17% KOKKU 3 211 079 3 132 622 2,50% 100,0% 100,00% Tegevusala 01111 Vallavolikogu – planeeritud kulud summas 205 518 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 18,24%, sh personalikulud 13,45% ja majandamiskulud 126,48%. Toetustena on kajastatud valla ühe aukodaniku teenete plaadiga ja ühe volikogu tänukirjaga kaasnev rahaline kingitus (kokku 6 517 eurot). Volikogu rahalise kingituse suurus on seotud töötasu alammääraga. Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu arvestamise aluseks on Rae Vallavolikogu 16.12.2025 määrus nr 4 „Rae Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ 2026. aastal on volikogu komisjonide liikmete arvu vähendatud 15-lt 12-le. Volikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel osalemise määraks on arvestatud 100%. Majandamiskulude tõusu peamiseks põhjuseks on majandamiskulude koosseisus revisjonikomisjoni poolt analüüside tellimiseks ette nähtud 10 000 eurot. Tegevusala 01112 Vallavalitsus - planeeritud kulud 2 866 034 eurot. Suurenemine võrreldes 2025. aasta eelarvega 2,73%. Personalikulud suurenevad 3,29% ja majandamiskulud suurenevad 0,99%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad 43 teenistuskohakoha tööjõukulud. Tööjõukulude eelarve 2 124 944 eurot. 2025. aasta eelarve personalikuludes oli seoses valimistega sotsiaalsete garantiide väljamaksmiseks 34 520 eurot. 2026. aasta personalikulude tõusu põhjuseks on palgatõus. Vallavanemale ja abivallavanematele töötasude ja hüvitiste maksmise aluseks on Rae Vallavolikogu 16.12.2025 otsus nr 19. Majandamiskulude eelarve kokku 729 817 eurot. Majandamiskulud Kululiik eelarve 550000 Bürootarbed 1 300 550001 Trükised ja muud teavikud 11 000 550002 Paljundus- ja printimiskulud 2 000 13 Kululiik eelarve 550010 Sideteenused 3 000 550011 Postiteenused 4 000 550012 Pangateenused 10 000 550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 36 600 550041 Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele) 26 900 550050 Juriidilised teenused 20 000 550051 Arvestus- ja auditeerimisteenused 65 940 550052 Personaliteenused 5 000 550060 Info- ja PR teenused 9 400 550099 Muud administreerimiskulud 8 500 5502 Uurimis- ja arendustööde ostukulud 16 200 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 3 810 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 36 750 5513 Sõidukite majandamiskulud 71 692 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 353 227 5515 Inventari majandamiskulud 3 000 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 4 298 5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud) 1 800 5539 Muu erivarustus ja materjalid 400 5540 Mitmesugused majanduskulud 35 000 Uurimis- ja arendustööde eelarves on rahulolu uuring tellimiseks 15 000 eurot; mitmesugustes majandamiskuludes 35 000 asendustäitmise kuludeks; IT-kuludes Rae iseteeninduse, haldus.rae.ee ja e-teenuste arendamiseks 48 616 eurot ning lasteaedade kodulehe uuendamiseks 12 000 eurot. Muude kuludena on eelarvestatud mootorsõidukimaks 1 273 eurot ja riigilõivud 10 000 eurot. Tegevusala 01114 Reservfond – ettenägematute ja erakorraliste kuude katmiseks 50 000 eurot. Tegevusala 016006 Liikmemaksud – planeeritud kulud 92 527 eurot Eesti Linnade ja Valdade Liit 24 677 Harjumaa Omavalitsuste Liit 47 300 Põhja Harju Koostöökogu MTÜ 10 000 Eesti Raamatupidajate Kogu 150 Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ 10 400 Liikmemaksude suurus täpsustatakse pärast elanike arvu aastalõpu seisu teadasaamist ja läbirääkimisi. 02 Riigikaitse Kriisiga seotud tegevusteks on planeeritud 8 000 eurot. Siseministeerium eraldab omavalitsustele aastatel 2025-2028 lähtudes "Siseturvalisuse arengukava 2020-2030" programmi "Kindel sisejulgeolek 2025-2028" programmi tegevusest 3 "Elanikkonnakaitse, kriisideks valmisolek ja nende lahendamine" sihtotstarbelist 14 tegevustoetust kriisivõimekuse suurendamiseks (sh riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamiseks, kriisiõppuste korraldamiseks, koostöö korraldamiseks riigiasutustega kriisideks valmisoleku ja elanikkonnakaitse küsimustes ning elutähtsat teenust korraldava asutuse ülesannete täitmiseks). 2025. aastal oli toetuse suuruseks ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta 9 493 eurot. 2026. aasta toetus lisatakse eelarvesse pärast Siseministeeriumi käskkirjaga toetuse suuruse kinnitamist. 03 Avalik kord ja julgeolek Planeeritud kulusid summas 20 500 eurot, võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 43,7%. 03 Avalik kord ja julgeolek kulude jagunemine tegevusalade järgi muutus osatähtsus Tegevusala eelarve 2026/2025 2026 2025 2026 2025 03200 Päästeteenused 5 500 15 400 -64,29% 26,8% 42,3% 03600 Muu avalik kord 15 000 21 000 -28,57% 73,2% 57,7% KOKKU 20 500 36 400 -43,68% 100,0% 100,0% Tegevusala 03200 Päästeteenused- planeeritud majandamiskulusid 5 500 eurot Järve tee 3a ja Vana-Vaida tee 7a hoonete kommunaalkuludeks. Päästetöödega tegelevad MTÜ-d tegevustoetuse taotlust ei esitanud. 2025. aastal oli Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi tegevustoetus 3 000 eurot. 2026. aasta eelarve on planeeritud 2025. aasta tegelikest kuludest, siit ka kulude vähenemine. Tegevusala 03600 Muu avalik kord – planeeritud kulusid 15 000 eurot mehitatud ja mehitamata turvateenuse ostmiseks. 2026. aasta eelarve on planeeritud 2025. aasta tegelikest kuludest, siit ka kulude vähenemine. 04 Majandus 04 Majandus - kulude jagunemine tegevusalade järgi eelarve muutus osatähtsus Tegevusala 2026 2025 2026/2025 2026 2025 04110 Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika 0 5 000 -100,00% 0,00% 0,34% 04210 Põllumajandus (maakorraldus) 548 847 495 925 10,67% 36,14% 33,78% 04430 Ehitus 294 651 334 479 -11,91% 19,40% 22,78% 04510 Maanteetransport 418 009 499 872 -16,38% 27,53% 34,04% 04512 Ühistranspordi korraldus 175 668 100,00% 11,57% 0,00% 04730 Turism 3 007 3 676 -18,20% 0,20% 0,25% 04740 Territoriaalne planeerimine 78 360 129 360 -39,42% 5,16% 8,81% KOKKU 1 518 542 1 468 312 3,42% 100,00% 100,00% 15 Kokku kulud majandusele 1 518 542 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 3,4%. 04 Majandus - kulude jagunemine tegevusalade järgi Tegevusala 04210 Põllumajandus (maakorraldus) – planeeritud kulud 548 847 eurot . Selle tegevusala all on arvestatud planeerimis- ja keskkonnaameti 11,5 ametikoha personalikulud, sh 1,0 planeeringute menetleja uus ametikoht. Võrreldes 2025. aastaga suurenevad kulud 10,7%, sh personalikulud suurenevad 12,1% ja majandamiskulud vähenevad 8,2%. Personalikulud suurenevad palgatõusu tõttu. Majandamiskuludes on Heaolu ja liikuvusfestivali ning liikuvuskampaania korraldamiseks 5 000 eurot. Tegevusala 04430 Ehitus - planeeritud kulud on 294 651 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 11,9%, sh personalikulud vähenevad 13,3% ja majandamiskulud vähenevad 2,3%. Selle tegevusala all on arvestatud ehitusameti 7,0 ametikoha kulud. Personalikulude vähenemise põhjuseks on tööülesannete ümberkorraldamisest tulenev planeeritav struktuurimuutus. Majandamiskulude 2025. aasta eelarves on ÜVK sademevee uuringute I etapi kuludeks 12 000 eurot, 2026. aasta eelarves sama uuringu II etapi jätkamiseks 15 000 eurot. Muude kuludena on eelarvestatud mootorsõidukimaks 50 eurot. Tegevusala 04510 Maanteetransport – planeeritud kulud 418 009 eurot. Kulud vähenevad kokku 16,4%. Personalikuludes 3,0 ametikoha tööjõukulud (127 501eurot) suurenevad 5,1%. Majandamiskulu väheneb 23,3%. 2026. aastal on vähendatud teede hooldusremondi kulude eelarvet. Muude kuludena on eelarvestatud mootorsõidukimaks 128 eurot Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi kohaselt kajastatakse tegevusalal 04510 – Maanteetransport vallateede, tänavate, jalgrattateede, kõnniteede, parkimisrajatiste ehitus, teede ehitamise ja hoolduse järelevalve, remont ja korrashoid. Siin kajastatakse ka teede piiramist või kontrollimist, teetähistuste ja liiklusmärkide paigaldamist, liikluskorralduse alase info ja tehnilise dokumentatsiooni kogumist ja levitamist. Siia ei kuulu tänavate puhastamine (tegevusala 05101) ja tänavavalgustus (tegevusala 06400). Majandamiskuludeks 290 380 eurot, sh rajatiste majandamiskulud Jalgrattaparklad bussipeatustesse 10 000 Markeerimine, liikluskorraldusvahendid, liiklust rahustavad künnised 20 000 Purukruus koos paigalduse ja veoga 100 000 Pinkide paigaldus koos aluse ehituse ja prügikastidega 40 000 Markeerimine, liikluskorraldusvahendid, liiklust rahustavad künnised 100 000 Tegevusala 04512 Ühistranspordi korraldus – kulud 175 668 eurot, sh Ülemiste linnakut ja Peetri alevikku ühendava bussiliini nr 47 dotatsioon 59 730 eurot, bussiliini nr 132 tihendatud graafiku dotatsioon 46 116 eurot, 2026. aastal avatava Uuesalu-Jüri uue bussiliini dotatsioon 69 822 eurot. Põhjendused Uuesalu–Jüri liini kavandamiseks 2026. aasta eelarves: Rae valla liikuvusuuringu järgi on Jüri valla teenuskeskus, kus asuvad peamised teenused (vallamaja, koolid, kauplused, tervishoid, uus staadion, Lenne sulgpallikeskus, Tuule spordikeskus jne). 16 Uuring näitas, et Uuesalust puudub otseühendus Jüriga, mis piirab ligipääsu teenustele ja koolidele. Uuesalu-Jüri ühendus on praegu ümberistumistega ja ei ole mõistlik. Kasulik on see ühendus kõigile sõitjagruppidele, aga esmatähtis selleks, et tagada noorte iseseisev liikumine. Kavandatav liin lahendab selle probleemi ning loob ühenduse ka Järveküla ja Rae külaga, suurendades liikumisvõimalusi kogu piirkonnas. Piirkond on järjest kasvav, sest Järvekülas ja Rae külas valmivad uued arendused. Vallasiseste keskuste ühendamine on valla ülesanne ja selle baasil paluti koostada IILil (endine Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus) projekti tegevuskava. Täiendavat uuringut ei ole tehtud, kuna olemasolev liikuvusuuring ja pöördumised annavad piisava aluse. Kavandatav liin kulgeb marsruudil Uuesalu – Kindluse – Järveküla – Rae küla – Jüri. Teenuse maht on tööpäevadel seitse- ringi ning nädalavahetustel ja suvekuudel neli ringi päevas. Teenus tagab aastaringse ühenduse vallasiseste tõmbekeskuste vahel ja pakub lisavõimalust Uuesalu piirkonna elanikele. Teenuse kogukulu 2026. aastaks on hinnanguliselt 69 822 eurot, mis sisaldab vedu ja halduskulu. Liin avatakse II poolaastal. Lepingu tingimused näevad ette maksimaalselt kahe aasta pikkust perioodi, ühe sõiduki kasutamist ja fikseeritud hinda. Hetkel on esitatud hinnanguline kulu ja teenuse maht, lõplikud tingimused selguvad hankeprotsessi käigus. Tegevusala 04730 Turism - planeeritud summa 3 007 eurot. Jätkub Rae vallas asuvate vaatamisväärtuste lehekülje arendus. Tegevusala 04740 Territoriaalne planeerimine – kulud 78 360 eurot. Võrreldes 2025. aastaga kulud vähenevad 39,4%. Vähenenud on eksperthinnangute tellimise kulude eelarve. Planeeringutega seotud kulud, sh Detailplaneeringu menetlustes vajalike uuringute koostamine 10 000 Lagedi kandi üldplaneeringu KSH programmi ja aruande koostamise töövõtuleping, leping nr 16-3/8 58 360 Peetri pargi III etapi detailplaneering 10 000 05 Keskkonnakaitse Kulutused keskkonnakaitsele on planeeritud 3 264 178 eurot, võrreldes 2025. aastaga kulud vähenevad 1,4%. 05 Keskkonnakaitse - kulude jagunemine tegevusalade järgi eelarve muutus osatähtsus Tegevusala 2026 2025 2026/2025 2026 2025 05100 Jäätmekäitlus 36 117 22 784 58,52% 1,11% 0,69% 05101 Avalike alade puhastus 3 136 038 3 106 576 0,95% 96,07% 93,82% 05200 Heitveekäitlus 0 60 000 -100,00% 0,00% 1,81% 05600 Muu keskkonnakaitse 92 023 121 879 -24,50% 2,82% 3,68% KOKKU 3 264 178 3 311 239 -1,42% 100,00% 100,00% 17 Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus – kokku 36 117 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega kulud suurenevad 58,52%. Kulude suurenemise põhjuseks on 2026. aastal tellitav Rae valla jäätmekava koostamise teenus 15 000 eurot (50% kuludest kaetakse KIK-i toetuse arvelt). Majandamiskulud, sh Rae valla jäätmekava tellimine 15 000 Avaliku konteinerpargi ümbruse koristamine 3 000 Ohtlike jäätmete kogumisring 5 000 Looduskeskkonda ebaseaduslikult viidud jäätmete koristamine 5 000 "Teeme Ära" kindad, kotid 2 000 Hispaania teetigude konteineri tühjendus 1 000 Järveküla jäätmepunkti siltide uuendamine 500 Tegevusala 05101 Avalike alade puhastus – kokku 3 136 038 eurot, sellest personalikulu 253 278 eurot, sh ajutised lepingud 20 070 eurot, majandamiskulu 2 882 112 eurot ja muud kulud (mootorsõidukimaks) 648 eurot. Personalikuludes 8,4 ametikoha töötasu. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 0,95%, sh personalikulud suurenevad 1,9% ja majandamiskulud suurenevad 0,8%. Muude kuludena on eelarvestatud mootorsõidukimaks 648 eurot. Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhendi kohaselt kajastatakse tegevusalal 05101 avalike alade puhastus, aastaringne teede ja tänavate puhastus, sh: suvine teede ja tänavate (samuti kõnni- ja kergliiklusteede, parkimiskohtade, ühistranspordipeatuste, sildade, viaduktide) puhastus koos prahi äraveo ja kastmisega; talvine teede ja tänavate (samuti kõnni- ja kergliiklusteede, parkimiskohtade, ühistranspordipeatuste sildade, viaduktide) puhastus, lumetõrje, libedusetõrje, sh abrasiivmaterjaliga, abrasiivmaterjali koristus ja äravedu; lume äravedu; teemaal asuva haljastuse hooldus koos olmeprügi koristamisega. Siia kuuluvad ka väljakute, turgude, parkide jne pühkimine, sealt igat tüüpi jäätmete kogumine ning nende transport puhastamise kohta. Rajatiste majandamiskulud, sh Lume äravedu 130 000 Kohalike teede talvine teehoid 1 200 000 Kohalike teede suvine teehoid 990 000 Erateede lumelükkamine 104 000 Teemaa alade korrastamine, puude eemaldamine, kraavide puhastamine, truupide korrastamine 85 512 Haljastuse hange 127 000 Olmejäätmete utiliseerimine 13 000 Ettenägematud kulud heakorra tagamiseks 6 500 Talihoole (allasutuste platsid) 15 000 Muud rajatiste majandamiskulud (kütused, tarvikud) 20 000 Põhja osa koristusteenuse sisseost 32 000 Arboristi tööd 8 000 Lisanduvad niidualad 14 000 Amplitaimede istikute ost 4 600 Suvelilled konteineritesse 2 000 Multš erinevatele istutusaladele 12 400 18 Aedniku materjalid (väetised, töövahendid, taimekaitsevahendid jne) 2 500 Taimede ja puude istutustööd 2 500 Toataimed (vallamaja, kultuurikeskus) 1 000 Tegevusala 05600 Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus – kokku 92 023 eurot. Selle tegevusala all on arvestatud 1,0 ametikoha tööjõukuludeks 41 489 eurot. Majandamiskulud kokku 50 485 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud kokku 24,5%. 2026. aasta kulud vähenevad, kuna 2025. aasta eelarves oli süsiniku jalajälje kaardistuseks 32 000 eurot (sellest KIK -i toetus 25 600 eurot). Muude kuludena on eelarvestatud mootorsõidukimaks 49 eurot. Majandamiskuludes, sh Konkursi "Kaunis Kodu" auhinnad 4 000 Põhjaveevarude ümberhindamise tellimine seoses kinnitatud põhjaveevarude ammendumisega Rae valla 20 000 Lehmja tammiku ohtlike puude raie 5 000 Siltide tellimine (prügi mahapanek keelatud, korista looma järelt) 500 LLR lemmikloomaregistri rent 900 Mitmesugused majanduskulud (karuputk, hispaania teetigu) 5 000 Keskkonnanädala korralduskulud 5 000 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 2026. aasta eelarves on planeeritud elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks 1 372 784 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 5,2%. 06 Elamu- ja kommunaalmajandus kulude jagunemine tegevusalade järgi eelarve muutus osatähtsus Tegevusala 2026 2025 2026/2025 2026 2025 06400 – Tänavavalgustus 565 000 575 000 -1,74% 41,16% 44,05% 066 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 807 784 730 292 10,61% 58,84% 55,95% KOKKU 1 372 784 1 305 292 5,17% 100,00% 100,00% 066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 637 453 570 115 11,81% 78,91% 78,07% 066052 Kalmistud 95 440 96 177 -0,77% 11,82% 13,17% 066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 14 000 14 000 0,00% 1,73% 1,92% 066055 Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused 60 891 50 000 21,78% 7,54% 6,85% KOKKU 807 784 730 292 10,61% 100,00% 100,00% Tegevusala 06400 – Tänavavalgustus – planeeritud kulud 565 000 eurot valla territooriumil oleva tänavavalgustuse korrashoiuks ja elektrienergia kuluks. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 1,74%. 19  eelarve Kululiik 2026 2025 55121001 elektrienergia 220 000 270 000 55121002 elektri võrgutasud 110 000 100 000 5512903 muud rajatiste majandamiskulud 235 000 205 000 Rae valla tänavavalgustuse võrk on viimastel aastatel oluliselt laienenud uute arenduste taristute valmimise tõttu. Aastatel 2025–2026 lisandub ligikaudu 800–1000 uut valgustuspunkti, mis tõstab kogu võrgu mahtu ligikaudu 7000 punktini. 2025. aasta lõpu seisuga on umbes 1800 valgustit vahetatud LED-tüüpi valgustite vastu. 2025. aastal tehtud valgustite vahetuse hankega vahetub 300 naatriumvalgustit LED valgustite vastu. LED valgustitele üleminek peaks andma kokkuhoiu tulemi aastal 2026. Tegevusala 066 – Muu elamu- ja kommunaalmajandus – planeeritud kulud 807 784 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 10,6%. 1. Tegevusala 066051 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine Sellel tegevusalal kajastatakse vallale kuuluvate mitteelamispindade (välja arvatud allasutuste kasutuses olevad pinnad) haldamisega seotud kulud. Planeeritud kulud 637 453 eurot, sh personalikulu 331 166 eurot ja majandamiskulu 306 237 eurot. Muude kuludena on eelarvestatud mootorsõidukimaks 50 eurot . Selle tegevusala all on arvestatud 8,0 ametikoha tööjõukulud. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud kokku 11,8%, sh personalikulud suurenevad 2,7% ja majandamiskulud suurenevad 23,7%. Majandamiskulude kasvu põhjustavad eelkõige korrashoiuteenuste- ja remondikulude suurenemine ning valla hoonete energiaauditite ja hindamisaktide tellimine. Vallale kuuluvate eluruumide haldamisega seotud kulud on tegevusalale 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele. 2. Tegevusala 066052 Kalmistud Kalmistu kuludeks planeeritud 95 440 eurot, sh personalikulu 53 440 eurot (sh ajutised lepingud 18 732 eurot) ja majandamiskulu 42 000 eurot. Personalikuludes 1,0 ametikoha tööjõukulud. Rae Vallavalitsuse arendus- ja haldusameti koosseisus oli 2025. aastal heakorratöötaja ametikoht, kelle peamiseks ülesandeks oli abistada kalmistuvahti kalmistute heakorratöödel. Kuna heakorratöötaja tegelik töö ning töökoormus sõltub eelkõige ilmastikust ning hooajast, on otstarbekam kasutada sisseostetud teenust ning sellest tulenevalt kaotati struktuurist 1,0 heakorratöötaja ametikoht. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud kokku 0,77%, sh personalikulud vähenevad 11,3% ja majandamiskulud suurenevad 16,8%. Majandamiskulude suurenemise peamiseks põhjuseks on lisandunud objektina Jüri kalmistu kiviaia taastamise kulud. Majandamiskulud, sh: Jüri kalmistu kiviaia renoveerimine ja väravate remont 12 000 Puude hooldusraie 6 000 Haljastusjäätmete utiliseerimine 8 000 Liiv, hooldused , materjalid, kütus, kivide koristus, veekaevu remont 7 700 20 Välikäimla rent 900 3. Tegevusala 066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevus – 14 000 eurot loomade hoiupaiga teenuse ostmiseks. 4. Tegevusala 066055 Elamu- ja kommunaalmajanduse toetused- kulud kokku 60 891 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 21,78%. Rae Vallavolikogu 08.02.2011 määrusega nr 50 kehtestatud Rae valla eelarvest mittetulundusühendustele investeeringutoetuste maksmise korra alusel tegi komisjon ettepaneku anda toetust BMX Tallinn MTÜ-le 5 854 eurot ja Vägeva tee 43 korteriühistule 5 037 eurot. hajaasustuse programmi toetus (riigi osa) 15 000 hajaasustuse programm toetus (valla osa) 15 000 investeeringutoetuste maksmise korra alusel makstavad toetused 30 891 sh jooksvad taotlused 20 000 Vägeva tee 43 korteriühistule parkla laiendamiseks 5 037 BMX Tallinn MTÜ-le jalgrattakrossi rajale veevarustuse liitumispunkti rajamiseks ja elektri varustuskindluse suurendamiseks 5 854 07 Tervishoid Planeeritud kulusid kokku 202 966 eurot. Tervishoiukuludena on eelarves Jüri Tervisekeskuse (koos rentnikega) majandamiskulud ja toetusfondiga eraldatav vaimse tervise teenuse toetus 39 417 eurot (2025 toetuse tase). Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 24,32%. 2026. aastast planeeritud uus heakorrateenuse hange, mis lähtudes turu-uuringust, võib suurendada kulusid. Tegevusalal 074000 Avalikud tervishoiuteenuse kajastatakse riigi eelarvest toetusfondiga eraldatavat vaimse tervise teenuse toetust. Kohaliku omavalitsuse üksus peab toetuse kasutamisel lähtuma sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõigetes 39 ja 310 sätestatud tingimustest. Toetuse jaotamisel võetakse arvesse kohaliku omavalitsuse üksuste elanike arv vastava aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel. eelarve muutus osatähtsus Tegevusala 2026 2025 2026/2025 2026 2025 0721001 Jüri Tervisekeskus 110 169 84 057 31,06% 54,28% 51,49% 0721002 Jüri perearstikeskus Tervisekeskuses 53 380 39 791 34,15% 26,30% 24,37% 074000 Avalikud tervishoiuteenused 39 417 39 417 0,00% 19,42% 24,14% KOKKU 202 966 163 265 24,32% 100,00% 100,00% 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon Kulutused tegevusaladele vaba aeg, kultuur ja religioon on planeeritud 5 728 231 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 0,22%, sh antavad toetused suurenevad 9,6%, tööjõukulud suurenevad 4,2% ja majandamiskulud vähenevad 4,9% 21 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon kulude jagunemine tegevusalade järgi muutus osatähtsus Tegevusala eelarve 2026/2025 2026 2025 2026 2025 081021 Sporditegevus 230 000 210 000 9,52% 4,02% 3,66% 081022 Rae valla Spordikeskus 2 380 327 2 446 155 -2,69% 41,55% 42,61% 081027 Spordiüritused 215 500 231 000 -6,71% 3,76% 4,02% 08103 Puhkepargid 205 670 267 496 -23,11% 3,59% 4,66% 08107 Noorsootöö ja noortekeskused 965 416 917 233 5,25% 16,85% 15,98% 08109 Vaba aja tegevused 228 638 216 438 5,64% 3,99% 3,77% 08201 Rae valla Raamatukogu 779 757 781 462 -0,22% 13,61% 13,61% 08202 Rae Kultuurikeskus 500 017 470 768 6,21% 8,73% 8,20% 08203 Muuseumid 7 007 7 507 -6,66% 0,12% 0,13% 08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 170 899 183 788 -7,01% 2,98% 3,20% 08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 45 000 8 800 411,36% 0,79% 0,15% KOKKU 5 728 231 5 740 647 -0,22% 100,00% 100,00% Tegevusala 081 – Vabaaja- ja sporditeenused – planeeritud kulud kokku 4 225 551 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 1,5%, sh suurenevad personalikulud 7,5% ja toetused 3,3% ning majandamiskulud vähenevad 6,8%. 1. Tegevusala 081021 Üldine sporditegevus – kokku summas 230 000 eurot. Sellest 200 000 eurot on planeeritud noorsportlaste treeningukulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale (sh toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt 55 000 eurot) ja 30 000 eurot parimate sportlaste tunnustamiseks. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 9,52%. 2. Tegevusala 081022 Rae valla Spordikeskus (Jüri, Peetri, Lagedi, Vaida, Järveküla, Kindluse ja Tuule spordihooned) – planeeritud kulud on 2 380 327 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 2,7%, sh personalikulud suurenevad 1,3% ja majandamiskulud vähenevad 4,5%. Muude kuludena on eelarvestatud mootorsõidukimaks 50 eurot. personalikulud majandamiskulud muud kulud Tegevusala 2026 2025 muutus 2026 2025 muutus 2026 2025 081022 Spordikeskus Jüris 443 991 442 936 0,2% 680 589 761 843 -10,7% 50 0 081023 Spordikeskus Lagedil 25 413 21 003 21,0% 081024 Spordikeskus Peetris 15 799 16 618 -4,9% 111 658 106 329 5,0% 081025 Spordikeskus Vaidas 29 771 28 470 4,6% 22  personalikulud majandamiskulud muud kulud Tegevusala 2026 2025 muutus 2026 2025 muutus 2026 2025 081026 Spordikeskus Järvekülas 171 644 171 163 0,3% 356 042 354 880 0,3% 081028 Spordikeskus Kindluse 96 149 82 793 16,1% 230 553 236 170 -2,4% 081029 Spordikeskus Tuule 50 159 53 931 -7,0% 168 509 170 019 -0,9% KOKKU 777 742 767 441 1,3% 1 602 535 1 678 714 -4,5% 50 0 Spordikeskuse spordiürituste eelarve kokku 140 650 eurot, sh Rae valla mängud (kanjam, pickleball, mälumäng, padel, rannavolle, rannatennis, jõurada, discgolf, keegel), omavalitsuste suve- ja talimängud, Rae MV (ujumine, discgolf, korvpall, trikitõuks/rula/BMX, sulgpall, rannatennis, rannavolle, keegel, padel), Vaida kabe- ja Lagedi malevõistlus. 3. Tegevusala 081027 Spordiüritused – planeeritud kulud 215 500 eurot, sh Spordiprojektide taotlused 55 000 Terviseedenduse projektide toetused 4 000 Valla esindusvõistkondade tegevustoetus 120 000 Rae valla heaolu- ja terviseprofiili tegevuskava 4 000 Rae koolide mängud 12 000 Rae valla maskott 1 000 Auhinnad Rae valla mängude võistkondade esindajatele 2 000 Osalemine Harjumaa OV suve- ja talvemängudel 1 500 Vallaelanike tervisealased projektid 12 000 Võistluse „Jüriloppet“ meened 4 000 Võrreldes 2025. eelarvega vähenevad kulud 6,7%. 4. Tegevusala 08103 Puhkepargid – planeeritud kulud on 205 670 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 23,11%. 2025. aasta eelarves on toetus 10 646 eurot valgustuse paigaldamiseks avaliku kasutusega BMX rattakrossi rajale Uuesalus. Sellel tegevusalal kajastatakse kõik laste mänguväljakute, terviseradade, avalike parkide ja ujumiskohtade hooldamisega seotud kulud. Rae Vallavolikogu 21.11.2023 määrus nr 35 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ alusel on eelarvesse planeeritud konkursi võitnud ideede realiseerimiseks 30 000 eurot. Muude kuludena on eelarvestatud mootorsõidukimaks 120 eurot. Sealhulgas kuludes: Peetri pargi aednikuteenus 9 950 Peetri pargi taimede kastmisteenus 1 500 Põlluvälja pargi aednikuteenus 16 500 Põlluvälja pargi taimede kastmisteenus 1 500 Jüri keskväljaku istutusalade aednikuteenus 12 000 Muud rajatiste majandamiskulud 12 000 23 Peetri pargi nutikas valve (Rapid security) 6 000 Mänguväljakute kontrollteenus 9 000 Välikäimlate rent koos hooldusega 7 550 Kuldala pargi talihoole 9 000 Peetri pargi interneti ühendus (videovalve) 2 200 Rajameistri teenuse sisseost 4 500 Mänguväljakute, rattahooldus punktide remondid/hooldused 40 000 Liiv liivaväljakutele, mängualadele 8 000 Muud kulud (grafiti eemaldamised jne) 6 000 Jüri ja Mõigu terviseraja, Kuldala pargi, Kurna discgolfi raja hooldused 14 000 Parkide mehitatud valve 4 000 Asendusistutuste kastmisteenus 5 000 Kaasava eelarve ideede realiseerimiseks 30 000 5. Tegevusala 08107 Noorsootöö ja noortekeskus– planeeritud kulud on 965 416 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 5,25%. Rae Noortekeskuse kuludeks on planeeritud 897 666 eurot (+7,91%), sh personalikuludeks 504 411 eurot (+18,73%), majandamiskuludeks 391 875 eurot (-3,55%). Muude kuludena on eelarvestatud mootorsõidukimaks 660 eurot. Rae Noortekeskuse alla kuulub 5 noortetuba - Jüris, Lagedil, Vaidas, Järvekülas ja Peetris. Struktuuri kuuluvad juhataja 1,0 ametikoht, noorsootöötaja 9,0 ametikohta (sh 1,0 ametikoht lisandub 01.01.2026), noorte infospetsialisti 1,0 ametikoht, projektijuht 1,0 ametikoht ja mobiilse noorsootöötaja 2,0 ametikohta. Et jõuda nende noorteni, kes noortekeskustesse ei jõua, teevad noortekeskuse töötajad mobiilset noorsootööd tänavatel. Noorte üritused: Rae Noortefestival 2026 18 000 Lastekaitsepäev 2026 3 500 Noorteinfo töötoad, promotegevused koolides 1 000 Linnalaager "Viie Päeva Kämp" 8 000 Noortekohtumised 9 000 Rae ÕM tegevuskulud 55 900 Noorsootöö olulisemad tegevused: Noorte omaalgatusprojektid 5 000 Mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbeline toetamine (noorsootöö projektid) 10 000 Riskikäitumisega/erivajadustega noortele suunatud tegevused 20 000 Erinevad noorsootööalased üritused ja ettevõtmised 5 000 Koostöökokkuleppe rakendamine ettevõtlikkuse edendamiseks ja arendamiseks (nn NEAK), sh koostöö ettevõtetega 4 900 Rae valla noortevaldkonna ennetusgrupi tegevused 2 000 Rae valla Noortevolikogu tegemised 2 200 Rae valla noortevaldkonna koostöötoad 6 000 Rae valla kõikide koolide Karjääripäev 5 000 Mittelaager (linnalaager Rae valla erivajadusega ja tava noortele) 1 900 24  6. Tegevusala 08109 Vaba aja tegevused – planeeritud kulud kokku 228 638 eurot, sh laste laagrite kuluhüvitiste maksmiseks 50 000 eurot, Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi toetus Rae valla alevike ja külade kogukondlikeks tegevusteks 72 000 eurot, kultuuriprojektide toetuseks 30 000 eurot, kultuuriürituste korraldamiseks 83 638 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 5,64%. Olulisemate kultuuriürituste kulud: Vabariigi aastapäeva tähistamine, sh mälestushetk Jüri kirikuaias 10 000 Valla taasasutamise 35. aastapäeva tähistamine, sh kohvihommik 7 000 Valla 160. aastapäeva tähistamine 39 500 Fotokonkurss 2 500 Jüripäeva tähistamine 5 000 Võidupüha tähistamine 1 000 Teema-aasta 2 000 Kultuurikoda 2 000 Vaskjala lahingu aastapäeva mälestushetk 300 Rae Vallavolikogu 18.12.2018 määrusega nr 29 kehtestatud „Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord“ alusel tegi komisjon ettepaneku anda tegevustoetus 72 000 eurot MTÜ-le Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts. Lähtudes Rae Valla arengukavast, soovitakse tagada valla eri piirkondade jätkusuutlik ja võrdne areng (vältides ääremaastumist), kvaliteetne elukeskkond ja kõrge kogukonnatunnetus. MTÜ Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts soovib olla koostööpartner vallale ja tugi külavanematele, et toetada arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamist. Tegevusala 082 Kultuuriteenused – planeeritud kulud kokku 1 286 781 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 2,15%, sh personalikulud vähenevad 0,83% ja majandamiskulud suurenevad 6,59%. Personalikulude osas on kõrgharidusega raamatukoguhoidja töötasuks arvestatud 1 698 eurot, kultuurikeskuse ringijuhi töötasuks 1 644 eurot. Kõikide raamatukogude teavikute soetamise kulud riigipoolse toetuse arvelt on jäetud 2025. aasta tasemele. Summat korrigeeritakse, kui saab teatavaks tegelik riigipoolse toetuse suurus. personalikulud majandamiskulud Tegevusala 2026 2025 muutus 2026 2025 muutus 082011 Jüri raamatukogu 538 888 545 756 -1,26% 103 825 108 333 -4,16% 082012 Vaida raamatukogu 42 346 41 204 2,77% 082013 Lagedi raamatukogu 36 550 32 211 13,47% 082014 Peetri raamatukogu 58 148 53 958 7,77% 082021 Rae Kultuurikeskus 207 080 206 506 0,28% 265 058 240 561 10,18% 082022 Rae Kultuurikeskus Rae koolimajas 27 629 23 701 16,57% 08203 Muuseumid 2 007 2 007 0,00% 2 000 2 500 -20,00% KOKKU 747 975 754 269 -0,83% 535 556 502 468 6,59% 25  toetused Tegevusala 2026 2025 muutus 082021 Rae Kultuurikeskus 250 0 100,00% 08203 Muuseumid 3 000 3 000 0,00% KOKKU 3 250 3 000 8,33% 1. Tegevusala 08201 Raamatukogud – planeeritud kulud kokku 779 757 eurot, sh personalikulud 538 888 eurot ja majandamiskulud 240 869 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 0,22%, sh personalikulud vähenevad 1,26% ja majandamiskulud suurenevad 2,19%. Personalikuludes on töötajate töötasude kasv 2%, kuid käsunduslepinguteks eraldi eelarvet enam ei ole. Rae valla Raamatukogu struktuuris on 20,55 ametikohta. Majandamiskulude arvestust peetakse haruraamatukogude kaupa. 2. Tegevusala 08202 Rae Kultuurikeskus – planeeritud kulud kokku 500 017 eurot, sh personalikulud 207 080 eurot ja majandamiskulud 292 687 eurot. Kultuurikeskuse struktuuris on 8,10 ametikohta. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 6,21%. Rae Kultuurikeskuse üritused, sh Ansamblite päev 6 423 Rae Kultuurikeskuse sünnipäev 20.02 8 101 Naistepäeva kontsert 6 505 Valla laste lauluvõistlus "Rae valla laululaps 2023" 4 219 Kogupere kevade algus Peetri Pargis 5 550 Jüri Klunker 48 095 Jaanipäev 15 000 Eesti taasiseseisvumiskuu kontserdid 2 tk. 7 000 Advendiküünla süütamine 823 Käsitöölaat 125 Jõulukontsert 3 400 Valla aastalõpupidu 11 164 Kogukonna Akadeemia loengud 3 500 Suvekontserdid Rae vallas 10 000 Suvised installatsioonide avamised 6 000 Elektroonilise muusika festival „Vaskjala Sirakas“ 1 000 3. Tegevusala 08203 Muuseumid – kulud kokku 7 007 eurot, sh Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil tegevustoetus 3 000 eurot ja ajalookonverents 4 007 eurot. Rae Vallavolikogu 18.12.2018 määrusega nr 29 kehtestatud „Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord“ alusel tegi komisjon ettepaneku anda tegevustoetust 3 000 eurot Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil. Tegevustoetuse eesmärk on aidata era-sõjamuuseumil tegutseda, et jätkuvalt tutvustada oma kogu nii valla kui ka kogu vabariigi koolilastele, üliõpilastele ja sõjaajaloo huvilistele. Muuseumi tegevus on oluline eelkõige kultuuripärandi säilitamise ja ka sõjaajaloo tutvustamise aspektist. Tegevusala 083 - Ringhääling ja kirjastamine – Rae Sõnumid väljaandmisega seotud kulud 170 899 eurot, sh personalikulu 82 977 eurot ja majandamiskulu 87 922 eurot. 26 Personalikuludes 2,0 ametikoha tööjõukulud (kommunikatsioonijuht ja kommunikatsioonispetsialist). Kommunikatsioonispetsialisti tööülesandeks on eelkõige kodulehe, sotsiaalmeedia haldamine ja sisuloome, sisekommunikatsioon, valla mainekujundamine, Rae Sõnumite väljaandmise korraldamine. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 7,0%. Tegevusala 084 - Usuasutused – planeeritud toetussumma 45 000 eurot, sellest EELK Jüri koguduse tegevuskulude toetus 10 000 eurot ja Jüri kiriku WC ja uste remondi toetus 35 000 eurot. Rae Vallavolikogu 18.12.2018 määrusega nr 29 kehtestatud „Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise kord“ alusel tegi komisjon ettepaneku anda tegevustoetust 10 000 eurot Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jüri Kogudusele. Toetuse määramise eesmärk on võimaldada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jüri Koguduse toimimine ning inimeste vastu võtmine pühakojas, sealhulgas kogukonna töö korraldamine, kiriku avatuna hoidmine ja piirkonna inimeste vaimse tervise hoidmine. Kirik on osa kultuurist ning omab olulist rolli kultuuripärandi edasikandjana. 09 Haridus Kulutused haridusele on planeeritud 51 215 026 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 3,39%, sh vähenevad antavad toetused 4,32% ja personalikulud suurenevad 7,11%, majandamiskulud vähenevad 5,51%. 2025. aasta eelarves on 354 616 eurot sihtfinantseerimise lepingute alusel tehtavaid kulusid. 2026. aastal lisatakse sihtfinantseerimise lepingute alusel tehtavad kulud eelarvesse aasta jooksul. 09 Haridus kulude jagunemine tegevusalade järgi eelarve muutus osatähtsus Tegevusala 2026 2025 2026/2025 2026 2025 09110 Alusharidus 20 412 025 20 084 717 1,63% 39,86% 40,55% 092 Esimese ja teise taseme haridus 24 287 186 23 051 255 5,36% 47,42% 46,54% 095 Taseme alusel mittemääratletav haridus 2 674 569 2 606 747 2,60% 5,22% 5,26% 096 Hariduse abiteenused 3 399 493 3 365 658 1,01% 6,64% 6,79% 09800 Hariduse haldus 441 753 426 506 3,57% 0,86% 0,86% KOKKU 51 215 026 49 534 883 3,39% 100,00% 100,00% Tegevusala 09110 – Alusharidus Alushariduse kulud kokku 20 412 025 eurot. Võrreldes 2025. aastaga suurenevad kulud 1,6%. Alushariduse all on planeeritud alusharidusteenuse ostmise kulud ja järgmiste allasutuste kulud: Lasteaed Pillerpall, Lasteaed Taaramäe, Lasteaed Tõruke, Õie Lasteaed, Peetri Lasteaed-Põhikooli lasteaed, Assaku Lasteaed, Aruheina Lasteaed, Lagedi Kooli lasteaed, Võsukese Lasteaed, Järveküla Lasteaed koos Leerimäe ja Sõnajala majaga, Uuesalu Lasteaed (Põdra tee ja Kopra tee). 27  eelarve rühmade laste arv muutus Tegevusala arv (01.11.25) 2026 2025 2026/2025 0911001 Tõruke lasteaed 6 100 891 368 876 727 1,67% 0911002 Taaramäe lasteaed 9 114 1 441 739 1 374 626 4,88% 0911003 Pillerpall lasteaed 4 71 696 790 630 343 10,54% 0911004 Õie lasteaed 6 99 1 124 774 1 036 793 8,49% 0911005 Assaku lasteaed 11 154 1 556 580 1 444 775 7,74% 0911006 Lagedi lasteaed 10 146 1 439 407 1 179 962 21,99% 0911007 Peetri lasteaed 18 338 2 463 121 2 298 632 7,16% 0911008 Aruheina lasteaed 9 189 1 467 849 1 431 256 2,56% 0911009 Alushariduse 0 0 teenuse ost 2 221 040 3 849 420 -42,30% 0911010 Võsukese lasteaed 12 214 1 871 371 1 804 084 3,73% 0911013 Järveküla lasteaed 9 164 1 542 026 1 410 763 9,30% 0911014 Leerimäe lasteaed 6 110 984 512 923 411 6,62% 0911015 Sõnajala lasteaed 6 97 1 023 830 912 357 12,22% 0911012 Uuesalu lasteaed 3 24 (Kopra) 75 422 378 161 -80,06% 0911016 Uuesalu lasteaed 8 126 (Põdra) 1 612 196 533 407 202,25% 09110 KOKKU 117 1946 20 412 025 20 084 717 1,63% Valla lasteaedade ülalpidamiskuludeks kokku on kavandatud 18 190 985 eurot, sh. personalikuludeks 14 680 207 eurot, majandamiskuludeks 3 509 178 eurot, liikmemaksudeks 1 600 eurot. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust antakse toetusfondi kaudu kohaliku omavalitsuse üksustele vastavalt lasteaiaõpetaja töötasu alammäära suurendamisega kaasnevate lisakulude osaliseks katmiseks (tasandustoetus) ning ülejäänud vahendid jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt vastavalt valla või linna territooriumil elavate munitsipaal- ja eralasteaedades käivate eelkooliealiste laste arvule. Eelkooliealiste laste arv saadakse Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS) toetuse andmise aastale eelneva aasta 10. novembri seisuga. Toetusfondiga antakse kohaliku omavalitsuse üksustele koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal. Lasteaedade õpetajate ja abiõpetajate personalikulud eelarvestatakse rühmatasu alusel. 2026. aastal on rühmatasu suuruseks 4 850 eurot, mis vastab riigi eelarvest toetusfondiga eraldatava tööjõukulude toetuse saamise tingimusele. 2025. aastal on toetuse suurus 244 404 eurot. Personalikuludesse on arvestatud tugispetsialisti 1,5 uue ametikoha kulud. Logopeedi täitmata 3,5 ametikoha personalikulud on viidud majandamiskuludesse tugiteenuse (logopeed) ostmiseks. 2026. aasta personalikulude suurust mõjutab asjaolu, et Uuesalu Põdra tee lasteaia 2025. aasta eelarves on 4 kuu personalikulu, 2026. aasta eelarves 12 kuu kulud. 2026. aasta eelarves on Uuesalu Lasteaia personalikulud tegevusalal 0911016 Uuesalu lasteaed (Põdra). Lagedi lasteaia juurdeehituses avatud 4 uue rühma personalikulusid on 2026. aasta eelarves 12 kuud, 2025. aasta eelarves 10 kuud. 28 2026. aastal ühtlustatakse kõikide lasteaedade toidupäeva maksumuse 2,70 eurole. Majandamiskuludes on arvestus- ja auditeerimisteenustes kõikidel lasteaedadel infoturbeauditi kulude eelarve. Alates 2026. aastast kajastatakse seni inventarikuluna kajastatud riiete ja jalanõude kulud, sh õpetajate/treenerite ja majanduspersonali riiete (tööriided), võistkondade spordiriiete, esinemisriiete ja rahvariiete kulud, eri- ja vormiriiete kuluna. liikme- tööjõu- majandamis- Tegevusala kokku osatähtsus maks kulud kulud 0911001 Tõruke lasteaed 751 218 140 150 891 368 4,90% 0911002 Taaramäe lasteaed 450 1 164 435 276 854 1 441 739 7,93% 0911003 Pillerpall lasteaed 559 491 137 299 696 790 3,83% 0911004 Õie lasteaed 150 868 732 255 892 1 124 774 6,18% 0911005 Assaku lasteaed 150 1 228 257 328 173 1 556 580 8,56% 0911006 Lagedi lasteaed 150 1 186 286 252 971 1 439 407 7,91% 0911007 Peetri lasteaed 1 988 370 474 751 2 463 121 13,54% 0911008 Aruheina lasteaed 250 1 167 844 299 755 1 467 849 8,07% 0911010 Võsukese lasteaed 450 1 560 845 310 076 1 871 371 10,29% 0911013 Järveküla lasteaed 1 215 937 326 089 1 542 026 8,48% 0911014 Leerimäe lasteaed 790 228 194 284 984 512 5,41% 0911015 Sõnajala lasteaed 819 193 204 637 1 023 830 5,63% 0911016 Uuesalu lasteaed (Põdra) 1 379 371 232 825 1 612 196 8,86% 0911012 Uuesalu lasteaed (Kopra) 75 422 75 422 0,41% KOKKU 1 600 14 680 207 3 509 178 18 190 985 100,00% Liikmemaksudena on eelarvestatud Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse, MTÜ Meelte kool ja MTÜ Eesti Koolitoidu Liit liikmemaksud. Lasteaedade majandamiskulude jaotus kululiikide järgi eelarve muutus Kululiik 2026 2025 2026/2025 550000 Bürootarbed 16 884 14 815 13,97% 550001 Trükised ja muud teavikud 3 205 2 170 47,70% 550002 Paljundus- ja printimiskulud 11 269 9 655 16,72% 550010 Sideteenused 4 811 5 349 -10,06% 550011 Postiteenused 1 283 1 470 -12,72% 550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 11 241 15 805 -28,88% 550041 Kingitused ja auhinnad 7 239 6 680 8,37% 550051 Arvestus- ja auditeerimisteenused 12 000 0 100,00% 550052 Personaliteenused 7 623 5 568 36,91% 550060 Info- ja PR teenused 856 825 3,76% 550099 Muud administreerimiskulud 3 347 2 730 22,60% 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 2 170 23 060 -90,59% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 88 500 72 182 22,61% 29  eelarve muutus Kululiik 2026 2025 2026/2025 551100 Küte ja soojusenergia 259 901 221 755 17,20% 55110101 elekter 214 597 194 158 10,53% 55110102 elektri võrgutasud 142 296 120 818 17,78% 551102 Vesi ja kanalisatsioon 79 546 70 712 12,49% 551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 140 458 121 033 16,05% 551104 Korrashoiuteenused 206 412 177 542 16,26% 551105 Valveteenused 12 470 10 992 13,45% 551106 Remont, restaureerimine, lammutamine 301 569 190 014 58,71% 551107 Kindlustusmaksed 7 924 7 184 10,30% 55110901 muu maj.kulu 5 965 4 194 42,23% 55110902 tuletõrjesignalisatsioon (ATS) 16 044 13 613 17,86% 55110903 ventilatsioon (hooldus, materjalid) 67 175 57 634 16,55% 5513 Sõidukite majandamiskulud 34 410 32 180 6,93% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 138 337 170 002 -18,63% 5515 Inventari majandamiskulud 306 638 265 372 15,55% 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 8 034 3 114 158,00% 5521 Toiduained ja toitlustusteenused (sh PRIA koolipiim, -koolipuuvili, -mahetoit, toiduvedu) 1 070 337 878 455 21,84% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 23 908 20 642 15,82% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 251 674 170 952 47,22% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 24 228 26 330 -7,98% 5532 Eri- ja vormiriietus 22 572 0 100,00% 5539 Muu erivarustus ja materjalid 4 255 3 600 18,19% 5540 Mitmesugused majanduskulud 1 700 -100,00% KOKKU 3 509 178 2 922 305 20,08% Tegevusala 0911009 Eelhariduse teenuse ost - on planeeritud 2 221 040 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 42,3%, sest teenuse ostmise vajadus väheneb. 01.septembril 2025 avas uksed vastvalminud 160-kohaline Uuesalu lasteaed. Koos 2025. aasta kevadel avatud Lagedi lasteaia laiendusega tõi see Rae valda juurde 240 lasteaiakohta. Pikki aastaid kestnud lasteaiakohtade järjekorda vallas enam ei ole ja munitsipaallasteaia kohta pakutakse juba ka lastele, kes saavad 1,5-aastaseks selle aasta lõpus. eelarve muutus Lasteaiateenus 2026 2025 2026/2025 KOV munitsipaallasteaed 266 580 454 020 -41,28% eralasteaed 908 460 1 091 400 -16,76% eralastehoid 1 046 000 2 304 000 -54,60% KOKKU 2 221 040 3 849 420 -42,30% 30 Tegevusala 092 – Esimese ja teise taseme haridus Kulud kokku 24 287 186 eurot. Toetusfondiga üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse arvestamise aluseks on võetud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord ning EHIS-e andmetel õpilaste arv seisuga 10. november 2025. Õpetajate palga alammääraks on uuel aastal arvestatud 1970 eurot ning diferentseerimisfond suuruseks 22%. Riigipoolne toetus on omavalitsusüksuse põhine. Kõikidel koolidel on personalikuludes PGS §37 ettenähtud tugispetsialistide töötasu. Esimese ja teise taseme hariduse põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade järgi: õpilaste eelarve tava- muutus Tegevusala arv klassid 2026 2025 2026/2025 20.11.2025 0921221 Lagedi põhikool 246 15 2 162 181 1 961 979 10,20% 0921231 Vaida põhikool 127 9 1 497 825 1 434 967 4,38% 0921241 Peetri põhikool 730 32 3 866 371 3 636 211 6,33% 0921251 Jüri põhikool 1139 49 6 871 670 6 476 297 6,10% 0921261 Järveküla põhikool 731 32 4 149 042 3 956 533 4,87% 0921271 Kindluse põhikool 913 39 4 589 670 4 290 068 6,98% 092128 Esimese ja teise taseme hariduse teenuse ost 0 0 825 427 845 200 -2,34% 092129 Hariduse reserv 0 0 325 000 450 000 -27,78% KOKKU 3 886 176 24 287 186 23 051 255 5,36% Koolide personalikulud eelarve muutus Tegevusala 2026 2025 2026/2025 0921221 Lagedi põhikool 1 849 383 1 640 295 12,75% 0921231 Vaida põhikool 1 275 187 1 202 000 6,09% 0921241 Peetri põhikool 3 189 673 2 993 498 6,55% 0921251 Jüri põhikool 5 647 136 5 373 319 5,10% 0921261 Järveküla põhikool 3 281 463 3 197 147 2,64% 0921271 Kindluse põhikool 3 796 527 3 485 871 8,91% KOKKU 19 039 369 17 892 130 6,41% Toetusfondiga eraldatava õpetajate ja juhtide tööjõukulude suurus oleneb õpilaste arvust. Võrreldes 2025. aastaga on suurenenud erivajadustega õpilaste osakaal. Kõige suurem õpilaste arvu kasv on Kindluse Koolis. Personalikulude kasvu põhjuseks on 2025. aasta sügisel lisandunud ja 2026. aasta sügisel lisanduvate uute ametikohtade kulud ning alampalga määra tõus. 2026. aastast rakendame eelarvestamisel 2025. aasta kokkuleppest lähtudes õpetajate palgamudelit. Palgamudeli kasutuselevõtmise eesmärk on efektiivsust toetav põhikoolide õpetajate tööjõukulude eelarvestamine, mis arvestab olemasolevate rahaliste ressurssidega ja loob võimalused põhipalga kasvuks. Mudeli strateegilised lähtekohad õpetajate ametikohtade ja tööjõukulude arvestamiseks: • õpetaja arvestuslik ametipalk ca 120% Eesti keskmisest. 31 • kooli õpilaste arvule vastav õpilase/õpetaja suhtarv (1.-6. klass ja 7.-9. klass), eraldi eri- ja tõhustatud toe õpilaste õppekorraldust toetav õpilase/õpetaja suhtarv. Palgamudel on tervik, millega antakse koolidele võrdsetel alustel õpetajate tööjõukulude eelarve. Eelarvestamisel on arvestatud õpilaste arvu eeldusliku kasvuga. 2026. aasta sügisel korrigeeritakse eelarvet vastavalt tegelike õpilaste arvule 10. septembri seisuga EHIS-e andmetel. õpilaste arv Kool 20.11.2025 10.11.2024 muutus Jüri Kool 1 139 1 124 15 Kindluse Kool 913 828 85 Peetri Lasteaed-Põhikool 730 705 25 Järveküla Kool 731 749 -18 Lagedi Kool 246 229 17 Vaida Põhikool 127 127 0 KOKKU 3 886 3 759 127 sh HEV- õpilased 280 245 35 tõhustatud tugi 205 170 35 eritugi 78 75 3 Koolide majandamiskulud eelarve muutus Tegevusala 2026 2025 2026/2025 0921221 Lagedi põhikool 312 798 321 684 -2,76% 0921231 Vaida põhikool 222 638 232 967 -4,43% 0921241 Peetri põhikool 676 698 642 713 5,29% 0921251 Jüri põhikool 1 224 034 1 102 478 11,03% 0921261 Järveküla põhikool 867 579 759 386 14,25% 0921271 Kindluse põhikool 793 143 804 197 -1,37% KOKKU 4 096 890 3 863 425 6,04% Majanduskulude kululiikide jaotus Eelarve Muutus Kululiik 2026 2025 550000 Bürootarbed 53 400 52 424 1,86% 550001 Trükised ja muud teavikud 21 495 33 485 -35,81% 550002 Paljundus- ja printimiskulud 37 140 26 324 41,09% 550010 Sideteenused 5 170 5 384 -3,97% 550011 Postiteenused 1 300 875 48,57% 550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 12 006 19 470 -38,34% 550041 Kingitused ja auhinnad 11 750 9 850 19,29% 550051 Arvestus- ja auditeerimisteenused 18 000 550052 Personaliteenused 13 490 12 150 11,03% 550060 Info- ja PR teenused 5 250 5 770 -9,01% 550099 Muud administreerimiskulud 7 600 23 504 -67,67% 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 23 680 32 735 -27,66% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 71 500 132 169 -45,90% 32  Eelarve Muutus Kululiik 2026 2025 5505 Koolitus (riik) 46 632 45 108 3,38% 551100 Küte ja soojusenergia 470 526 422 197 11,45% 55110101 elekter 264 647 260 790 1,48% 55110102 elektri võrgutasud 151 630 145 068 4,52% 551102 Vesi ja kanalisatsioon 46 172 46 611 -0,94% 551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed ja -tarvikud 153 966 168 953 -8,87% 551104 Korrashoiuteenused 482 561 471 005 2,45% 551105 Valveteenused 88 995 80 279 10,86% 551106 Remont, restaureerimine, lammutamine 284 194 64 756 338,87% 551107 Kindlustusmaksed 10 290 6 440 59,78% 551108 Üür ja rent 51 054 50 230 1,64% 55110901 muu majandamiskulu 21 975 73 549 -70,12% 55110902 tuletõrjesignalisatsioon (ATS) 32 229 29 769 8,26% 55110903 ventilatsioon (hooldus, materjalid) 76 372 67 990 12,33% 5513 Sõidukite majandamiskulud 41 750 40 100 4,11% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 406 300 278 063 46,12% 5515 Inventari majandamiskulud 300 313 331 382 -9,38% 5516 Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 6 568 4 610 42,47% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 48 366 33 100 46,12% 55230001 teavikud ja kunstiesemed (kov) 4 500 4 500 0,00% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 636 861 719 991 -11,6% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 155 280 148 965 4,24% 5532 Eri- ja vormiriietus 24 396 2 000 1119,80% 5539 Muu erivarustus ja materjalid 9 532 13 829 -31,07% KOKKU 4 096 890 3 863 425 6,04% Personali koolituskulude eelarvestamisel lähtutakse töötajate arvust, õppevahendite ja vaba aja sisustamise kulude eelarvestamisel õpilaste arvust. Eri- ja vormiriiete kuluna kajastatakse seni inventarikuluna arvestatud riiete ja jalanõude kulud, sealhulgas õpetajate/treenerite ja majanduspersonali tööriiete, võistkondade spordiriiete, esinemisriiete ja rahvariiete kulud. Remondikulude eelarve aluseks on majandusameti poole heaks kiidetud remondikava. IT-kulude suurenemise peamiseks põhjuseks on uute sülearvutite soetamise vajadus. Toetusfondiga üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus Õpetajate tööjõukulu Direktorite ja õppeala- Tööjõukulu toetus Aasta toetus juhatajate tööjõukulu toetus kokku 2026 11 099 723 357 512 11 457 235 2025 9 702 162 345 828 10 047 990 33  Tõhustatud ja Õpetajate, Koolilõuna eritoe Aasta direktorite ja Õppekirjandus Kultuuriranits toetus tegevuskulu õppeala-juhatajate toetus täiendkoolituse toetus 2026 46 632 221 502 676 200 719 664 38 662 2025 45 108 214 263 656 075 614 760 37 108 Toetusfondiga üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse arvestamisel võetakse õpilaste arv eelarveaastale eelneva aasta 10. novembri seisuga hariduse infosüsteemi (EHIS) alusel. Õpilaskoha arvestuslik maksumus (eurot kuus): Kool kohatasu arvestuse kulud õpilaste arv 20.11.2025 Lagedi Kool 1 347 690 246 Vaida Põhikool 1 063 337 127 Peetri Lasteaed-Põhikool 1 665 724 730 Jüri Kool 3 234 321 1 139 Järveküla Kool 1 881 726 731 Kindluse Kool 1 827 609 913 KOKKU 11 020 407 3 886 valla keskmine õpilaskoha arvestuslik maksumus kuus 236 Tegevusala 092128 Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks on planeeritud 825 427 eurot. Teistes omavalitsustes õppijate arvuks on prognoositud 566 (sh Tallinnas 516) ja erakoolides 24 (sh 10 HEV õpilast). PGS § 83 lõike 7 kohase omavalitsuste vahelise arvlemise piirmääraks on arvestatud 115 eurot õpilase kohta kuus. 2025. aasta arvlemise piirmäär on 109 eurot õpilase kohta kuus. Õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta kehtestab igaks eelarveaastaks Vabariigi Valitsus. Rae valla õppekoha tegevuskulude arvestuslikuks maksumuseks on 2026. aastal 236 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 2,4%. Tegevusala 092129 Hariduse reserv - 325 000 eurot sügisest põhikoolide lisanduvate tööjõukulude katteks. Tegevusala 095 – Taseme alusel mittemääratletav haridus – kulud kokku 2 674 569 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 2,6%, sh personalikulud suurenevad 2,90%, majandamiskulud suurenevad 5,26% ja toetused vähenevad 20,27% eelarve muutus Tegevusala/kululiik 2026 2025 2026/2025 45 MUUD TOETUSED 70 366 88 250 -20,27% 0951011 Rae Huvialakool- kultuur 1 300 1 250 4,00% 095102 Huvitegevus 49 066 67 000 -26,77% 34  eelarve muutus Tegevusala/kululiik 2026 2025 2026/2025 095103 Huvihariduse ja -tegevuse toetus (jur.isikud) 20 000 20 000 0,00% 50 TÖÖJÕUKULUD 2 037 712 1 980 307 2,90% 0951011 Rae Huvialakool- kultuur 1 243 489 1 203 437 3,33% 0951012 Rae Huvialakool - sport 794 223 776 870 2,23% 55 MAJANDAMISKULUD 566 491 538 190 5,26% 0951011 Rae Huvialakool- kultuur 107 979 103 733 4,09% 0951012 Rae Huvialakool - sport 243 732 247 550 -1,54% 0951013 Rae Huvialakool - kultuur Järvekülas 67 935 58 207 16,71% 095102 Huvitegevus 146 845 128 700 14,10% KOKKU 2 674 569 2 606 747 2,60% 1. Tegevusala 095101 Rae Huvialakool – muusika-, kunsti-, üldkultuuri- ja spordiosakonna kuludeks on planeeritud 2 458 658 eurot (sh spordiosakond 1 037 955 eurot). Võrreldes 2025. aastaga võrreldes suurenevad kulud 2,83%, sh personalikulud 2,90% ja majandamiskulud 2,48%. Õpetajatele ja treeneritele on tagatud töötasu alammäär 1 773 eurot. Kuna huvitegevuse tegevuskava on alles koostamisel, ei ole huvialakooli eelarvesse planeeritud toetusfondi huvihariduse ja -tegevuse toetust. Huvialakooli struktuuris on 33,15 õpetaja ametikohta ja 22,1 treeneri ametikohta. Toetuste reale on planeeritud Muusikakoolide Liidu, Huvikoolide Liidu ja Kunstikoolide Liidu liikmemaks kokku 1 300 eurot. Huvialakooli majandamiskulud eelarve muutus Kululiik 2026 2025 2026/2025 5500 Administreerimiskulud 12 490 11 900 4,96% 5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) 11 500 10 500 9,52% 5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus) 14 850 18 882 -21,35% 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 65 786 78 540 -16,24% 5513 Sõidukite majandamiskulud 18 600 21 940 -15,22% 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 36 183 17 061 112,08% 5515 Inventari majandamiskulud 30 161 44 147 -31,68% 5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud 13 856 5 200 166,46% 5524 Õppevahendite ja koolituse kulud 121 520 64 250 89,14% 5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud 85 950 137 070 -37,29% 5532 Eri- ja vormiriietus 8 750 0 100,00% KOKKU 419 646 409 490 2,48% EHIS-e 01.11.2025 andmetel õpib Rae Huvialakoolis 1 274 õpilast, neist ühel erialal 1 132 õpilast, kahel erialal 128 õpilast, kolmel eriala 11 õpilast, neljal erialal 2 õpilast ja viiel erialal 1 õpilane. 35  KUNSTIOSAKOND SPORDIOSAKOND õpe õpilaste arv spordiala õpilaste arv Kunsti ettevalmistus 29 Võrkpall 265 Kunstiring 39 Jalgpall 214 Keraamika 55 Korvpall 234 Kunsti üldõpe 22 Kergejõustik 156 Loov meisterdamine 25 Male 41 Kunsti põhiõpe 22 KOKKU 910 Kunst 3 KOKKU 195 MUUSIKAOSAKOND õpe õpilaste arv õpe õpilaste arv Muusikaosakonna Klaver üldõpe 30 ettevalmistus 4 Flööt põhiõpe 18 Aafrika trummid 4 Klaver põhiõpe 91 Tšelloõpe 5 Löökpilli popjazz põhiõpe 23 Kannel 5 Basskitarr 3 Metsasarv 2 Saksofon 4 Plokkflööt 5 Kitarr 52 Trompet 3 Viiul 33 Solfedžo 1 Eufooniumi Kitarr üldõpe 20 üldõpe 1 Löökpilli popjazz Akordion 4 üldõpe 4 Kontrabassi Ansamblilaul 9 ainekava 1 Klarnet 6 Löökpillid 1 KOKKU 329 Spordiosakond kasutab treeningute läbiviimiseks Rae valla Spordikeskuse ruume, mille kohta peetakse arvestust sisekäibena, st. eelarves kajastamata. 2. Tegevusala 095102 Huvitegevus- kulud kokku 195 911 eurot, sh huvitegevuse kulude hüvitamiseks vastavalt kehtestatud korrale 49 066 eurot (sh toetusfondiga eraldatav huvihariduse ja -tegevuse toetus 14 066 eurot). Jõelähtme valla ning Tallinna linna munitsipaalhuvikoolides käivate Rae valla laste huvihariduse eest tasumiseks 146 845 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 0,11%, sh toetused vähenevad 26,8 % (huvitegevuse kulude hüvitamist taotletakse vähem, kuid suurenenud on spordikulude hüvitamine) ja majandamiskulud suurenevad 14,1%. 3. Tegevusala 095103 Huvihariduse ja -tegevuse toetus (juriidilised isikud) - kulud kokku 20 000 eurot (osa toetusfondiga eraldatavast huvihariduse ja -tegevuse toetusest). Rae vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele suunatud toetuse eesmärgiks 36  on noorte võimaluste ja osaluse suurendamine huvihariduses ja huvitegevuses ning selle kättesaadavuse parandamine. Tegevusala 096 Hariduse abiteenused – kulud kokku 3 399 493 eurot, sh toetused 1 102 109 eurot, personalikulud 817 091 eurot ja majandamiskulud 1 480 293 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud kokku 1,0%, sh vähenevad toetused 3,10%, suurenevad personalikulud 4,32% ning majandamiskulud 2,45%. 1. Tegevusala 09600 Koolitransport – kulu 1 231 009 eurot õpilasvedude teostamiseks. Õpilasliinide kuludeks on kavandatud 1 046 009 eurot. Teistes omavalitsustes päevases õppevormis õppivate Rae valla gümnasistide, erivajadusega või muukeelsete laste transpordikulude hüvitamiseks on planeeritud 185 000 eurot. 2. Tegevusala 096011 Koolitoidu hüvitamine – kulu 2 100 eurot. Rae valla koolilõuna kuluhüvitis on ette nähtud naaberomavalitsuse päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele ja Rae vallas asuvate erakoolide õpilastele, kelle elukohana registris on Rae vald. Koolilõuna päevamaksumuse kuluhüvitise piirmäära kehtestab Rae Vallavalitsus igaks eelarveaastaks. Kuluhüvitise taotluse esitamise tähtaeg on õppeaasta lõpus, hiljemalt 31. august. 2026. aastal on koolilõuna kuluhüvitise piirmäär kuni 0,40 eurot lapse kohta õppepäevas. 3. Tegevusalad 096012 - 096016 Koolitoit summas 2 032 490 eurot Rae valla koolides käivate õpilaste ja personali toitlustamiseks. Rae valla koolide koolilõuna maksumuseks on arvestatud 1,20 eurot päevas, 175 õppepäeva, õpilaste arv novembri seisuga. Toetusfondi koolilõuna toetusele lisab vald 0,20 eurot õpilase kohta õppepäevas. Eelarves on valla toetuseks kokku 135 905 eurot. Personali toidukorra hinnaks on arvestatud 2,50 eurot. Koolide sööklate personalikuludeks on planeeritu 791 047 eurot (+4,67%). Majandamiskulud 1 241 443 eurot on ainult toiduainete kulu (sh PRIA koolipiim ja - puuvili 53 489 eurot). Sellele tegevusalale on arvestatud 41,5 ametikoha tööjõukulud (Jüri Kool 13,00; Peetri PK 7,0; Vaida PK 3,0; Lagedi PK 3,5; Järveküla PK 7,0; Kindluse PK 8,0). 4. Tegevusala 09609 Muud haridusüritused – planeeritud kulu 133 894 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega vähenevad kulud 16,06%. Rae valla haridusalase tunnustamise korra alusel peetakse meeles rahaliste kingitustega kuld- ja hõbemedaliga ning kiituskirjaga lõpetajaid, olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud õpilasi, gümnaasiumi kolme riigieksami parima punktisummaga lõpetajat (32 600 eurot), premeeritakse aasta õpetajat ja edukalt esinenud õpilaste juhendajaid (22 956 eurot). Majandamiskulud, sh Haridusjuhtide professionaalse arengu toetamine 10 000 Rae valla koduloo tööraamatu integreerimine õppetöös 3 000 Integreeritud tegevused hariduse, huvihariduse, kaasavahariduse ja noosootööga 3 700 Hariduskonverents Rae vallas 11 000 Õpetajate päev - tunnustusüritus 12 000 37 Õpetajate suvekool 13 000 Koostöö haridusasutustega (vallaülesed ühisüritused) 1 200 Haridusasutuste toetamine kriisiolukorras 1 000 Koolide õppeaasta algused ja lõpetamised 650 Õpikogukondade tegevused 5 000 Koostöö edendamine Rae valla üldharidusasutuste ja ettevõtjate vahel 1 000 Rae Vallavolikogu 21.01.2020 määruse nr 50 „Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla õpilastele ja üliõpilastele“ alusel toetatakse stipendiumiga 14 - 19-aastaseid üldhariduskooli või kutseõppeasutuse tasemeõppes õppivaid õpilasi osalemaks välismaal vahetusõppes. Stipendiumi suurus ühele õpilasele on kuni 800 (kaheksasada) eurot üheks õppepoolaastaks või kuni 1600 (üks tuhat kuussada) eurot õppeaastaks. Stipendiumite maksmiseks on planeeritud 6 400 eurot. Tegevusala 09800 Hariduse haldamine – planeeritud kulu 441 753 eurot. Personalikuludesse on arvestatud 10,0 ametikoha palgakulu. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud kokku 3,6%, sh personalikulud suurenevad 5,0% ja majandamiskulud vähenevad 14,0%. Muude kuludena on eelarvestatud mootorsõidukimaks 100 eurot. 2025. aasta eelarve majandamiskuludes on 5 000 eurot haridus- ja noortevaldkonna arengukava uuendamiseks, mistõttu vähenevad vastavad kulud 2026. aastal. 10 Sotsiaalne kaitse 2026. aasta eelarves on planeeritud sotsiaalse kaitse kuludeks kokku 4 096 527 eurot. Võrreldes 2025. aasta eelarvega suurenevad kulud 25,8%, sh toetused suurenevad 40,0% ja personalikulud suurenevad 18,1% ning majandamiskulud suurenevad 2,7%. Muude kuludena on eelarvestatud mootorsõidukimaks 149 eurot. Eelarve suurenemise peamine põhjus on uue toetusliigi kehtestamine „Kodualuse maamaksu tõusu hüvitamine“ Vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale tehakse sotsiaalse kaitse valdkonna kontode valikul vahet sotsiaaltoetustel kontorühmas 413 ja sotsiaalteenustel kontogrupis 5526, toetudes riigihangete seaduse põhimõtetele. Sotsiaaltoetus võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline otsene toetus või hüvitatav teenus, mille korral selle saamise sätestab seadus või määrus (näiteks KOV volikogu määrus). Toetus on kulude hüvitamine, abi andmine või teenuse kompenseerimine kolmandale isikule juhul, kui isikul on õigus ise valida teenusepakkuja ning selle eest tasumiseks ei ole avaliku sektori üksusel vaja lähtuda riigihangete seadusest (sh ei pea lihthanget korraldama). Majanduskuludes (kontogrupis 5526) kajastatavat teenust ostab avaliku sektori üksus, arvestades riigihangete seaduse nõudeid. Teenuse soetamisel valib avaliku sektori üksus (hankija) välja teenuse osutaja, seab teenuse pakkujale konkreetsed nõuded ning suunab isikud vastava teenusepakkuja poole Sotsiaalhoolekandeseaduse (SHS) 2. peatüki 2. jaos toetused ja teenuste hüvitamine kajastatakse ainult kontogrupis 4131. 38 Kulud tegevusalade lõikes: eelarve muutus Tegevusala 2026 2025 2026/2025 101211 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (täiskasvanud) 65 000 39 500 101212 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (lapsed) 72 600 72 600 10123 Puudega inimese tugiisikuteenus (SHS) 68 672 67 303 101242 Puudega täisealise isiku hooldus (SHS) 15 000 15 000 10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus (SHS) 42 388 41 545 10126 Puudega lapse lapsehoiuteenus (SHS) 61 603 61 440 10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus (SHS) 80 000 50 000 101 Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalne 405 263 347 388 kaitse kokku 16,7% 102002 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (SHS) 490 000 430 000 102011 Päevakeskus 307 411 310 430 102012 Muu eakate sotsiaalne kaitse (toetused) 122 350 96 000 10202 Eakate koduteenus (SHS) 148 871 41 545 102 Eakate sotsiaalne kaitse kokku 1 068 632 877 975 21,7% 10400 Asendus- ja järelhooldus 60 000 112 000 104021 Ühekordsed toetused 316 870 314 200 104025 Mudilase toetus 0 251 820 104026 Perede sotsiaalne kaitse 60 000 95 200 104028 Kogukondlik ennetus- ja peretöökeskus Perepesa 24 000 0 10403 Lapse tugiisikuteenus (SHS) 660 239 591 017 10404 Turvakoduteenus (SHS) 18 400 18 400 104 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 1 139 509 1 382 637 kokku -17,6% 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele (SHS) 94 320 83 163 13,4% 10700 Varjupaigateenus (SHS) 1 000 1 000 107011 Riiklik toimetulekutoetus 84 162 92 252 107023 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 787 657 5 000 10704 Võlanõustamisteenus (SHS) 1 000 1 000 107 Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse 873 819 99 252 780,4% kokku 10900 Muu sotsiaalne kaitse 514 984 467 236 10,2% KOKKU 4 096 527 3 257 651 25,8% Tegevusalal 104028 Kogukondlik ennetus- ja peretöökeskus Perepesa kajastatakse loodava keskuse majandamiskulud summas 24 000 eurot. Perepesa on kogukondlik ennetus- ja peretöökeskus, kus toetatakse laste ja perede heaolu läbi süsteemse ning järjepidava ennetustegevuse ning kogukonna võimestamise oma kodukoha läheduses. Perepesa keskmes on pered alates lapseootusest kuni lapse kooliminekuni. 39 Perepesa fookuses on: - Teadlikuks lapsevanemaks olemine (vanemaharidus) - Teadliku ja hooliva paarisuhte toetamine - Vaimse tervise tähtsustamine ja toetamine - Lapse arengulased vajadused tema elu erinevatel etappidel. Tegevusalal 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele kajastatakse sotsiaalmajade ja -korterite kulud, millega pakutakse majutusteenust erinevatele riskirühmadele. Siia kuulub vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse 2. peatükk 2. jagu 9. jaotis: KOV korraldatav eluruumi tagamise teenus eluruumi kindlustamiseks isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma pere vajadustele vastavat eluruumi tagama. Kasutatakse ka puudega isikule eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel. Toetuste kulud kululiikide lõikes: eelarve muutus Kululiik 2 026 2 025 2026/2025 413000 Sünnitoetus 118 400 120 000 -1,3% 413050 Ranitsatoetus 90 270 85 000 6,2% 41309001 Koolitoetus 7 500 7 500 0,0% 41309002 Emadepäeva toetus 22 000 22 000 0,0% 41309003 Jõulutoetus 22 000 22 000 0,0% 41309005 Mudilase toetus 0 251 820 -100,0% 41309006 Muud toetused peredele 14 000 15 000 -6,7% 41309007 Eaka sünnipäevatoetus 23 350 13 000 79,6% 413100 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 84 162 92 252 -8,8% 41311001 Hooldekodu hoolduskulude toetus- sissetulekust sõltuv 490 000 430 000 14,0% 41312002 Hooldajatoetus-täiskasvanud 6 000 6 000 0,0% 41312003 Puudega lapse lapsehoiuteenus 61 603 61 440 0,3% 41312004 Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 60 000 112 000 -46,4% 41312005 Võlanõustamisteenus 1 000 1 000 0,0% 41312007 Turvakoduteenus 18 400 18 400 0,0% 41312008 Varjupaigateenus 1 000 1 000 0,0% 413300 Puudega lapse hooldajatoetus 2 000 2 000 0,0% 41339001 Küttetoetus puudega täisealisele 6 000 6 000 0,0% 41339002 Invatehnilise abivahendi toetus 3 000 3 000 0,0% 41339003 Prillitoetus puudega lapsele 2 000 2 000 0,0% 41339004 Ravitoetused puudega lapsele 3 000 3 000 0,0% 41339005 Küttetoetus puudega lapsele 3 000 3 000 0,0% 41339006 Ravitoetused (ravimid/hambaravi) puudega täisealine 51 000 25 500 100,0% 41370001 Erijuhtudel riigi poolt makstav sots.maks (lapsed) 8 000 8 000 0,0% 41370002 Erijuhtudel riigi poolt makstav sots.maks (täiskasvanud) 9 000 9 000 0,0% 40  eelarve muutus Kululiik 2 026 2 025 2026/2025 41382301 Ravitoetused (ravimid/hambaravi) pensionär 66 000 49 500 33,3% 41382302 Prillitoetus pensionärile 30 500 31 000 -1,6% 41382303 Ravikindlustamata isiku ravikulude toetus 2 500 2 500 0,0% 413890 Matusetoetused 42 700 42 700 0,0% 41389901 Vältimatu sotsiaalabi toetus 1 500 1 500 0,0% 41389903 Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus 500 500 0,0% 41389904 Dokumenditoetus 500 500 0,0% 41389905 Muud sotsiaalabi toetused ja eraldised 2 500 2 500 0,0% 41389906 Maamaksu tõusu hüvitamine 782 657 450000 Kodumaine sihtfin. tegevuskuludeks 6 500 8 000 -18,8% KOKKU 2 042 542 1 458 612 40,0% 4130. Peretoetused KOV õigusaktide alusel antavad sotsiaalabitoetused, mille määramise aluseks on perekond või lapsed ja mille määramine ei tulene Sotsiaalhoolekande seadusest välja- maksete toetuse määr kululiik arv € eelarve 41309007 Eaka tähtpäevatoetus 467 50 €/aastas 23 350 413000 Sünnitoetus 296 400 €/aastas 118 400 413050 Ranitsatoetus 531 170 €/aastas 90 270 41309001 Koolitoetus 50 150 €/aastas 7 500 41309002 Suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus 220 100 €/aastas 22 000 41309003 Suurperede, eestkosteperede ja puudega lapse vanema jõulutoetus 220 100 €/aastas 22 000 vajaduse- 41309006 Muud toetused peredele põhine 14 000 KOKKU 297 520 4131. Sotsiaalhoolekande toetused ja hüvitised Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) alusel määratud toetused ja teenuste hüvitamine kululiik eelarve 413100 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused 84 162 41311001 Hooldekodu hoolduskulude toetus 490 000 41312002 Hooldajatoetus-täiskasvanud 6 000 41312003 Puudega lapse lapsehoiuteenus 61 603 41312004 Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 60 000 41312005 Võlanõustamisteenus 1 000 41312007 Turvakoduteenus - perest eraldatud lastele 18 400 41312008 Varjupaigateenus 1 000 KOKKU 722 165 41 4133. Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele KOVides määratud toetused, kui toetuse määramise aluseks ei ole Sotsiaalhoolekande seadus välja- toetuse määr kululiik maksete arv € eelarve 413300 Puudega lapse hooldajatoetus 100 €/kuus 2 000 41339001 Küttetoetus puudega täisealisele 40 150 €/aastas 6 000 kuni 50% abivahendi 41339002 Invatehnilise abivahendi toetus maksumusest 3 000 41339003 Prillitoetus puudega lapsele 20 100 €/aastas 2 000 41339004 ravitoetused puudega lapsele 15 200 €/aastas 3 000 41339005 Küttetoetus puudega lapsele 20 150 €/aastas 3 000 41339006 Ravitoetused (ravimid/hambaravi) puudega täisealine 255 200 €/aastas 51 000 KOKKU 70 000 4137. Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud Sotsiaalmaksuseaduse §6 nimetatud erijuhtudel makstav sotsiaalmaks kululiik eelarve 41370001 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (lapsed) 8 000 41370002 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (täiskasvanud) 9 000 KOKKU 17 000 4138. Muud sotsiaalabitoetused Muudele riskirühmadele määratud sotsiaalabitoetused, mida ei saa kajastada eelpool avatud kontorühma 413 kontodel ja mille määramine ei tulene Sotsiaalhoolekande seadusest välja- maksete toetuse kululiik arv määr € eelarve 41382301 Ravitoetused (ravimid/hambaravi) pensionär 330 200 €/aastas 66 000 41382302 Prillitoetus pensionärile 305 100 €/aastas 30 500 vajaduse- 41382303 Ravikindlustamata isiku ravikulude toetus põhine 2 500 413890 Matusetoetus 122 350 € 42 700 41389901 Vältimatu sotsiaalabi toetus 50 €/kord 1 500 41389903 Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus 50 €/kord 500 vajaduse- 41389904 Dokumenditoetus põhine 500 vajaduse- 41389905 Muud sotsiaalabi toetused ja eraldised põhine 2 500 vajaduse- 41389906 Maamaksu tõusu hüvitamine põhine 782 657 KOKKU 929 357 42 Rae Vallavolikogu 16.12.2025 määrusega Kodualuse maa maamaksu tõusu hüvitamise kord reguleeritakse Rae vallas asuvate füüsilisele isikule kuuluva kodualuse maa 2026. aasta maamaksu tõusu hüvitamise tingimusi, taotluste menetlemist ja toetuste väljamaksmist. Kodualuse maa maamaksu tõusu hüvitamise toetus ei ole maksusoodustus, vaid sotsiaalpoliitiline meede, mille kaudu vald aitab oma elanikke eluasemekulude katmisel. Toetust on õigus saada füüsilisel isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 31.detsembri 2025. aasta seisuga Rae vallas ja kes oli samal kuupäeval Rae vallas asuva kinnistu omanik. Toetuse suurus võrdub 2026. aasta kodualuse maa maamaksu suurenenud summaga võrreldes 2025. aasta maamaksuga. Toetusel ei ole ülemmäära. Taotleja esitab taotluse pärast 2026. aasta kodualuse maa maamaksu täielikku tasumist. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 31. oktoobril 2026. aastal. Vastavalt Rae Vallavolikogu 16.09.2014 määruse nr 11 § 2 lg 2 ja Rae Vallavolikogu 16.04.2019 määruse nr 34 § 3 lg 3 kehtestab vallavalitsus toetuste ja kuluhüvitiste piirmäärad igaks eelarveaastaks kuu aja jooksul pärast eelarve kinnitamist vallavolikogu poolt. Majandamiskulud, sh Valdkonda puudutavad teavitused/infovoldikud 1 000 Teenused ja teraapiad abivajavatele lastele 38 000 Kriisikoolitus võrgustiku liikmetele 7 000 Vanemlust toetavad koolitused abivajavatele lastega peredele 4 000 Lastekaitse vaateväljas olevate laste laagriprogramm ja transport 6 000 Eakate jõuluüritus 8 000 Erivajadustega inimeste infopäevade/koolituste sari 4 000 Erivajadustega laste- ja suurperede jõuluüritus 5 500 Viipekeeletõlk 5 000 Sotsiaalteenused (sh teraapiad) 19 000 Õpilaskodu teenuse osutamine 5 last 10 kuud 5 000 Logopeed, eripedagoog, psühholoog- teenus 30 000 Päevalaager nimega Mittelaager 600 Sotsiaaltransporditeenus 80 000 Kriisi ja traumatööga seotud teenus 4 000 Kogukondlik ennetus- ja peretöökeskus Perepesa tegevuskulud 24 000 Personalikulud eelarve muutus Tegevusala 2026 2025 2026/2025 10123 Puudega inimese tugiisikuteenus 68 672 67 303 2,03% 10125 Puudega inimese isikliku abistaja teenus 42 388 41 545 2,03% 102011 Päevakeskus 194 245 196 060 -0,93% 10202 Eakate koduteenus 148 871 41 545 258,34% 10403 Lapse tugiisikuteenus 660 239 591 017 11,71% 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 462 895 397 581 16,43% KOKKU 1 577 310 1 335 051 18,15% Rae vallavalitsus esitas Riigi Tugiteenuste Keskusele toetuse taotluse projekti „Isiku kodus elamist toetavate teenuste kaasajastamine ja kättesaadavuse parandamine Rae vallas“ perioodil 01.05.2025-30.04.2027, mis rahuldati 22.04.2025 tehtud otsusega. 43 Projekti abikõlbulike kulude kogumaksumus 291 321,79 eurot, millest toetuse määr on kuni 80% ehk 233 297, 43 eurot, mis jaotub ka 2026. ja 2027. aastasse ja sellest ka eelarves suuremad summad teenusele. Projektiga seotud personalikulud (3,75 ametikohta) on tegevusalal 10202 Eakate koduteenus. Rae Sotsiaalkeskuse 2026. aasta eelarvesse on arvestatud kokku 45,0 ametikohta personalikulud, mis jagunevad viiele tegevusalale. Ametikoha nimetus ametikohti märkus direktor 1,00 kogukonnapsühholoog 2,00 hooldustöötaja 1,00 teenuste juht 1,00 ringijuhendaja 0,75 hoolekandetöötaja 2,00 projektijuht 0,50 projekt „Isiku kodus elamist toetavate hooldusjuht 0,75 teenuste kaasajastamine ja heaolumeister 1,00 kättesaadavuse parandamine Rae koduhooldustöötaja 1,50 vallas" üksuse juht 1,00 lapse tugiisik 2,50 alates 01.01.2026 lapse tugiisik 25,00 isiklik abistaja 2,00 tegevusjuhendaja 2,00 tugiisik last kasvatavale vanemale 1,00 Kokku 45,00 INVESTEERIMISTEGEVUS Põhivara soetamine Tabel 7. Põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes 2025 – 2026 2026 2025 Eelarve osakaal % Eelarve osakaal % Põhivara soetus kokku, sh 7 636 658 100 11 653 190 100 01 Üldised valitsussektori teenused 0 0 56 000 0 02 Riigikaitse 50 000 1 0 0 04 Majandus 1 861 740 24 1 890 000 16 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 612 036 8 350 000 3 08 Vaba aeg, kultuur, religioon 929 471 12 3 244 330 28 09 Haridus 4 113 411 54 6 112 860 52 10 Sotsiaalne kaitse 70 000 1 0 0 44 2026. aastal soetatakse põhivara 7 636 658 euro ulatuses. 2025. aastaks planeeritud investeeringutest jääb prognoosi alusel eelarvest kasutamata hinnanguliselt 3 miljonit eurot so 25% planeeritust. Täpsem objektide ja summaline jaotus selgub peale 2025. aasta majandusaasta lõppu. 10 Sotsiaalne 02 Riigikaitse kaitse 1% 1% 04 Majandus 24% 09 Haridus 54% 06 Elamu- ja kommunaalmajandus 8% 08 Vaba aeg, kultuur, religioon 12% Joonis 4. 2026. aasta põhivara soetus tegevusala rühmade lõikes Tabel 8. Põhivara soetus objektide lõikes Investeeringuobjekt (summad eurodes) 2026.a. eelarve sh toetus PV soetuseks Kerksuskeskused (üle valla) 50 000 Teehoiu investeeringute objektide tööd (tabel 9) 2 356 740 586 667 Elamu-kommunaalvaldkond, mitmesugused 75 000 Vallamaja fassaad, Jüri kant 42 036 Spordi- ja mänguväljakute rekonstrueerimised, inventari vahetus 115 000 Rae koolimajas vee ja kanalisatsiooni projekteerimine ning ehitus, katuse ja fassaadi remont (Vaskjala), Jüri kant 85 203 Peetri park II etapp (Kungla tee), Peetri kant 462 100 Järveküla staadioni tartaankatte uuendamine(Järveküla), Peetri kant 52 168 Järveküla ja Jüri terviseradade pinnase kate 100 000 HEV kool-kompetentsikeskus (Jüri), Jüri kant 313 000 Jüri Kooli ventilatsiooniautomaatika vahetus, Jüri kant 39 729 Jüri Kooli loovkeskuse ruumide tolmuimuri süsteem, Jüri kant 25 994 Jüri Kooli G-korpuse fassaadi remont, Jüri kant 35 988 Raemõisa kool projekteerimine (Rae küla), Peetri kant 1 000 000 Assaku lasteaia tuulekoja ehitus, Peetri kant 70 000 70 000 Kindluse kooli juurdeehitus, Peetri kant 2 511 700 45  Investeeringuobjekt (summad eurodes) 2026.a. eelarve sh toetus PV soetuseks Järveküla Kooli katuse remont, Peetri kant 44 000 Järveküla Kooli hoone AI-l põhinev automaatika, Peetri kant 30 000 Uuesalu lasteaia drenaažitööd + autorijärelevalve, Peetri kant 43 000 "Perepesa" investeeringud sisustusse, Peetri kant 70 000 Lagedi puhke-ja keskusala I etapp, Lagedi kant 65 000 Vaida puhke- ja keskusala II etapp, Vaida kant 50 000 Tegevuskava maksumus 7 636 658 656 667 Tabel 9. Investeeringud teehoidu objektide lõikes sh Tegevus Objekt 2026 eelarve toetus Ilumetsa tee, Kivikalme tee, Ilumetsa ringtee (Kopli Ehitus küla), Lagedi kant 260 000 86 667 Kergliiklustee Vana-Järveküla kergliiklustee (Järveküla), Peetri kant 75 392 Hooldusremont Liiva tee hooldusremont (Järveküla), Peetri kant 175 880 Kergliiklustee Loopera kergliiklustee ehitus( Rae), Peetri kant 150 468 Ühendusteed Reti tee tunnelini ühendusteed (Peetri), Peetri kant 250 000 Patika - Vaida kergliiklustee ehitus (Veskitaguse küla, Projekteerimine/ehitus Suuresta küla), Vaida kant 800 000 500 000 Samblamäe tee rekonstrueerimine (koolibussiring, Rekonstrueerimine Suursoo), Vaida kant 110 000 Loode tn kuni Kalevi tee Põrguvälja tee ristini Projekteerimine kergliiklustee projekt, Jüri kant 40 000 Tuuliku tee ja Piibelehe tee tänavavalgustuse ja tee Projekteerimine projekteerimine, Vaida kant 30 000 Projekteerimine/ehitus Andrekse elurajooni valgustus (Karla küla) Jüri kant 150 000 Tänavavalgustus LED valgustitele (Peetri), Peetri Tänavavalgustus kant 100 000 2025. aastal sõlmitud lepingud tänavavalgustuse Tänavavalgustus ehituseks 2026. aastal 215 000 Teehoiu sh tänavavalgustus investeeringud kokku 2 356 740 586 667 Investeerimistegevuse tulud Investeerimistegevuse tuludena on 2026. aastasse planeeritud 1 106 667 eurot, mis jaguneb: • põhivara soetuseks saadud toetustest summas 656 667 eurot, vastavalt tabelis 8 ja 9 kajastatule; • põhivara müügist 100 000 eurot; • tulem osalustelt 350 000 eurot. 46 EELARVE TULEM 2026. aasta eelarve tulem on -1 526 496 eurot. See tähendab, et eelarvesse kavandatud põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse kulude kogusumma (79 584 491 eurot) on 1 526 496 euro võrra suurem põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse tulude kogusummast (78 057 995 eurot) Tabel 10. Eelarve tulem 2026 eelarve 2025 eelarve 2024 eelarve EELARVE TULEM -1 526 496 -5 233 900 -12 093 030 Põhitegevuse tulud 76 951 328 71 493 075 67 815 596 Põhitegevuse kulud (-) -70 637 833 -67 959 804 -65 779 945 Investeerimistegevuse tulud 1 106 667 4 484 303 5 183 578 Investeerimistegevuse kulud (-) -8 946 658 -13 251 474 -19 312 259 FINANTSEERIMISTEGEVUS 2026. aasta planeeritakse põhivarade soetuseks laenu võtta 6 900 000 eurot. Laenude põhiosade tagasimakseid 2026. aastal on 6 680 000 euro ulatuses. 2026. aasta jaanuaris lõppeb LHV pangast võetud laen (ärilaenu lepingu number KL-190617RA). 2026. aastal kasutatakse esmalt ära 2025. aastal võetud laenust (10 100 000 eurot) laenu jääk, milline sõltub aasta lõpus ja uue aasta alguses välja makstavatest põhivara soetuse maksumustest tarnijatele. Investeeringute katteks kavandatava laenu tegelik vajadus sõltub valla tulude laekumisest järgmise aasta kestel, valla likviidsete vahendite jäägist kui ka planeeritud investeeringute elluviimisest. Arvestades kavandatavat laenu kaasamist kujuneks valla netovõlakoormuseks 2026. aasta lõpuks hinnanguliselt 50% põhitegevuse tuludest. Sellega püsitakse KOFS-is sätestatud netovõlakoormuse ülemmäära piirides. Kui tavapäraselt oli lubatud netovõlakoormuse ülemmäär 60% põhitegevuse tuludest, siis koroonakriisiga võitlemiseks oli see tõstetud 2024. aastani 80%-ni. 2025. aastast hakkab lubatud määr alanema, olles 75% põhitegevuse tuludest, ning aastaks 2028 on netovõlakoormuse ülemmäär taas 60% põhitegevuse tuludest. Prognoositav likviidsete varade maht aasta lõpuks on ligi 2 900 000 eurot, sellest põhitegevuse kulude katteks suunatakse 1 306 496 eurot. Gerli Lehe Vallavanem Pille Koiduste Rahandusameti juhataja 47