Pöördumine

E elarve menetlemise juhend Eesmärk ja üldsätted Eesmärk K irjeldada Sotsiaalministeeriumi (edaspidi ministeerium või SoM) ja selle valitsemisala (edaspidi VA) eelarve menetlemise protsess , sh osapoolte tööjaotus t ja tegevu s i , mis on vajalikud eelarve kinnitamis eks j a muudatuste tegemiseks nii ministeeriumis kui VA asutustes . Rakendusala Kuigi kogu eelarveprotsess on osa Rahandusministeeriumi (eda s pidi RaM) koordineeritavast tsüklist, on siin kirjeldatud üksnes need tegevused, mida teostatakse SoMis ja selle VA asutustes. Juhend on r akendamise ks nii ministeeriumis kui VA asutustes ning on kirjeldatud järgmistes peatükkides. Alusdokumendid Riigieelarve seadus Raamatupidamise seadus Riigivaraseadus Valdkonna arengukava ja programmi koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord Eelarveklassifikaator Kassalise teenindamise eeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend Tegevuspõhise eelarvestamise käsiraamat Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord Rollid ja vastut u s Roll Kirjeldus Asutuse juht V astutab eelarveprotsessi kvaliteetse ja tähtaegse rakendamise eest oma asutuses ning loob vajaduse l täiendavad juhendid oma asutuse piires . Asutuse finantsjuht Vastutab asutuse eelarve ja selle täitmise eest. Kulujuht (SoM) V astutab konkreetse kululiigi või selle osa planeerimise ja täitmise eest. Reeglina on kulujuht SoM osakonnajuhataja, asekantsler või kantsler. Eelarveprotsessi juht K oordineerib SoM ja VA eelarve kinnitamise, muutmise ja rakendamise tähtajalist täitmist . SoM finantsnõunik V astutab oma tööülesannete alusel eelarvestamise eest ning koordineerib ja tagasisidestab asutustelt saadud andmeid. Minister K innitab kõik ministeeriumi ja VA eelarvelised otsused ja muudatused ning allkirjastab vastavad dokumendid. Samuti esindab ja kaitseb ministeeriumi seisukohti riigi tasandil . Mõisted ja lühendid Delta – SoMi dokumendihaldussüsteem, kus kooskõlastatakse ja allkirjastatakse dokumendid. Töödokumente ja -kavandeid hoitakse SharePointis . Riigieelarve (RE) – riigi aastane rahastamiskava, milles kajastatakse vahendeid, mida riik eelarveaastal plaanib koguda, saada toetusena, vahendada ja kasutada. Kulumudel – andmeobjektide omavaheliste seoste haldamise struktureeritud esitus. Asutuse kuluarvestuse kulumudel on asutuse tasandil traditsioonilise või tegevuspõhise kuluarvestuse põhimõtete kogum, mille alusel toimub asutuse otse- ja kaudsete kulude andmekorje, kulude jaotamine asutuse tegevustele või teenustele ja asutuse teenuste või toodete maksumuse arvestamine. VA tegevuspõhise eelarve kulumudel on VA tasandil programmide ülesehitust, programmi tegevuste otse- ja kaudseid kulusid ning eelarves jaotatavate kulude jaotuspõhimõtteid kirjeldav põhimõtete kogum. Kulumudelis kajastatakse ka eelarve täitmise andmed. Kuluarvestuse infosüsteem (KAIS) – kasutatakse kulumudelite koostamisel, haldamisel, arvutuste tegemisel ja aruannete loomisel. KAIS koosneb kolmest tarkvarast: andmetöötluse tarkvara SAS Enterprise Guide (EG), mille eesmärk on koguda ja töödelda andmeid kulude modelleerimiseks, konsolideerimiseks ja andmete ühendamiseks eri andmebaasidest ning muudeks andmete töötlemise toiminguteks; kulumudeli tarkvara SAS Cost and Profitability Management (CPM), mille eesmärk on pidada arvestust asutuste teenuste, tegevuste ja ressursside ning muude väljundite maksumuse üle nii eelarvete koostamiseks kui nende täitmise jälgimiseks; analüüsi ja aruandluse tarkvara SAS Visyal Analytics (VA), mille eesmärk on koostada ja kujundada sobivaid aruandeid, millega toetada analüütilisi tegevusi ja otsustamist. E T – ette antud tähtaeg, mis on fikseeritud eelarveprotsessijuhi saadetud e-kirjas. Vabariigi Valit s use (VV) liigendus – SoM VAs on seotud kinnisvara investeeringutega, mis on peamiselt seotud välisvahenditega. Eelarve menetlemine Eelarve kinnitamine 2. 1 .1. Vabariigi Valit s use liigendus VV liigendused SoM VAs on seotud kinnisvara investeeringutega. Täpsemalt on VV liigenduse protsess kirjeldatud Tegevuspõhise eelarvestamise käsiraamat us . Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Vaatab üle KAIS - is oleva info kinnisvara investeeringutega ( sh objekti koodid ja nende nimetused ) . november E elarveprotsessi juht Kiidab heaks e-kirja teel R a M - ist saadud liigenduse materjalid . november/ detsember E elarveprotsessi juht K innitab liigenduse . d etsember / jaanuar Vabariigi Valitsus 2. 1.2 . Minis tri liigendus Täpsemalt on ministri liigenduse protsess kirjeldatud Tegevuspõhise eelarvestamise käsiraamat us. Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Algatab protsessi ja saadab selle kohta teavituse . november E elarveprotsessi juht Kajastab kinnitatava eelarve KAISis . S tsenaariumis KINNIT A TUD_EELARVE , periood aasta. Kontrollib, et andmed vastaksid seaduses olevate andmetega ja VV poolt kinnitatud liigendusele . detsember/ jaanuar Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Sisestab kinnitatava eelarve sisendmemosse info oma vastutusvaldkonna selgituste kohta. detsember/ jaanuar Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Kontrollib üle KAIS andmed seaduses olevate andmetega . detsember/ jaanuar SoM finantsnõunik Vaatab üle, analüüsib ja vajadusel annab tagasisidet sisendmemo koostajatele andmete korrigeerimise kohta . detsember/ jaanuar SoM finantsnõunik Valmistab ette käskkirja koos lisade ja memoga ning menetleb Deltas vastavalt dokumendihalduse korrale. jaanuar SoM finantsnõunik Allkirjastab liigenduse käskkirja. j aanuar/ veebruar Minister Eelarve muutmine Täpsemalt on eelarve muutmine (sh seaduse ja liigenduste muutmine) k irjeldatud Tegevuspõhise eelarvestamise käsiraamat us . Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Ministeeriumi täiendavate tunnuste tegemine või ümbernimetamine Teavitab SoM i täiendavate tunnuste tegemiseks või ümber nimetamiseks . Vastavalt vajadusele SoM k ulujuht , SoM finants nõunik Vaatab ettepaneku läbi ja kiidab tunnuse tegemise või muutmise heaks . Vastavalt vajadusele SoM finantsnõunik Koostab kirja täiendavate tunnuste tegemiseks või ümbernimetamiseks (kuluüksus, ressurss, projektikood) ja saadab RTK - le . NB! Juhul, kui tunnused on seotud : o bjektikoodi või välisvahendi koodi ga vt p 2.2 ; teenusega vt p 3.2 . Vastavalt vajadusele SoM finantsnõunik Kiidab heaks SoMi tunnuse d ja kajastab SAPis . Esimesel võimalusel RTK töötaja Informeerib uutest tunnustest kulujuhti. Esimesel võimalusel SoM finantsnõunik Asutuse toetuse või objektikoodi loomine Teavitab SoMi ettepaneku st luua toetuse kood (välisvahendite või RTK poolt avatud voorude toetuste osas) või objektikood . Vastavalt vajadusele Asutuse finantsjuht Saadab kirja objektikoodi, toetuse koodi lisamiseks RaMi ja RTKsse. Esimesel võimalusel SoM finantsnõunik Kiidab kulutunnused heaks ja sisestab KAISi. Esimesel võimalusel RaM esindaja Kajastab heaks kiidetud kulutunnuse, objektikoodi või toetuse koodi SAPis. Esimesel võimalusel RTK töötaja Informeerib uutest tunnustest kulujuhti või asutuse finantsjuhti . Esimesel võimalusel SoM finantsnõunik Asutuse teenusekoodi loomine või muutmine Teavitab SoMi eelarveprotsessi juhti ja strateegilise planeerimise juhti ettepanekust t eha muu datus või lisada teenus , tuues välja ka muudatuse sisulised põhjendused . Vastavalt vajadusele Asutuse finantsjuht Kooskõlastab p oliitikajuhiga uue teenuse sisu või muudatuse ja saadab RaMile uuendatud infoga importtabeli. Teenuse mitteloomisel teavitab asutust vastavast otsusest. Esimesel võimalusel Strateegi lise planeerimise juht Kiidab teenuse loomise heaks ja sisestab KAISi teenuse koodi. Esimesel võimalusel RaM esindaja Informeerib uutest tunnustest taotlejaid. Esimesel võimalusel SoM finantsnõunik, Strateegilise planeerimise juht 2.2. 1 . VV liigenduse muutmine VV liigendused SoM VAs on seotud kinnisvara investeeringutega . , Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Teavitab Vabariigi Valitsuse liigenduse muutmise vajadusest e elarveprotsessijuh ti . M ärts, juuni, september 10 TP Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Koostab vajadusel e-kirja protsessi ajakava ja sisendite kohta . M ärts, juuni, september E elarveprotsessi juht Teeb ettepanekud Vabariigi Valitsuse liigenduste muutmiseks KAISi ja muudesse sisenditesse. Muudatusettepanekud kajastatakse KAISis stsenaariumiga EELARVE_LIIGENDUS. Vajadusel tehakse täiendavad tunnused vastava lt punktile 2.2. A prilli, juuli ja oktoobri 1 TP Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik V almistab ette ministri kirja RaMile Vabariigi Valitsuse liigenduste muutmis e ettepaneku teg a ning menetleb Deltas vastavalt dokumendihalduse korrale . A prilli, juuli ja oktoobri 5 TP E elarveprotsessi juht Allkirjastab VV liigenduse muudatuste kirja . A prilli, juuli ja oktoobri Minister 2.2. 2 . Ministri liigenduse muudatused Ministri liigendusega saab muuta vahendeid asutuste vahel , majanduslikku sisu ning vastavalt paindlikkuse reeglile programmi tegevuste vahel. Plaanilised muudatused toimuvad aprillis, septembris ja detsembris . Võimalus el saab korraldada vahendite ümbersuunamine kiirkorras vastavalt vajadusele , seda koordineerib eelarveprotsessijuht. NB! P rogrammi tegevus i saab asutuse sise s e l t muuta a inult detsembri liigendustes ( vastavalt paindlikkuse reegli tele) , välja arvatud erandjuhtudel ka muudes liigendustes. Muul ajal saab muudatusi teha vaid siis, kui need kajastuvad ka seadusemuudatustes. Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Teavitab e-kirja teel vahendite ümbersuunamise vajadusest sellega seotud asutuse finantsjuh ti Toob välja , kas tegemist kiir eloomulise muudatusega . Lisaks saadab kir ja ka SoM finantsnõunikule ja erakorralise liigenduse puhul Eelarveprotsessijuhile. Vastavalt vajadusele Kulujuht , Asutuse finantsjuht Kinnitab kulude ümbertõstmis t Lisaks osapoolele saadetakse kiri ka SoM finantsnõunikule ja erakorralise liigenduse puhul eelarve protsessijuhile . Esimesel võimalusel Asutuse finantsjuht Algatab protsessi ja saadab selle kohta teavit use : Erakorralise ministri muudatuse puhul: protsessi detailne ajakava Sisendmemo asu koht KAISi periood P laanilise liigenduse puhul: protsessi detailne ajakava Sisendmemo asu koht KAISi periood Vajadusel SoM sisendtabel liigenduse muudatuse kajastamiseks. Peale täpsustavat kirja 5 TP jooksul Märts, juuni, november E elarveprotsessi juht Analüüsib asutuse reaalse eelarve ja kinnitatud eelarve erinevus i ( sh programmi tegevuste vahelisi muudatusi ) . Vajadus e l kaasab kuluju h. K aalutud otsuste korral teeb ettepaneku liigenduse muudatuseks . E tte antud tähtaeg (edaspidi ET) – 5 TP SoM finantsnõunik Kajastab m uudatus ed SoM liigenduse muudatuse sisendtabelisse. ET – 3 TP SoM finantsnõunik Viib liigenduse muudatused KAISi Stsenaarium: ministri_liigendus , vajadusel prognoosi stsenaarium ET – 2 TP SoM finantsnõunik Vaatab üle SoM i muudatus ettepanekud . ET – 1 TP SoM finantsnõunik Teeb ettepanekud m inistri liigenduse muudatuseks , sh muudatusvajaduse ja katteallikate selgitused . S tsenaariumiga MINISTRI_LIIGENDUS ET Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Kontrollib KAISi andme id ja memo vastavuse s KAIS andmetega. ET +5 TP SoM finantsnõunik Annab vajadusel tagasisidet muudatuste korrigeerimiseks . ET +10 TP SoM finantsnõunik Korrigeerib muudatusi vastavalt tagasisidele . ET + 5 TP Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Tutvustab muudatusi SoM i juhtkonnas . ET + 15 TP SoM finantsnõunik Vormistab Deltas käskkirja ministri liigenduseks ning menetleb Deltas vastavalt dokumendihalduse korrale. ET + 17 TP SoM finantsnõunik Allkirjastab ministri liigenduse muudatused . ET + 25 TP Minister Teavitab m inistri liigenduse muudatustest RaMi ning saadab RTKle eraldi tabel raamatupidamissüsteemis eelarvemuudatuste tegemiseks . 2 TP pärast ministri käskkirja allkirjastamist SoM finantsnõunik 2.2. 3 . Asutuse tasandil eelarve muudatused S o M jooksvaid muudatusi eelarves ei planeeri. Sellised muudatused tehakse ministeeriumi osas ministri liigendusega , vt ptk 2.2.2. Asutuse puhul saab teha jooksva aasta eelarvemuudatusi ja selle raames on võimalik muuta : programmi tegevuse teenuse maksumust, välisvahendite koodi, tegevusala ja teisi arvestusobjekte . Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Teeb a sutuse tasandil tehtav ad eelarvemuudatus ed S tsenaariumis JOOKSEV_MUUDATUS periood kajastatakse kuu järgi. Kui tegemist on olulise muudatusega teenuse maksumuses, tuleb muudatusest teavitada SoMi ning vajaduse l ka põhjendada. Muudatus on oluline, kui teenusele on varem eraldatud täiendavaid vahendeid, kui muudatusega vähendatakse või suurendatakse teenuse mahtu või muudatus moodustab vähemalt 10% teenuse mahust ja on suurem kui 200 000 eurot. Vastavalt vajadusele Asutuse finantsjuht 2.2. 4 . Jooksva aasta riigieelarve seaduse muutmine (RE muudatused) ja lisaeelarve Seaduse muudatus sisalda b eelarve m uudatus i VA asutuste vahel või asutuse sees , mille tulemusena muutuvad programmi tegevused. Eelarvemaht riigieelarve seaduses kokku ei tohi muutuda. Lisaeelarve puhul muutuvad eelarve mahud. Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Algatab protsessi ja saadab selle kohta teavituse: Info protsessi detailse ajakava kohta, sisendmemo asukoht, KAIS periood, vajadusel juhtkonna suunised muudatusteks , v ajadusel SoMi sisendtabel seaduse muudatuseks . Esimesel võimalusel E elarveprotsessi juht Analüüsib asutuse reaalse eelarve ja kinnitatud eelarve erinevusi sh programmi tegevuste vahelisi muudatusi. Kaalutud otsuste osas , vajadusel koostöös kulujuhiga , teeb ettepaneku seaduse muudatuseks ja kajastatakse muudatuse selgitused memos. ET – 5 TP SoM finantsnõunik K ajasta b muudatused SoM seaduse muudatuse sisendtabelis. ET – 3 TP SoM finantsnõunik Viib muudatused KAISi Stsenaarium is seaduse _ muudatus , vajadusel prognoosi_stsenaarium ET – 2 TP SoM finantsnõunik Vaatab üle SoM muudatuse ettepanekud . ET – 1 TP SoM finantsnõunik Koostab RE muudatusettepanekud, sh selgit ab muudatuse vajaduse ja katteallika d. S tsenaarium is seaduse _muudatus ET Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Kontrollib KAISi andme id ja memo vastavus t KAIS andmetega. E T + 5 TP SoM finantsnõunik Annab tagasisidet muudatuste korrigeerimiseks . E T + 10 TP SoM finantsnõunik Korrigeerib v ajadusel muudatus i . E T + 5 TP Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Tutvustab SoM juhtkonnas muudatus i. E T + 15 TP SoM finantsnõunik Vormistab kirja RaMile seadusemuudatuse ettepaneku te kohta ning Deltas kirja menetlemine vastavalt dokumendi halduse korrale. E T + 17 TP SoM finantsnõunik Allkirjastab jooksva aasta riigieelarve seaduse muudatused . E T + 25 TP Minister 2.2. 5 . Eelarve vahendite ülekandmine jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Algatab protsessi ja saadab selle kohta teavituse: protsessi detailse ajakava kohta, sisendtabeli /memo asukoht , KAIS periood, s uunised ülekandmise tegemiseks. J aanuar, m ärts E elarveprotsessi juht Prognoosib võimaliku erakorralise ülekandmise vajaduse vastavalt täitmistele ja muu l e infole. Erakorraliseks loetakse vaid neid objektikoodidega kulu de ülejääke , mille osas ei ole jooksva aasta eelarves planeeritud kulusid. Erakorraliseks võib lugeda piirmääraga vahendite üleviimist, kui eelarve kontode osas ei ole jooksval aastal piisavalt vahendeid, et pikendada olemasolevaid lepinguid. J aanuar Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Analüüsib jääke, selgitab jääkide põhjuseid ( sh miks üle jäägid tekkisid ja kas on vaja üle viia ). M ärts- aprill Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Koostab selgitused SoM ülekantavate vahendite osas sisend tabelisse/memosse koostöös SoM kulujuhtidega . J aanuar; märts SoM finantsnõunik Sisestab SoM eelarve ü lekandmise ks andmed sisendtabelisse . J aanuar, aprill SoM finantsnõunik Esitab ü lekantavate vahendite taotlus ed koos selgitusega (sh miks ülejäägid tekkisid ja kas on vaja üle viia). Muudatusettepanekud kajastatakse KAISis stsenaariumiga EELARVE_ULE. J aanuar; aprill Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Kontrollib KAISi andmeid ja muudest sisenditest saadud info vastavust KAIS andmetega. Annab tagasisidet muudatuste vajaduse osas . J aanuar; aprill SoM finantsnõunik Vajadusel korrigeerib sisendandmeid ja/või KAISi. J aanuar; aprill Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Vajadusel informeerib ülekandmisest juhtkonda enne käskkirja koostamist. J aanuar; aprill SoM finantsnõunik Koostab ü lekantavate vahendite kohta käskkirja ja memo ning kooskõlasta b RaMi ja RTKga ülekantavad vahendid ning Deltas käskkirja menetlemine vastavalt dokumendi halduse korrale . J aanuar; aprill SoM finantsnõunik Allkirjastab eelarve vahendite ülekandmise kä skkir ja . J aanuar; 15. mai Minister Valmistab ette SoMi veebilehel käskkirja ja seletuskirja avaldami se . 31. mai SoM finantsnõunik 2.2. 6 . Tuludest sõltuvate kulude tegelik eelarve aasta aruandes Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Sisestab k ulu de eelarve R a M käsiraamatus toodud juhistele ja vähemalt 2 - kohalise kontoga Stsenaarium: RIB Märtsi 3 . TP SoM finantsnõunik , asutuse finantsjuht Kontrollib e elarve t RP022 aruandega ja vajadusel informeerib korrigeerimise vajadusest . Märtsi 12 . TP SoM finantsnõunik/ RTK Vajadusel korrigeerib eelarve Stsenaarium: RIB Märtsi viimane TP SoM finantsnõunik, asutuse fina n tsjuht Kontrollib eelarvet RP022 aruandega . Aprilli 3 . TP SoM finantsnõunik/ RTK Vabariigi Valitsuse reservist vahendite taotlemine ja kajastamine 2.3.1. Reservist taotlemine erakorralisteks kuludeks Täpsemalt on kirjeldatud Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kor ras Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Teatab erakorraliste vahendite vajadusest Taotlus tuleb esitada memo na juurde antud memo ja arvestuse aluste vorm is SoM poliitikajuhile . Vastavalt vajadu se le SoM kulu juht, asutuse finantsjuht V aatab üle ning kooskõlastab valdkondliku asekantsleri ga taotluse edasise menetluse . Ei taval puhul saadetakse taotlejale e-kiri. 7 TP peale taotluse esitamist SoM finantsnõunik , poliitikajuht Teeb t aotluse alusel memorandumi eelnõu Vabariigi Valit s usele , mida tutvustatakse ministri koosolekul. Eitaval puhul saadetakse taotlejale e-kiri. ET + 1 0 TP Asekantsler Teavitab R a Mi e-kirjaga . Lisab k irja le esialg s e memorandumi eelnõu. ET + 1 3 TP SoM finantsnõunik Koostab m emorandum i ning korraldab Deltas memorandumi ja otsuste eelnõu materjalide menetlemi s e vastavalt dokumendi halduse korrale. ET + 25 TP SoM finantsnõunik Allkirjastab memorandumi Deltas . ET + 30 TP Minister Koostab vajadusel ministrile VV istungiks materjalid . ET + 30TP SoM finantsnõunik Kaitseb VV istungil taotlust . Kui on p ositiivne otsus: Toimub menetlemine S ihtotstarbelisest reservist (vt edasist ptk 2.3.2 . ) Toimub menetlemine VV reservist . Kui on negatiivne otsus siis vahendeid ei saa ja edasi toiminguid ei tehta. VV poolt otsustatud tähtajal Minister Kirjutab R a Mile kirja VV reservist vahendite eraldamiseks ning menetle b kirja Deltas vastavalt dokumendi halduse korrale. Kiri sisaldab: VV korralduse eelnõu r ahastamise otsuse kohta, seletuskiri jm info . 3 TP VV otsusest SoM finantsnõunik Allkirjastab kirja 10 TP VV otsusest Minister Otsuse kinnitamine VVs ja Riigi Teatajas avaldamine N/A R a M ja VV Esitab taotluse R a Mile ja RTKle eelarve objektikoodi loomiseks ning eelarve sisestamiseks eelarve ja raamatupidamissüsteemidesse. 3 TP peale Riigi Teatajas avaldamist SoM finantsnõunik Sisestab kulud KAISi. S tsenaariumi s RESERV ja EELARVE_ PROGNOOS 7 TP peale VV otsust Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik 2. 3. 2 . Sihtotstarbeline reservist taotlemine Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelistest vahenditest eraldab vahendeid rahandusminister käskkirjaga. R a M kodulehel kajastatud tegevuste loetelu, milleks võib kasutada Vabariigi Valit s use reservi sihtotstarbelisi vahendeid. Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Koostab t aotluse koos sisuosakonda dega , asutustega ( Reservi t aotluse vorm ) Vastavalt vajadusele SoM finantsnõunik Koostab R a Mile kirja VV sihtotstarbelise reservist vahendite eraldamiseks ning menetleb kirja Deltas vastavalt dokumendihalduse korrale. Sisaldab täidetud reservi taotluse vormi Peale taotluse vormi kokkupanemist 2 TP SoM f inantsnõunik Allkirjastab kirja . Peale taotluse vormi kokkupanemist 7 TP Minister RaM KK sihtotstarbelise eraldise andmise kohta reservist ning saadab selle kohta teavituse. N/A R a M Esitab t aotluse R a Mile ja RTKle eelarve objektikoodi loomiseks ning eelarve sisestamiseks eelarve ja raamatupidamis süsteemidesse. 3 TP peale R a M kirja käskkirja kohta SoM finantsnõunik Sisestab kulud KAISi. S tsenaariumi s RESERV ja EELARVE_ PROGNOOS 7 TP peale R a M i käskkirja kirja Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Asutuse reaalne eelarve Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Kajastab j ooksva aasta kavandatud eelarve KAISi . S tsenaariumis EELARVE_PROGNOOS Veebruari viimane TP Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Viib sisse eelarve j ooksvad muudatus ed . Vastavalt vajadusele Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Viib sisse eelarves ü lekantava d vahendid . Aprilli viimane TP Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Kontrollib p iirmääraga kulude mah t u kinnitatud eelarvetega . Annab tagasi sidet erinevuse osas. Alates maist iga kuuliselt 2 TP SoM finantsnõunik Korrigeerib vajadusel p iirmääraga kulu sid või selgita b erisuste põhjuseid . Alates maist iga kuuliselt 3 . TP Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Jooksva eelarve prognoosid Jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Teavitab asutusi p rotsessi alustamise st Kirjas sisaldub info: protsessi detailse ajakava kohta, KAIS periood, muud suunised Juuni, oktoober E elarveprotsessi juht SoM eelarve osas koostab senise eelarve ja täitmise andmete alusel sisendtabeli. Kui olemas aasta prognoos siis kajastatakse ka see sisendtabeli s. August , november SoM finantsnõunik Analüüsib oma kuluridade eelarveid, täitmisi ja prognoose (aasta lõpus) ning prognoosi b oma kulude aasta täitmist ning vajadust järgmiseks aastaks vahendite ülekandmiseks. August/september; november SoM kulujuht Vaatab üle prognoosid ning vajadusel suhtleb kulujuhiga, et kõik prognoosid oleks kajastatud. August/september November SoM finantsnõunik Viib prognoosi andmed KAISi S tsenaariumis TEGELIK_PLAAN. August/september November SoM finantsnõunik Tutvustab SoM prognoose juhtkonnas sh ettepanekud eelarve muutmise osas. August/september November SoM finantsnõunik Prognoosib a sutuse eelarve jooksva aasta vahendite kasutamis t ning vajadust vahendite ülekandmise ks järgmisesse aastasse S tsenaariumis TEGELIK_PLAAN. S eptember , november Asutuse finantsjuht, SoM finantsnõunik Analüüs ib eelarve kasutamise prognoos e sh ülekantavate vahendite viimise kohta. Vajadusel annab tagasisidet . S eptember , november SoM finantstiim Teeb j uhtkonnale ülevaate jooksva aasta prognoosidest . Oktoober, detsember E elarveprotsessi juht Seotud dokumendid ja lisad P02 Strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimise protsess D okumendi muutmise ülevaade Allolev tabel täidetakse alates versioon ist 2. V ersioon Muudatuse sisu Strateegiliste dokumentide koostamise ja elluviimise juhend 1. Eesmärk ja üldsätted 1.1 . Eesmärk Eesmärk on kirjeldada, kuidas Sotsiaalministeerium (edaspidi ministeerium või SoM) : k oostab ja uuendab strateegilisi dokumente, panustab riigi strateegilistesse dokumentidesse (sh Eesti 2035 ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm), loob ja seirab SoM organisatsiooni arengukava , korraldab arengukavade juhtkomisjo nide tööd. 1 . 2 . Rakendusala J uhend reguleerib ministeeriumi strateegiliste dokumentide koostamise ja ajakohastamise töökorraldust järgmistes peatükkides: Riigi pikaajaline arengustrateegia Eesti 2035 ( 2.1. ) Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm (VVTP) ( 2.2.) Eesti Euroopa Liidu poliitika ( 2.3. ) SoM strateegilised dokumendid ( 2.4. ) Valdkonna arengukavade juhtkomisjonid ( 2.5. ) Tegevuspõhise riigieelarve raamistikku kuuluvate nelja-aastaste programmide koostamine on kirjeldatud dokumendis “Tulemusaruande ja programmide koostamise juhend” (P02_J01). 1 . 3 . Alusdokumendid Riigieelarve seadus Vabariigi Valitsuse määrus “Valdkonna arengukava ja programmi koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord” Riigi pikaajaline arengustrateegia “Eesti 2035 ” ja selle tegevuskava (Riigikantselei) Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm ja selle täitmine (Riigikantselei) Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteedid 2025 – 2027 (Riigikantselei) Strateegilise planeerimise käsiraamat (Riigikantselei) Kaasamise hea tava (Riigikantselei) 1 . 4 . Rollid ja vastut u s Roll Kirjeldus Poliitikajuht T agab protsessis asjakohase ja õigeaegse sisendi oma poliitikavaldkonna kohta , kooskõlastades selle osakonnajuhi ja valdkonna asekantsleriga . Osakonnajuht Tagab protsessis oma osakonna erinevate poliitikavaldkondade ühise ja koordineeritud sisendi esitamise ning valdkonna asekantsleriga kooskõlastamise. Strateegilise planeerimise juht Koordineerib riigiüleste strateegiliste dokumentide ja organisatsiooni a rengu kava koostamise ning uuendamise protsessi, tagades vajalik u s isendi õigeaegse kogumise, kooskõlastamise ja esitamis e . Juhib valdkonna a rengukava koostamist või muutmist koostöös asjakohaste osapooltega vastavalt kehtivatele nõuetele. SoM teenistuja K oordineerib oma poliitika valdkonna stratee gilise dokumendi koostamise protsessi vastavalt juhendist kirjeldatud nõuetele . E sindab SoM i teiste ministeeriumide arengukavade juhtkomisjonides , esindades kogu SoMi tervikvaadet, mitte vaid enda poliitikavaldkonna seisukohta. ELVO nõunik K oordineerib Euroopa poolaasta aruande koostamiseks sisendi andmist, sh Riigikantseleile ning Euroopa poolaasta aruandekohtumiste ettevalmistamist SoMis Koordineerib koostöös poliitikajuh tide ja asekantsleritega asjakohase ja õigeaegse sisendi andmist Eesti EL prioriteetide koostamisse. Ministri poliitiline nõunik Valmistab ette ministri iga-aastase “Eesti 2035” kõne Riigikogus ja koostab vajalikud taustamaterjalid Riigikogus esitamiseks 1 . 5 . Mõisted ja lühendid VV TP – Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm on valitsuse poolt kinnitatud valitsuse tööplaan koalitsioonileppe eesmärkide elluviimiseks. Riigi pikaajaline arengustrateegia – Riigikogu poolt vastu võetud arengudokument, milles määratakse poliitikavaldkondade terviklik visioon, üleriigilised strateegilised sihid ja olulisemad muudatused nende elluviimiseks vähemalt 15 aastaks. Valdkonna arengukava – valitsuse poolt kinnitatud arengudokument (üldjuhul pikkusega 7–10 aastat), milles määratakse terviklikult ühe või mitme poliitikavaldkonna üldeesmärk, alaeesmärgid, mõõdikud ning poliitikainstrumendid, mille kaudu seatud eesmärke plaanitakse saavutada. Programm – ministri poolt iga-aastaselt kinnitatud nelja -aastane arengudokument, millega viiakse ellu valdkonna arengukava alaeesmärki. Programmis määratakse alaeesmärgi saavutamisele suunatud tegevused, mõõdikud ja rahastamiskava. Programm peab olema kooskõlas riigi eelarvestrateegiaga (RES). M uud strateegilised dokumendid – muud ministri või valitsuse poolt kinnitatud strateegilised dokumendid, mis seavad strateegilisi eesmärke ja kajastavad eesmärkide saavutamiseks kavandatavaid tegevusi detailsemalt ühe poliitikavaldkonna või probleemkoha ulatuses. Muud strateegilised dokumendid ei ole seotud te g evuspõhise riigi eelarve protsessiga. 2. Strateegiliste dokumentide koostamine 2745105 32385 0 0 Strateegilised arengudokumendid on riigieelarve seaduse kohaselt riigi pikaajaline arengustrateegia ( Eesti 2035 ), poliitika põhialused (neid SoMi valitsemisalas ei ole) ning valdkonna arengukavad (SoMi valitsemisal a s HEA ja RTA ) , mida viiakse ellu nelja-aastaste programmide kaudu. Valdkonna arengukavad ja nende programmid on seotud tegevuspõhise riigieelarve protsessiga . Valdkonna arengukava iga-aastast elluviimist ja aruandlust toetab arengukava juhtkomisjon. Lisaks võib minister või valitsus kinnitada muid kitsama valdkonna strateegilisi suundi käsitlevaid dokumente (nt rohelised raamatud, arengusuunad, tegevuskavad jms), mis peavad olema kooskõlas kõrgema tasandi strateegiliste dokumentide ga. Vabariigi Valitsuse peamised lähiaastate prioriteedid tulenevad koalitsioonileppest, mille elluviimiseks on koostatud Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm (VV TP). Koalitsiooni poliitilised prioriteedid annavad oma sisendi nii “Eesti 2035” tegevuskavasse kui valdkonna arengukava programmidesse. SoMi kui organisatsiooni strateegilised eesmärgid on seatud Sotsiaalministeeriumi arengukavas 2024 – 2027 , mis on kinnitatud kantsleri poolt. SoMi arengukava aitab organisatsiooni võimestamise kaudu kaasa tervise- ja sotsiaalvaldkonna strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Riigi pikaajaline arengustrateegia Eesti 2035 Riigikantselei koordineerimisel uuendatakse vajadusel riigi pikaajalise arengustrateegia “Eesti 2035” tegevuskava, tuginedes valdkondade arengukavadele ja programmidele, VV TP-le ning muudele poliitilistele prioriteetidele. Riigikantselei esitab valitsuses kinnitatud tegevuskava aprilli s – mais Euroopa poolaasta ( European Semester ) protsessi raames Euroopa Komisjonile. Minist er tee b kord aastas Riigikogule ülevaate oma valdkonna tegemistest ja plaanidest strateegia "Eesti 2035" raames seatud riigi pikaajaliste sihtide poole liikumiseks. Ülevaade tähendab ministri kõnet Riigikogu täiskogu istungil ning sellele eelnevat arutelu Riigikogu sotsiaalkomisjonis. Ministrite kõnede toimumise ajagraafikut ja juhiseid koordineerib Riigikantselei. jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Informeerib osakonnajuhte ja poliitikajuhte sisendi vajadusest, protsessist, tähtaegadest ja edastab sisendikorje tabeli. 1 tp jooksul ülesande saabumisest Strateegilise planeerimise juht Annab strateegiatiimile tähtaegselt vajaliku sisendi oma vastutusala piires, kooskõlastades selle eelnevalt osakonnajuhataja ja valdkonna asekantsleriga. Vastavalt strateegiatiimi poolt antud tähtajale Poliitikajuht Kooskõlastab saadud sisendi ministri ja kantsleriga ja esitab sisendi tähtaegselt Riigikantseleile. Vastavalt Riigikantselei poolt antud tähtajale Strateegilise planeerimise juht Koordineerib Euroopa poolaasta aruande koostamiseks sisendi andmist, sh R iigikantseleile ning Euroopa poolaasta aruandekohtumiste ettevalmistamist SoMis Sisend Euroopa poolaasta aruandeks märts – mai / kohtumised Euroopa Komisjoniga november ELVO nõunik Koostab ministri kõne ja taustamaterjalid Riigikogus esitamiseks, kaasates asekantsleri d , strateegilise planeerimise juhi, kommunikatsioonijuhi ning vajadusel analüüsiosakonna juhi. Vastavalt ministri soovile, tavapäraselt märts – mai Ministri poliitiline nõunik Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm (VV TP) VV TP seab igale valitsuse tegevusprogrammi ülesandele konkreetse vastutava ministri ja vajadusel kaasvastutava (d) ministri (d) , tegevuse elluviimise tasandi (valitsuse või ministri tasand) ning tähtaja. VV TP koostatakse uue valitsuse tööle asumisel ja uuendatakse vastavalt val itsuse vajadusele . VV TP koostamise ja uuendamise tähtajad annab protsessi koordinaator Riigikantselei. NB! Oluline teada: VV TP ülesannete seiret jälgi b SoM juhtkon d igakuiselt tähta jale eelneva nelja kuu jooksul . Kui VV TP ülesande tä itmise ajagraafikus on ilmnenud takistus või hilinemi ne, tuleb sellest teavitada valdkonna asekantslerit ja strateegiatiimi esimesel võimalusel. Täpsemalt on kogu seire kirjeldatud Tööplaani koostamise, täitmise ja seiramise juhendi s ( P02_J02 ). PlanPros kajastatakse tegevuse tähtajana VV TP -s kinnitatud tähtaega, mis valitsuse tasandi ülesannete puhul tähistab VV istungi või valitsuskabineti nõupidamise kuupäeva , mitte SoMi sisest tähtaega, mil ülesanne saab valmis SoM töötaja poolt. VV TP ülesannete, tasandite ja tähtaegade detailsed selgitused on lisas nr 1. PlanPros VV TP ülesannete tähtaegu omaalgatuslikult muuta ei tohi . jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Informeerib asekantslereid, osakonnajuhte ja poliitikajuhte sisendi vajadusest, protsessist , tähtaegadest ja edastab sisendikorje tabeli. 1 t ööpäeva jooksul ülesande saabumisest Strateegilise planeerimise juht Annab strateegiatiimile tähtaegselt vajaliku sisendi oma vastutusala piires, kooskõlastades selle eelnevalt valdkonna asekantsleriga. Vastavalt strateegiatiimi poolt antud tähtajale O sakonnajuhataja Koo skõlastab saadud sisendi ministri ja kantsleriga , vajadusel koordineerib infovahetust te iste ministeeriumitega kaasvastutuse osas, esitab sisendi tähtaegselt Riigikantseleile. Vastavalt Riigikantselei poolt antud tähtajale Strateegilise planeerimise juht Lisab VV TP ülesanded, vastutajad ja tähtajad PlanProsse. 3 t ööpäeva jooksul VV TP kinnitamisest Strateegilise planeerimise nõunik Eesti Euroopa Liidu poliitika Eestil on Euroopa Liidu liikmena nii õigus kui ka kohustus osaleda liidu poliitikate ja arengusuundade kujundamises. Mõju saavutame ainult siis, kui meie seisukohad on selged ja läbimõeldud ning kui suudame neile leida liitlaste toetuse. Selleks määrab valitsus kindlaks Eesti eesmärgid ja põhimõtted ELi suunalises tegevuses. Need põhimõtted annavad aluse valitsuse tööplaanidele ja seisukohtade kujundamisele eri poliitikavaldkondades. jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Informeerib asekantslereid, osakonnajuhte ja poliitikajuhte sisendi vajadusest, protsessist, tähtaegadest ja edastab sisendikorje tellimuse. 1 tp jooksul ülesande saabumisest ELVO nõunik Poliitikav aldkond a nnab ELVO ametnikule tähtaegselt vajaliku sisendi oma vastutusala piires, kooskõlastades selle eelnevalt valdkonna asekantsleriga. Vastavalt ELVO poolt antud tähtajale Poliitikajuht Koo skõlastab vajadusel sisendi ministri ja kantsleriga , esitab sisendi tähtaegselt Riigikantseleile. Vastavalt Riigikantselei poolt antud tähtajale ELVO nõunik Osaleb ministeeriumide sisendi põhjal Riigikantseleis valminud e elnõu versioon i arutelul koordinatsioonikogu 2 (KOK2) koosolekul . Vastavalt Riigikantselei poolt antud tähtajal Asekantsler SoMi strateegilised dokumendid SoMi kehtivate strateegiliste dokumentide loetelu on leitav SoMi välisveebist . NB! Oluline teada: Enne u ue strateegilise do kumendi koostamisega alustamist ning koostööpartnerite ga vastav ate kokkulepete tegemist tuleb see plaan koos vastava põhjendusega kooskõlastada ministri koosolekul ! jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja Valdkonna arengukava koostamine, muut mine , lõpetamine 1. 1. Kooskõlastab ministri koosolekul SoM juhtkonnaga valdkonna arengukava koostamise , muut mise või lõpetamise vajaduse . Vajaduse ilmnemisel Strateegilise planeerimise juht 1. 2. Koordineerib vajalike dokumentide ettevalmistamist , kooskõlastamist ja allkirjastamist ning tagab nende tähtaegse esitamise Vabariigi Valitsusele. Vastavalt juhtkonnas kokkulepitud ajakavale Strateegilise planeerimise juht Muude strateegiliste dokumentide koostamine 2. 1. Kooskõlastab ministri koosolekul strateegilise dokumendi koostamise vajaduse valdkonna asekantsleri, kantsleri ja ministriga enne strateegilise dokumendi koostamisega alustamist. Vajaduse ilmnemisel Poliitikajuht 2. 2. Dokumendi koostamisel lähtub strateegiliste dokumentide koostamise nõuetest ( vt lisa 2) ja konsulteerib strateegilise planeerimise juhiga. Dokumendi koostamise käigus Dokumendi koostamise eest vastutav töötaja 2. 3. K oordineerib dokumendi loomet, k aasab vajalikke partner e id (vt kaasamise hea tava ) , tagab ministri briifi ja dokumendi keeletoimetamise , planeerib kujunduse tellimise ning dokumendi kooskõlastusringi deltas . Vastavalt juhtkonnas kokkulepitud ajakavale Dokumendi koostamise eest vastutav töötaja SoMi arengukava tegevuskava seire 3. 1. E dastab tegevus te vastutajatele sisendikorje tabeli. Augusti viimane nädal Strateegilise planeerimise juht 3.2. Annab strateegiatiimile tähtaegselt vajaliku sisendi oma vastutusala piires . Vastavalt strateegiatiimi poolt antud tähtajale Tegevuse eest vastutav töötaja 3. 3. Tu tvustab osakonnajuhtidele ja poliitikajuhtidele järgneva aasta tööplaani kavandamise protsessi raames So M arengukava tegevuskava elluviimise seisu . Sept e mber -okt oober Strateegilise planeerimise juht 3.4. Koordineerib tegevuskava uuendamist ja tagab selle kinnitamise kantsleri poolt . detsember Strateegilise planeerimise nõunik Valdkonna arengukavade juhtkomisjonid Strateegilisi eesmärke saavutatakse valdkonna arengukavade elluviimise kaudu ning valdkonna arengukava elluviimist ja aruandlust toetab valdkonna arengukava juhtkomisjon. Juhtkomisjonide tööd reguleerib strateegilise planeerimise määrus . Juhtkomisjoni ülesanne on muu hulgas anda soovitusi arengukava elluviimiseks ja muutmiseks. SoM VAs on kaks juhtkomisjoni ( HEA ja RTA ), mille koosseis on kinnitatud käskkirjaga. Juhtkomisjonide esimehed on valdkonna asekantslerid, koosoleku tehnilise toe korraldab strateegiatiim. Arengukava juhtkomisjoni koosolek toimub üldjuhul kaks korda aastas (aprill / mai; oktoober / november) . HEA juhtkomisjoni töö korraldatakse ühisprogrammi tõttu koostöös Majandus - ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. SoMi esindaja osaleb teiste ministeeriumide valdkonna arengukavade juhtkomisjoni töös vastavalt teiste ministeeriumide käskkirjadele. SoMi esindajad valdkonna arengukavade kaupa on nimeliselt nähtav ad siit . NB! SoMi esindaja ülesanne on teiste ministeeriumide arengukavade juhtkomisjonides esinda d a kogu SoMi vaadet , mitte vaid oma poliitikavaldkonna või osakonna seisukohta! jrk Tegevus Tähtaeg Vastutaja HEA ja RTA juhtkomisjonide töö korraldamine Kavandab koosoleku päevakorra ja esinejad . 1 kuu enne koosoleku t Asekantsler (komisjoni esimees) Korraldab koosoleku tehnilise toetamise . Koosoleku toimumisaeg Strateeg ilise planeerimise nõunik Koostab kohtumise protokolli, kooskõlastab selle komisjoni esimehega ning edastab osalejatele . 5 t ööpäeva jooksul peale koosolekut Strateeg ilise planeerimise nõunik SoMi esindamine teiste ministeeriumide juhtkomisjonides Koordineerib SoMi esindaja vahetumisel uue esindaja nimetamise. Vastavalt tähtajale Strateeg ilise planeerimise nõunik Kogub ja kooskõlastab juhtkomisjoni päevakorra ja dokumentide ilmnemisel SoMi seisukohad teiste teema ga haakuvate SoMi osakondadega ( nt poliitikajuhid , strateegiatiim) . 1 nädala jooksul enne juhtkomisjoni SoM teenistuja , kes on nimetatud esindajaks Informeerib asjasse puutuvaid kolleege koosoleku tulemusest . 1 nädala jooksul peale juhtkomisjoni SoM teenistuja, kes on nimetatud esindajaks Seotud dokumendid ja lisad Strateegilise planeerimise ja finantside juhtimise protsess ( P02 ) Tulemusaruande ja programmide koostamise juhend ( P02_J01 ) Tööplaani koostamise, täitmise ja seiramise juhend ( P02_J02 ) PlanPro juhend ( P02_J 15 ) Lisa 1 VV TP ülesannete, tasandite ja tähtaegade selgitus Lisa 2 Strateegilise dokumentide liigid ja koostamise nõuded D okumendi muutmise ülevaade Allolev tabel täidetakse alates versioon ist 2. V ersioon Muudatuse sisu LISA 1 VV TP ülesannete, tasandite ja tähtaegade selgitus Valitsuse tasand Tähtaeg VV TP-s ja SoMi siseselt Õigusakti eelnõu VV TP ametlik tähtaeg tähistab õigusakti heaks kiitmise kuupäeva VV istungil. Riigikantseleile on õigusakt vaja esitada hiljemalt istungile eelneva nädala kolmapäeval. Arvestades ministri briifi ja delta kooskõlastust peab õigusakt olema SoMi siseselt lõplikult valmis ca 1 kuu enne VV TP tähtaega. Analüüs ja ettepanekud (sisuliselt memorandum) VV TP ametlik tähtaeg tähistab valitsuskabineti nõupidamise kuupäeva. Riigikantseleile on memorandum vaja esitada hiljemalt valitsuskabineti nõupidamisele eelneva nädala kolmapäeval. Arvestades ministri briifi ja delta kooskõlastust peab memorandum olema SoMi siseselt lõplikult valmis ca 1 kuu enne VV TP tähtaega. Ministri tasand Tähtaeg VV TP-s ja SoMi siseselt Väljatöötamiskavatus (VTK) VV TP ametlik tähtaeg tähistab VTK EISi edastamise tähtaega. Arvestades ministri briifi ja delta kooskõlastust peab VTK olema SoMi siseselt lõplikult valmis hiljemalt 3 nädalat enne VV TP tähtaega. Analüüs ja ettepanekud; memorandum; tegevuskavad jne VV TP ametlik tähtaeg tähistab dokumendi allkirjastamist ministri poolt (nt tegevuskava) või ministri briifi (analüüs ja ettepanekud, memorandum). Dokument peab olema SoMi siseselt lõplikul valmis ca 3 nädalat enne VV TP tähtaega. LISA 2 Strateegiliste dokumentide liigid ja koostamise nõuded Strateegiliste dokumentide liigid: Tüüp Sisu Kinnitamine Kestus Riigi pikaajaline arengustrateegia A rengudokument, milles määratakse poliitikavaldkondade terviklik visioon, üleriigilised strateegilised sihid ja olulisemad muudatused nende elluviimiseks vähemalt 15 aastaks. Riigikogu Vähemalt 15 aastat Poliitika põhialused A rengudokument, milles määratakse ühe või mitme omavahel seotud poliitikavaldkonna visioon, üleriigiline eesmärk ja prioriteetsed arengusuunad. Põhialused on aluseks valdkonna arengukavale. Poliitika põhialustes ei seata üldjuhul mõõdetavaid eesmärke või konkreetseid poliitikainstrumente . Dokument ei ole aluseks riigieelarve planeerimiseks. Riigikogu Üldjuhul pikaajalised ( ca 15−30 aastat) Valdkonna arengukava A rengudokument, milles määratakse terviklikult ühe või mitme valdkonna üldeesmärk, alaeesmärgid , mõõdikud ning poliitikainstrumendid, mille kaudu seatud eesmärke plaanitakse saavutada. Vabariigi Valitsus 7−10 aastat Programm A rengudokument, milles määratakse valdkonna arengukava alaeesmärgi saavutamisele suunatud tegevused , mõõdikud ja rahastamiskava. Programmi rahastamiskava on sisend tegevuspõhise riigieelarve protsessi. Minister Hõlmab 4 aastat, uuendatakse igal aastal Strateegia , Arengusuunad , Poliitilised suunad , Poliitika A rengudokument, milles määratakse kitsamalt ühe poliit i ka valdkonna või pr o bleemkoha strateegilised eesmärgid , mõõdikud ning poliitikainstrumendid, mille kaudu seatud eesmärke plaanitakse saavutada. Dokument on kitsam ja detailsem kui valdkonna arengukava , tihti ka lühema kestusega . Need dokumendid peavad olema kooskõlas valdkonna arengukavas kokkulepituga ning ei ole osa tegevuspõhise riigieelarve protsessist . Minister* 4−10 aastat Tegevuskava, Rakenduskava A rengudokument, mis on lühiajaline konkreetsete tegevuste loetelu koos tähtaegade, vastutajate ja ressurssidega, mis toetab strateegia või arengukava elluviimist. Need dokumendid ei ole osa tegevuspõhise riigieelarve protsessist. Minister* Üldjuhul 1−4 aastat Organisatsiooni arengukava A rengudokument, mis kajastab organisatsiooni missiooni, visiooni, väärtuseid ja peamisi lähiaastate are ngusuundasid koos vastavate mõõdikute ga. Need dokumendid ei ole osa tegevuspõhise riigieelarve protsessist. O rganis atsiooni juht Vastavalt organisatsiooni juhi nägem u sele, üldjuhul 4 − 5 aastat * Üldjuhul on kinnita ja ks minister või mitme valdkonna ministrid ühise allkirjastam isega . Valitsuse tasandil kinnitatakse vaid siis, kui se lleks on t u gev poliitiline huvi ja vajadus, mis on näiteks kokku lepitud koalitsioonileppes ja hõlmab erinevate ministrite vastutusvaldkondi. Strateegiliste dokumentide koostamise nõuded: Üldised põhimõtted Mõtle läbi, mis on kavandatava strateegilise dokumendi lisandväärtus lisaks valdkonna arengukavadele (HEA, RTA) ja nende programmidele ning kas selle dokumendi koostamine on tegelikult vajalik. Dokumendi vajaduse ilmnemisel kooskõlasta see otsus ministri koosolekul SoM juhtkonna ja ministriga enne dokumendi koostamisega alustamist ja põhjenda seda vajadust. Dokumendi koostamisel konsulteeri strateegilise planeerimise tiimiga (doku m endi nimetus, mõõdikud, ülesehitus, kinnitamise viis jne) Dokumendi koostamisel lähtu kaasamise heast tavast. Koosta dokument võimalikult kompaktse ja konkreetsena, vältides mahuka raportilaadse dokumendi koostamist. Nimetus SoM poliit i kavaldkondade kitsamate strateegiliste dokumentide koostamisel kasuta üldjuhul nimetust „Arengusuunad“. Lühiajaliste tegevuste ja tähtaegade kavandamiseks kasuta nimetust „Tegevuskava“. Terminit „ A rengukava“ üldjuhul väl di , sest seda terminit kasutatakse Riigikantselei ja ministeeriumite poolt eelkõige valdkonna arengukavade kohta , mille koostamist reguleerib strateegilise planeerimise määrus ning mis on osa tegevuspõhise riigieelarve protsessist. Lisa nimetusse ka kehtivusaeg (nt 2025 − 3030, ... aastani 2030 vms). Ülesehitus Jälgi, et dokument oleks kooskõlas “Eesti 2035”, HEA ja RTA - ga ning viita nii neile kui muudele asjakohastele strateegilistele dokumentidele. Kajasta sõnaliselt eesmärke (ja alaeesmärke), mida soovitakse strateegilise dokumendi elluviimisel saavutada. Kirjelda peamisi poliitikainstrumente või tegevusi, kuidas on kavas seatud eesmärke saavutada. Võimalusel lisa, kes (milline organisatsioon) kavandatud te g evuste elluviimis eest vastutab ja millises ajaraamis. See on eriti oluline, kui strateegiline dokument hõlmab mitme ministeeriumi või erinevate osapoolte ühis eid tegevusi. Mõõdikud Lisa dokumenti tulemusmõõdikud, millega kavandatud eesmärkide saavutamist seirata. Mõõdikute puhul eelista neid mõõdikuid, mis on juba kasutusel kas TERE-süsteemis, HSPA-s või SoMi muudel juhtimislaudadel. Sama mõõdiku kasutamisel jälgi, et mõõdiku nimetus ühtiks TERE-süsteemis või HSPA-s kokku lepitud mõõdiku nimetusega. Mõõdikute sihttasem ete seadmisel jälgi, et need peavad olema kooskõlas kõrgema taseme strateegilistes dokumentides kokku lepituga (nt Eesti 2035, HEA ja RTA, nende programmid e mõõdikud ). Kestus Üldjuhul ära planeeri strateegilis e dokumen d i lõpptähtaega pikemale perioodile, kui on vastava valdkonna arengukava ehk strateegilise katusdokumendi (HEA, RTA) kehtivusaeg. Kui planeerid pikemale perioodile, peab see olema põhjendatud valik. Ära planeeri strateegilise dokumen di kogukestus pikemaks kui 10 aastat. Ministri tasandi strateegiliste dokumentide kestus on üldjuhul 4−10 aastat. MINISTRI KÄSKKIRI 03.11.2025 nr 83 Strateegiliste dokumentide koostamise ja elluviimise juhendi (P02_J04) ja eelarve menetlemise juhendi (P02_J08) kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 1 ja § 52 lõike 1 ning Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014 määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus“ § 6 lõige 2 punkti 12 alusel: Kinnitan dokumendid: 1. „Strateegiliste dokumentide koostamise ja elluviimise juhend“ (Tähis: P02_J04_ver1) lisatud lisana 1; 2. „Eelarve menetlemise juhend“ (Tähis: P02_J08_ver1) lisatud lisana 2. (allkirjastatud digitaalselt) Karmen Joller sotsiaalminister