MÜÜGIARVE 334
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Arve number: 334
Registrikood: 90000788 Viitenumber: 46564568
Kuupäev: 24.04.2025
Maksetähtaeg: 01.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
7312 Reklaam, Narvskaja Gazeta. 24.04, 1 Kord 419.60 € 419.60 € 92.31 €
02.05
Summa sõnadega: Neto kokku: 419.60 €
Viissada üksteist eurot ja üheksakümmend üks senti KM 22%: 92.31 €
Tasuda: 511.91 €
E-arve operaator Unifiedpost
Usaldusühing PROSPEKT-MEDIA E-post:
[email protected] Swedbank AS:
ул. А. Пучкини 20-12, город Kodulehekülg: www.prospekt.ee IBAN: EE692200221015941438
Нарва, Ида-Вируский уезд,
20307
Reg.nr.: 10579314
KMKR: EE100564925
1/1
DFC_SuppRegCode:"10579314"
DFC_SuppVATNumber:"EE100564925"
DFC_SuppAccount:"EE692200221015941438"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_264627530"
DFC_PRN:"46564568"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-01"
DFC_InvoiceDate:"2025-04-24"
DFC_Amount:"511.91"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"334"
DFC_InvoiceNumber:"334"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
MÜÜGIARVE 5
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Arve number: 5
Registrikood: 90000788 Viitenumber: 47101250
Kuupäev: 17.05.2025
Maksetähtaeg: 23.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
1 Töötuba Kottide värvimine läbiviimine 8 töötuba 100.00 € 800.00 €
Narva Perepäeva 10.05.2025 raames,
kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
Summa sõnadega: Neto kokku: 800.00 €
Kaheksasada eurot Tasuda: 800.00 €
E-arve operaator Unifiedpost
ARTišokk MTÜ Telefon: +37258510815 Swedbank AS:
Ranna tn 12-32, Sillamäe linn, Ida- E-post:
[email protected] IBAN: EE442200221083597351
Viru maakond, 40231
Reg.nr.: 80630382
ei ole KM kohustuslane
1/1
DFC_SuppRegCode:"80630382"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE442200221083597351"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266755223"
DFC_PRN:"47101250"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-23"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-17"
DFC_Amount:"800.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"5"
DFC_InvoiceNumber:"5"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Arve nr LSS-28/2025
Kuupäev: 05.06.2025
MTÜ Liivi Sõprade Selts
Registrikood: 80332845
Jakobi 2-409, 51005 Tartu
Konto: EE072200221053955884
Pank: Swedbank
Arve saaja:
Integratsiooni SA
Linda 2, 20309 Narva
Registrikood: 90000788
Nr. Nimetus Kogus Ühik Hind/tk Summa, EUR
Euroopa päeva liivi keelekohviku läbiviimine
1. 1 tk 200.00 200.00
09.05.2025
Kokku 200.00
Tasuda 200.00
Maksetähtaeg: 19.06.2025
Integratsiooni SA kontaktisik: Jevgeni Timoštšuk
Liivi Sõprade Seltsi kontaktisik: Tuuli Tuisk
Klient Arve nr 40026792
Integratsiooni Sihtasutus
Linda tn 2 Kuupäev: 09.05.2025
20309 Narva linn, IDAVIRU Maksetähtaeg: 23.05.2025
Arve viivis 0.1% päevas
Rg-kood 90000788 Viitenumber: 512255369
Esindaja:
Julia Viirsalu
AS Postimees Grupp
Tartu mnt 80
10112 Tallinn
Rg-kood 10184643
Perepäev 10.05.2025 KMKR EE100281211
Leht 1 / 1
Toote nimetus & Lisainfo Kogus Hind Allahin. Summa
Narva - Astri LED 48x per hour 6.00 päeva 117.00 -80% 140.40
768 x 416px
E-arve operaator Unifiedpost
1 ekraan
Periood: 05.05.2025 - 10.05.2025
Vahesumma: 140.40
Käibemaks 22 %: 30.89
Arve kokku EUR 171.29
E-post:
[email protected] Panga nimi:SWEDBANK AS
Koduleht:www.postimeesgrupp.ee Pangakonto nr:EE712200221011281231
SWIFT/BIC kood:HABAEE2X
Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn
DFC_SuppRegCode:"10184643"
DFC_SuppVATNumber:"EE100281211"
DFC_SuppAccount:"EE712200221011281231"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266542939"
DFC_PRN:"512255369"
DFC_PayerUtilityNumber:"512255369"
DFC_DueDate:"2025-05-23"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-09"
DFC_Amount:"171.29"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"40026792"
DFC_InvoiceNumber:"40026792"
DFC_SYSTEMID:"POSTIM2"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Arve saaja
Integratsiooni SA Arve nr 250573
Linda tn 2 Kuupäev 07.05.2025
Narva linn Maksetähtpäev 21.05.2025
20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 Avatar OÜ
Lai tn 36
Tartu linn
51005 Tartumaa
Rg-kood 10691324
KMKR nr EE100642287
Raamleping nr 5 4.8/2025/1 1
aprill 2025
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
km-ta
E-arve operaator Unifiedpost
Kirjalik tõlketeenus Perepäev 10.05.2025: pressiteade_e_ing 1,92 lk 13,50 25,92
Kirjalik tõlketeenus Perepäev 10.05.2025: pressiteade_e_ve 1,81 lk 13,50 24,44
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: eesti keele ja kultuuri tundmise klubid 1,21 lk 13,50 16,34
uudis_e_ing
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: eesti keele ja kultuuri tundmise klubid 1,27 lk 13,50 17,15
uudis_e_ve
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: Andmekaitse reeglid_e_ing 0,53 lk 13,50 7,16
Kirjalik tõlketeenus Sihtasutus: Andmekaitse reeglid_e_ve 0,63 lk 13,50 8,51
Kirjalik tõlketeenus Üleilmne eestlus: infovoldik_e_ing 2,93 lk 13,50 39,56
Kirjalik tõlketeenus Üleilmne eestlus: infovoldik_e_ve 3,15 lk 13,50 42,53
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: teekaart 1,84 lk 13,50 24,84
pressiteade_RVK,AJK,Tavaränne_e_ing
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: teekaart 1,85 lk 13,50 24,98
pressiteade_RVK,AJK,Tavaränne_e_ve
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: teekaart 1,82 lk 22,50 40,95
pressiteade_RVK,AJK,Tavaränne_e_ukr
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: kampaania uudis_e_ing 0,75 lk 13,50 10,13
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: kampaania uudis_e_ve 0,70 lk 13,50 9,45
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: veebilehe rubriik_e_ing 10,39 lk 13,50 140,27
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe: veebilehe rubriik_e_ve 10,50 lk 13,50 141,75
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: kutse PESA 0,93 lk 13,50 12,56
kontaktidele_RVK,AJK,Tavaränne_e_ing
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: kutse PESA 0,94 lk 13,50 12,69
kontaktidele_RVK,AJK,Tavaränne_e_ve
Kirjalik tõlketeenus Kohanemine: kutse PESA 0,94 lk 22,50 21,15
kontaktidele_RVK,AJK,Tavaränne_e_ukr
Telefon +372 740 5434 1/2 LHV pank SWIFT LHVBEE22
Mobiil +372 5568 9609 IBAN EE537700771003792880
E-post
[email protected]
Koduleht www.avatar.ee
DFC_SuppRegCode:"10691324"
DFC_SuppVATNumber:"EE100642287"
DFC_SuppAccount:"EE537700771003792880"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266485379"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-21"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-07"
DFC_Amount:"756.86"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"250573"
DFC_InvoiceNumber:"250573"
DFC_SYSTEMID:"TELEMA"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Summa km-ta 22% 620,38
Käibemaks 22% 136,48
Arve kokku (EUR) 756,86
E-arve operaator Unifiedpost
Telefon +372 740 5434 2/2 LHV pank SWIFT LHVBEE22
Mobiil +372 5568 9609 IBAN EE537700771003792880
E-post
[email protected]
Koduleht www.avatar.ee
Arve saaja
Integratsiooni SA Arve nr 250694
Linda tn 2 Kuupäev 06.06.2025
Narva linn Maksetähtpäev 25.06.2025
20309 Ida-Viru maakond
Rg-kood 90000788 Avatar OÜ
Lai tn 36
Tartu linn
51005 Tartumaa
Rg-kood 10691324
KMKR nr EE100642287
Raamleping nr 5 4.8/2025/1 1
mai 2025
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
km-ta
E-arve operaator Unifiedpost
Kirjalik tõlketeenus Uudiskirja avasõnad Britta_uudiskiri_esimene_e_ing 2,22 lk 13,50 29,97
Alena Stadnik
Kirjalik tõlketeenus Uudiskirja avasõnad Britta_uudiskiri_esimene_e_ve 1,99 lk 13,50 26,87
Alena Stadnik
Kirjalik tõlketeenus Kristina Ots (artikkel uudiskirja jaoks)_e_ing Alena 2,50 lk 13,50 33,75
Stadnik
Kirjalik tõlketeenus Kristina Ots (artikkel uudiskirja jaoks)_e_ve Alena 2,41 lk 13,50 32,54
Stadnik
Kirjalik tõlketeenus Kodanikuõpe_ve_ing Sven Ratassepp 4,86 lk 15,00 72,90
Kirjalik tõlketeenus KIIRTÖÖ:Pressiteade RVK mai_e_ing Alena Stadnik 2,18 lk 14,90 32,48
Kirjalik tõlketeenus KIIRTÖÖ:Pressiteade RVK mai_e_ve Alena Stadnik 2,04 lk 14,90 30,40
Kirjalik tõlketeenus KIIRTÖÖ:Pressiteade RVK mai_e_ukr Alena Stadnik 2,09 lk 24,50 51,21
Kirjalik tõlketeenus Perepäev: kokkuvõttev pressiteade_e_ing Katja Sepp 1,44 lk 13,50 19,44
Kirjalik tõlketeenus Perepäev: kokkuvõttev pressiteade_e_ve Katja Sepp 1,43 lk 13,50 19,31
Kirjalik tõlketeenus Keelekursused püsielanikele ja 4,13 lk 13,50 55,76
tagasipöördujatele_e_ing Katja Sepp
Kirjalik tõlketeenus Keelekursused püsielanikele ja 3,10 lk 13,50 41,85
tagasipöördujatele_e_ve Katja Sepp
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber_Tagasisideküsimustik_tõlge_e_ing Sven 2,69 lk 13,50 36,32
Ratassepp
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber_Tagasisideküsimustik_tõlge_e_ve Sven 2,68 lk 13,50 36,18
Ratassepp
Kirjalik tõlketeenus Kultuuriline mitmekesisus_Rahvusvähemuste 1,23 lk 13,50 16,61
huvikoolid_e_ing Sven Ratassepp
Kirjalik tõlketeenus Kultuuriline mitmekesisus_Rahvusvähemuste 1,13 lk 13,50 15,26
huvikoolid_e_ve Sven Ratassepp
Telefon +372 740 5434 1/2 LHV pank SWIFT LHVBEE22
Mobiil +372 5568 9609 IBAN EE537700771003792880
E-post
[email protected]
Koduleht www.avatar.ee
DFC_SuppRegCode:"10691324"
DFC_SuppVATNumber:"EE100642287"
DFC_SuppAccount:"EE537700771003792880"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_268877263"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-06-25"
DFC_InvoiceDate:"2025-06-06"
DFC_Amount:"1921.87"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"250694"
DFC_InvoiceNumber:"250694"
DFC_SYSTEMID:"TELEMA"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
km-ta
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber 2_e_ing Sven Ratassepp 0,50 lk 13,50 6,75
Kirjalik tõlketeenus Keelesõber 2_e_ve Sven Ratassepp 0,50 lk 13,50 6,75
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: pressiteade_e_ing Katja 2,20 lk 13,50 29,70
Sepp
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: pressiteade_e_ve Katja Sepp 2,14 lk 13,50 28,89
Kirjalik tõlketeenus Veebileht "Eesti keel ja kultuur" + 16,70 lk 8,00 133,60
kohanemine_e_korr Katja Sepp
Kirjalik tõlketeenus Veebileht "Eesti keel ja kultuur" + kohanemine_e_ing 18,98 lk 13,50 256,23
Katja Sepp
Kirjalik tõlketeenus Veebileht "Eesti keel ja kultuur" + kohanemine_e_ve 18,64 lk 13,50 251,64
Katja Sepp
Kirjalik tõlketeenus Kohanemisprogrammi voldik ukraina keeles_e_ukr 2,22 lk 22,50 49,95
Alena Stadnik
Kirjalik tõlketeenus kohanemisprogrammi voldik LISALAUSE ukraina 0,50 lk 22,50 11,25
keeles_e_ukr Alena Stadnik
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: kogemuslugu I (Reet ja 3,97 lk 8,00 31,76
Natalia)_e_korr Katja Sepp
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: kogemuslugu I (Reet ja 4,33 lk 13,50 58,46
Natalia)_e_ing Katja Sepp
Kirjalik tõlketeenus Keelesõbra programm: kogemuslugu I (Reet ja 4,16 lk 13,50 56,16
E-arve operaator Unifiedpost
Natalia)_e_ve Katja Sepp
Kirjalik tõlketeenus Seire_vene_k koopia_e_ve Sven Ratassepp 3,82 lk 13,50 51,57
Kirjalik tõlketeenus Mari+Maria - Kultuuriuudis kodulehele_e_ing Sven 1,93 lk 13,50 26,06
Ratassepp
Kirjalik tõlketeenus Mari+Maria - Kultuuriuudis kodulehele_e_ve Sven 1,90 lk 13,50 25,65
Ratassepp
Summa km-ta 22% 1 575,27
Käibemaks 22% 346,60
Arve kokku (EUR) 1 921,87
Telefon +372 740 5434 2/2 LHV pank SWIFT LHVBEE22
Mobiil +372 5568 9609 IBAN EE537700771003792880
E-post
[email protected]
Koduleht www.avatar.ee
MÜÜGIARVE 010525
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Arve number: 010525
Registrikood: 90000788 Viitenumber: 47001826
Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Kuupäev: 12.05.2025
Maksetähtaeg: 19.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
K Kontsert 1 4700.00 € 4700.00 € 1034.00 €
Summa sõnadega: Neto kokku: 4700.00 €
Viis tuhat seitsesada kolmkümmend neli eurot KM 22%: 1034.00 €
Tasuda: 5734.00 €
E-arve operaator Unifiedpost
Maksekorraldusel palume märkida:
Curly Stringsi esinemine Narva Perepäeva 10.05.25 raames
Curly Strings OÜ E-post:
[email protected] Makse saaja: Curly Strings OÜ
Eha tn 39-1, Tartu linn, Tartu linn, Coop Pank AS:
Tartu maakond, 50103 IBAN: EE454204278621832003
Reg.nr.: 16394879
KMKR: EE102446698
1/1
DFC_SuppRegCode:"16394879"
DFC_SuppVATNumber:"EE102446698"
DFC_SuppAccount:"EE454204278621832003"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266662400"
DFC_PRN:"47001826"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-19"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-12"
DFC_Amount:"5734.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"010525"
DFC_InvoiceNumber:"010525"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
E.Strauss OÜ
Arve nr.: 20250164
Arve nimetus: Arve
Arve kuupäev: 12.05.2025
Maksetähtaeg: 26.05.2025
Viivis päevas (%): 0.00%
Integratsiooni SA Swedbank: EE702200221030777182
Linda 2a, Narva linn Swedbank SWIFT: HABAEE2X
20309 Viitenumber: 202501640
Selgituseks märkige: 20250164
Arve saaja: Integratsiooni SA
Kliendinumber/-kood: 250
Registri-/isikukood: 90000788
Teenus/Kaup Kogus Ühik Ühiku hind Summa Allahindlus Netosumma KM
1. Töötubade läbiviimine Narva Perepäeval 1.00 IN 668.03 668.03 668.03 146.97(22%)
10.05.25
Teenuse/Kauba kood (müüja): TÖÖ
KM Netosumma KM summa
KM-ta kokku: 668.03
22.00 668.03 146.97
Käibemaks kokku: 146.97
Ümardamine: 0.00
E-arve operaator Unifiedpost
Arve summa kokku: 815.00
TASUDA: 815.00 EUR
Arve lisaandmed
Maksetingimus: Payment term 14 days
Arve koostaja nimi: EVE
Arve koostaja e-mail:
[email protected]
E.Strauss OÜ Lk1/1
Reg.kood: 10019584 Telefon: + 372 5287983 E-post:
[email protected]
KMKR: EE100132218
DFC_SuppRegCode:"10019584"
DFC_SuppVATNumber:"EE100132218"
DFC_SuppAccount:"EE702200221030777182"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266662682"
DFC_PRN:"202501640"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-26"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-12"
DFC_Amount:"815.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"20250164"
DFC_InvoiceNumber:"20250164"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
MÜÜGIARVE 25008
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Arve number: 25008
Registrikood: 90000788 Viitenumber: 47050026
Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Kuupäev: 14.05.2025
Maksetähtaeg: 28.05.2025
Kontaktisik: Jevgeni Timoštšuk
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku KM
002 Ruumide rent 10.09.2025 Narva 1 tk 900.00 € 900.00 €
Perepäeva
Summa sõnadega: Neto kokku: 900.00 €
Üheksasada eurot Tasuda: 900.00 €
E-arve operaator Unifiedpost
Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus Telefon: +372 6267 365 AS SEB Pank:
Põhja pst 7, Põhja-Tallinna E-post:
[email protected] IBAN: EE941010220219558223
linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Kodulehekülg: TP600301
10412
Reg.nr.: 90012372
KMKR: EE101673569
1/1
DFC_SuppRegCode:"90012372"
DFC_SuppVATNumber:"EE101673569"
DFC_SuppAccount:"EE941010220219558223"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266699983"
DFC_PRN:"47050026"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-28"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-14"
DFC_Amount:"900.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"25008"
DFC_InvoiceNumber:"25008"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
MÜÜGIARVE 91
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Arve number: 91
Registrikood: 90000788 Viitenumber: 47012475
Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Kuupäev: 12.05.2025
Maksetähtaeg: 26.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
Esinemine/töötuba Esinemine ja töötuba Narva 1 tk 250.00 € 250.00 €
Perepäeva 10.05.2025 raames
Summa sõnadega: Neto kokku: 250.00 €
Kakssada viiskümmend eurot Tasuda: 250.00 €
E-arve operaator Unifiedpost
Eno Lints Telefon: 51906083 AS SEB Pank:
Savikurve, Tõrenurme küla, E-post:
[email protected] IBAN: EE061010010008622017
Põltsamaa vald, Jõgeva maakond,
48025
Reg.nr.: 14456133
ei ole KM kohustuslane
1/1
DFC_SuppRegCode:"14456133"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE061010010008622017"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266666039"
DFC_PRN:"47012475"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-26"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-12"
DFC_Amount:"250.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"91"
DFC_InvoiceNumber:"91"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Invoice No. 5-3363
Client Date: 13.05.2025
INTEGRATSIOONI SA Due date: 27.05.2025
Linda tn 2, 20309 Narva, Ida-Viru maakond, Estonia Payment method: Bank transfer
Overdue interest: 0.5% per day
Contact person: Jevgeni Timoštšuk
Comment: Lepingu number 6.2-4/2025/78-1
Product name and additional info Quantity Price KM Sum
Perepäeva tehniline korraldus Narvas 1 compl 18 317.70 22% 18 317.70
10.05.2025
Subtotal: 18 317.70
Sum to be taxed with 22%: 18 317.70
Tax 22%: 4 029.89
Total (EUR): 22 347.59
Palume arve tasumisel märkida selgitusse arve number.
E-arve operaator Unifiedpost
Invoice issued by:
Asso Toming
Frank Events OÜ Bank name: SEB
Sepise 8, 11415 Tallinn, Harjumaa, Estonia Bank account: EE191010220224938223
Tax/VAT No.: EE101192367 Bank identification code
Reg. No.: 11431192 (SWIFT/BIC/Sort code/BSB/ABA routing number): EEUHEE2X
Phone: Address: Tornimäe 2, 15010, Tallinn
DFC_SuppRegCode:"11431192"
DFC_SuppVATNumber:"EE101192367"
DFC_SuppAccount:"EE191010220224938223"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266681596"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-27"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-13"
DFC_Amount:"22347.59"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"5-3363"
DFC_InvoiceNumber:"5-3363"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Arvestuspõhine palgaleht (perioodil: 4/1/2025 12:00:00 AM-6/30/2025 12:00:00 AM)
Personali Personali
Struktuuriüksus Töötaja nimi Perioodis Perioodile
allüksus number
KMS270 Eesti keele maja 9869702 Jevgeni Timoštšuk 202504 202504
KMS270 Eesti keele maja 9869702 Jevgeni Timoštšuk 202505 202505
KMS270 Eesti keele maja 9869702 Jevgeni Timoštšuk 202506 202506
00:00 AM)
Palga-
Kinni-
Perioodile arvesta- Tasud Võlg Väljamaks
pidamised
mise ala
202504 M8 2,300.00 570.58 1,729.42
202505 M8 2,300.00 570.58 1,729.42
202506 M8 2,300.00 570.58 1,729.42
Kokku: 6,900.00 1,711.74 5,188.26
MÜÜGIARVE 23
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Arve number: 23
Registrikood: 90000788 Viitenumber: 47045714
Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Kuupäev: 14.05.2025
Arve saaja: Integratsiooni Sihtasutus
Maksetähtaeg: 24.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
ingeri keel ingeri keele keelekohvik 9.05.2025 1 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega: Neto kokku: 200.00 €
Kakssada eurot Tasuda: 200.00 €
E-arve operaator Unifiedpost
Maksekorraldusel palume märkida:
Ingeri keele keelekohvik 9.05.205
IDA-VIRUMAA Telefon: 5260394 Swedbank AS:
INGERISOOMLASTE SELTS E-post:
[email protected] IBAN: EE532200001120022640
Endla 10-52 Kodulehekülg: johviinkeri.ee
Reg.nr.: 80082845
ei ole KM kohustuslane
1/1
DFC_SuppRegCode:"80082845"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE532200001120022640"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266717129"
DFC_PRN:"47045714"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-24"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-14"
DFC_Amount:"200.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"23"
DFC_InvoiceNumber:"23"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 2025/129
Linda 2, Kuupäev 12.05.2025
20309 Narva Maksetähtpäev 17.05.2025
Viivis 0.05% päevas
Rg-kood 90000788 K1R OÜ
Raekoja plats 2
20307 Narva
Rg-kood 12881537
KMKR nr EE101905224
Kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
Euroopa päev, Keeltekohvik
Kirjeldus Kogus Ühik Hind km-ga Hind km-ta Summa km-ta
E-arve operaator Unifiedpost
Catering 9.05 1 1 087,63 891,50 891,50
Catering 9,05 1 196,18 160,80 160,80
Summa km-ta 22% 1 052,30
Käibemaks 22% 231,51
Arve kokku (EUR) 1 283,81
Mobiil +372 5306 5366 Pank SWIFT EEUHEE2X
E-post
[email protected] IBAN EE141010220244936221
DFC_SuppRegCode:"12881537"
DFC_SuppVATNumber:"EE101905224"
DFC_SuppAccount:"EE141010220244936221"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266661490"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-17"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-12"
DFC_Amount:"1283.81"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2025/129"
DFC_InvoiceNumber:"2025/129"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Kreenholmi aed MTÜ
Arve nr MA2500001
Kuupäev: 11.05.2025
Makse tähtpäev: 30.05.2025
Arve saaja Viivis: 0.03 % päevas
Integratsiooni Sihtasutus Makse saaja:
Linda tn 2 Kreenholmi aed MTÜ
20309 Narva linn Ida-Viru maakond
LHV: EE107700771006227190
Eesti
Tasumisele kuulub: 400.00
Kirjeldus Kogus Hind Ah % Kokku (EUR)
Suuremahulised kevadised ettevalmistused suvehooajaks Kreenholmi kogukonnaaias; 1 400.00 400.00
teenus oli osutatud Narva Perepäeva 10.05.2025 raames; kontaktisik Jevgeni Timoštšuk.
Arve nr MA2500001 kokku: 400.00
E-arve operaator Unifiedpost
Kreenholmi aed MTÜ
Reg nr: 80595480 E-post:
[email protected] LHV: EE107700771006227190
Aadress: Joala tn 18
20103 Narva linn Ida-Viru maakond
Eesti
1/ 1
DFC_SuppRegCode:"80595480"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE107700771006227190"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266806836"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-30"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-11"
DFC_Amount:"400.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"MA2500001"
DFC_InvoiceNumber:"MA2500001"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Koostatud:14.07.2025 16:04:54
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250507542152
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 07.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001884
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Jevgeni Timoštšuk
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE852200221015001705
Valuuta: EUR
Summa: 47.29
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 09.05.2025
Selgitus: 2940004357 27.03.2025 25.03-27.03.25 J.Timoštšuk,Tallinn,ESF+ kogukondli
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 16:08:05
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250411036891
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 11.04.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001551
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Meliva AS
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE972200221002165188
Valuuta: EUR
Summa: 700.00
Viitenumber: 2025037807
Makse väärtuspäev: 15.04.2025
Selgitus: 202503780 31.03.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:33:12
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250506518763
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 06.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001874
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Jevgeni Timoštšuk
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE852200221015001705
Valuuta: EUR
Summa: 39.40
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 08.05.2025
Selgitus: 2940004418 10.04.2025 10.04-10.04.25 J.Timoštšuk,Tallinn,ESF+ projekti t
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 16:16:50
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250512693855
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 12.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001974
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Muš Nadii OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE842200221075910933
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 55
Makse väärtuspäev: 14.05.2025
Selgitus: 5 23.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 16:17:49
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805353
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002045
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Usaldusühing PROSPEKT-MEDIA
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE692200221015941438
Valuuta: EUR
Summa: 511.91
Viitenumber: 46564568
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 334 24.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 16:19:34
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250523950526
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 23.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002198
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MTÜ Komi Kultuuriselts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE302200221062900325
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 46564461
Makse väärtuspäev: 27.05.2025
Selgitus: 2024042401 24.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:15.07.2025 10:42:20
Massmaksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250428348407
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 28.04.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 1923880049
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Valuuta: EUR
Summa: 61 139.21
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.04.2025
Selgitus: Tasu palgamoodulist
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:04:24
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kerle Nutonen
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250506518745
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 06.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001853
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MAKSU- JA TOLLIAMET
Saaja registrikood: 70000349
Saaja konto number: 2700000010
Valuuta: EUR
Summa: 1 347.98
Viitenumber: 13457899
Makse väärtuspäev: 12.05.2025
Selgitus: TSD 04.2025 05.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 16:53:48
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250512693844
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 12.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001966
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: TRÜKIKODA KOIT OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE311010220273211221
Valuuta: EUR
Summa: 402.60
Viitenumber: 46667795
Makse väärtuspäev: 14.05.2025
Selgitus: 2500288 30.04.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 16:54:47
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933432
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002160
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: RKontor OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE942200221050111469
Valuuta: EUR
Summa: 1 332.24
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 2025035 05.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 16:56:01
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250508571231
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 08.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020001905
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Jevgeni Timoštšuk
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE852200221015001705
Valuuta: EUR
Summa: 39.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 12.05.2025
Selgitus: 2940004456 06.05.2025 05.05-06.05.25 J.Timoštšuk,Tallinn,Tallinn: ETV+ i
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 16:57:20
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805365
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002043
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Reisieksperdi Aktsiaselts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE902200221001166117
Valuuta: EUR
Summa: 76.00
Viitenumber: 99803622667
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: TR25-1503 06.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 16:58:05
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522928797
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002147
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Avatar OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE537700771003792880
Valuuta: EUR
Summa: 756.86
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 22.05.2025
Selgitus: 250573 07.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 16:58:49
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933438
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002166
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: mToilet OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE951010220303168228
Valuuta: EUR
Summa: 256.20
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 25042 07.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 16:59:47
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883746
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002107
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Reisieksperdi Aktsiaselts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE902200221001166117
Valuuta: EUR
Summa: 720.00
Viitenumber: 99803625334
Makse väärtuspäev: 22.05.2025
Selgitus: TR25-1566 08.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:00:40
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883586
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002111
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: AS Postimees Grupp
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE712200221011281231
Valuuta: EUR
Summa: 171.29
Viitenumber: 512255369
Makse väärtuspäev: 23.05.2025
Selgitus: 40026792 09.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:02:19
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805361
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002053
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MITTETULUNDUSÜHING TREUNIKI
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE582200221079726411
Valuuta: EUR
Summa: 250.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 100525 10.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:03:04
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805363
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002055
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Toidutõld OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE727700771009040141
Valuuta: EUR
Summa: 499.59
Viitenumber: 10553
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 1055 10.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:04:10
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250528010278
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 28.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002265
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Kreenholmi aed MTÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE107700771006227190
Valuuta: EUR
Summa: 400.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.05.2025
Selgitus: MA2500001 11.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:04:53
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805360
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002052
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Curly Strings OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE454204278621832003
Valuuta: EUR
Summa: 5 734.00
Viitenumber: 47001826
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 010525 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:05:50
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805362
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002054
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: OuLaLa corporation OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE377700771005593391
Valuuta: EUR
Summa: 1 420.08
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 1025 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:07:12
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805357
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002049
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Polina Tšerkassova
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE581010010280414014
Valuuta: EUR
Summa: 1 000.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 1205202501 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:07:58
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933427
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002155
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: E.Strauss OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE702200221030777182
Valuuta: EUR
Summa: 815.00
Viitenumber: 202501640
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 20250164 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:08:59
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250516805358
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 16.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002050
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: K1R OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE141010220244936221
Valuuta: EUR
Summa: 1 283.81
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 20.05.2025
Selgitus: 2025/129 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:10:17
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933433
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002161
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Mariztart OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE817700771002103218
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47004519
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 2025-6 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:11:14
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883748
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002109
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Savinäpp OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE351700017003785645
Valuuta: EUR
Summa: 579.50
Viitenumber: 22606
Makse väärtuspäev: 22.05.2025
Selgitus: 2260 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:12:34
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933428
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002156
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Sörvemaa Pärimuse Selts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE372200221052099055
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 387 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:13:36
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933435
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002163
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Eno Lints
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE061010010008622017
Valuuta: EUR
Summa: 250.00
Viitenumber: 47012475
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 91 12.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:14:56
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250520883588
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 20.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002113
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Mittetulundusühing Ingeri Maja
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE061010220294139227
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47015809
Makse väärtuspäev: 23.05.2025
Selgitus: 24 13.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:16:00
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250523950519
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 23.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002193
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Frank Events OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE191010220224938223
Valuuta: EUR
Summa: 22 347.59
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 27.05.2025
Selgitus: 5-3363 13.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:17:05
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933431
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002159
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: IDA-VIRUMAA INGERISOOMLASTE SELTS
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE532200001120022640
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47045714
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 23 14.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:18:32
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250526980156
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 26.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002231
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE941010220219558223
Valuuta: EUR
Summa: 900.00
Viitenumber: 47050026
Makse väärtuspäev: 28.05.2025
Selgitus: 25008 14.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:19:25
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250523950523
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 23.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002196
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: OÜ Põhjaranniku Kirjastus
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE422200221071477140
Valuuta: EUR
Summa: 1 006.50
Viitenumber: 46226
Makse väärtuspäev: 27.05.2025
Selgitus: 4622 15.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:20:16
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250522933439
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 22.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002167
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: ARTišokk MTÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE442200221083597351
Valuuta: EUR
Summa: 800.00
Viitenumber: 47101250
Makse väärtuspäev: 26.05.2025
Selgitus: 5 17.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:21:17
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250529029685
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 29.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002281
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MTÜ Vabriku sonaat
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE701010220298414223
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber: 47195224
Makse väärtuspäev: 02.06.2025
Selgitus: 25052132 21.05.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:15.07.2025 10:39:28
Massmaksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250529020351
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 29.05.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 1945230000
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Valuuta: EUR
Summa: 58 332.39
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.05.2025
Selgitus: Tasu palgamoodulist
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:06:36
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kerle Nutonen
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250605180689
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 05.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002359
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MAKSU- JA TOLLIAMET
Saaja registrikood: 70000349
Saaja konto number: 2700000010
Valuuta: EUR
Summa: 1 347.98
Viitenumber: 13457899
Makse väärtuspäev: 10.06.2025
Selgitus: TSD 05.2025 04.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:22:09
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250627859681
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 27.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002710
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: RKontor OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE942200221050111469
Valuuta: EUR
Summa: 1 264.90
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 27.06.2025
Selgitus: 2025046 05.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:23:33
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250617675727
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 17.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002555
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Liivi Sõprade Selts
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE072200221053955884
Valuuta: EUR
Summa: 200.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 19.06.2025
Selgitus: LSS-28/2025 05.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:30:02
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250627859679
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 27.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002709
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Avatar OÜ
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE537700771003792880
Valuuta: EUR
Summa: 1 921.87
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 27.06.2025
Selgitus: 250694 06.06.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:31:58
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250626847340
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 26.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002696
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Katja Sepp
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE901700017000753405
Valuuta: EUR
Summa: 132.00
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.06.2025
Selgitus: MS20-3.2.1/59 26.06.2025 Majanduskulude aruanne MS20-3.2.1/59
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:30:43
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250626847341
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 26.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002697
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: Katja Sepp
Saaja registrikood:
Saaja konto number: EE901700017000753405
Valuuta: EUR
Summa: 29.74
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.06.2025
Selgitus: MS20-3.2.1/60 26.06.2025 Majanduskulude aruanne MS20-3.2.1/60
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:15.07.2025 10:21:50
Massmaksekorraldus
Asutuse töötaja: Evelyn Velberk
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250627859286
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 27.06.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 1968380048
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Valuuta: EUR
Summa: 58 532.96
Viitenumber:
Makse väärtuspäev: 30.06.2025
Selgitus: Tasu palgamoodulist
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Koostatud:14.07.2025 17:07:21
Siseriiklik maksekorraldus
Asutuse töötaja: Kerle Nutonen
Asutus: INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Töökood: 20250704989756
Maksja registrikood: 90000788
Sisestatud: 04.07.2025
Sisestamise kanal: Xtee
Staatus: Arvestusse kantud maksekorraldus
Dokumendi number: 0020002789
E-riigikassa konto number: 3500081128 EUR
Saaja nimi: MAKSU- JA TOLLIAMET
Saaja registrikood: 70000349
Saaja konto number: 2700000010
Valuuta: EUR
Summa: 1 347.98
Viitenumber: 13457899
Makse väärtuspäev: 10.07.2025
Selgitus: TSD 06.2025 02.07.2025
Eelarve:
Kinnitan: Kinnitan:
asutuse juht juhataja
raamatupidamise eest vastutav isik peaspetsialist
pitsat pitsat
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 10.04.2025 Kinnitatud
Siselähetuskorraldus MS20-2.2-2/111
Üldandmed
Lähetatav: Jevgeni Timoštšuk
Ida-Virumaa kogukondlike tegevuste projektijuht, Eesti keele maja
Integratsiooni Sihtasutus
Lähetuse tüüp: Tavalähetus
Lähetuse nimetus: ESF+ projekti tutvustus Eesti Linnade ja Valdade päevadel
Dokumendi number: MS20-2.2-2/111
Lähetuse SAP number: 2940004418
Lähetuse algus: 10.04.2025
Lähetuse lõpp: 10.04.2025
Eesmärk ja ülesanne
ESF+ projekti tutvustus koos ERK ja KÜSKiga Eesti Linnade ja Valdade päevadel
Sihtkoht
Riik: Eesti
Sihtkoht: Tallinn
Ürituse info
Vastuvõtja: Eesti Linnade ja Valdade Liit
Finantseerimine
100.00% Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA
Eelarve objekt - Määramata
Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus
Kulukeskused - KMS270 :: Eesti keele maja
Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
1/3
Lähetuse eeldatavad kulud kokku: Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
40.00 €
Kinnitamine
Kinnitaja: Dmitri Moskovtsev
juhataja
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 10.04.2025
2/3
Lähetuse eeldatavad kulud
Kululiik Maksumus Valuuta Summa Makseviis Hüvitamine
Sõidukulud 40.00 EUR 40.00 € Lähetatav maksab ise
Kulud kokku: 40.00 EUR Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
3/3
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 23.04.2025 Kinnitatud
Siselähetuskorraldus MS20-2.2-2/130
Üldandmed
Lähetatav: Jevgeni Timoštšuk
Ida-Virumaa kogukondlike tegevuste projektijuht, Eesti keele maja
Integratsiooni Sihtasutus
Lähetuse tüüp: Tavalähetus
Lähetuse nimetus: ESF+ kogukondliku projekti töörühma kohtumine ja ESF+ projekti
avasündmus
Dokumendi number: MS20-2.2-2/130
Tühistatud dokumendi MS20-2.2-2/93
number:
Lähetuse SAP number: 2940004357
Lähetuse algus: 25.03.2025
Lähetuse lõpp: 27.03.2025
SAP raamatupidamiskande 1100000688, 1100000689
number:
Eesmärk ja ülesanne
26.03 osalen ESF+ kogukondliku projekti koolitusel koolitaja rollis, mille korraldajaks on KUM. 27.03 osalen ESF+
projekti avasündmusel.
Sihtkoht
Riik: Eesti
Sihtkoht: Tallinn
Ürituse info
Vastuvõtja: KUM
Muu info
1/3
Isikliku sõiduki kasutamine
Jah, Kasutan isiklikku sõidukit.
Finantseerimine
100.00% Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA
Eelarve objekt - Määramata
Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus
Kulukeskused - KMS270 :: Eesti keele maja
Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
Lähetuse eeldatavad kulud kokku: Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
60.00 €
Kinnitamine
Kinnitaja: Dmitri Moskovtsev
juhataja
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 23.04.2025
2/3
Lähetuse eeldatavad kulud
Kululiik Maksumus Valuuta Summa Makseviis Hüvitamine
Sõidukulud 60.00 EUR 60.00 € Lähetatav maksab ise
Kulud kokku: 60.00 EUR Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
3/3
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 06.05.2025 Kinnitatud
Siselähetuskorraldus MS20-2.2-2/143
Üldandmed
Lähetatav: Jevgeni Timoštšuk
Ida-Virumaa kogukondlike tegevuste projektijuht, Eesti keele maja
Integratsiooni Sihtasutus
Lähetuse tüüp: Tavalähetus
Lähetuse nimetus: Tallinn: ETV+ intervjuu
Dokumendi number: MS20-2.2-2/143
Lähetuse SAP number: 2940004456
Lähetuse algus: 05.05.2025
Lähetuse lõpp: 06.05.2025
Eesmärk ja ülesanne
ESF+ projekti raames Euroopa Perepäeva turundus (ETV+ hommikusaade Kofe+ intervjuu, 6.05 kl 8:20 otse-eetris)
Sihtkoht
Riik: Eesti
Sihtkoht: Tallinn
Ürituse info
Vastuvõtja: ETV+
Finantseerimine
100.00% Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA
Eelarve objekt - Määramata
Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus
Kulukeskused - KMS270 :: Eesti keele maja
Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa kogukondade vaheline koostöö
1/3
Lähetuse eeldatavad kulud kokku: Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
140.00 €
Kinnitamine
Kinnitaja: Dmitri Moskovtsev
juhataja
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 06.05.2025
2/3
Lähetuse eeldatavad kulud
Kululiik Maksumus Valuuta Summa Makseviis Hüvitamine
Sõidukulud 40.00 EUR 40.00 € Lähetatav maksab ise
Majutuskulud 100.00 EUR 100.00 € Ostuarve
Kulud kokku: 140.00 EUR Sellest asutusele hüvitatav: 0.00 € (0.00%)
3/3
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 26.06.2025 Kinnitatud
Majanduskulude aruanne
Üldandmed
Töötaja: Katja Sepp
kommunikatsioonijuht, Finants- ja tugiüksus
Dokumendi number: MS20-3.2.1/59
Dokumendi SAP number: 1100001093
Kande kuupäev: 26.05.2025
Kokkuvõte
Aruande kulud kokku: 132,00 EUR
Väljamakstav summa kokku: 132,00 EUR
Kinnitamine
Kinnitaja: Viola Läänerand-Moisto
arenduskeskuse juht, Arenduskeskus
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 26.06.2025
1/2
Majanduskulud
Kululiik Konto Maksumus Valuuta Summa Makseviis Finantseerimine
Info- ja PR 0055006000 132,00 € EUR 132,00 Maksin 132,00 EUR Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA;
teenused EUR ise (100.00%) Eelarve objekt - 0 :: Määramata;
Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus;
Kulukeskused - KMS210 :: INSA tugiüksus;
Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade
vaheline koostöö;
Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa
kogukondade vaheline koostöö;
A1 :: Käibemaksuta
Kulud kokku: 132,00
EUR
2/2
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise kuupäev: 26.06.2025 Kinnitatud
Majanduskulude aruanne
Üldandmed
Töötaja: Katja Sepp
kommunikatsioonijuht, Finants- ja tugiüksus
Dokumendi number: MS20-3.2.1/60
Dokumendi SAP number: 1100001095
Kande kuupäev: 26.05.2025
Kokkuvõte
Aruande kulud kokku: 29,74 EUR
Väljamakstav summa kokku: 29,74 EUR
Kinnitamine
Kinnitaja: Viola Läänerand-Moisto
arenduskeskuse juht, Arenduskeskus
Integratsiooni Sihtasutus
Kinnitamise aeg: 26.06.2025
1/2
Majanduskulud
Kululiik Konto Maksumus Valuuta Summa Makseviis Finantseerimine
Info- ja PR 0055006000 29,74 € EUR 29,74 Maksin 29,74 EUR Eelarveüksus - EMS2 :: Integratsiooni SA;
teenused EUR ise (100.00%) Eelarve objekt - 0 :: Määramata;
Tegevusala - 08600 :: Muu vaba aeg,kult.(haldus;
Kulukeskused - KMS210 :: INSA tugiüksus;
Ressurss - OKMS2-18 :: Ida-Virumaa kogukondade
vaheline koostöö;
Abiraha - 1MS2-ESF21-27-0017 :: Ida-Virumaa
kogukondade vaheline koostöö;
A1 :: Käibemaksuta
Kulud kokku: 29,74
EUR
2/2
MÜÜGIARVE 2025-6
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Arve number: 2025-6
Registrikood: 90000788 Viitenumber: 47004519
Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Kuupäev: 12.05.2025
Maksetähtaeg: 26.05.2025
kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
16 Euroopa päeva (mari keel) keelekohviku 1 tk 200.00 € 200.00 €
läbiviimine 9.05.2025
Summa sõnadega: Neto kokku: 200.00 €
Kakssada eurot Tasuda: 200.00 €
E-arve operaator Unifiedpost
Mariztart OÜ Telefon: +372 55613710 AS LHV Pank:
Häälinurme 28, Peetri alevik, Rae E-post:
[email protected] IBAN: EE817700771002103218
vald, Harjumaa
Reg.nr.: 12803856
ei ole KM kohustuslane
1/1
DFC_SuppRegCode:"12803856"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE817700771002103218"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266663137"
DFC_PRN:"47004519"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-26"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-12"
DFC_Amount:"200.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2025-6"
DFC_InvoiceNumber:"2025-6"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Meliva AS Arve nr.: 202503780
Kuupäev: 31.03.2025
Teenuse saaja / kauba ostja:
Kliendi nr.: 1153
Integratsiooni Sihtasutus Tingimused: 8 päeva
Linda tn 2 Tähtaeg: 08.04.2025
Narva linn
Ida-Viru maakond
20309
Kauba KM
Teenuse / kauba nimetus Ühik Kogus Hind Summa
kood kood
994 Kontoritöötaja STANDARD tervisekontroll 6 3 100,00 600,00
994 Kontoritöötaja STANDARD tervisekontroll 1 3 100,00 100,00
E-arve operaator Unifiedpost
Kokku käibemaksuta: 700,00
KM kood 11 - käibemaks 20%
KM kood 22 - Käibemaks 22% Käibemaks: 0,00
KM kood 3 - maksuvaba käive vastavalt KMS &16 lg1 p2, &16 lg2 p1 Ümardus: 0,00
Kokku tasuda EUR: 700,00
Ülekandel palume ära näidata arve number.
Palun esitage pretensioonid arve osas 5 päeva jooksul meilile
[email protected]
Meliva AS
Rävala pst 5 Tel: 372 605 1521 EE972200221002165188 Swedbank
10143 Tallinn
[email protected]
Reg.nr.: 10303948
KMKR EE100213315
DFC_SuppRegCode:"10303948"
DFC_SuppVATNumber:"EE100213315"
DFC_SuppAccount:"EE972200221002165188"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_262671258"
DFC_PRN:"2025037807"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-04-08"
DFC_InvoiceDate:"2025-03-31"
DFC_Amount:"700.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"202503780"
DFC_InvoiceNumber:"202503780"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
MÜÜGIARVE 24
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Arve number: 24
Registrikood: 90000788 Viitenumber: 47015809
Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Kuupäev: 13.05.2025
Maksetähtaeg: 23.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
Kultuurikeskus vadja keele keelekohvik 9.05.2025 1 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega: Neto kokku: 200.00 €
Kakssada eurot Tasuda: 200.00 €
E-arve operaator Unifiedpost
Mittetulundusühing Ingeri Maja Telefon: +372 59097077 AS SEB Pank:
Vaksali tn 19, Narva linn, Ida-Viru E-post:
[email protected] IBAN: EE061010220294139227
maakond, 20308
Reg.nr.: 80606857
ei ole KM kohustuslane
1/1
DFC_SuppRegCode:"80606857"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE061010220294139227"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266673198"
DFC_PRN:"47015809"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-23"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-13"
DFC_Amount:"200.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"24"
DFC_InvoiceNumber:"24"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
ARVE 2024042401
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Arve number: 2024042401
90000788 Viitenumber: 46564461
Kuupäev: 24.04.2025
Maksetähtaeg: 16.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
1340 Euroopa päeva komi keelekohviku 1 1 200.00 € 200.00 €
läbiviimine 9.05.2025
Neto kokku: 200.00 €
Summa sõnadega: Tasuda: 200.00 €
Kakssada eurot
E-arve operaator Unifiedpost
Maksekorraldusel palume märkida:
Euroopa päeva komi keelekohviku läbiviimine 9.05.2025
Mittetulundusühing Komi Telefon: +37256877778 Swedbank AS:
Kultuuriselts IBAN: EE302200221062900325
Lepiku tee 11, Peetri alevik, Rae
vald, Harju maakond, 75312
Reg.nr.: 80382622
ei ole KM kohustuslane
1/1
DFC_SuppRegCode:"80382622"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE302200221062900325"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266804902"
DFC_PRN:"46564461"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-16"
DFC_InvoiceDate:"2025-04-24"
DFC_Amount:"200.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2024042401"
DFC_InvoiceNumber:"2024042401"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
INVOICE
Document nr: 100525
Mittetulundusühing Document date: 10-05-2025
Treuniki Due date: 19-05-2025
Supplier Customer
Mittetulundusühing Treuniki Integratsiooni Sihtasutus
Tallinna mnt 20-27 Jevgeni Timoštšuk
20304 Narva linn, Ida-Viru maakond Linda tn 2
Estonia 20309 Narva linn, Ida-Viru maakond
Estonia
Company nr: 80614905
Registry Code: 90000788
Payment details
Amount: Due by: Bank account: BIC:
19-05-2025 EE582200221079726411
250,00 EUR
E-arve operaator Unifiedpost
Description Quantity Unit Price (EUR) VAT Subtotal (EUR)
DJ Teenused: Narva Perepäev, 10.05.2025 1 Unit 250,00 No VAT 250,00
Subtotal 250,00 EUR
VAT 0,00 EUR
VAT No VAT on 250,00 EUR = 0,00 EUR
TOTAL 250,00 EUR
Mittetulundusühing Treuniki, Tallinna mnt 20-27, 20304, Narva linn, Ida-Viru maakond, Estonia
Company Number: 80614905
1/1
DFC_SuppRegCode:"80614905"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE582200221079726411"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266662259"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-19"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-10"
DFC_Amount:"250.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"100525"
DFC_InvoiceNumber:"100525"
DFC_SYSTEMID:"BANQUP"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
mToilet OÜ
Arve nr.: 25042
Arve nimetus: Arve
Arve kuupäev: 07.05.2025
Maksetähtaeg: 14.05.2025
Viivis päevas (%): 0.00%
Integratsiooni Sihtasutus EE951010220303168228
Linda tn 2 Selgituseks märkige: 25042
20309 Narva linn, Ida-Viru
maakond
EE
Arve saaja: Integratsiooni Sihtasutus
Registri-/isikukood: 90000788
Teenus/Kaup Kogus Ühik Ühiku hind Summa Allahindlus Netosumma KM
1. Välikäimla mPremium rent 3.00 TK. 70.00 210.00 210.00 46.20(22%)
Teenuse/Kauba kood (müüja): 31241
KM Netosumma KM summa
KM-ta kokku: 210.00
22.00 210.00 46.20
Käibemaks kokku: 46.20
Ümardamine: 0.00
Arve summa kokku: 256.20
E-arve operaator Unifiedpost
TASUDA: 256.20 EUR
Arve lisaandmed
Maksetingimus: 7
mToilet OÜ Lk1/1
Reg.kood: 17012289 Telefon: +37258091081 E-post:
[email protected]
KMKR: EE102771169 Aadress:Männiku tee 108b, Harju m/k, 11216, Nõmme
linnaosa, Tallinn, Harju maakond
DFC_SuppRegCode:"17012289"
DFC_SuppVATNumber:"EE102771169"
DFC_SuppAccount:"EE951010220303168228"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266745186"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-14"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-07"
DFC_Amount:"0.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"25042"
DFC_InvoiceNumber:"25042"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 387
Linda tn 2 Kuupäev 12.05.2025
Narva linn Maksetähtpäev 26.05.2025
20309 Ida-Viru maakond Viivis 0,05% päevas
Rg-kood 90000788 MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts
Tammeougu talu
Anseküla küla, Saaremaa vald
93211 Saaremaa
Rg-kood 80293358
Kontaktisik Jevgeni Timoštšuk
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
E-arve operaator Unifiedpost
Euroopa päeva keelekohviku (Sõrve keel) läbiviimine 9.05.2025 4 tundi 50,00 200,00
Ei ole käibemaksukohustuslane
Arve kokku (EUR) 200,00
Arve väljastas: Mari Lepik
Mobiil 53 432 739 Swedbank SWIFT HABAEE2X
E-post
[email protected] IBAN EE372200221052099055
Koduleht www.sörvemaa.ee
DFC_SuppRegCode:"80293358"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE372200221052099055"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266663306"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-26"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-12"
DFC_Amount:"200.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"387"
DFC_InvoiceNumber:"387"
DFC_SYSTEMID:"TELEMA"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
MÜÜGIARVE 25052132
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Arve number: 25052132
Registrikood: 90000788 Viitenumber: 47195224
Kuupäev: 21.05.2025
Maksetähtaeg: 21.05.2025
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
2 Ekskursioon Perepäeval 10.05.2025 1 1 200.00 € 200.00 €
Summa sõnadega: Neto kokku: 200.00 €
Kakssada eurot Tasuda: 200.00 €
E-arve operaator Unifiedpost
MTÜ Vabriku sonaat Telefon: 55589964 AS SEB Pank:
Haigla tn 4, Narva linn, Ida-Viru E-post:
[email protected] IBAN: EE701010220298414223
maakond, 20104
Reg.nr.: 80626110
ei ole KM kohustuslane
1/1
DFC_SuppRegCode:"80626110"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE701010220298414223"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266934041"
DFC_PRN:"47195224"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-21"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-21"
DFC_Amount:"200.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"25052132"
DFC_InvoiceNumber:"25052132"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
ARVE 1(1)
Muš Nadii OÜ
Kopli52/1-3 Arve number 5
10412 Tallinn
Viitenumber 55
Arve kuupäev 23.04.2025
Maksetähtaeg 08.05.2025
Maksetingimus 15 päeva
INTEGRATSIOONI SA Saaja registrikood 90000788
Jevgeni Timoštšuk
Linda tänav 2
20309 Narva linn
Nimi Ühiku hind € Kogus Kokku €
1. Euroopa päeva UDMURDI keelekohviku läbiviimine 9.05.2025 200,00 1 200,00
Tasumiseks kokku € 200,00
E-arve operaator Unifiedpost
Maksetähtaeg Viitenumber
08.05.2025 55 Kokku 200,00 €
Arveldusarve number / IBAN Muš Nadii OÜ Tel: 53467499
EE84 2200 2210 7591 0933 Swedbank Kopli52/1-3
[email protected]
10412 Tallinn EE842200221075910933
Registrikood: 16130012
DFC_SuppRegCode:"16130012"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE842200221075910933"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_264606418"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-08"
DFC_InvoiceDate:"2025-04-23"
DFC_Amount:"200.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"5"
DFC_InvoiceNumber:"5"
DFC_SYSTEMID:"ISOLTA"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
OuLaLa corporation OÜ
Arve nr 1025
Kuupäev: 12.05.2025
Makse tähtpäev: 19.05.2025
Arve saaja Viivis: 0.02 % päevas
Integratsiooni Sihtasutus Makse saaja:
Linda tn 2 OuLaLa corporation OÜ
20309 Narva linn Ida-Viru maakond
AS LHV Pank: EE377700771005593391
Eesti
Tasumisele kuulub: 1420.08
Kirjeldus Kogus Hind Ah % Summa KM Kokku (EUR)
0010 - Narva Perepäeval Etendus ja tootuba 10.05.2025 1 1164.00 1164.00 256.08 1420.08
Arve nr 1025 kokku: 1164.00 256.08 1420.08
sh.
Käibemaks 22% 1164.00 256.08 1420.08
Arve väljastas: ............................................. Võttis vastu: .............................................
E-arve operaator Unifiedpost
OuLaLa corporation OÜ
Reg nr: 16107415 AS LHV Pank: EE377700771005593391, SWIFT:
KMKR nr: EE102390223 LHVBEE22
Aadress: Kungla tn 47/2-16
10413 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Harju maakond
Eesti
1/ 1
DFC_SuppRegCode:"16107415"
DFC_SuppVATNumber:"EE102390223"
DFC_SuppAccount:"EE377700771005593391"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266663085"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-19"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-12"
DFC_Amount:"1420.08"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"1025"
DFC_InvoiceNumber:"1025"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 4622
Linda tn 2 Kuupäev 15.05.2025
Narva linn Maksetähtpäev 21.05.2025
20309 Ida-Viru maakond Viitenumber 46226
Viivis 0,5% päevas
Rg-kood 90000788 OÜ Põhjaranniku Kirjastus
Keskväljak 4
Jõhvi linn, Jõhvi vald
41531 Ida-Viru maakond
Rg-kood 14710596
KMKR nr EE102155293
Kontaktisik Katja Sepp
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
E-arve operaator Unifiedpost
Narva Perepäevad reklaamid paberlehes 1 tk 525,00 525,00
Sisuturundusloo veebis avaldamise periood: 04.05-10.05 1 tk 300,00 300,00
Summa km-ta 22% 825,00
Käibemaks 22% 181,50
Arve kokku (EUR) 1 006,50
Varasemad tasumata arved seisuga 14.05.2025 0,00 EUR
Tasumisele kuulub 1 006,50 EUR
* Sisu: Narva Perepäevad reklaamid
* Väljaanne: Põhjarannik/Severnoje Poberežje paberleht ja veeb
* Pind paberlehes: 2x1/4lk
* Sisuturundusloo veebis avaldamise periood: 04.05-10.05.
E-post
[email protected] SEB IBAN EE481010220279079221
Koduleht www.pohjarannik.ee SWIFT EEUHEE2X
Swedbank IBAN EE422200221071477140
SWIFT HABAEE2X
DFC_SuppRegCode:"14710596"
DFC_SuppVATNumber:"EE102155293"
DFC_SuppAccount:"EE422200221071477140"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266719579"
DFC_PRN:"46226"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-21"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-15"
DFC_Amount:"1006.50"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"4622"
DFC_InvoiceNumber:"4622"
DFC_SYSTEMID:"TELEMA"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
ARVE
Dokumendi number: 1205202501
Polina Tšerkassova Dokumendi kuupäev: 12-05-2025
Tähtaeg: 16-05-2025
Tarnija Klient
Polina Tšerkassova Integratsiooni Sihtasutus
Paldiski mnt 59-25 Jevgeni Timoštšuk
10614 Tallinn Linda tn 2
Eesti 20309 Narva linn, Ida-Viru maakond
Eesti
Registrikood: 11989830
Registrikood: 90000788
Makse andmed
Summa: Tähtaeg: Pangakonto: BIC:
16-05-2025 EE581010010280414014 EEUHEE2X
1.000,00 EUR
E-arve operaator Unifiedpost
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta
(EUR)
Esinemine: Perepäeva jutuvestmise 1 Ühik 1.000,00 0,0% 1.000,00
kontserdid Narva Kunstiresidentuuris
10.05.2025
Summa KM-ta 1.000,00 EUR
KM 0,00 EUR
KM 0,0% summast 1.000,00 EUR = 0,00 EUR
Kogusumma: 1.000,00 EUR
Polina Tšerkassova, Paldiski mnt 59-25, 10614, Tallinn, Eesti
Registrikood: 11989830
1/1
DFC_SuppRegCode:"11989830"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE581010010280414014"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266664334"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-16"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-12"
DFC_Amount:"1000.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"1205202501"
DFC_InvoiceNumber:"1205202501"
DFC_SYSTEMID:"BANQUP"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Maksja Arve nr TR25-1503
Integratsiooni Sihtasutus Kuupäev 06.05.2025
Linda 2, Narva 20309 Maksmise tähtaeg 20.05.2025
Viitenumber 99803622667
Viivis päevas 0,2%
Nimetus Ühik Kogus Hind Kokku
Majutus hotellis Hampton By Hilton Tallinn 05-06.05.25 1 76 76
Kokku 76,00
Tasumisele kuulub 76,00
Tasumisele kuulub
76 EUR
Väljastaja: Merlin Saretok 6 108 691,
[email protected]
Tellimuse number: 347589
Maksekorraldusel palun viidake käesoleva arve numbrile ning viitenumbrile. Panga teenustasud palun lisage arve
summale (täissumma saajale). Arve tasumisega klient kinnitab, et on tutvunud Reisieksperdi AS reisitingimustega ning
teenuste muutmis- ja tühistamistingimustega.
E-arve operaator Unifiedpost
KMS § 40 Kasuminormi maksustamise kord - reisibürood.
Tellija: Elmira Hozjaitšikova
Reisija: Jevgeni Timoštšuk
Makse saaja: Reisieksperdi AS
Coop Pank EE484204278605420907 | LHV Pank EE467700771001234146
Luminor Bank EE761700017002851282 | SEB EE721010052002350000
Swedbank EE902200221001166117
Reisieksperdi AS - Travel Agency Reisiekspert Ltd. Reg.nr, 10101104 - KMKR/VAT EE100257119
Pärnu, Estonia, Rüütli 47, 80010, - Phone (372) 610 8656 -
[email protected]
Tallinn, Estonia, Roosikrantsi 8b, 10119 - Phone (372) 610 8600 -
[email protected]
Tartu, Estonia, Küüni 4, 51013 - Phone (372) 610 8696 -
[email protected]
Viljandi, Estonia, Tartu 1a, 71004 - Phone (372) 610 8686 -
[email protected]
www.reisiekspert.ee - www.reisid.ee - www.lennupiletid.ee
DFC_SuppRegCode:"10101104"
DFC_SuppVATNumber:"EE100257119"
DFC_SuppAccount:"EE902200221001166117"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266254997"
DFC_PRN:"99803622667"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-20"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-06"
DFC_Amount:"76.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"TR25-1503"
DFC_InvoiceNumber:"TR25-1503"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
ARVE
Dokumendi number: 2025035
RKontor OÜ Dokumendi kuupäev: 05-05-2025
Tähtaeg: 19-05-2025
Tarnija Klient
RKontor OÜ Integratsiooni Sihtasutus
Rajametsa 19 Katja Sepp
11625 Tallinn Linda 2
Eesti 20309 Narva
Eesti
Registrikood: 11940717
Registrikood: 90000788
Makse andmed
Summa: Tähtaeg: Pangakonto: BIC:
19-05-2025 EE942200221050111469 HABAEE2X
1.332,24 EUR
E-arve operaator Unifiedpost
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta
(EUR)
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (FB ül- 4 Ühik 48,00 22,0% 192,00
dine visuaal)
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (FB ja 4 Ühik 48,00 22,0% 192,00
Insta story, ürituse cover)
Kujundusteenus: Kohanemise teekaardi 7 Ühik 48,00 22,0% 336,00
kujundus (FB bänner kolmes keeles, sto-
ry, A4 plakat - kõik sihtrühmad)
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (A1 ja 2 Ühik 48,00 22,0% 96,00
A2 plakatid )
Kujundusteenus: Keelelähetus: täiendav 0,75 Ühik 48,00 22,0% 36,00
logo bänneritele (erinevad formaadid)
Kujundusteenus: Euroopa päeva keel- 3 Ühik 48,00 22,0% 144,00
tekohviku pass (A5, trükitav)
Kujundusteenus: Perepäev Narvas (FB 2 Ühik 48,00 22,0% 96,00
karusell)
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti
Registrikood: 11940717
1/2
DFC_SuppRegCode:"11940717"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE942200221050111469"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_265925644"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-19"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-05"
DFC_Amount:"1332.24"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2025035"
DFC_InvoiceNumber:"2025035"
DFC_SYSTEMID:"BANQUP"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Dokumendi number: 2025035
Dokumendi kuupäev: 05-05-2025
RKontor OÜ Tähtaeg: 19-05-2025
Summa KM-ta 1.092,00 EUR
KM 240,24 EUR
KM 22,0% summast 1.092,00 EUR = 240,24 EUR
Kogusumma: 1.332,24 EUR
E-arve operaator Unifiedpost
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti
Registrikood: 11940717
2/2
ARVE
Dokumendi number: 2025046
RKontor OÜ Dokumendi kuupäev: 05-06-2025
Tähtaeg: 25-06-2025
Tarnija Klient
RKontor OÜ Integratsiooni Sihtasutus
Rajametsa 19 Katja Sepp
11625 Tallinn Linda 2
Eesti 20309 Narva
Eesti
KMKR nr: EE101383451
Registrikood: 11940717 Registrikood: 90000788
Makse andmed
Summa: Tähtaeg: Pangakonto: BIC:
25-06-2025 EE942200221050111469 HABAEE2X
1.264,90 EUR
E-arve operaator Unifiedpost
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta
(EUR)
Kujundusteenus: Partnerlus: Keelesõbra 5 Ühik 48,00 22,0% 240,00
programm: slaidid
Kujundusteenus: Koostöötegevused: 1 Ühik 57,60 22,0% 57,60
Perepäeva kujundused Põhjarannikus
EST, RU
Kujundusteenus: Kohanemine: Uudiskirja 1,5 Ühik 48,00 22,0% 72,00
bänner koostööpartneritele
Kujundusteenus: Kohanemine: RVK 2 Ühik 48,00 22,0% 96,00
ukraina bänner eesti keele kursused ja ko-
hanemise koolituste jaoks
Kujundusteenus: Koostöötegevused: 2 Ühik 57,60 22,0% 115,20
Perepäeva kujundused, kava A3, FB kava
Kujundusteenus: Global Estonian: Kutse 1,5 Ühik 48,00 22,0% 72,00
kogemuskohtumisele
Kujundusteenus: Kodanikuõpe: Män- 1 Ühik 48,00 22,0% 48,00
gukaartide uued tekstid
Kujundusteenus: Kohanemine: Veebina- 1 Ühik 48,00 22,0% 48,00
ride bännerid (RVK; AJK)
Kujundusteenus: Kohanemine: Kohane- 3 Ühik 48,00 22,0% 144,00
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti
KMKR nr: EE101383451, Registrikood: 11940717
1/2
DFC_SuppRegCode:"11940717"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE942200221050111469"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_268198528"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-06-25"
DFC_InvoiceDate:"2025-06-05"
DFC_Amount:"1264.90"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2025046"
DFC_InvoiceNumber:"2025046"
DFC_SYSTEMID:"BANQUP"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Dokumendi number: 2025046
Dokumendi kuupäev: 05-06-2025
RKontor OÜ Tähtaeg: 25-06-2025
Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind KM % Summa KM-ta
(EUR)
misprogrammi voldik ukraina keeles (RVK)
Kujundusteenus: Tööturg: Keelelähetuse 3 Ühik 48,00 22,0% 144,00
tänukaart ja -kiri
Summa KM-ta 1.036,80 EUR
KM 228,10 EUR
KM 22,0% summast 1.036,80 EUR = 228,10 EUR
Kogusumma: 1.264,90 EUR
E-arve operaator Unifiedpost
RKontor OÜ, Rajametsa 19, 11625, Tallinn, Eesti
KMKR nr: EE101383451, Registrikood: 11940717
2/2
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 2260
Linda tn 2 Kuupäev 12.05.2025
Narva linn Maksetähtpäev 22.05.2025
20309 Ida-Viru maakond Viitenumber 22606
Viivis 0,05% päevas
Rg-kood 90000788 Savinäpp OÜ
Kentmanni 28
10116 Tallinn
Rg-kood 12899496
KMKR nr EE102504718
Kontaktisik Julia Viirsalu
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
E-arve operaator Unifiedpost
Töötoa „Keelemuster“ läbiviimine Narvas, 10.05.2025 1 tk 475,00 475,00
Summa km-ta 22% 475,00
Käibemaks 22% 104,50
Arve kokku (EUR) 579,50
Luminor Bank AS SWIFT RIKOEE22
IBAN EE351700017003785645
DFC_SuppRegCode:"12899496"
DFC_SuppVATNumber:"EE102504718"
DFC_SuppAccount:"EE351700017003785645"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266659538"
DFC_PRN:"22606"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-22"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-12"
DFC_Amount:"579.50"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2260"
DFC_InvoiceNumber:"2260"
DFC_SYSTEMID:"TELEMA"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Arve saaja
Integratsiooni Sihtasutus Arve nr 1055
Linda tn 2 Kuupäev 10.05.2025
Narva linn Maksetähtpäev 15.05.2025
20309 Ida-Viru maakond Viitenumber 10553
Viivis 0,05% päevas
Rg-kood 90000788 Toidutõld OÜ
Saare tn 18
Kiisa alevik, Saku vald
75503 Harju maakond
Rg-kood 16706570
KMKR nr EE102601857
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa km-ta
Pitsade valmistamise töötuba 10.05.25, hinnapakkumine 240425 1 409,50 409,50
E-arve operaator Unifiedpost
Summa km-ta 22% 409,50
Käibemaks 22% 90,09
Arve kokku (EUR) 499,59
Telefon 512 4084 LHV SWIFT LHVBEE22
E-post info@toidutõld.ee IBAN EE727700771009040141
Koduleht toidutõld.ee
DFC_SuppRegCode:"16706570"
DFC_SuppVATNumber:"EE102601857"
DFC_SuppAccount:"EE727700771009040141"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_266658607"
DFC_PRN:"10553"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-15"
DFC_InvoiceDate:"2025-05-10"
DFC_Amount:"499.59"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"1055"
DFC_InvoiceNumber:"1055"
DFC_SYSTEMID:"TELEMA"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
ARVE-SAATELEHT
Klient: Integratsiooni Sihtasutus Arve number: 2500288
Registrikood: 90000788 Kuupäev: 30.04.2025
Aadress: Linda tn 2, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20309
Kontaktisik: Jevgeni Timoštšuk)
Kood Toode/Teenus Kogus Ühik Hind Kokku
0001631 Plakatid A1 5 tk 12.00 € 60.00 €
0001631 Plakatid A2 10 tk 7.00 € 70.00 €
00001333 Flaer A5, 4+4 500 tk 0.20 € 100.00 €
00001148 Keeltekohviku pass A5, 4+4 500 tk 0.20 € 100.00 €
E-arve operaator Unifiedpost
Summa sõnadega: Neto kokku: 330.00 €
KM 22%: 72.60 €
Nelisada kaks eurot ja kuuskümmend senti
Tasuda: 402.60 €
Väljastas: Natalja Mussihhina
Võttis vastu:
TRÜKIKODA KOIT OÜ Telefon: 3573489 Makse saaja: Trükikoda Koit OÜ
Vaksali tn 9, Narva linn, Ida-Viru E-post:
[email protected] AS SEB Pank:
maakond, 20308 Kodulehekülg: www.narvakoit.ee IBAN: EE311010220273211221
Reg.nr.: 10245659
KMKR: EE100416730
1/1
DFC_SuppRegCode:"10245659"
DFC_SuppVATNumber:"EE100416730"
DFC_SuppAccount:"EE311010220273211221"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"90000788"
DFC_EBill:"Unifiedpost"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"90000788"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2025_264778329"
DFC_PRN:"46667795"
DFC_PayerUtilityNumber:"90000788"
DFC_DueDate:"2025-05-14"
DFC_InvoiceDate:"2025-04-30"
DFC_Amount:"402.60"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"2500288"
DFC_InvoiceNumber:"2500288"
DFC_SYSTEMID:"RIK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Lisa 4
Toetatava tegevuse partneri maksetaotluse vorm
Partner:
Integratsiooni SA
Partnerlusleping nr 13-1/40-1
Projekti nimi: Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine
Kulusid tõendavate dokumentide üldine andmestik ja summad Dokumendi tegevuse üldine andmestik ja summad
Tasumise Kulu tekkimise
kuupäev / kuupäev / sh
Dokumendi Dokumendi Dokumendi Abikõlblik Abikõlblik
Jrk Tegevuse Eeldatav kulu Dokumendi tasumata Hanke- või Taotleja Abikõlblik
Dokumendi liik kuupäev number Dokumendi väljastaja väljastaja Kulu selgitus summa summa
nr toimumise tekkimise kogusumma abikõlblik ostuleping kommentaar käibemaks
(pp.kk.aaaa) (nimetus) registrikood käibemaksuta kokku
perioodi kuupäev (TEA) summa
lõppkuupäev (pp.kk.aaaa) 3/25/25-3/27/25, Tallinn, ESF+ kogukondliku
lähetuse projekti töörühma kohtumine ja ESF+ proje,
1 Kuludokument 9.05.2025 31.03.2025 27.03.2025 MS20-2.2-2/130 47,29 0 Jevgeni Timoštšuk 38706053758 38,76 8,53 47,29
sõidukulu 26.03 osalen ESF+ kogukondliku projekti
koolitusel koolitaja rollis, sõidukulu
Kontoritöötaja STANDARD tervisekontroll,
2 Kuludokument 15.04.2025 31.03.2025 31.03.2025 202503780 700,00 0 Meliva AS 10303948 100,00 0,00 100,00
töötervishoid
4/10/25-4/10/25, Jevgeni Timoštšuk, Tallinn,
ESF+ projekti tutvustus Eesti Linnade ja
lähetuse
3 Kuludokument 8.05.2025 30.04.2025 10.04.2025 MS20-2.2-2/111 39,40 0 Jevgeni Timoštšuk 38706053758 Valdade päevadel, ESF+ projekti tutvustus koos 32,30 7,10 39,40
sõidukulu
ERK ja KÜSKiga Eesti Linnade ja Valdade
päeval osalemine, sõidukulu
Euroopa päeva UDMURDI keelekohviku
4 Kuludokument 14.05.2025 31.05.2025 23.04.2025 5 200,00 0 Muš Nadii OÜ 16130012 200,00 0,00 200,00
läbiviimine 9.05.2025
5 Kuludokument 20.05.2025 30.04.2025 24.04.2025 334 511,91 0 Usaldusühing PROSPEKT-MEDIA 10579314 Reklaam, Narvskaja Gazeta. 24.04, 02.05 419,60 92,31 511,91
Euroopa päeva komi keelekohviku läbiviimine
6 Kuludokument 27.05.2025 31.05.2025 24.04.2025 2024042401 200,00 0 MTÜ Komi Kultuuriselts 80382622 200,00 0,00 200,00
9.05.2025
Projektijuht Jevgeni Timoštšuk tööjõukulu
7 Kuludokument 30.04.2025 28.04.2025 042025 214 028,86 0 Integratsiooni SA 90000788 3 077,40 0,00 3 077,40
04.2025
8 Kuludokument 14.05.2025 30.04.2025 30.04.2025 2500288 402,60 0 TRÜKIKODA KOIT OÜ 10245659 Perepäeva plakatite trükk 330,00 72,60 402,60
Kujundusteenus, Perepäev Narvas (FB visuaalid,
9 Kuludokument 26.05.2025 30.04.2025 5.05.2025 2025035 1 332,24 0 RKontor OÜ 11940717 720,00 158,40 878,40
plakatidvisuaal)
5/5/25-5/6/25, Jevgeni Timoštšuk, Tallinn,
Tallinn: ETV+ intervjuu, ESF+ projekti raames
lähetuse
10 Kuludokument 12.05.2025 31.05.2025 6.05.2025 MS20-2.2-2/143 39,00 0 Jevgeni Timoštšuk 38706053758 Euroopa Perepäeva turundus (ETV+ 31,97 7,03 39,00
sõidukulu
hommikusaade Kof
otse-eetris)
lähetuse Majutus hotellis Hampton By Hilton Tallinn 05-
11 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 6.05.2025 TR25-1503 76,00 0 Reisieksperdi Aktsiaselts 10101104 269615 76,00 0,00 76,00
majutuskulu 06.05.25
12 Kuludokument 22.05.2025 30.04.2025 7.05.2025 250573 756,86 0 Avatar OÜ 10691324 Perepäeva pressiteate tõlketööd 50,37 11,08 61,45
13 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 7.05.2025 25042 256,20 0 mToilet OÜ 17012289 Välikäimla mPremium rent , Perepäeva üritusel 210,00 46,20 256,20
14 Kuludokument 22.05.2025 31.05.2025 8.05.2025 TR25-1566 720,00 0 Reisieksperdi Aktsiaselts 10101104 269615 Bussirent 09.05.25 , Perepäeva ürituse transport 720,00 0,00 720,00
Perepäeva Perepäeva ürituse reklaam: Narva - Astri LED
15 Kuludokument 23.05.2025 31.05.2025 9.05.2025 40026792 171,29 0 AS Postimees Grupp 10184643 140,40 30,89 171,29
reklaam 48x per hour
16 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 10.05.2025 100525 250,00 0 MITTETULUNDUSÜHING TREUNIKI 80614905 DJ Teenused, Narva Perepäev, 10.05.2025 - 0% 250,00 0,00 250,00
17 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 10.05.2025 1055 499,59 0 Toidutõld OÜ 16706570 Pitsade valmistamise töötuba 10.05.25 409,50 90,09 499,59
Suuremahulised kevadised ettevalmistused
18 Kuludokument 30.05.2025 31.05.2025 11.05.2025 MA2500001 400,00 0 Kreenholmi aed MTÜ 80595480 suvehooajaks Kreenholmi kogukonnaaias; teenus 400,00 0,00 400,00
Narva Perepäeva 10.05.2025 raames
19 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 010525 5 734,00 0 Curly Strings OÜ 16394879 Perepäeva kontsert 4 700,00 1 034,00 5 734,00
20 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 1025 1 420,08 0 OuLaLa corporation OÜ 16107415 Narva Perepäeval Etendus ja tootuba 10.05.2025 1 164,00 256,08 1 420,08
Esinemine, Perepäeva jutuvestmise kontserdid
21 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 1205202501 1 000,00 0 Polina Tšerkassova 11989830 1 000,00 0,00 1 000,00
Narva Kunstiresidentuuris 10.05.2025
Töötubade läbiviimine Narva Perepäeval
22 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 20250164 815,00 0 E.Strauss OÜ 10019584 668,03 146,97 815,00
10.05.25
Euroopa päeva raames läbi viidud Keeltekohviku
23 Kuludokument 20.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 2025/129 1 283,81 0 K1R OÜ 12881537 1 052,30 231,51 1 283,81
Catering 9.05
Euroopa päeva (mari keel) keelekohviku
24 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 2025-6 200,00 0 Mariztart OÜ 12803856 200,00 0,00 200,00
läbiviimine 9.05.2025
Töötoa Keelemuster läbiviimine Narvas,
25 Kuludokument 22.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 2260 579,50 0 Savinäpp OÜ 12899496 475,00 104,50 579,50
10.05.2025
Euroopa päeva keelekohviku (Sõrve keel)
26 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 387 200,00 0 Sörvemaa Pärimuse Selts 80293358 200,00 0,00 200,00
läbiviimine 9.05.2025
Esinemine ja töötuba Narva Perepäeva
27 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 12.05.2025 91 250,00 0 Eno Lints 14456133 250,00 0,00 250,00
10.05.2025 raames
28 Kuludokument 23.05.2025 31.05.2025 13.05.2025 24 200,00 0 Mittetulundusühing Ingeri Maja 80606857 vadja keele keelekohvik 9.05.2025 - 0% 200,00 0,00 200,00
29 Kuludokument 27.05.2025 31.05.2025 13.05.2025 5-3363 22 347,59 0 Frank Events OÜ 11431192 Perepäeva tehniline korraldus Narvas 10.05.2025 18 317,70 4 029,89 22 347,59
30 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 14.05.2025 23 200,00 0 IDA-VIRUMAA INGERISOOMLASTE SELTS
80082845 Ingeri keele keelekohvik 9.05.2025 200,00 0,00 200,00
31 Kuludokument 28.05.2025 31.05.2025 14.05.2025 25008 900,00 0 Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus 90012372 Ruumide rent 10.09.2025 Narva Perepäeva - 0% 900,00 0,00 900,00
32 Kuludokument 27.05.2025 31.05.2025 15.05.2025 4622 1 006,50 0 OÜ Põhjaranniku Kirjastus 14710596 Narva Perepäeva reklaam ja sisuturundus 825,00 181,50 1 006,50
Töötuba Kottide värvimine läbiviimine Narva
33 Kuludokument 26.05.2025 31.05.2025 17.05.2025 5 800,00 0 ARTišokk MTÜ 80630382 Perepäeva 10.05.2025 raames, kontaktisik 800,00 0,00 800,00
Jevgeni Timoštšuk
34 Kuludokument 2.06.2025 31.05.2025 21.05.2025 25052132 200,00 0 MTÜ Vabriku sonaat 80626110 Ekskursioon Perepäeval 10.05.2025 200,00 0,00 200,00
Projektijuht Jevgeni Timoštšuk tööjõukulu
35 Kuludokument 31.05.2025 31.05.2025 29.05.2025 052025 207 504,20 0 Integratsiooni SA 90000788 3 077,40 0,00 3 077,40
05.2025
Kujundusteenus, Koostöötegevused: Perepäeva
36 Kuludokument 27.06.2025 31.05.2025 5.06.2025 2025046 1 264,90 0 RKontor OÜ 11940717 172,80 38,02 210,82
kujundused
Euroopa päeva liivi keelekohviku läbiviimine
37 Kuludokument 19.06.2025 31.05.2025 5.06.2025 LSS-28/2025 200,00 0 Liivi Sõprade Selts 80332845 200,00 0,00 200,00
09.05.2025
Kirjalik tõlketeenus: Perepäeva kokkuvõttev
38 Kuludokument 27.06.2025 31.05.2025 6.06.2025 250694 1 921,87 0 Avatar OÜ 10691324 38,75 8,53 47,28
pressiteade
Facebook postitused:: Perepäev Narvas
39 Kuludokument 30.06.2025 31.05.2025 26.06.2025 MS20-3.2.1/59 132,00 0 Katja Sepp 48101220250 132,00 0,00 132,00
(koostöötegevuste projekt)
Facebook postitused:: Perepäev Narvas
40 Kuludokument 30.06.2025 31.05.2025 26.06.2025 MS20-3.2.1/60 29,74 0 Katja Sepp 48101220250 29,74 0,00 29,74
(koostöötegevuste projekt)
Projektijuht Jevgeni Timoštšuk tööjõukulu
41 Kuludokument 30.06.2025 30.06.2025 27.06.2025 062025 196 484,27 0 Integratsiooni SA 90000788 3 077,40 0,00 3 077,40
06.2025
Kokku: 665 304,70 0,00 45 286,42 6 555,23 51 841,65
Saatja:
[email protected] <
[email protected]>
Saaja: KUM min, Natalja Omeltšenko
Teema: ESF kogukonnaprogrammi maksetaotlus nr 2 / 30.06.2025
Tere!
Teile on saadetud Integratsiooni Sihtasutuse dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu dokument ESF kogukonnaprogrammi maksetaotlus nr 2 / 30.06.2025, mis on registreeritud 15.07.2025 numbriga 6.2-5/2025/1-4.
Dokument avaneb DigiDoc klientprogrammi abil, mille saab arvutisse tasuta alla laadida ID tarkvara veebilehelt https://installer.id.ee/
Kontaktinfo
Integratsiooni Sihtasutus
Linda 2, 20309 Narva
Telefon: 659 9021
e-post:
[email protected] <mailto:
[email protected]>