Kultuuriministeeriumi siseauditi 2025. aasta tööplaani kinnitamine

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 07.02.2025 nr 27 Kultuuriministeeriumi siseauditi 2025. aasta tööplaani kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131 ja Vabariigi Valitsuse 09.06.2022 määruse nr 62 „Kultuuriministeeriumi põhimäärus“ § 5 lõike 2 punkti 14 alusel kinnitan Kultuuriministeeriumi siseauditi 2025. aasta tööplaani (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Heidy Purga  KINNITATUD Kultuuriministri 07.02.2025 käskkirjaga nr 27 KULTUURIMINISTEERIUMI SISEAUDITI 2025. AASTA TÖÖPLAAN 1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud Läbiviijate Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Kultuuriministeeriumi ja tema KuM Koondarvamus Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala valitsemisala asutuste 1 valitsemis asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse X 1 sisekontrollisüsteemi rakendamine ja ala kohta 2024. aastal (Vabariigi Valitsuse § 922 lg 4 ) selle tulemuslikkus KuM 2 valitsemis Riigiasutus Eesti Rahva Muuseum Arvamus asutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele X X 2 ala KuM Riigiasutus Palamuse O.Lutsu 3 valitsemis Arvamus asutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele X X 2 Kihelkonnakoolimuuseum ala KuM KuM tegevustoetuse saaja - SA 4 Hinnata eraldatud riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamist X X 2 haldusala Autorihüvitusfond KuM Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises ja riigieelarvelise 5 Spordikoolituse ja Teabe SA X X 1 haldusala tegevustoetuse kasutamise hindamine Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises ja riigieelarvelise KuM 6 SA Eesti Filmi Instituut tegevustoetuse kasutamise hindamine. Vajadusel üleminekuga 2026 X X 2 haldusala tööplaani. KuM Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses 7 SA Eesti Draamateater X 2 haldusala põhitegevuse jätkusuutlikkus). Üleminekuga 2026. a tööplaani. 1 2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd Läbiviijate Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv KuM Nõustada asutusi korruptsiooni Korruptsiooni ennetamisealased tegevused – koolitused, 1 valitsemis- ennetamisel ja lobistidega seotud teenistujate nõustamised, eraldiseisvate juhtumite analüüs, X X X X 2 ala kohtumiste avalikustamisel lobistide kohtumiste koondamine jmt KuM Nõustada ministrit ja juhtkonda (muud erakorralised tööd vastavalt 2 Muud nõuandvad tööd X X X X 1 haldusala vajadusele) 3. Muud kavandatud tegevused Läbiviijate Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv KuM Tegevuse aruandlus sh varasemalt Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine haldusala läbiviidud auditite soovituste Koostada kord aastas ülevaade varem läbiviidud auditites X 1 1 ala rakendamise seire väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise tegevustest (koondaruandes) Jooksev SAde nõustamine. Tulemusena: 1) KuM haldusala asutustes on tagatud riigivara ja audiitortegevuse seaduse nõuete täitmine; 2) KuM haldusalas olevate sihtasutuste ja KuM KuM haldusala asutusi on nõustatud siseauditi teenuse sisseostmisel 2 avalik-õiguslike asutuste siseauditi X X X X 1 haldusala 3) KuM haldusala asutuste siseauditist loobumise otsused on korraldus sisuliselt hinnatud, asutajaõiguste teostaja on otsused kooskõlastanud KuM 1. Osalemine KuM valitsemisala strateegilise planeerimise valitsemis protsessis. Siseaudiitori kutsetegevuse 3 -ala 2. KuM valitsemisala siseauditi tegevusulatuse ajakohastamine. X X X X 1 korraldamine 3. tööplaani koostamine sh läbirääkimised juhtidega. 4. tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine 2