Kiri

Lisa 3 Partneri eelarve vorm Partnerlusl eping nr 13-1/38- 1 Toetatava tegevuse "Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine" eelarve Partner: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Tegevuskava periood: 01.10.2024-31.12.2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik Abikõlblik (EUR) (EUR) kulu (EUR) kulu (EUR) kulu (EUR) kulu (EUR) Toetatava tegevuse kulud 10 948,45 110 133,82 115 031,63 118 598,80 120 845,80 59 441,50 I Otsesed kulud 10 232,20 102 928,80 107 506,20 110 840,00 112 940,00 55 552,80 tegevus 1 Arenguprogrammi ettevalmistavad tegevused (kaardistusanalüüs) 0,00 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tegevus 2 Arenguprogrammi väljatöötamine ja rakendamine 0,00 49 500,00 65 000,00 68 000,00 70 000,00 22 500,00 otsesed personalikulud 9 232,20 36 928,80 40 006,20 40 140,00 40 140,00 30 774,00 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1 000,00 2 400,00 2 500,00 2 700,00 2 800,00 2 278,80 II Kaudsed kulud (7% tegevuskuludest) 716,25 7 205,02 7 525,43 7 758,80 7 905,80 3 888,70 Eelarve kokku 2024-2029 535 000,00 Partneri eelarve vorm 2024-2029 Abikõlblik kulu (EUR) 535 000,00 500 000,00 14 100,00 275 000,00 197 221,20 13 678,80 35 000,00  Lisa 2 Toetatava tegevuse „Lõimumist edendavate kogukondlike tegevuste toetamine“ partneri tegevuskava perioodil 01.10.2024 kuni 31.12.20241 Partner: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 1. Detailsem tegevus2 KÜSK töötab välja, katsetab ja viib ellu arenguprogrammi, mille eesmärgiks on suurendada vabaühenduste võimekust kaasata kogukondlikesse tegevustesse uussisserändajaid, eri keele- ja kultuuritaustaga inimesi ning tagasipöördujaid (edaspidi TATi sihtrühm). Arenguprogramm koosneb nelja-etapilisest tegevusest, milleks on (1) kaardistusanalüüs; (2) arenguprogrammi väljatöötamine ja katsetamine; (3) arenguprogammi rakendamine ja (4) arenguprogrammi tegevuste mõju hindamine. 2024. a tegeletakse projekti dokumentatsiooni (partnerluslepingu, tegevuskava, eelarve) ettevalmistamise ja vormistamisega. KÜSKi asuvad tööle projektijuhid: Kerstin Rei ja Katre Tamm (mõlemad 0,5 kohaga), kelle ülesandeks on arenguprogrammi loomise ja rakendamise juhtimine ja koordineerimine. Antakse sisend partnerluslepingusse ja tegevuskavadesse; kohtutakse lõimumisvaldkonna ekspertidega, osaletakse lõimumisvaldkonnaga seotud sündmustel. Alustatakse esimese etapi (kaardistusanalüüs) ettevalmistamisega. Sihtgrupid:  Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) suurendab arenguprogrammi loomise ja rakendamise kaudu vabaühenduste võimekust TATi sihtrühma kaasamiseks kogukondlikesse tegevustesse. Seega on arenguprogrammi sihtgrupiks vabaühendused.  TATi sihtrühm on uussisserändajad, eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed ning tagasipöördujad. Tabel3 1. Tegevuste ajakava Tegevus Tegevuse Tegevuse Planeeritav üldajaraam algus- ja maksumus (näidatakse lõppkuupäev tegevuskava periood, mille tegevuskava aastal jooksul perioodil nimetatud tegevust läbi viia planeeritakse) 1 Perioodi algus- ja lõppkuupäev. 2 Detailseid tegevusi lisada iga põhitegevuse alla vastavalt antud perioodil kavandatud tegevuste arvule. 3 Tabelitesse lisada ridu vastavalt vajadusele.  Projekti dokumentatsiooni 01.10.2024- 01.10.2024- 0 koostamine ning tegevuste 31.12.2024 31.12.2024 ettevalmistused 1. Kaardistusanalüüs 1.11.2024- 1.11.2024- 0 15.04.2025 31.12.2024 1.1 Kaardistusanalüüsi 1.11.2024- 1.11.2024- 0 pakkumuskutse 31.12.2024 31.12.2024 koostamine ja pakkumuste küsimine Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad Tabelis kirjeldatakse TATis sätestatud indikaatoreid. Indikaator Indikaatori nimetus Sihttase Sihttase Selgitus ja mõõtühik tegevuskava (2029) aastal (2024) TAT Arenguprogrammis 0 40 väljundnäitaj osalenud 2024. aastal toimuvad a vabaühendused* arenguprogrammi Mõõtühik: arv ettevalmistused, mistõttu indikaatori täitmist veel ei toimu. *Näitaja mõõdab Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital korraldatud arenguprogrammis osalenud vabaühenduste arvu. 2