Aruanne

PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-17/4713-2 Toetuse saaja nimi Pärnu Sõudeklubi MTÜ Taotlusvooru nimetus Projekti nimetus Pärnu Rääma Sõudekeskuse I etapi lõpetamise ehitustööd kuni 300 tähemärki (tm) Projekti toimumise riik/riigid Eesti Projekti toimumise aeg (millal tegevus reaalselt toimus) 22.02.2023 - 31.10.2024 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa Toetuse kasutamise periood (vastavalt taotluses esitatud perioodile) 22.02.2023 - 31.10.2024 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (7) TOIMUNUD PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE Kirjeldage lühidalt projekti - toimumise kohta, peamisi tegevusi, millede abil saavutati projekti elluviimine Andke omapoolne hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid Kui on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides võrreldes algse taotlusega, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile omapoolne hinnang Toimusid Pärnu Rääma Sõudekeskus I etapi lõpetamiseks vajalikud ehitustööd, mida eelnevalt ei teostatud seoses mittetäieliku finantseerimisega ning teostati alljärgnevad tööd: - ellingu hoonete ja põhihoone fassaadiribistik; - põhihoone katustele päikesepark koos salvetussüsteemiga; - päikesepargi projekt ja liitumine; - valvesüsteem (väliskaamerate süsteem); - jahutussüsteem; - teede ja platside ehitustööd; - ellneva projektijuhtimine ja ehitusjärelevalve. Projekt täitis oma põhieesmärgi, ehitustööd on taganud sõudekeskuse hoonete kasutamisel igapäevaste kulude kokkuhoiu sh näiteks päikesepaneelide elektritootmine suures osas omatarbeks ja üleliigse salvestamine ning kasutamine päikesevabal perioodil on taganud oluliselt väiksemad kuude elektritarbimised kui ka võrku müümisel müügitulu, milline aitab katta osaliselt sõudekeskuse hoonete majandamiskulusid. Oluliseimaks muudatuseks projektis oli seoses ehitusperioodil toimunud muutused Eesti elektrienergiaturul sh nn elektrienergia miinushindadesse minek. Eeltoodu tõttu muutsime konsultantidega koostööd päikesepargi põhimõtet: sama ehitushinna kohuhinna juures projekteerisime väiksema paneelide tootmisvõimsuse (ainult põhihoone katusele) ning lisasime targalt energia börsihinnast lähtuvalt juhitava salvestussüsteemi. Muudatus tagab toodetud elektri effektiivsema kasutamise, sh (päikese või odava hinnaga) salvestatud elektrienergia kasutamise nn elektrihinna tippude (piikide) ajal. Välisvalvesüsteemi täiendasime seoses treenerikaatrite kahe paadimootori varguse juhtumiga ning tihenenud jõeliiklusega 2 kaameraga paadisildadele ja jõeliiklusele. Omame kokkulepet Pärnu politseiga (Üllar Kütt, Janek Pinta), et neid kaameraid saab kaugvaatamise lahendusega kasutada ka Politsei nii preventiivseks kui juhtumi uurimistega seotud tegevustel. kuni 2600 tm SAAVUTATUD VALDKONDLIK MÕJU JA TULEMUSED Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkinud konkreetsed tulemused Kirjeldage projekti tulemuste mõju taotlusvooru eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne - linnaruumis on projektikohaselt lõpetatud kompleks, tagab arhitektuursele üldmuljele ja -terviku; - energiatõhususe lahenduste lõpuni väljaehitamise; - päikesepark koostöös olemasoleva maaküttega tagab energiatõhusa ja igapäevaste kulude suhtes kokkuhoidliku ning madalama kulutasemega kütte- ja ventilatsioonisüsteemi; - ehitatav valvesüsteem (väliskaamerate süsteem) tõstab oluliselt ohutust, kuna on võimalik läbi kaamerapildi jälgida sõudesportlasi, anaüüsida ja suurendada veespordi alast ohutust; - online videopilt on soovinud võimalusel näha ja oma igapäevatöös kasutada ka Pärnu politsei kuna Pärnu jõe sõudmise eripiirkonnas on suvel tihe veeliiklus ja on olnud ohuolukordasid; - teede ja platside ehitustöödega teostatakse ellingu- ja põhihoone vaheline liiklustee koos välispordiplatside ja lipuväljakuga, see annab lisasportimisvõimaluse, kui ka võistluste autasutamisala lipuväljakul; - tagatakse hoones invanõuded ja kaasatakse invasportlased (ka täna olemas); Kõige selle tulemusena paraneb oluliselt Pärnu Rääma Sõudekeskuse tegutsemisvõimalused sõudesportlaste igapäevases treeningtöös, noorte- ja täiskasvanud harrastajate treeningvõimalused välitingimustes ja ohutus. 2 (7) kuni 1000 tm Pärnu Sõudeklubi MTÜ SAAVUTATUD MÕJU TAOTLEJA EDASISTELE TEGEVUSTELE Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms) - energiatõhusate lahenduste kasutamine tagab jätkusuutlikuse ja minimeerib sõltuvust kasvavates energiakandjate hinna tingimustes; - päikseenergia tootmine võimaldab suvisel periooil omatarbimisest ülejäävat energiat müüa, millest saame mingigi tulu põhitegevusesks ehk spordile; - kompleksi I etapi lõpuniehitamine tagab ohutud liikumisteed spordikompleki põhihoonete vahel; - lisandunud välispordiplats suudab kaasata üheaegselt trenn rohkem noori inimesi ja teha mitmekülgsemat trenni; - likvideeritud sai tööde käigus ilmnenud keskkonnaohtliku põlevkivi kütteõli jäägid; - tagatud on kõigi hoonete energiatõhus ja tänapäeva tingimustele sh TTJA ja Päästeameti nõuetele; - teostus on hea näide KOV Pärnu linn, riigi Kultuuriministeerium ja MTÜ Pärnu Sõudeklubi koostööst. kuni 1200 tm MÕÕDETAVAD TULEMUSED Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustest osasaajate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž. - noorsportlaste ja sõudekeskust kasutatavate isikute arvu suurenemine; - elektrienergi kokkuhoid; - elektrienergia müügitulu; - sõudekeskuse kasutajate rahulolu sportimistingimustega; - linnaosa elanike rahuloluesteetlilise ja lõpuniehitatud 1 ehitusetapi hoonetega, millel on lõpuks arhitektuurikonkursi võidutöö kohane välisilme. kuni 1200 tm MEEDIAKAJASTUSED, KOOSTÖÖPARTNERID Märkige olulisemad meediakajastused ja projektis osalenud koostööpartnerid. Meediakajastused esitada võimalusel veebilinkidena (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita). Meediakajastus alles tuleb alates november 2024... 3 (7) kuni 1200 tm Pärnu Sõudeklubi MTÜ  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 864,000.00 € 864,000.00 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 360,000.00 € 360,000.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 360,000.00 € 360,000.00 € riigieelarvelise toetuse kasutamise leping 144,000.00 € 144,000.00 € OMAFINANTSEERING € € Müügitulu € € Muu tulu € € Mitterahaline panus rahaline panus 144,000.00 € 144,000.00 € käibemaksu tagastus 360,000.00 € 360,000.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) Pärnu linn 360,000.00 € 360,000.00 € sihtfinantseerimise leping € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4 (7) Pärnu Sõudeklubi MTÜ  Finantseerimisallikad PLANEERITUD KULUD TEGELIKUD KULUD sh Kultuuriminis- sh Kultuuriminis- KOKKU teeriumi toetusest KOKKU teeriumi toetusest KULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 864,000.00 € 360,000.00 € 382,210.10 € 360,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € PERSONALIKULUD (suuremate kulugruppide kaupa) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € MAJANDAMISKULUD (suuremate kulugruppide kaupa) Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning maju- 864,000.00 € 360,000.00 € 382,210.10 € 360,000.00 € tuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv. ehitustööd 864,000.00 € 360,000.00 € 382,210.10 € 360,000.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 5 (7) Pärnu Sõudeklubi MTÜ  KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud! Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kultuuriministeeriumi toetust Summa ilma km-ta Kultuurimin. Kuludokumendi Kuludok. Tasumise Kuludok. (täidavad ainult toetusest Kuludokumendi nimetus Makse saaja number kuupäev kuupäev summa km-kohuslased) makstud Kulu sisu kirjeldus 1 ARVE PARMET AS M240400 30.10.2024 180,130.93 147,648.30 127,821.00 fassaadiribistik, makseajas 2 ARVE TAVAKO ELEKTER OÜ 1123 13.11.2023 13.11.2023 54,000.00 45,000.00 45,000.00 päikesepark salvestiga I 3 ARVE TAVAKO ELEKTER OÜ 130A-23 30.11.2023 14.12.2023 54,336.00 45,280.00 45,280.00 päiksepark salvestiga II 4 ARVE TAVAKO ELEKTER OÜ 140 29.12.2023 29.12.2023 18,069.60 15,058.00 15,058.00 päiksepark salvestiga III osamakse 5 ARVE G4S Eesti AS 100342171 30.09.2024 07.10.2024 24,088.66 19,744.80 19,774.80 valvesüsteem (väliskaamerate süste 6 ARVE SOOJUSGRUPP OÜ T-3350-LÄE-10607 31.05.2024 05.06.2024 35,550.80 29,140.00 29,140.00 kütte- ja jahutussüsteem 7 ARVE SOOJUSGRUPP OÜ T-3390-LÄE-10607-3 31.07.2024 20.08.2024 24,814.80 20,340.00 20,340.00 kütte- ja jahutussüsteem 8 ARVE Tommi Play OÜ 6836 31.10.2024 31.10.2024 73,198.78 59,999.00 57,586.20 teed ja platsid sh välispordiväljak 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, KOKKU 464,189.57 382,210.10 360,000.00 € väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kultuurimin. toetusest makstud” koondsummadega). Kultuuriministeeriumilt saadud toetus 360,000.00 € Kultuuriministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk 0.00 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 6 (7) Pärnu Sõudeklubi MTÜ ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Toomas Rapp Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 31.10.2024 pp.kk.aaaa 7 (7) Pärnu Sõudeklubi MTÜ