Meetme tegevuse 21.4.7.6 „Ennetav ja turvaline elukeskkond“ 2025. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja esitamine

Ene Kröönström Riigi Tugiteenuste Keskus 08.04.2025 nr 14-13.6/123-1 Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2025. aasta eelarve ja eelarve seletuskirja muudatuse kooskõlastamine Austatud Ene Kröönström Lähtuvalt siseministri 24. mai 2023. aasta käskkirja nr 1-3/76 „Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks“ punktist 8.2.1.3. esitab Euroopa Sotsiaalfondi+ meetme nr 21.4.7.6 tegevuste elluviija Siseministeeriumi korrakaitse ja süüteomenetluse osakond rakendusüksus Riigi Tugiteenuste Keskusele kooskõlastamiseks 2025. aasta eelarve ja eelarve seletuskirja muudatuse. Käesoleva muudatusega on korrigeeritud kohalikest omavalitsustest partnerite 2025. aasta eelarveid alljärgnevalt: - kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamise ja arendamise otsest personalikulu (KOV koordinaatorite sh valdkonnajuhtide palgakulu) on 2025. aastaks planeeritud 61 760,60 eurot (Narva linn 12 240 eurot; Kohtla-Järve 8028 eurot; Viljandi linn 5619,60 eurot; Rapla vald 7359 eurot; Saaremaa vald 12 000 eurot; Saarde vald 9115 eurot ja Elva vald 7399 eurot). - kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli rakendamiseks, KOV turvalisuse tegevuskava tegevuste elluviimiseks ja kogemuste jagamiseks on koosolekute, seminaride, koolituste, ennetussekkumiste, õppereiside (EL liikmesriikides transpordi, majutuskulu jm sellega seonduva) ja õppuste korraldamiseks, kohaliku tasandi KOV arenguprogrammi teavitustegevuseks ning uuringute, küsitluste ja analüüside läbiviimiseks kavandatud 139 527,43 eurot ( Tallinna linn 32426,51 eurot; Narva linn 4900,97 eurot; Kohtla-Järve linn 19107,60 eurot, Viljandi linn 21448,18 eurot, Rapla vald 16096,04; Saaremaa vald 4455,54 eurot; Saarde vald 21198,13 eurot ja Elva vald 19894,46 eurot). Samuti on 2025. aastaks täiendavalt planeeritud võrgustike töö mõjude hindamiseks 10 000 eurot. Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / [email protected] / www.siseministeerium.ee Registrikood 70000562 2025. aasta eelarve failis on korrigeeritud 2023. ja 2024. aasta tegevuste eelarvete summad vastavaks menetletud ja väljamakstud toetusele. Soovitud eelarve ja eelarve muudatus jõustuks 1. jaanuarist 2025.a. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Joosep Kaasik sisejulgeoleku asekantsler Lisa: Lisa 2 Projekti 2025. aasta muudetud eelarve kulukohtade kaupa Lisa 3 Projekti 2025. aasta muudetud eelarve seletuskiri. Anneli Liblik 6125038 [email protected] 2 (2)  KINNITATUD „Siseministri 24. mai 2023. a Meetme tegevuse 21.4.7.6 „Ennetav ja turvaline elukeskkond“ 2025. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja esitamine“ LISA 3 Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.01.–31.12.2025 1.1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks 1.1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.1) 2025. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamisega seotud projektimeeskonna otseseid personalikulusid (projektijuhi ja kahe piirkondliku (Lõuna- ja Ida-Eesti piirkond ning Põhja- ja Lääne-Eesti piirkond) koordinaatori ja võrgustiku mentori palgakuludeks) planeeritud 105 972,32 eurot. 1.1.2. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muud kulud (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.2) Arenduskuludeks on 2025. aastal planeeritud 9000 eurot. See on kavandatud mõjude hindamise mudeli väljatöötamise (sh nõustamiskulu jms), „Ringist välja“ koostöömudeli“ infopäevade, seminaride, konverentsi läbiviimise (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, koolitajate kulu vms) ning koostöömudeliga seotud juhend- ja koolitusmaterjalide koostamise, tiražeerimise või avaldamise (ekspertide tasu, kujundus ja selleks vajaliku tarkvara litsentsitasu, tõlkimine, keeletoimetamine, vms), samuti projektimeeskonna, kohaliku tasandi spetsialistide ja kolmandate isikute seminaridel või konverentsidel osalemise jaoks. 2025. aastal on kohalikul tasandil koostöömudelit rakendavatele ja rakendama asuvatele kohaliku tasandi spetsialistidele (sh projektimeeskonnale) koolituskuludeks, sh seminaride, infopäevade vms läbiviimiseks (koolitajad, koolitusmaterjalid, õppematerjalid, esitlustehnika, transport, ruumi rent, toitlustus, tõlgid, vms sh lähetused, majutus) ja õppevisiitidega seotud kuludeks planeeritud 4 500 eurot. Kohalikul tasandil koostöömudelit rakendavatele ja rakendama asuvatele kohaliku tasandi spetsialistidele (sh projektimeeskonnale) kovisioonide ja nõustamiste kuludeks (sh ekspertnõustamised ja erikulu noore toetamiseks, sh kogemusnõustamine) ning koostöögruppide toetamiseks on 2025. aastaks planeeritud 6700 eurot. 2025. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muudeks kuludeks planeeritud 20 200 eurot Tegevuse 2.1 elluviimiseks 2025. aastal on planeeritud kokku 142 068,17 eurot, millest 15 895,85 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest). 1.2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumisega noorte toetamiseks 1.2.1. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.2.1.1) 2025. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimisega seotud otseseid personalikulusid (projektijuhi, koolitusspetsialisti, haridustehnoloogi ning vanemspetsialisti palgakuludeks) planeeritud 53 280 eurot. 1.2.2. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.2.1.2) 2025. aastaks on koolitajate andragoogilise ja sisulise pädevuse tõstmiseks ning ühise teadmisruumi loomiseks mõeldud koolituste ja supervisioonide kuludeks planeeritud 9405 eurot. Ennetuskoolituste läbiviimise koolitajate tasudeks on partner planeerinud 9786 eurot, koolituste läbiviimise korralduslikeks kuludeks ning koolitusmaterjalide, sh koolitajate juhendmaterjali, koostamiseks on planeeritud 13 775 eurot. Sobivate hindamisvahendite kohandamise, rakendamise ja mõju hindamisega seotud kuludeks on kavandatud 4006,70 eurot. 2025. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muudeks kuludeks planeeritud kokku 36972,70 eurot. Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2025. aastal kulub 98 244,7 eurot, millest 7992 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest). 1.3. Toetatav tegevus 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise vähendamise kompetentsi loomine 1.3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.3.1.1) Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otseseid personalikulusid (projektijuhi ja koolitusspetsialisti palgakuludeks) on 2025. aastaks planeeritud 37 568,16 eurot. 1.3.2. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.3.1.2) 2025. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise (edaspidi STAD-sekkumisprogrammi) muudeks kuludeks 72 236 eurot. STAD-sekkumisprogrammi materjalide tõlkimise, juhendmaterjali koostamise, keeletoimetamise, kujundamise, trükkimise (sealhulgas erinevate töövahendite, ankeetide, skaalade ja teavikute koostamiseks) ja KOV-ide tasandil levitamise jaoks, töökohtumiste ja seminaride jaoks KOV-ide spetsialistidega ja STAD-sekkumisprogrammi töörühmadega ning õigusanalüüsi tellimiseks alkoholimüügi järelevalve läbiviimise võimaluste analüüsimiseks on planeeritud 48 800 eurot. Koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) väljatöötamiseks ja kaasajastamiseks sisuekspertide kaasamiseks, materjalide tõlkimiseks (nii eesti kui vene keelde) ja keeleliseks toimetamiseks ning veebipõhiste interaktiivsete e-õppematerjalide loomiseks (nt õppevideod, visualiseeritud 2 (5) algoritmid, joonised) ning õppedisaineri/haridustehnoloogi tasuks on planeeritud 5000 eurot. Teenindajatele ja meelelahutustöötajatele suunatud e-koolituste (e-koolituste haldamine, Tervise Arengu Instituudi STAD-i veebilehe ülalhoidmine ja hooldus, õppekeskkonna litsentsitasu), ning e-koolitusele järgnevate koolituste (koolitajate tasud, koolitusmaterjalid, ruumi rent, toitlustamine jne) läbiviimse kuludeks on planeeritud 7 500eurot. Koolituste läbiviimiseks järelevalve ametnikele (politsei ja KOV) on kavandatud 3936 eurot (koolitajate tasud, koolitusmaterjalid, ruumi rent, toitlustamine jne). STAD-sekkumisprogrammiga seotud jaotusmaterjalide (nt postrid, kleepsud, sildid, teavikud jms, sh abi saamise võimaluste kohta) valmistamiseks (sh kujundamine ja tiražeerimine) ning alkoholi tarvitamise keskkondades levitamiseks on kavandatud 2025. aastal 4000 eurot. Kogukonna mobiliseerimiseks vajalike kommunikatsioonitegevuste kuludena (Sotsiaalkindlustusameti STAD-i veebikeskkonna arendamiseks ja haldamiseks, teavitustegevuste tegemiseks ning teavikute ja töövahendite kujundamiseks ja tootmiseks) on 2025. aastaks planeeritud 3000 eurot. 1.3.3 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.3.2.1). 2025. aastaks on planeeritud analüütiku palgakulu 22 157,28 eurot. 1.3.4 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.3.2.2). 2025. aastaks on planeeritud kulusid sekkumisprogrammi hindamiseks (baastaseme mõõtmine uutes KOV-des ja järelhindamine Tallinnas ning Kuressaares) ning andmekogumiseks vajalike juhiste ja vormide koostamiseks. Samuti on kulusid planeeritud küsitlusuuringu läbiviimiseks ööelus ja festivalidel osalevate inimeste hulgas ja meelelahutusasutuste töötajate hulgas, et selgitada välja alkoholi ja teiste uimastite levimuse ja tarvitamisega seotud käitumist, ning uuringute kutsete levitamiseks. 2025. aastaks planeeritud mõjude hindamise kulud sisaldavad alkohoolsete jookide testostlemist ning festivalidel ja teistel meelelahutusüritustel osalemise kulusid alkoholi kättesaadavuse testostlemise eesmärgil ning andmete analüüsi ja raporti koostamise kulusid meelelahutusasutuste töötajate hulgas alkohoolsete jookide kättesaadavuse baastaseme või hetkeseisu määramiseks. 2025. aastal on sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muudeks kuludeks planeeritud 56 000 eurot. Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2025. aastal kulub 196 920,26 eurot, millest 8958,82 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest). 1.4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks 1.4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.1.1) Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamise ja arendamise (edaspidi KOV arenguprogramm) otsest personalikulu (KOV koordinaatorite sh valdkonnajuhtide palgakulu) on 2025. aastaks planeeritud 61760,60 eurot (Narva linn 12 240 eurot; Kohtla-Järve 8028 eurot; Viljandi linn 5619,60 eurot; Rapla vald 7359 eurot; Saaremaa 3 (5) vald 12 000 eurot; Saarde vald 9115 eurot ja Elva vald 7399 eurot). See on kavandatud KOV- idele, kes on avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis. 1.4.2. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks muud kulud (eelarve tabeli rida 1.4.1.2) Turvalisuse tegevusmudeli rakendamiseks, KOV turvalisuse tegevuskava tegevuste elluviimiseks ja kogemuste jagamiseks on koosolekute, seminaride, koolituste, ennetussekkumiste, õppereiside (EL liikmesriikides transpordi, majutuskulu jm sellega seonduva) ja õppuste korraldamiseks, kohaliku tasandi KOV arenguprogrammi teavitustegevuseks ning uuringute, küsitluste ja analüüside läbiviimiseks kavandatud 139 527,43 eurot ( Tallinna linn 32426,51 eurot; Narva linn 4900,97 eurot; Kohtla-Järve linn 19107,60 eurot, Viljandi linn 21448,18 eurot, Rapla vald 16096,04; Saaremaa vald 4455,54 eurot; Saarde vald 21198,13 eurot ja Elva vald 19894,46 eurot). Arenguprogrammis osalevate KOV-ide juhendamise, toetamise ja nõustamise teenuseks (turvalisuse tegevusmudeli tulemuslikuks läbimise eesmärgil) on elluviija kuludena kavandatud 60 000 eurot. Vastava teenusepakkuja hange on elluviija poolt läbi viidud 2023. aastal. Elluviija on planeerinud täiendavateks ekspertide kaasamise ja kogemuste vahetamise seminaride kuludeks KOV-ide arenguprogrammi toetamise eesmärgil ning vajadusel seotud materjalide keeletoimetamisel 5000 eurot. KOV arenguprogrammi muudeks kuludeks on 2025. aastaks kokku planeeritud 204 527,43 eurot. 1.4.3. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.2.1) 2025. aastaks kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks otsest personalikulu ei ole planeeritud. 1.4.4. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.4.2.2) 2025. aastaks on planeeritud maakondade turvalisuse nõukogude 2025. aasta tööplaanide alusel võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, omavalitsusliitude, arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste, ministeeriumide regionaalsete talituste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate koolituste, nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakondlike konverentside, õppereiside (sh välisõppereiside) ja õppuste korraldamiseks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi- ja seminarikulud) 42 000 eurot. Maakondlike turvalisusealaste võrgustike edendamisel avaliku arvamuse kujundamiseks ja teavitustöö tegemiseks (ajalehtedes laiema turvalisuse teemaga seotud temaatiliste artiklite avaldamine ning temaatiliste trükiste ja väikevahendite kujundamine ja tiražeerimine) on planeeritud 3000 eurot. Üleriigiliseks kogemuste vahetamiseks on kavandatud seminaride, koolituste ja infopäevade (sh toitlustamise, ruumi rendi, transpordi- ja seminari kulud) ning vajadusel välisveebis teavitamiseks ja kogemuste vahetamiseks keskkonna loomiseks teavituskuludena 15 000 eurot 2025. aastaks on planeeritud võrgustike töö mõjude hindamiseks 10 000 eurot. 1.4.5 Tegevuse 2.4 otsese personalikulu horisontaalne kulukoht (eelarve tabeli rida 1.4.3) 4 (5) 2025. aastaks on planeeritud projektijuhi palgakuludeks 58 000 eurot, millele lisandub 8700 eurot kaudseid kulusid (15% otsestest personalikuludest). Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2025. aastal kulub 412 252,12 eurot, millest 17664,24 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest). 5 (5)