Vastus

VILJANDI LINN LINNAVALITSUS Kultuuriministeerium Teie: 16.03.2023 nr 7-17/4789-2 Suur-Karja 23 15076 TALLINN Meie: 03.07.2024 nr 4-9/24/2334 [email protected] Riigieelarvelise investeeringutoetuse kasutamise aruande esitamine Viljandi Linnavalitsus esitab projekti „Viljandi Huvikooli hoone C. R. Jakobsoni 47c rekonstrueerimine“ riigieelarvelise investeeringutoetuse kasutamise aruande. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Johan-Kristjan Konovalov linnapea Lisa: projektitoetuse_aruanne_Viljandi linn.pdf Reet Alev [email protected], 528 6623 Linnu tn 2 tel 435 4710 arvelduskonto EE021010302005455005 71020 VILJANDI e-post [email protected] AS SEB Pank www.viljandi.ee registrikood 75005222  PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-17/4789-2 Toetuse saaja nimi Viljandi Linnavalitsus Taotlusvooru nimetus Kultuuriministeeriumi valitsemisala sihtotstarbeline toetus Projekti nimetus Viljandi Huvikooli hoone C. R. Jakobsoni 47c rekonstrueerimine kuni 300 tähemärki (tm) Projekti toimumise riik/riigid Eesti Projekti toimumise aeg (millal tegevus reaalselt toimus) 30.05.2023 - 19.06.2024 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa Toetuse kasutamise periood (vastavalt taotluses esitatud perioodile) 01.01.2023 - 30.06.2024 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (7) TOIMUNUD PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE Kirjeldage lühidalt projekti - toimumise kohta, peamisi tegevusi, millede abil saavutati projekti elluviimine Andke omapoolne hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid Kui on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides võrreldes algse taotlusega, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile omapoolne hinnang Projekti raames teostati järgmised tööd: 1. Riigihange viitenumbriga 262506 Viljandi Huvikooli projekteerimistööd. Koostati Viljandi Huvikooli õppehoone C. R. Jakobsoni 47c rekonstrueerimise põhiprojekt. Töö teostas OÜ Restor. C. R. Jakobsoni tn 47c hoone ümberehituse ja laiendamise EELPROJEKT. Töö nr 14-023 Projektile teostas ekspertiisi Projektibüroo OÜ töövõtulepingu 13-4/23/245 alusel 2. Riigihange viitenumbriga 271939 Viljandi Huvikooli energiatõhusaks muutmine. Töö teostas Osaühing Silindia Ehitus Teostati põhiprojekti kohaselt hoone rekonstrueerimistööd. Ehitati hoone põhjakülge juurdeehitus, kuhu paigutati lift ja abiruumid. Olemasolevat siseplaneeringut muudeti funksionaalsuse eesmärgil. Ümber paigutati sanitaarruume, asukoha vahetasid 1 kabinet ja puhkeruum. Hoone keldrikorruse ruumid võeti kasutusele tehno-ja abiruumidena. Renoveerimistööde käigus muudeti kergseintega ruumiplaneeringut ning rajati pööningukorrusele eraldi ruum ventilatsiooniseadmetele. Rekonstrueerimistöödes sisaldusid ka energiatõhusustööd, mille käigus: - vahetati aknad 3x paketiga akende vastu - välisuksed vahetati uute vastu - rekonstrueeriti küttesüsteem - paigaldati ventilatsioonisüsteem - olemasolevad valgustid asendati LED- valgustitega Liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimalusteks ehitati hoone põhjapoolsele fassaadile trepp-pandus ja hoonesse paigaldati lift. 3. Omanikujärlevalve teostas OÜ Rispeto käsunduslepingu 13-4/24/21 alusel. kuni 2600 tm SAAVUTATUD VALDKONDLIK MÕJU JA TULEMUSED Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkinud konkreetsed tulemused Kirjeldage projekti tulemuste mõju taotlusvooru eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne Projekti elluviimise tulemusel muudeti Viljandi Huvikooli hoone energiatõhusamaks. Selle tulemusel väheneb kasvuhoonegaaside heide, paraneb hoone sisekliima ning hoone üldine seisukord, mis loovad paremad eeldused hoone edaspidiseks sihipäraseks kasutamiseks. Investeeringute abil tagati liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste ligipääsetavus hoonesse. 2 (7) kuni 1000 tm Viljandi Linnavalitsus SAAVUTATUD MÕJU TAOTLEJA EDASISTELE TEGEVUSTELE Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms) Viljandi Huvikoolis on 2024.aasta seisuga 15 eriilmelist huviringi ning õpib 390 õpilast. Aastast 2019 kuulub Viljandi Huvikool „Rohelise kooli“ programmi läbiviijate hulka. Projekti elluviimise järgselt on Viljandi Huvikooli hoone C. R. Jakobsoni 47c jätkuvalt Viljandi linna omandis. Hoone baasil osutatakse huvihariduse teenust Viljandi linna ja ümbruskonna valdade elanikele. Viljandi Huvikooli hoonet kasutatakse kogu ulatuses sihtotstarbeliselt ning ruumid ei jää kasutuseta. Viljandi Huvikooli hoones C. R. Jakobsoni 47c pakutavad teenused on jätkusuutlikud ning omavalitsus panustab jätkuvalt teenuste kvaliteedi parendamisse. Hoone jätkusuutliku kasutamise osas keskendume järgmistele tegevustele: - teenuse taseme hoidmiseks toetame personali arendamist ning erinevate õpetamismeetodite, -vahendite ning õppekavade rakendamisse ja kasutamisse; - suurendame sihtgruppide arvu, sh täiskasvanud ja haridusliku erivajadusega lapsed; - suurendame asutuse tegevuse paindlikkust, mis lähtub laste ja noorte individuaalsusest; - arendame asutuse füüsilist keskkonda. kuni 1200 tm MÕÕDETAVAD TULEMUSED Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustest osasaajate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž. Projekti tulemusel on hoone rekonstrueeritud köetava pinna suuruseks 764 m2 Viljandi Huvikoolis on 2024.aasta seisuga 15 eriilmelist huviringi ning õpib 390 õpilast. kuni 1200 tm MEEDIAKAJASTUSED, KOOSTÖÖPARTNERID Märkige olulisemad meediakajastused ja projektis osalenud koostööpartnerid. Meediakajastused esitada võimalusel veebilinkidena (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita). Artikkel ajalehes Sakala 09.11.2023 https://sakala.postimees.ee/7893532/huvikool-saab-lifti-ja-parema- pesemisvoimaluse Artikkel ajalehes Sakala 20.01.2024 https://sakala.postimees.ee/7942285/huvikool-jagab-lapsed-kolme-maja- vahel 3 (7) kuni 1200 tm Viljandi Linnavalitsus  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 902,360.00 € 1,168,325.21 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 600,000.00 € 600,000.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 600,000.00 € 600,000.00 € Leping nr 7-17/4789-2 29,000.00 € 294,965.21 € OMAFINANTSEERING € € Müügitulu € € Muu tulu € € Mitterahaline panus Viljandi linna 2024. aasta eelarve 29,000.00 € 294,965.21 € 273,360.00 € 273,360.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) Riigi Tugiteenuste Keskus, otsus nr 11.2-8/ 1241 30.11.2022 273,360.00 € 273,360.00 € Meetme Kliima2.9.1 Avaliku sektori energiatõhusus taotlusvooru toetus € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4 (7) Viljandi Linnavalitsus  Finantseerimisallikad PLANEERITUD KULUD TEGELIKUD KULUD sh Kultuuriminis- sh Kultuuriminis- KOKKU teeriumi toetusest KOKKU teeriumi toetusest KULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 902,360.00 € 600,000.00 € 1,168,325.21 € 600,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € PERSONALIKULUD (suuremate kulugruppide kaupa) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € MAJANDAMISKULUD (suuremate kulugruppide kaupa) Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning maju- 902,360.00 € 600,000.00 € 1,168,325.21 € 600,000.00 € tuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv. 1. Projekteerimine (sh projekti ekspertiis) 55,000.00 € 11,200.00 € 71,610.00 € 71,610.00 € 2. Hoone rekonstrueerimine 471,360.00 € 471,360.00 € 689,225.21 € 410,950.00 € 3. Energiatõhusustööd 352,000.00 € 112,640.00 € 402,000.00 € 112,640.00 € 4. Omanikujärelevalve 24,000.00 € 4,800.00 € 5,490.00 € 4,800.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 5 (7) Viljandi Linnavalitsus  KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud! Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kultuuriministeeriumi toetust Summa ilma km-ta Kultuurimin. Kuludokumendi Kuludok. Tasumise Kuludok. (täidavad ainult toetusest Kuludokumendi nimetus Makse saaja number kuupäev kuupäev summa km-kohuslased) makstud Kulu sisu kirjeldus 1 Arve OÜ Restor 145 17.08.2023 31.08.2023 19,404.00 19,404.00 Viljandi Huvikooli projekteerimistööd 2 Arve OÜ Restor 191 12.10.2023 25.10.2023 38,808.00 38,808.00 Viljandi Huvikooli projekteerimistööd 3 Arve OÜ Restor 211 20.11.2023 04.12.2023 6,468.00 6,468.00 Viljandi Huvikooli projekteerimistööd 4 Arve Projektibüroo OÜ 212253 23.11.2023 06.12.2023 6,930.00 6,930.00 Projekti ekspertiis 5 Arve Silindia Ehitus OÜ 1726/A 31.01.2024 21.02.2024 47,580.00 47,580.00 Ehitustööde akt 1 6 Arve Silindia Ehitus OÜ 1730/A 29.02.2024 12.03.2024 78,757.10 78,757.10 Ehitustööde akt 2 7 Arve Silindia Ehitus OÜ 1739/A 31.03.2024 15.04.2024 149,834.30 149,834.30 Ehitustööde akt 3 8 Arve Silindia Ehitus OÜ 1745/A 30.04.2024 14.05.2024 204,417.10 153,821.10 Ehitustööde akt 4 9 Arve Silindia Ehitus OÜ 1753/A 31.05.2024 14.06.2024 284,690.66 50,000.00 Ehitustööde akt 5 10 Arve Silindia Ehitus OÜ 1759/A 19.06.2024 27.06.2024 325,946.05 43,597.50 Ehitustööde akt 6 11 Arve Rispeto OÜ 24202 20.06.2024 28.06.2024 5,490.00 4,800.00 Teostatud tööde rahaline akt nr. 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, KOKKU 1,168,325.21 0.00 600,000.00 € väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kultuurimin. toetusest makstud” koondsummadega). Kultuuriministeeriumilt saadud toetus 600,000.00 € Kultuuriministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk 0.00 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 6 (7) Viljandi Linnavalitsus ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Johan-Kristjan Konovalov Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 03.07.2024 pp.kk.aaaa 7 (7) Viljandi Linnavalitsus