Aruanne

TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) Toetuse saaja nimi SA Eesti Terviserajad Taotlusvooru nimetus (täita, kui toetus on eraldatud läbi taotlusvooru) Tegevustoetuse aruanne Toetuse kasutamise periood (aasta) 01.01.2023 - 31.12.2023 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (5)  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 424,000.00 € 441,616.00 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 139,000.00 € 139,000.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 139,000.00 € 139,000.00 € (39 000 oli riigikogu täiendav toetus) 285,000.00 € 292,000.00 € OMAFINANTSEERING Merko Ehitus AS 95,000.00 € 95,000.00 € Swedbank Eesti AS 95,000.00 € 95,000.00 € Eesti Energia AS 95,000.00 € 102,000.00 € € € 0.00 € 10,616.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) Investeeringute Hoolduse OÜ € 10,000.00 € Intressid € 616.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 2 (5) SA Eesti Terviserajad KULUD (1/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 1. Personalikulud (koos kõigi maksudega) 56,196.00 € 70,472.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Koosseisuline töötasu 56,196.00 € 64,226.00 € Lepinguline töötasu € 6,246.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € 2. Majandamiskulud 168,804.00 € 113,520.00 € Autokulu (kütus, hooldus, tarvikud), liising ja kindlustus 13,000.00 € 10,179.00 € Kommunikatsioonipartneri kaasamine 13,000.00 € 4,681.00 € Auditeerimine 1,500.00 € 2,442.00 € Tasuline reklaam sotsiaalmeedias 3,000.00 € 5,573.00 € Võrgustiku ja partnerite üritused, kujundused, bännerid 17,000.00 € 6,314.00 € Sümboolika, partnerite imagokampaania, teavitus 18,000.00 € 10,152.00 € Videotööd ETR tegevuste kohta, kodulehe arendustööd 10,304.00 € 2,252.00 € 35,000.00 € staadionikellad/termomeetrid, Terviseradade ja tervisespordikeskuste statistika kogumine ja analüüs, rajakaamerad, 26,597.00 € Tegevuste tehniline jäägiga arendustegevus, kaeti juhatuse sidekulud liikme töötasu ja madalaseiklus 18,000.00 € Terviseradade võrgustiku koolitused ja õppereisid, õppematerjalid, nõustamine 16,110.00 € Tegevuste jäägiga kaeti juhatuse liikme töötasu ja madalaseiklus Õppevideote tootmine eri aastaaegadel ja erinevatel terviseradadel 10,000.00 € 4,978.00 € Tegevuste jäägiga kaeti juhatuse liikme töötasu ja madalaseiklus Siseterviseradade arendustegevused 5,000.00 € 2,658.00 € Tegevuste jäägiga kaeti juhatuse liikme töötasu ja madalaseiklus 25,000.00 € Liikumispäevade / avatud treeningute korraldamine terviseradadel ja tervisespordikeskustes 21,584.00 €tutvustamine. - spordialade Tegevuste Õpperadade jäägiga kaeti ja harjutusväljakute juhatuse liikme töötasu (suusk/ratas/jõulinnakud ja madalaseiklus 3 (5) SA Eesti Terviserajad KULUD (2/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 3. Soetatud vahendid (põhivara) ja investeeringud kokku 196,000.00 € 199,183.40 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Tallinna kergliiklusteede ja Eesti Terviseradade projekteerimised 51,000.00 € 75,818.40 € Radade tähistamine, kaardistendid, venitusseinad, jõulinnakud, rajakellad 60,000.00 € 14,520.00 € Terviseradade arendustegevused 46,000.00 € 56,000.00 € Laste- ja noorte mänguväljakute / madalseiklusradade ehitus Eesti terviseradade 39,000.00 € äärde 52,845.00 € (39 000 Riigikogu sihtotstarbeline toetus) € € € € € € € € € € € € 4. Muud kulud kokku 3,000.00 € 66,619.00 € Muud kulud 3,000.00 € 3,031.00 € Riigile makstud käibemaks € 25,435.00 € "Tugev aju" liikumistarkuse raamatud Eesti koolidele ja lasteaedadele € 26,047.00 € Juriidilised kulud € 12,106.00 € € € € € € € € € € € Planeeritud eelarve on tasakaalus! KOKKU 424,000.00 € 449,794.40 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 4 (5) SA Eesti Terviserajad ARUANDEGA KOOS ESITATAKSE JÄRGMINE LISA Lisa 1. Tegevuskava (või arengukava) täitmise aruanne vabas vormis (sh toimunud tegevuste kokkuvõte, mõju ja saavutatud tulemused) ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Assar Jõepera Allkiri (paberkandjal) Kuupäev pp.kk.aaaa 5 (5) SA Eesti Terviserajad  Lisa 1, SA Eesti Terviserajad 2023. aasta tegevustoetuse aruanne Kultuuriministeeriumi 2023. aasta tegevustoetus Eesti Terviserajad sihtasutusele oli 139 000 eurot, mis jagunes eelarveliselt: Terviseradade statistika kogumine + analüüs, liikumisandurite ja rajakaamerate paigaldus / hooldus 26 597 Terviseradade võrgustiku koolitused ja õppereisid, õppematerjalid 16 110 Õppevideote tootmine 4 978 Siseterviseradade võrgustiku arendamine 2 658 Liikumispäevad ja avatud treeningud terviseradadel 25 584 Terviseradade arendustegevused 10 000 Laste mänguväljakute / noorte madalseiklusradade ehitus 39 000 SA Eesti Terviserajad jätkab järjepidevat tegevust Eestimaa liikumis- ja spordiradade väljaarendamisel, nende parendamisel ja renoveerimisel ja regulaarse liikumisharrastuse toetamisel. Eesmärgiks on kindlustada looduses aastaringse ja tasuta liikumisvõimaluse kättesaadavus Eesti elanikkonnale ja läbi selle tõsta eestimaalaste tervena elatud aastate arvu. SA Eesti Terviserajad töötab 2021-2025 strateegiaplaani järgi, mille eesmärkideks on: • Loome ja arendame terviseradade võrgustikku ja loome kasutusvõimalused nii noortele, täiskasvanud kui eakamatele inimestele. • Suurendame terviseradade võrgustiku kasutajate hulka ja nende rahulolu. • Toetame regulaarset liikumisharrastust ja rahva tervise parandamist. • Panustame terviseradade kompetentsikeskusena võrgustiku rajamisse, arendamisse, renoveerimisse ja hooldamisse. 2023. aasta tegevuste kokkuvõtted, mõju ja saavutatud tulemused: 1. Terviseradade võrgustiku kasutusstatistika kogumine, rajakaamerate haldamine 2023. aastal jätkas sihtasutus terviseradadele aktiivsusloendurite (liikumisandurite) paigaldamist, mida aasta lõpuks oli kokku 72. erineval rajal. Teostati vanade sensorite hooldust ja vajadusel vahetust. Hoiti töökorras terviseradade reaalaja kaamerad (live- kaamerad), et radade kasutajad saaksid enne rajale minekut tutvuda rajaoludega ja kasutusaktiivsusega. Lisaks kaeti sensorite ning kaamerate sidekulu. Mõju on üle-eestiline ja jaotatud võrdselt ka regionaalseid põhimõtteid, vajadusi ning seniseid tegevusi arvestades. 2. Terviseradade võrgustiku koolitused ja õppereisid, õppematerjalid Läbivalt terve 2023. aasta jooksul toimus kõikide Eesti terviseradade nõustamine. Sihtasutuse juhataja külastas erinevaid regioone üle Eesti, et nii sihtasutuse kui ka erinevate terviseradade omavaheline koostöö oleks sujuv ning terviseradade haldajad vahetaksid avatult oma kogemusi. Terviseradade rajameistrite kevadseminar toimus Jõulumäel, kus Eido Tasalainu juhtimisel toimus koolituspäev auditooriumis, radadel ja kunstlume tootmiseks vajalikus tehnoruumis. Lisaks uutele kunstlume kõrgsurve kahuritele said rajameistrid tutvuda kunstlume tootmiseks vajaliku pumpla ja selle aparatuuriga. Seminaril jagati talvehooaja kogemusi, arutati rajamasinate hoolduspartnerite valikuid ja rajamasinate ühiste hangete võimalusi. Terviseradade erinevate keskuste juhatajatega ja Pärnu maakonna spordijuhtidega korraldati õppereis Soome spordikeskustesse ja terviseradadele. Kahe päeva jooksul külastati Mikkeli, Porvoo, Vantaa ja Lahti spordikeskusi, kohtuti keskuste juhatajatega, saadi väärtuslikku infot keskuste arendustegevuste, planeerimiste ja meeskondade mehitamise osas. Terviseradade sügisseminaril Rakveres esinesid erinevate ettekannetega Aivo Pere, Assar Jõepera, Martti Viilu, Gaspar Värv, Kaarel Zilmer, Timo Juursalu ja Raimo Ülavere. Raido Notton tutvustas Keilas toodetud Iron Balticu lumerulli ja külastati värskelt valminud Sõmeru terviseradade teenindus- ja olmehoonet. Arutati möödunud perioodi ja järgnevate aastate tegevusplaane, tutvustati uusi toetusmeetmeid, paremaid võimalusi kommunikatsiooni- ja turundustegevusteks ja vahetati terviseradade parimaid praktikaid. Alustati terviseradade “Raja loomise, kasutamise ja hooldamise” juhendi koostamist, mis valmib 2024. aastal ja millest saab kõikidele radadele oluline infoallikas erinevates rajaga seotud teemades. Terviseradade nõustamiseks, koolitamiseks, kasutustatistika kogumiseks, radade arendamiseks, siseterviseradade arendamiseks, liikumispäevade/avatud treeningute korraldamiseks ja õppevideote tootmiseks jätkus koostöö Kultuuriministeeriumiga. Osaleti erinevates Kultuuriministeeriumi koostööprojektides ning regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete komisjoni töös. Jätkus koostöö Kultuuriministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti, omavalitsuste jt oluliste partneritega. Mõju: Toimunud õppereisid, koolituspäevad ja seminarid andsid terviseradade haldajatele uusi teadmisi nii kuluefektiivsemate majandusmudelite, nutikamate ja säästlikumate tehniliste lahenduste ning arendustegevuste parema planeerimise osas. Rajameistrite koolitus loob igal aastal suurt väärtust noorematele rajameistritele, kellel puudub aastatepikkune kogemus. 3. Õppevideote tootmine, liikumispäevad, turundustegevused Eesti Terviseradade kampaaniad ja tegevused olid üle Eesti regulaarselt kajastatud erinevates meediates. Läbi aasta toimus aktiivne kampaaniate ja liikuma inspireerivate tegevuste kommunikatsioon läbi sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram) ja www.terviserajad.ee kodulehe. Liikumisalastele sõnumitele lisaks avaldati toetavat foto- ja videomaterjali. Sihtasutus kinkis kõikidele Eesti koolidele ja lasteaedadele “Tugev aju” raamatu, mis selgitab parimal moel liikumise vajalikkust nii inimese kehale kui ajule. Eesti terviseradade nähtavuse ja brändi tuntuse suurendamiseks tehti koostööd kõikidel Eesti terviseradadel toimuvate liikumis- ja spordiüritustega, lisaks üle Eesti toimuvate võistlussarjadega nagu Bosch Eesti maastikurattasari, XCO maastikuratta sari, Estoloppeti suusamaratonid, Tartu Maratoni üritused, Tradehouse jooksu- ja kõnnisari, Seiklushunt rogainisari, Äkkeküla Suusatour, jne. Lisaks igakuisetele liikumisüleskutsetele toimusid 2023. aasta jooksul eestimaalaste liikumisaktiivsuse ärgitamiseks “100 Suusatundi” kampaania, kus osales üle 1000 inimese, “Vabariigi terviseks!” kampaania, mille jooksul läbisid 1700+ osalejat üle 50 000 liikumiskilomeetri, “Jooksunädal”, millest võttis osa 576 uut jooksuhuvilist, ohutu rattasõidu kampaania ja “Sügissammud 2023” kampaania, millest võttis osa üle 7000 õpilase üle Eesti. Liikumiskampaaniate patroonideks ja videoüleskutsetes eestimaalasi liikuma innustavateks inimesteks olid Gerd Kanter, Hannes Hermaküla, Hanna Taaramäe, Margus Ader, Ott Kiivikas, Tarmo Tiisler, Tõnis Niinemets. Mõju: SA Eesti Terviserajad nähtavus oli üle-eestiline ning läbi sotsiaalmeedia, kirjutava meedia ja terviseradade partnerite, said kampaaniad suure leviku üle Eesti. Toimunud kampaaniate ja õppevideotega kaasati liikuma erinevas vanuses inimesi üle kogu Eesti. Terviseradade kasutusaktiivsus (otsene mõju liikumisele) kasvas 8,4 miljoni kasutuskorrale, mida oli 5% rohkem võrreldes 2022. aastaga. 4. Siseterviseradade võrgustiku arendamine Antud tegevuse all toodeti liikumist motiveerivaid materjale ettevõtetele, koolidele ja lasteaedadele, et propageerida igapäevast liikumist. 2023. aastal valmisid 3 uut siseterviserada, mida oli 2023. aasta lõpuks kokku 140. Tehti üleskutseid ettevõtetele, koolidele ja lasteaedadele tulema liikuma terviseradadele. Mõju: Siseterviseradadele oli aasta jooksul fookus väike, kuid kokku mõjutavad 140 siseterviserada igapäevaselt enam kui 80 000 inimese tervisekäitumist. 5. Terviseradade arendustegevused Sihtasutuse poolt ja koostöös tervisespordikeskuste, Kultuuriministeeriumi ning kohalike omavalitsustega teostati 2023. aastal erinevaid projekteerimis, ehitus- ja hooldustöid ning soetati vajalikku hooldustehnikat mitmetel terviseradadel ja keskustes. Täiendati terviseradade kasutustatistika kogumise süsteemi ja uuendati terviseradade märgistusi ja rajakaarte. Nõustati üle Eesti terviseradade haldajaid ja spordikeskusi, korraldati kahepäevane kogemuste omandamise õppereis Soome terviseradadele ning Rakveres korraldati kahepäevane õppe- ja inspiratsiooniseminar rajameistritele ja radade haldajatele. Üle Eesti toimunud tegevused erinevatel terviseradadel: Tallinn • Pirita terviseraja rajakaartide vahetus, valmis terviseraja 1,2 km pikkune valgustatud pikendus Mähe suunal • Merimetsa, Pae pargi, Nõmme-Harku terviseradade rajakaartide uuendused ja liikumisandurite vahetus • Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti nõustamine terviseradade arenduste ja Tallinn 2025, Euroopa Spordipealinn ürituste valmisolekuks. Aastaringse hoolduslepingu sõlmimine Järve, Merimetsa, Õismäe raba ja Pae Pargi terviseradade hoolduseks Harjumaa • Jüri terviseraja noorte tasakaaluraja nõustamine ja ehitus • Keila terviseradade välijõusaali ja freesi soetamise toetus, terviseraja olme- ja teenindushoone ehitustööde alustamine • Loksa terviseraja laste tasakaaluraja nõustamine ja ehitus • Maardu Loodepargi terviseraja arendusprojekti nõustamine, laste- ja noorte tasakaaluraja nõustamine ja ehitus • Kuusalu noorte madalseiklusraja nõustamine ja ehituse toetus • Tabasalu terviseraja laste- ja noorte mänguväljaku rajamise nõustamine ja ehitus • Saue terviseraja muudatuste nõustamine • Saku terviseraja harjutusseadmete soetamise nõustamine ja paigaldus • Raasiku terviseraja arendusprojekti nõustamine • Viimsi Karulaugu terviseraja juurdeehituse projekti nõustamine • Vaela ja Kangru radade terviseradadega liitumise nõustamine • Vasalemma terviseraja lasteväljaku ehitus • Rohuneeme, Loksa, Saku, Padise – MoBo orienteerumise püsiraja paigaldused Hiiumaa • Paluküla (Kärdla) terviseraja olme- ja teenindushoone projekteerimise nõustamine. Liikumisanduri vahetus. Järvamaa • Kehra terviseraja liikumisanduri, märgistuse ja rajakaardi vahetus • Kõrvemaa terviseraja madalseiklusraja ehitus • Kõrvemaa-Aegviidu-Jäneda-Valgehobusemäe keskuste koostöö ja kvaliteedi tõhustamise nõustamine, ühise hoolduskorra kokkuleppimine. Jõgevamaa • Rakke terviseraja laste tasakaaluraja ehitus, liikumisanduri vahetus • Abja-Paluoja, Kuremaa – MoBo orienteerumise püsiradade paigaldus Läänemaa • Palivere terviseraja nõustamine regionaalsete tervisespordikeskuste toetusmeetme projektis, olme- ja teenindushoone ehitustööde algus, madalseiklusraja ehitus Pärnumaa • Valgeranna terviseraja arenduse nõustamine ja liikumisanduri paigaldus. • Tõstamaa terviseraja arenduse nõustamine ja liikumisanduri paigaldus. Põlvamaa • Mammaste, Pirgu – MoBo orienteerumise püsiraja paigaldused Raplamaa • Rapla Vesiroosi terviseraja liikumisanduri, märgistuse ja rajakaardi vahetus. • Järvakandi terviseraja liikumisanduri vahetus, radade muudatuse nõustamine • Paluküla terviseradade edasiarenduse nõustamine Saaremaa • Kuressaare Tervisepargi nõustamine terviseraja projekti laienduse teemadel • Pöide terviseraja liikumisanduri paigaldus • Orissaare terviseraja arenduse nõustamine Tartumaa • Elva terviseraja arenduse nõustamine • Kambja terviseraja rajakaartide vahetus, arendustegevuste nõustamine • Tartu Tähtvere rajakaartide vahetus, Eesti spordisangarite infotahvlite paigaldus. • Vooremäe terviseradade liikumisanduri vahetus • Kambja ja Vooremäe – MoBo orienteerumise püsiraja paigaldused Ida-Virumaa • Alutaguse keskuse kunstlume trassi ehitustööde nõustamine ja ehituse toetus • Kohtla-Järve terviseraja arenduse nõustamine • Narva, Äkkeküla radade arendamise nõustamine ja tehnika remondi toetamine, Äkkeküla olme- ja teenindushoone projekti nõustamine. Äkkeküla noorte tasakaaluraja ehitus • Sillamäe terviseradade arendamise nõustamine • Iisaku – MoBo orienteerumise püsiraja paigaldus Lääne-Virumaa • Kadrina terviseradade olme- ja teenindushoone ehitustööde algus, terviseraja arenduse nõustamine • Rakvere Palermo madalseiklusraja ehitus • Sõmeru terviseraja olme- ja teenindushoone ehituse lõpp ja avamine • Tapa ja Tamsalu terviseradade arendustegevuste nõustamine Valgamaa • Lüllemäe välijõusaali ehituse toetus • Hummuli terviseraja arenduse nõustamine Viljandimaa • Holstre-Polli terviseradade nõustamine arendustegevustes, kunstlumesüsteemi trassi ehitustööde toetus. • Viljandi järve, Holstre-Polli, Karksi-Nuia – MoBo orienteerumise püsiraja paigaldused Võrumaa • Haanja suusakeskuse nõustamine arendustegevustes, kunstlume tootmise toetus • Võru-Kubija kaamera remont ja töökorda seadmine • Haanja, Rõuge, Vastseliina, Võru-Kubija – MoBo püsiradade paigaldus Mõju: Terviserajad on eeskujulikus korras kõikidel aastaaegadel ja kõik arendustegevused on suunatud sellele, et terviserajad oleks kasutajatele maksimaalselt mugavad kasutada ja ka uued kasutajad tunneksid end radadel hästi. Hoiame terviseradadel ühtset visuaalset identiteeti, radade märgitust ja rajakaarte. Radadel toimuvat toetab terviserajad.ee veebikeskkond ning tugeva häälekandjana ning mõjutajana terviseradade sotsiaalmeedia. Toetame nõustamistega keskusi, et olla oma tegevustes efektiivsed, võimalikult keskkonnasäästlikud ja pakkuda erinevatele vanusegruppidele radade kasutamisel positiivseid emotsioon. Aastane radade kasutusarvu 5% tõus annab radade haldajatele ja rajameistritele positiivset tagasisidet, toob radadele juurde uusi kasutajaid, kes omakorda toovad radadele uusi kasutajaid juurde. Lisaks: Kogukulude jäägiga kaeti sihtasutuse juhatuse liikme töötasu. Lisaks: SA Eesti Terviserajad tulud olid planeeritust 17 616 eurot suuremad ja kulud planeeritud eelarvest 25 794,40 eurot suuremad. Eelarveaasta suuremaid kulusid katsid 2023. aasta suuremad tulud + 2022. aasta eelarve ülejääk.