Aruanne

Pille Lugna Riigi Tugiteenuste Keskus [email protected] 05.02.2024 nr 13-10/8-1 Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ toetava tegevuse „Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine“ 2023. aasta seirearuande ja eelarve täitmise aruande esitamine rakendusüksusele Ligupeetud Pille Lugna Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ punkti 11.2 alusel esitab elluviija Kultuuriministeerium rakendusüksus Riigi Tugiteenuste Keskusele toetava tegevuse „Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine“ aasta 2023 seirearuande ning eelarve täitmise aruande. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Eda Silberg kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Lisad: 1. Seirearuanne 3 lehel 2. Eelarve täitmise täiendatud aruanne (xls-fail) Teadmiseks/sama: Riigi Tugiteenuste Keskus Natalja Omeltšenko 628 2280 [email protected] Suur-Karja 23 / 15076 Tallinn / 628 2222 / [email protected] / www.kul.ee / Registrikood 70000941  Toetatava tegevuse eelarve täitmine kulukohtade lõikes LISA 4 kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.01.2023-31.10.2029 Toetatava tegevuse elluviija:Kultuuriministeerium Projekti nimi: Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine Kulu aruandeperioodi lõpuks1 Eelarve täitmise % Kinnitatud eelarve (elluviijal ja partneritel (2023-2029) elluviija ja partnerite tegelike tekkinud kulude elluviijal ja partneritel tekkinud kulude maksetaotluste/ põhjal) kulude põhjal ettemaksearuannete põhjal Tegevuste Tegevuste Projekti tegevused ja kindlaksmääratud Rea nr Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu tulemus väljund kulukohad 1 2 3 4 5 6=(4/3)*100 Toetatava tegevuse kulud 1 1 100 000,00 5 212,49 4 396,47 0,47 uussisserändajad on automaatselt suunatud osalema kohanemisprogrammis „Settle in infoplatvorm. Eestisse elama asunud 1.1 1 028 037,38 4 871,49 4 108,83 andmevahetuslahendus, sealhulgas kohanemisprogrammi sidusrühmale. Otsesed kulud 0,47 Estonia“. Lisaks on edasi arendatud vajaduspõhine infoplatvorm nii Horisontaalsed 1.1.1 Otsesed personalikulud 57 341,00 4 871,49 4 108,83 8,50 uussisserändajatele kui ka Arendatud ja rakendatud tegevused 1.1.2 Sisutegevuste kulud 970 696,38 0,00 0,00 0,00 Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse Andmevahetus- andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud lahendus on arendused. Muu hulgas luuakse koolitusmoodulisse 1.1.2.1 970 696,38 0,00 0,00 0,00 arendatud ja infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme rakendatud eesti keele õppe kursuse korraldamise valmisoleku ning videomaterjalide haldamise võimekuse. Horisontaalsed kulud 1.2 Ühtse määra alusel kulu (Otsene kulu 7%) 71 962,62 341,00 287,64 0,47 4 Kokku 1 100 000,00 5 212,49 4 396,47 5 Eelarve täitmine % kokku 0,47% 6 ERF tüüpi kulud #DIV/0! ERF tüüpi kulude tegelik osakaal abikõlblikest 7 0,00% kuludest (%) 1 Kajastada partnerite info, kui projektis on partnerid.  KINNITATUD Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirjaga nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ LISA 3 Seirearuanne ☒ vahearuanne ☐ lõpparuanne Aruande liik 1. Projekti nimetus Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja rakendamine 2. SFOS number 2021-2027.4.07.23-0004 3. Elluviija nimi Kultuuriministeerium 4. Partnerite nimi/nimed Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) 5. Projekti abikõlblikkuse 01.01.2023-31.10.2029 periood 6. Aruandeperiood 01.01.2023-31.12.2023 (kumulatiivselt) 7. Ülevaade toetatava tegevuse elluviimisest (kumulatiivselt) Tegevused, elluviimise periood, lühiülevaade ja hinnang tegevuste elluviimise kohta Tegevuse nr ja 6. Andmevahetuslahenduse edasiarendus ja rakendamine nimetus Alamtegevuse 3.2.5.1. Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse nr ja nimetus andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud arendused. Muu hulgas luuakse koolitusmoodulisse infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme eesti keele õppe kursuse korraldamise valmisoleku ning videomaterjalide haldamise võimekuse. Tegevuse või 01.01.2023-31.10.2029 Tegevuse või alamtegevuse alamtegevuse tegelik planeeritud algus- ja lõppkuupäev algus- ja (pp.kk.aa) lõppkuupäev (pp.kk.aa) Tegevuse või 2023. aasta alamtegevuse lühiülevaade ja Olulised muutused sihtrühmades ja teenuste mahtudes (sh sihtrühmade hinnang mitmekesistumine, kasutajate arvu mitmekordne kasv, koolituste valiku laienemine) tegevuse viimasel kahel aastal on tinginud vajaduse korrigeerida varasemad tingimused ja elluviimisele, sh plaanid andmevahetuslahenduse teenindamiseks ja edasiseks arendamiseks. Kuna parimad tegemist on keeruka süsteemi ning tundlike sihtrühmadega, on põhjalikud arutelud praktikad, ja läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle võtnud esinenud aega. Andmevahetuslahenduse toimimine ja vajalikud edasiarendused kaeti 2023. probleemid ja aastal riigieelarvest. Partnerlusleping SMIT-iga on plaanis sõlmida 2024. aasta ettevõetud esimesel poolaastal. abinõud. Tegevuse nr ja 7. Horisontaalsed tegevused nimetus Alamtegevuse 1.1.2 Otsesed personalikulud nr ja nimetus Tegevuse või 01.01.2023-31.10.2029 Tegevuse või 14.06.2023- alamtegevuse alamtegevuse tegelik planeeritud algus- ja lõppkuupäev  algus- ja (pp.kk.aa) lõppkuupäev (pp.kk.aa) Tegevuse või 2023. aasta alamtegevuse lühiülevaade ja Elluviija ülesandeid (SMIT-iga partnerluslepingu läbirääkimine ning hinnang andmevahetuslahenduse toimise tagamise ja edasiarenduste koordineerimine) tegevuse täidab kohanemisvaldkonna eest vastutav Kultuuriministeeriumi kultuurilise elluviimisele, sh mitmekesisuse osakonda nõunik, kelle 20% palgast tuleb toetatava tegevuse parimad eelarvest. praktikad, esinenud probleemid ja ettevõetud abinõud. 8. Väljund- ja tulemusnäitajate täitmine (kumulatiivselt) Näitaja nimetus ja Kavanda- Tegelik Kavan- Näitajate täitmise selgitus ning mõõtühik tud saavutus- datust põhjendused näitaja üle- või saavutus- tase täidetud alatäitmisel tase1 (%) Kohanemis-programmi 49 000 0 0 Ei kohaldu suunatud välismaalaste arv Toimivate andmevahetus- 1 1 100% Toimuv andmevahetuslahendus on lahenduste arv olemas, aastal 2023 kaeti sellega seonduvad kulud riigieelarvest. TAT lõppeesmärgist TAT lõppeesmärgi täitmise täidetud (%): osakaal arvutatakse lõpparuandes. TAT lõppeesmärgi täitmise selgitus: 9. Hinnang toetatava tegevuse tulemuslikkusele ja püstitatud eesmärgi saavutamisele2 2023. aasta Aastal 2023 on elluviija tegelenud partnerluslepingu ettevalmistamise ning olemasoleva andmevahetuslahenduse toimimiseks vajalike kriitiliste edasiarenduste koordineerimisega. Seoses 2022. aastal puhkenud Ukraina sõjaga on sihtrühm oluliselt suurenenud ning sellest tulenevalt oluliselt suurenes ka vajalikke teenuste maht. Selle tõttu on läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle võtnud oodatust rohkem aega. 10. Toetatavate tegevuste mõju strateegia „Eesti 2035“ sihti ja näitajatesse ning seal sisalduvatesse horisontaalsetesse põhimõtetesse. 3 „Eesti 2035“ siht „Arukas, tegus ja tervist hoidev inimene“ Sooline Võrdsed võimalused Ligipääsetavus Regionaalareng võrdõiguslikkus Soolise Hoolivuse- ja koostöömeelsuse Ligipääsetavuse Tööjõus osalemise võrdõiguslikkuse mõõdik näitaja määr (15-74) indeks 1 TAT-is sätestatud sihttase. 2 Täidetakse kumulatiivselt seisuga 31.12. 3 Ainult lõpparuandes 2 11.Toetuse saaja hinnang partnerluse toimimisele 2023. aasta Hinnangut partnerluse toimimisele ei saa anda, sest aastal 2023 oli partnerlusleping alles ettevalmistamisel. NB! Koos aruandega esitatakse andmed eelarve täitmise kohta (TATi lisa 4 „Toetatava tegevuse eelarve täitmine kulukohtade kaupa vorm“). Aruande koostaja Ametikoht Allkiri Kuupäev Natalja Omeltšenko Peaspetsialist Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta Allkirjaõiguslik isik Ametikoht Allkiri Kuupäev Eda Silberg Asekantsler /allkirjastatud digitaalselt/ Täidab rakendusüksus Aktsepteerin aruande: Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev Kinnitan aruande: Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev 3