Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2024. aasta tööplaani kinnitamine

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 20.02.2024 nr 30 Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2024. aasta tööplaani kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131 ja Vabariigi Valitsuse 09.06.2022 määruse nr 62 „Kultuuriministeeriumi põhimäärus“ § 5 lõike 2 punkti 14 alusel kinnitan Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna 2024. aasta tööplaani (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Heidy Purga  KINNITATUD Kultuuriministri 20.02.2024 käskkirjaga nr 30 Lisa KULTUURIMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2024. AASTA TÖÖPLAAN 1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud Läbiviijate Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv Kultuuriministeeriumi ja tema KuM Koondarvamus Kultuuriministeeriumi ja tema valitsemisala valitsemisala asutuste 1 valitsemis asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse X 1 sisekontrollisüsteemi rakendamine ja ala kohta 2023. aastal (Vabariigi Valitsuse § 922 lg 4 ) selle tulemuslikkus KuM Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses 2 Sihtasutus Vene Teater X X 1 haldusala põhitegevuse jätkusuutlikkus). KuM Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele (fookuses 3 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja X X 1 haldusala põhitegevuse jätkusuutlikkus). KuM Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises ja hinnata riigieelarvelise 4 Spordikoolituse ja Teabe SA X 1 haldusala tegevustoetuse kasutamist. KuM Arvamus sihtasutuse sisekontrollisüsteemi toimimisele v.a toetuste 5 Integratsiooni SA X 1 haldusala menetlemine hinnata haldusjärelevalves tuvastatud puuduste kõrvaldamist ja KuM 6 MTÜ Eesti Olümpiakomitee riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamist. Üleminekuga 2025. a X 1 haldusala tööplaani KuM Osalemine haldusjärelevalve läbiviimises ja hinnata riigieelarvelise 7 SA Eesti Filmi Instituut X 2 haldusala tegevustoetuse kasutamist. Üleminekuga 2025. a tööplaani 2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd 1  Läbiviijate Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv SA Eesti Vabaõhumuuseumi Nõustada riskijuhtimise metoodika väljatöötamisel ja abistada 1 KuM X X X 1 riskijuhtimise läbiviimise nõustamine läbiviimisel, tulemuste koondamisel Analüüsida koostöös kunstide osakonnaga Tallinna Linnateatri 2 KuM Riskide hindamine X X X 1 riigi sihtasutuseks vmt juriidilise isiku loomisega seonduvaid riske KuM Nõustada asutusi korruptsiooni Korruptsiooni ennetamisealased tegevused – koolitused, 3 valitsemis- ennetamisel ja lobistidega seotud teenistujate nõustamised, eraldiseisvate juhtumite analüüs, X X X X 2 ala kohtumiste avalikustamisel lobistide kohtumiste koondamine jmt KuM Nõustada ministrit ja juhtkonda (muud erakorralised tööd vastavalt 4 Muud nõuandvad tööd X X X X 1 haldusala vajadusele) 3. Muud kavandatud tegevused Läbiviijate Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv arv KuM SAO tegevuse aruandlus sh varasemalt Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine haldusala läbiviidud auditite soovituste Koostada kord aastas ülevaade varem läbiviidud auditites X 1 1 ala rakendamise seire väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise tegevustest (koondaruandes) Jooksev SAde nõustamine. Tulemusena: 1) KuM haldusala asutustes on tagatud riigivara ja audiitortegevuse seaduse nõuete täitmine; 2) KuM haldusalas olevate sihtasutuste ja KuM KuM haldusala asutusi on nõustatud siseauditi teenuse sisseostmisel 2 avalik-õiguslike asutuste siseauditi X X X X 1 haldusala 3) KuM haldusala asutuste siseauditist loobumise otsused on korraldus sisuliselt hinnatud, asutajaõiguste teostaja on otsused kooskõlastanud KuM 1. Osalemine KuM valitsemisala strateegilise planeerimise valitsemis protsessis. Siseaudiitori kutsetegevuse 3 -ala 2. KuM valitsemisala siseauditi tegevusulatuse ajakohastamine. X X X X 1 korraldamine 3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised juhtidega. 4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine 2