Aruanne

PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-3/4837-2 Toetuse saaja nimi SA Kultuurileht Taotlusvooru nimetus Projekti nimetus Erakorraliste trükikulude kasvu katmine 2023. aastal kuni 300 tähemärki (tm) Projekti toimumise riik/riigid Eesti Vabariik Projekti toimumise aeg (millal tegevus reaalselt toimus) 01.10.2023 - 31.12.2023 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa Toetuse kasutamise periood (vastavalt taotluses esitatud perioodile) 01.03.2023 - 31.12.2023 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (7) TOIMUNUD PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE Kirjeldage lühidalt projekti - toimumise kohta, peamisi tegevusi, millede abil saavutati projekti elluviimine Andke omapoolne hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid Kui on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides võrreldes algse taotlusega, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile omapoolne hinnang SA Kultuurileht viis 2021.a suvel läbi avatud hankemenetluse SA Kultuurileht poolt välja antavate ajalehtede ja ajakirjade trükkimine aastatel 2022-2023, mille tulemusena sõlmiti pakkujatega raamlepingud erinevates hankemenetluse osades riigi poolt välja antavate ajakirjade ja ajalehtede trükkimiseks perioodil 01.01.2022-31.12.2023.a. Raamlepingus fikseeriti trükiteenuse ühikhinnad, mis on aluseks teenuse tellimisel. 2023 aasta alguseks oli tekkinud olukord, kus raamlepingu partnerid erinevates hanke osades ei olnud suutelised lepingus kokku lepitud hindadega teenust osutama ning olid teinud taotluse hindade muutmiseks, kuna sektoris oli toimunud ennenägematu hinnatõus ja seda eelkõige peamise tootmissisendi, paberi osas. Lisaks oli olukorda mõjutanud üleüldine hinnatõus majanduses ning elektrienergia kallinemine arvestatavas ulatuses. 2022.a. tõusid trükikodade tootmissisendite hinnad järgmiselt (väljavõte olulisematest): 1. Paber 74 % 2. Trükiplaadid 24 % 3. Trükivärv 37 % 4. Trükikeemia 46 % 5. Energia 95 % Sihtasutus võttis turul olevatelt teenuse pakkujatelt hinnapäringud seisuga jaanuar 2023 ja selgus, et uute hankijatega lepingud oleksid veelgi kulukamad kui olemasolevate lepingupartnerite muudatusettepanekud. Olemasolevate lepingute korrigeerimine tõstis sihtasutuse 2023 aasta trükikulusid planeeritud 193 410 eurolt 43 392 euro võrra ehk 22,4%. Erinevate ajakirjade trükihind kallines vahemikus 29,3% kuni 50%. Näiteks suurenesidTeater. Muusika.Kino trükikulud 33,1%, Vikerkaar 41,6%, Muusika 29,3%, Looming 49,4%, Loomingu raamatukogu 45.1%, Kunst.ee 33,0%, Täheke 50%, Värske Rõhk 46,6% ja Hea Laps 37,8% ja ajalehtedel 10%. Sihtasutus kasutas 2023 aastal saadud erakorralist tuge 30 375, et katta jooksva aasta trükikulude suurenemine. kuni 2600 tm SAAVUTATUD VALDKONDLIK MÕJU JA TULEMUSED Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkinud konkreetsed tulemused Kirjeldage projekti tulemuste mõju taotlusvooru eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne Tänu saadud toetusele ilmusid sihtasutuse väljaanded plaanitud mahus ja sagedusega. 2 (7) kuni 1000 tm SA Kultuurileht SAAVUTATUD MÕJU TAOTLEJA EDASISTELE TEGEVUSTELE Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms) Sihtasutus jätkab 2024 aastal oma põhikirjaliste eesmärkide täitmist. kuni 1200 tm MÕÕDETAVAD TULEMUSED Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustest osasaajate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž. Kõik sihtasutuse väljaanded ilmusid 2023 aastal tellijatele lubatud regulaarsusega. Looming 12 numbrit Värske Rõhk 6 numbrit Täheke 12 numbrit TMK 10 numbrit Muusika 10 numbrit Vikerkaar 8 numbrit LR 20 numbrit kuni 1200 tm MEEDIAKAJASTUSED, KOOSTÖÖPARTNERID Märkige olulisemad meediakajastused ja projektis osalenud koostööpartnerid. Meediakajastused esitada võimalusel veebilinkidena (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita). 3 (7) kuni 1200 tm SA Kultuurileht  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 236,802.00 € 231,745.00 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 43,392.00 € 30,375.00 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 43,392.00 € 30,375.00 € Trükikulude katteks 193,410.00 € 201,370.00 € OMAFINANTSEERING € € Müügitulu Muu tulu 193,410.00 € 201,370.00 € € € Mitterahaline panus € € 0.00 € 0.00 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4 (7) SA Kultuurileht  Finantseerimisallikad PLANEERITUD KULUD TEGELIKUD KULUD sh Kultuuriminis- sh Kultuuriminis- KOKKU teeriumi toetusest KOKKU teeriumi toetusest KULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 236,802.00 € 43,392.00 € 231,745.00 € 30,375.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € PERSONALIKULUD (suuremate kulugruppide kaupa) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € MAJANDAMISKULUD (suuremate kulugruppide kaupa) Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning maju- 236,802.00 € 43,392.00 € 231,745.00 € 30,375.00 € tuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv. Trükikulud 236,802.00 € 43,392.00 € 231,745.00 € 30,375.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 5 (7) SA Kultuurileht  KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud! Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kultuuriministeeriumi toetust Summa ilma km-ta Kultuurimin. Kuludokumendi Kuludok. Tasumise Kuludok. (täidavad ainult toetusest Kuludokumendi nimetus Makse saaja number kuupäev kuupäev summa km-kohuslased) makstud Kulu sisu kirjeldus 1 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837104 03.10.2023 17.10.2023 3,680.40 3,067.00 3,067.00 Trükk Täheke 10, Hea Laps 10 2 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837187 17.10.2023 31.10.2023 2,502.86 2,085.72 2,085.72 Trükk TMK 10, LR 29 3 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837204 19.10.2023 02.11.2023 1,278.94 1,065.78 1,065.78 Trükk Looming 10 4 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837250 25.10.2023 08.11.2023 1,836.00 1,530.00 1,530.00 Trükk LR 30-31 5 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837283 27.10.2023 10.11.2023 3,512.88 2,927.40 2,927.40 Trükk Täheke 11, Vikerkaar 10-11 6 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837284 30.10.2023 13.11.2023 1,742.40 1,452.00 1,452.00 Trükk Hea Laps 11 7 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837330 03.11.2023 17.11.2023 1,226.88 1,022.40 1,022.40 Trükk Muusika 11 8 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837351 06.11.0202 20.11.2023 1,077.12 897.60 897.60 Trükk Värske Rõhk 6(86) 9 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837410 13.11.2023 27.11.2023 2,232.58 1,860.48 1,860.48 Trükk LR 32-34 10 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837422 14.11.2023 28.11.2023 1,602.00 1,335.00 1,335.00 Trükk TMK 11 11 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837457 17.11.2023 01.12.2023 1,458.24 1,215.20 1,215.20 Trükk Looming 11 12 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837481 21.11.2023 05.12.2023 845.71 704.76 704.76 Trükk LR 35 13 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837584 30.11.2023 14.12.2023 1,883.52 1,569.60 1,569.60 Trükk Täheke 12 14 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837652 11.12.2023 22.12.2023 1,243.92 1,036.60 1,036.60 Trükk Muusika 12 15 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837697 14.12.2023 28.12.2023 1,580.64 1,317.20 1,317.20 Trükk TMK 12 16 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837720 15.12.2023 29.12.2023 2,633.76 2,194.80 2,194.80 Trükk Kunst.ee 4 17 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837604 15.12.2023 29.12.2023 3,454.85 2,879.04 2,879.04 Trükk LR 36-38, Hea Laps 12 18 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837729 18.12.2023 02.01.2024 1,214.21 1,011.84 1,011.84 Trükk Looming 12 19 Arve Tallinna Raamatutrükikoja OÜ 837771 22.12.2023 05.01.2024 4,975.92 4,146.60 1,202.58 Trükk LR 39-40, Vikerkaar 12 20 Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, KOKKU 39,982.83 33,319.02 30,375.00 € väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kultuurimin. toetusest makstud” koondsummadega). Kultuuriministeeriumilt saadud toetus 30,375.00 € Kultuuriministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk 0.00 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 6 (7) SA Kultuurileht ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Toomas Väljataga Allkiri (paberkandjal) Kuupäev pp.kk.aaaa 7 (7) SA Kultuurileht