Kiri

10.10.2023 nr 6.1-1/2023/147-1 Kultuuriministeerium [email protected] Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 abikõlblikkuse perioodi pikendamine Toetatavate tegevuste elluviija esitab Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ toetatavate tegevuste kogu abikõlblikkuse perioodi pikendamise ettepaneku: 1) tulenevalt suurenenud vajadusest pakkuda nõustamisteenust Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele ning Vene Föderatsiooni ja Ukraina vahelise sõja tõttu Eestisse saabunud ajutise kaitse saanud põgenikele palume pikendada TAT tegevuse „5.1.1. Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja elluviimine“ abikõlblikkuse perioodi kuni 30.11.2023. 2) abikõlbliku perioodi pikendamisega muuta projekti eelarvet vastavalt Lisa 5 ettepanekule . Lugupidamisega /allkirjastatud digitaalselt/ Dmitri Moskovtsev juhataja Lisad: Lisa_5_loimumismeede_ettepanek Lisa_5_loimumismeede_muudatus Linda 2 Telefon 659 9021 Registrikood 90000788 20309, Narva E-post [email protected] http://www.integratsioon.ee  LISA 5 kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga „Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmine" Toetatavate tegevuste koguperioodi detailne eelarve Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.09.2014-30.11.2023 Toetatavate tegevuste elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Tegevuste Tegevuste Rea nr Kulukoht tulemus väljund Kokku 1 2 3 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja 1 2 393 593,28 rakendamine Otsesed kulud on tagatud lõimumist toetava info ja lõimumist soodustava 1.1 2 259 376,84 1.1.1 Otsesed personalikulud 894 776,29 1.1.1.1 Elluviija töötajad 894 374,89 Horisontaalsed 1.1.1.2 Eksperdid 401,40 Eesti vähelõimunud püsielanikele nõustamisteenuse kättesaadavus kulud 1.1.2 41 716,93 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1.1.3 Sisutegevuste kulud 1 322 883,62 On rakendatud 1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja 1.1.3.1 948 317,57 tugisüsteem elluviimine On ellu viidud 1 kommunikatsiooni Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.2 83 585,25 strateegia ja nähtavuse tõstmiseks -tegevuskava Koolitatud on 200 nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine 290 980,80 rakendamisse kaasatud isikut Horisontaalsed 1.2 Kaudsed kulud 134 216,44 kulud Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja 2 6 958 388,63 pakkumine ja oskused ning on paranenud nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad sotsiaalsed 2.1 Otsesed kulud 6 923 178,90 2.1.1 Otsesed personalikulud 234 731,56 2.1.1.1 Elluviija töötajad 229 232,34 Horisontaalsed kulud 2.1.1.2 Eksperdid 5 499,22 2.1.2 3 895,60 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 2.1.3 Sisutegevuste kulud 6 684 551,74 On välja töötatud 3 2.1.3.1 Lõimumiskoolitused 3 878 240,67 koolitusmoodulit On tegutsenud 150 eesti keele ja 2.1.3.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus 2 319 507,40 kultuuri klubi pädevused 2.1.3.3 Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine 486 803,67 2.1.3.3.1 sh Eesti Ajaloomuuseum 2 000,00 2.1.3.3.2 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 7 987,50 2.1.3.3.3 Sihtasutus Endla Teater 32 088,54 2.1.3.3.4 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 39 577,45 2.1.3.3.5 Sihtasutus Pärnu Muuseum 2 390,00 Hangitud tehnilisi 2.1.3.3.6 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 18 000,00 vahendeid on 2.1.3.3.7 Sihtasutus Teater NO99 44 048,70 kasutanud 31 800 2.1.3.3.8 Sihtasutus Teater Vanemuine 53 132,00 inimest 2.1.3.3.9 Sihtasutus Vaba Lava 72 620,00 2.1.3.3.10 Sihtasutus Vene Teater 43 267,00 2.1.3.3.11 Tartu Ülikool 46 260,00 2.1.3.3.12 Valga Muuseum 17 856,27 2.1.3.3.13 Sihtasutus Eesti Kontsert 0,00 2.1.3.3.14 Sihtasutus Saarema Muuseum 17 790,00 2.1.3.3.15 Tallinna Linnamuuseum 18 791,85 Horisontaalsed 2.2 Kaudsed kulud 35 209,73 kulud Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist toetavad 3 729 220,95 3.1 Otsesed kulud 700 711,26 3.1.1 Otsesed personalikulud 190 064,76 3.1.1.1 Elluviija töötajad 185 000,43 Horisontaalsed 3.1.1.2 Eksperdid 5 064,33 kulud 3.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1 113,38 3.1.3 Sisutegevuste kulud 509 533,12 hoiakud Koostöötegevustes on osalenud 5 000 3.1.3.1 Lõimumislased koostöötegevused 316 877,06 inimest On välja töötatud ja rakendatud 2 audiovisuaalmeedia 3.1.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused 192 656,06 programmi ja sotsiaalkampaaniat Horisontaalsed 3.2 Kaudsed kulud 28 509,69 kulud 4 Kokku (rida 1 + rida 2 + rida 3) 10 081 202,86 5 sh ERF tüüpi kulud kokku 0 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste 6 0,00% kogumaksumusest (%)  Toetatavate tegevuste koguperioodi detailne eelarve Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 1.09.2014-30.11.2023 Toetatavate tegevuste elluviija: Integratsiooni Sihtasutus Tegevuste Tegevuste Rea nr Kulukoht Kinnitatud tulemus väljund eelarve INSA ettepanek Muutus Selgitus 1 2 3 4 5 6 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja 1 2 312 514,72 2 393 593,28 81 078,56 rakendamine 1.1 Otsesed kulud 2 188 989,06 2 259 376,84 70 387,78 on tagatud lõimumist toetava info ja lõimumist soodustava 1.1.1 Otsesed personalikulud 823 504,39 894 776,29 71 271,90 suurenemine kasutamata jäägi realt 1.1.1.1 823 102,99 894 374,89 71 271,90 Horisontaalsed 1.1.3.2 ja 1.1.3.3. pluss nõustamisteenuse kättesaadavus Eesti vähelõimunud püsielanikele kulud Elluviija töötajad lisa eelrve 1.1.1.2 Eksperdid 401,40 401,40 0,00 1.1.2 41 716,93 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 41 716,93 0,00 1.1.3 Sisutegevuste kulud 1 323 767,74 1 322 883,62 -884,12 On rakendatud 1 Nõustamis- ja infosüsteemi arendamine ja 1.1.3.1 948 317,57 948 317,57 0,00 tugisüsteem elluviimine On ellu viidud 1 kasutamata jääk kommunikatsiooni Teavitustegevused nõustamis- ja infosüsteemi 1.1.3.2 84 121,37 83 585,25 -536,12 suunatud eelarve reale strateegia ja nähtavuse tõstmiseks 1.1.1.1 -tegevuskava Koolitatud on 200 nõustamis- ja kasutamata jääk infosüsteemi 1.1.3.3 Koolitusvalmiduse tagamine ja koolitamine 291 328,80 290 980,80 -348,00 suunatud eelarve reale rakendamisse 1.1.1.1 kaasatud isikut Horisontaalsed suurenemine lisa 1.2 Kaudsed kulud 123 525,66 134 216,44 10 690,78 kulud eelarve eest Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja 2 6 958 388,63 6 958 388,63 0,00 pakkumine Eesti vähelõimunud püsielanikud on omandanud ühiskonnas toimimiseks vajalikud teadmised ja oskused ning on paranenud nende ühiskondlikku aktiivsust tagavad 2.1 Otsesed kulud 6 923 178,90 6 923 178,90 0,00 2.1.1 Otsesed personalikulud 234 731,56 234 731,56 0,00 2.1.1.1 Elluviija töötajad 229 232,34 229 232,34 0,00 Horisontaalsed 2.1.1.2 Eksperdid 5 499,22 5 499,22 0,00 kulud 2.1.2 3 895,60 3 895,60 0,00 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 2.1.3 Sisutegevuste kulud 6 684 551,74 6 684 551,74 0,00 On välja töötatud 3 2.1.3.1 Lõimumiskoolitused 3 878 240,67 3 878 240,67 0,00 koolitusmoodulit On tegutsenud 150 sotsiaalsed pädevused eesti keele ja 2.1.3.2 Keeleline ja kultuuriline kümblus 2 319 507,40 2 319 507,40 0,00 kultuuri klubi 2.1.3.3 Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine 486 803,67 486 803,67 0,00 2.1.3.3.1 sh Eesti Ajaloomuuseum 2 000,00 2 000,00 0,00 2.1.3.3.2 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 7 987,50 7 987,50 0,00 2.1.3.3.3 Sihtasutus Endla Teater 32 088,54 32 088,54 0,00 2.1.3.3.4 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 39 577,45 39 577,45 0,00 2.1.3.3.5 Sihtasutus Pärnu Muuseum 2 390,00 2 390,00 0,00 Hangitud tehnilisi 2.1.3.3.6 Sihtasutus Rakvere Teatrimaja 18 000,00 18 000,00 0,00 vahendeid on 2.1.3.3.7 Sihtasutus Teater NO99 44 048,70 44 048,70 0,00 kasutanud 31 800 2.1.3.3.8 Sihtasutus Teater Vanemuine 53 132,00 53 132,00 0,00 inimest 2.1.3.3.9 Sihtasutus Vaba Lava 72 620,00 72 620,00 0,00 2.1.3.3.10 Sihtasutus Vene Teater 43 267,00 43 267,00 0,00 2.1.3.3.11 Tartu Ülikool 46 260,00 46 260,00 0,00 2.1.3.3.12 Valga Muuseum 17 856,27 17 856,27 0,00 2.1.3.3.13 Sihtasutus Eesti Kontsert 0,00 0,00 0,00 2.1.3.3.14 Sihtasutus Saarema Muuseum 17 790,00 17 790,00 0,00 2.1.3.3.15 Tallinna Linnamuuseum 18 791,85 18 791,85 0,00 Horisontaalsed 2.2 Kaudsed kulud 35 209,73 35 209,73 0,00 kulud Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused Eesti ühiskonnas on kujundatud lõimumist toetavad 3 729 220,95 729 220,95 0,00 3.1 Otsesed kulud 700 711,26 700 711,26 0,00 3.1.1 Otsesed personalikulud 190 064,76 190 064,76 0,00 3.1.1.1 Elluviija töötajad 185 000,43 185 000,43 0,00 Horisontaalsed 3.1.1.2 Eksperdid 5 064,33 5 064,33 0,00 kulud 3.1.2 Personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulud 1 113,38 1 113,38 0,00 3.1.3 Sisutegevuste kulud 509 533,12 509 533,12 0,00 hoiakud Koostöötegevustes on osalenud 5 000 3.1.3.1 Lõimumislased koostöötegevused 316 877,06 316 877,06 0,00 inimest On välja töötatud ja rakendatud 2 audiovisuaalmeedia 3.1.3.2 Lõimumisalased kommunikatsioonitegevused 192 656,06 192 656,06 0,00 programmi ja sotsiaalkampaaniat Horisontaalsed 3.2 Kaudsed kulud 28 509,69 28 509,69 0,00 kulud 4 Kokku (rida 1 + rida 2 + rida 3) 10 000 124,30 10 081 202,86 81 078,56 5 sh ERF tüüpi kulud kokku 0 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste 6 0,00% kogumaksumusest (%)