TTR lõpuaruanne

Saatja: Epp Viilas </O=SOTSIAALMINISTEERIUM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=EPP.VIILAS> Saaja: [email protected], [email protected] Teema: Ed: Seirearuande järelepäring Tere, Saadan parandatud seirearuande. Kõike head, Epp Viilas ________________________________________ Saatja: Epp Viilas Saadetud: 3. september 2012. a. 16:04 To: [email protected] Teema: Vs: Seirearuande järelepäring Tere, Olen praegu haige ja ei saa aruande tähelepanekutega tegeleda. Selle tõttu pean paluma kuupäeva edasi lükkamist kuna 6.septembriks ma suure tõenäosusega vastata ei saa. Tähelepanekutele vastan esimesel võimalusel. Kõike head, Epp Viilas ________________________________________ Saatja: SA Innove [[email protected]] Saadetud: 28. august 2012. a. 11:10 To: Epp Viilas Cc: [email protected] Teema: Seirearuande järelepäring 2012-08-28 nr 4-3/393-1 Seirearuande järelepäring Olen läbi vaadanud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus projekti 'Erivajadustega inimeste tööhõive suurendamine läbi toetatud töölerakendumise teenuse arendamise' nr 1.3.0102.10-0300 seirearuande perioodi '2010-08-01'-'2012-06-30' kohta. Saadan Teile seirearuande osas tähelepanekud. Täpsustuste esitamiseks ja aruande korrigeerimiseks on Teil aega kuni tähelepanekute loetelus märgitud tähtajani. Kui seirearuandesse tuleb sisse viia parandused, siis rakendusüksusesse palun saata: -digitaalse allkirjastamise puhul kõik seirearuande vormid ja lisad (ka need, mida ei parandatud) ühes konteineris -paberkandjal allkirjastamise puhul ainult parandatud vorm(id) ja selle elektrooniline koopia(d) Vastused palun saata aadressile [email protected] Tähelepanekute loetelu: Vorm/lehekülg - Tähelepanek - parandatav tegevus (tähtaeg) 1. Vorm A. - Kuna tegemist on lõpparuande ja tulemuste analüüsiga, siis palun läbivalt korrigeerida, et kirja pandu oleks minevikus st tegevus on läbi viidud mitte ei toimu jätkuvalt. - (2012-09-06) 2. Vorm A. - Punkt 3, tegevus 4. tegevus 4.1 kommentaari osas kajastage ainult selle tegevusega seotu st sihtgrupp, mis peaks vastama punktile 4. - (2012-09-06) 3. Vorm A. - Punkt 6.1.3. Palun üle vaadata seisuga 31.05.12 töölerakendunute protsent (30/80x100=37,5). - (2012-09-06) 4. Vorm A. - Punkt 4 "projekti tegevuste tulemusena tööle rakendunud inimeste arv" kommentaari sisust ei saa aru, kas tööle on saanud 30 või 40 klienti. - Palun sõnastage ümber. Vajadusel parandada ka indikaator. (2012-09-06) 5. Vorm A. - Punkt 8. Osalejad haridustaseme järgi kokku arv (79) ei ole vastavuses osalejatega kokku (80). - Palun parandada. (2012-09-06) 6. Vorm E. - Vormil puudub kokku rida. Palun lisada ja jägida, et andmed oleksid vastavuses vormi A punktidega 4 ja 8. - (2012-09-06) Täiendavate/täpsustavate küsimuste esitamisest kuni täpsustuste/paranduste rakendusüksusesse saabumiseni peatub Teie poolt esitatud seirearuande menetlemine (selle aja võrra pikeneb menetlemise periood). Lugupidamisega, Pille Lugna Struktuuritoetuste keskus Tööelu üksuse koordinaator Tel: 7350769 [email protected] _____________________________________ Sihtasutus Innove Lõõtsa 4, 11415 Tallinn Tel: 735 0501 Faks: 735 0600 http://www.innove.ee Tere, Saadan nüüd ülejäänud kuluridade kuludokumendid. Kõike head, Epp Viilas Projektijuht From: Pille Lugna [mailto:[email protected]] Sent: T 14.08.2012 15:13 To: Epp Viilas Cc: Ene Kolon Subject: 1.3.0102.10-0300 EMA 6-3; 10.08.2012 Tere Teie poolt esitatud EMA nr 6-3 on läbi vaadatud. Seoses VMT-de lihtsustatud kontrolliga palun esitada VMT ridade 12,34,49,50 ja 52 kõik dokumendid. Palun lisada viimase vmt juurde projektiga seotud kulude väljavõte raamatupidamisest. Küsitud dokumendid palun saata hiljemalt 22.08.12 RÜ-sse. Kuni küsitud dokumentide laekumiseni RÜ-sse maksetaotlust edasi ei menetleta. Kõike head soovides Pille Lugna Saatja: SA Innove <[email protected]> Saaja: Epp Viilas, [email protected] Teema: Seirearuande kinnitamine 2012-10-03 nr 4-3/393-5 Seirearuande kinnitamine Teatan Teile, et projekti 'Erivajadustega inimeste tööhõive suurendamine läbi toetatud töölerakendumise teenuse arendamise' nr 1.3.0102.10-0300 seirearuanne perioodi '2010-08-01'-'2012-06-30' kohta on rakendusüksuse poolt kinnitatud. Lugupidamisega, Pille Lugna Struktuuritoetuste keskus koordinaator Tel: 735 0769 [email protected] _____________________________________ Sihtasutus Innove Lõõtsa 4, 11415 Tallinn Tel: 735 0501 Faks: 735 0600 http://www.innove.ee Eesti Energia AS Laki tänav 24, 12915 Tallinna linn Harju maakond Registrikood: 10421629 KMKR: EE100366327 Tehingupartneri kood: 012401 Postiaadress Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Arve nr 610569461156 Ostja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Arve kuupäev: 30.06.2012 Astangu tänav 27 Maksetähtaeg: 20.07.2012 13519 Tallinna linn Harju maakond Viitenumber: 61056000006 Registrikood: 70003566 Swedbank 221112223334 SEB Pank 10002059413005 Sampo Pank 332099000006 Nordea Pank 17000115797 Nimetus Maksumus Elektrienergia 735.45 € Võrguteenus 1127.11 € Taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis 336.57 € Maksustatav käive (20%): 2199.13 € Käibemaks 20%: 439.83 € Viivis: 0.00 € Arve summa kokku: 2638.96 € Kuulus tasumisele eelmise perioodi lõpul: 3659.53 € Perioodi jooksul laekunud: 3659.53 € Tasumisele kuulub: 2638.96 € Tasumisel palume maksekorraldusele kindlasti märkida viitenumbri 61056000006. Täname Teid õigeaegselt tasutud arve eest! Hoiame kontakti! Koduleht energia.ee E-post: [email protected] Klienditelefon 1545 Swedbank: SWIFT HABAEE2X; IBAN EE32 2200 2211 1222 3334 (E-R 8.00-19.00) SEB Pank: SWIFT: EEUHEE2X; IBAN: EE08 1010 0020 5941 3005 Klienditeeninduste asukohad Sampo Pank: SWIFT: FOREEE2X; IBAN: EE70 3300 3320 9900 0006 leiate meie kodulehelt Nordea Pank: SWIFT: NDEAEE2X; IBAN: EE43 1700 0170 0011 5797 Arve nr: 610569461156 Saatja: Eesti Energia AS Arve kuupäev: 30.06.2012 Kehtiv kinnitamine Jrk kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Kristi Viisimaa 06.07.2012 12:25 (47106220218) (Kinnitusringi alustaja) 1 Tiina Kalevik Kristi Viisimaa: Kulude jagamine 06.07.2012 12:25 Kinnitatud PTAK 06.07.2012 12:34 (48207272257) arve manuses SFOS 1.3.0330.12-0132 (kooskõlastaja) A169108; 5540 6.11.09.00.9100.55 – 15% 6.11.09.60.9100.55 – 85% Elektrienergia ajatariifidega (EN2) Netosumma: 142.18 VT ajatariifidega 0,38 kV liinil, üle 63A (VML2) Netosumma: 324.05 Elektrienergia ajatariifidega (EN2) Netosumma: 543.72 VT ajatariifidega 0,38 kV liinil, üle 63A (VML2) Netosumma: 977.45 Elektrienergia ajatariifidega (EN2) Netosumma: 49.55 VT ajatariifidega 0,38 kV liinil, üle 63A (VML2) Netosumma: 162.18 2 Mirjam Teesalu 06.07.2012 12:34 Kinnitatud 06.07.2012 14:43 (45504190379) (kooskõlastaja)  Arvestused arvele nr. 610569461156 1(2) Tarbimiskoht Astangu tänav 27, Tallinna linn Harju maakond Kogus Ühik Elekter, päev 2532 kWh Elekter, öö 2101 kWh Reaktiivenergia võrkuandmine 57 kvarh Reaktiivenergia tarbimine 406 kvarh Elektrienergia Leping nr. 146803001 Tulu kajastamise periood: 6/2012; konto 323200 142.18€ Periood 01.06.2012 - 30.06.2012 Hinnapakett Elektrienergia ajatariifidega (EN2) Maksumus Päevatariif 0,0379€/kWh, kogus 2 532 kWh 95.96 € Öötariif 0,022€/kWh, kogus 2 101 kWh 46.22 € Summa km-ta 142.18 € Käibemaks 20% 28.44 € Kokku 170.62 € Võrguteenus Leping nr. 146803001 Tulu kajastamise periood: 6/2012; konto 323200 324.05€ Periood 01.06.2012 - 30.06.2012 Hinnapakett VT ajatariifidega 0,38 kV liinil, üle 63A (VML2) Maksumus Päevatariif 0,0399€/kWh, kogus 2 532 kWh 101.03 € Öötariif 0,0235€/kWh, kogus 2 101 kWh 49.37 € Võrguühenduse kasutamise ampritasu 0,27€/A kuus, peakaitse 400,00 A 108.00 € Taastuvenergia tasu 0,0097€/kWh, kogus 4 633 kWh 44.94 € Elektriaktsiis 0,00447€/kWh, kogus 4 633 kWh 20.71 € Summa km-ta 324.05 € Käibemaks 20% 64.81 € Kokku 388.86 € Tarbimiskoht Astangu tänav 27, Tallinna linn Harju maakond Kogus Ühik Elekter, päev 9804 kWh Elekter, öö 7825 kWh Reaktiivenergia võrkuandmine 0 kvarh Reaktiivenergia tarbimine 6965 kvarh Elektrienergia Leping nr. 146803004 Tulu kajastamise periood: 6/2012; konto 323200 543.72€ Periood 01.06.2012 - 30.06.2012 Hinnapakett Elektrienergia ajatariifidega (EN2) Maksumus Päevatariif 0,0379€/kWh, kogus 9 804 kWh 371.57 € Öötariif 0,022€/kWh, kogus 7 825 kWh 172.15 € Summa km-ta 543.72 € Käibemaks 20% 108.74 € Kokku 652.46 €  Elektrienergia ajatariifidega (EN2) Netosumma: 142.18 VT ajatariifidega 0,38 kV liinil, üle 63A (VML2) Netosumma: 324.05 Elektrienergia ajatariifidega (EN2) Netosumma: 543.72 VT ajatariifidega 0,38 kV liinil, üle 63A (VML2) Netosumma: 977.45 Elektrienergia ajatariifidega (EN2) Netosumma: 49.55 VT ajatariifidega 0,38 kV liinil, üle 63A (VML2) Netosumma: 162.18 3 Ene Kolon 06.07.2012 14:43 Kinnitatud 06.07.2012 17:00 (45606300287) (aktsepteerija)  Arvestused arvele nr. 610569461156 2(2) Võrguteenus Leping nr. 146803004 Tulu kajastamise periood: 6/2012; konto 323200 977.45€ Periood 01.06.2012 - 30.06.2012 Hinnapakett VT ajatariifidega 0,38 kV liinil, üle 63A (VML2) Maksumus Päevatariif 0,0399€/kWh, kogus 9 804 kWh 391.18 € Öötariif 0,0235€/kWh, kogus 7 825 kWh 183.89 € Võrguühenduse kasutamise ampritasu 0,27€/A kuus, peakaitse 400,00 A 108.00 € Reaktiiven. tarbimine alla 6 kV pingel 0,0064€/kvarh, kogus 6 965 kvarh 44.58 € Taastuvenergia tasu 0,0097€/kWh, kogus 17 629 kWh 171.00 € Elektriaktsiis 0,00447€/kWh, kogus 17 629 kWh 78.80 € Summa km-ta 977.45 € Käibemaks 20% 195.49 € Kokku 1172.94 € Tarbimiskoht Astangu tänav 27, Tallinna linn Harju maakond Kogus Ühik Elekter, päev 1052.8 kWh Elekter, öö 438.4 kWh Reaktiivenergia võrkuandmine 0 kvarh Reaktiivenergia tarbimine 580 kvarh Elektrienergia Leping nr. 146803002 Tulu kajastamise periood: 6/2012; konto 323200 49.55€ Periood 01.06.2012 - 30.06.2012 Hinnapakett Elektrienergia ajatariifidega (EN2) Maksumus Päevatariif 0,0379€/kWh, kogus 1 053 kWh 39.91 € Öötariif 0,022€/kWh, kogus 438 kWh 9.64 € Summa km-ta 49.55 € Käibemaks 20% 9.91 € Kokku 59.46 € Võrguteenus Leping nr. 146803002 Tulu kajastamise periood: 6/2012; konto 323200 162.18€ Periood 01.06.2012 - 30.06.2012 Hinnapakett VT ajatariifidega 0,38 kV liinil, üle 63A (VML2) Maksumus Päevatariif 0,0399€/kWh, kogus 1 053 kWh 42.01 € Öötariif 0,0235€/kWh, kogus 438 kWh 10.29 € Võrguühenduse kasutamise ampritasu 0,27€/A kuus, peakaitse 315,00 A 85.05 € Reaktiiven. tarbimine alla 6 kV pingel 0,0064€/kvarh, kogus 580 kvarh 3.71 € Taastuvenergia tasu 0,0097€/kWh, kogus 1 491 kWh 14.46 € Elektriaktsiis 0,00447€/kWh, kogus 1 491 kWh 6.66 € Summa km-ta 162.18 € Käibemaks 20% 32.44 € Kokku 194.62 € 2011. aruandeaastal müüdud elektrienergiast toodeti 95,34 % fossiilsete ja 4,66 % taastuvate energiaallikate baasil. Lisainfo keskkonnamõjude kohta: http://www.energia.ee Elektrienergia ajatariifidega juuni Netosumma: 2 101.00 Konto: 0055110100 Dimensioonid: 5550: Astangu KRK, K6110900000055: Majandamiskulud, A200000: Üldkulud, 10121: Muu puuetega inimeste sot, 0000005550: Haldusosakond Elektrienergia ajatariifidega juuni Netosumma: 42.31 Konto: 0055110100 Dimensioonid: 5502: Astangu KRK, K6110960910055: Majandamiskulud, A169350: Kaitstud toetat teenus # erivaj in toeoe, 10121: Muu puuetega inimeste sot, 0000005502: Kaitstud töö üksus Elektrienergia ajatariifidega juuni Netosumma: 0.39 Konto: 0055110100 Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, K6110900910055: Majandamiskulud, A169104: TTR teenus, 10121: Muu puuetega inimeste sot, 0000005530: Tööhõivetalitus Elektrienergia ajatariifidega juuni Netosumma: 2.43 Konto: 0055110100 Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, K6110960910055: Majandamiskulud, A169104: TTR teenus, 10121: Muu puuetega inimeste sot, 0000005530: Tööhõivetalitus Elektrienergia ajatariifidega juuni Netosumma: 7.95 Konto: 0055110100 Dimensioonid: 5540: Astangu KRK, K6110900910055: Majandamiskulud, A169108: PTAK- Keskkonna ja abivahendi valiku alan, 10121: Muu puuetega inimeste sot, 0000005540: Puudealase teabe ja Elektrienergia ajatariifidega juuni Netosumma: 45.05 Konto: 0055110100 Dimensioonid: 5540: Astangu KRK, K6110960910055: Majandamiskulud, A169108: PTAK- Keskkonna ja abivahendi valiku alan, 10121: Muu puuetega inimeste sot, 0000005540: Puudealase teabe ja Saadetud ERP-i Tere, Saadan praegu osad küsitud dokumentidest. Kõike head, Epp Viilas Projektijuht From: Ene Kolon Sent: N 16.08.2012 16:21 To: Epp Viilas Subject: FW: 1.3.0102.10-0300 EMA 6-3; 10.08.2012 Tere, Saadan VMT 6-3 valimi palgaread ja kogu projekti kulude väljavõtte SAP BW st. Tervitustega Ene From: Pille Lugna [mailto:[email protected]] Sent: Tuesday, August 14, 2012 3:14 PM To: Epp Viilas Cc: Ene Kolon Subject: 1.3.0102.10-0300 EMA 6-3; 10.08.2012 Tere Teie poolt esitatud EMA nr 6-3 on läbi vaadatud. Seoses VMT-de lihtsustatud kontrolliga palun esitada VMT ridade 12,34,49,50 ja 52 kõik dokumendid. Palun lisada viimase vmt juurde projektiga seotud kulude väljavõte raamatupidamisest. Küsitud dokumendid palun saata hiljemalt 22.08.12 RÜ-sse. Kuni küsitud dokumentide laekumiseni RÜ-sse maksetaotlust edasi ei menetleta. Kõike head soovides Pille Lugna Saatja: [email protected] <[email protected]> Saaja: Epp Viilas Teema: [SFOS] Esitatud kuludokumentide kontrollimine Tere, Teie poolt eSFOSi kaudu esitatud ettemakse nr 22069 (Projekti nr 1.3.0102.10-0300 "Erivajadustega inimeste tööhõive suurendamine läbi toetatud töölerakendumise teenuse arendamise") alusel kulude tegemist tõendavate dokumentide RÜ poolne kontrollimine on lõpetatud. Täiendavate küsimuste tekkimisele palume ühendust võtta oma projekti koordineerijaga Pille Lugna, [email protected]. See kiri on informatiivse tähendusega. Täpsemate andmete vaatamiseks logi eSFOSi rakenduse vastava projekti andmete lehele. Lugupidamisega, SFOSi kasutajatugi --- Tegemist on infosüsteemi poolt saadetud automaatse teatega. Palume sellele e-kirja aadressile mitte vastata. Küsimuste tekkimisel või täiendava informatsioon saamiseks palume pöörduda antud taotlust/projekti menetleva rakendusüksuse poole. Mittetulundusühing Arve nr. 1514 Kuupäev 07.06.12 Arve väljastaja : MTÜ Iseseisev Elu Kalevi 88a, 50104 TARTU Reg.nr.: 80001775 Konto Arveldusarve nr. 11 20 16 18 57 Swedbank Teenuse saaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Astangu 27 13519 TALLINN, Harju maakond Selgitus Kogus Hind Summa Projekt: "Erivajadustega inimeste tööhõive suurendamine läbi toetatud 2 196,63 2 196,63 töölerakendumise teenuse arendamise" nr.l.3.0102.10-0300 2 196,63 € Alus: Töövõtuleping nr.H4-ESF 07.10.2010.a. Kaasas Lisa 2 Tasumisele kuulub : Maksetähtaeg Arve koostaja Arve nr: 1514 Saatja: MTÜ Iseseisev Elu Arve kuupäev: 07.06.2012 Kehtiv kinnitamine Jrk kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Helen Sinilaid 11.06.2012 13:13 (48612140260) (Kinnitusringi alustaja) 1 Epp Viilas Helen Sinilaid: Lisa juurde 11.06.2012 13:13 Kinnitatud ESF TTR 1.3.0102.10-0300, A169104, 11.06.2012 13:19 (47309090210) kulutunnused 5530 (kooskõlastaja) 13,67% 6.11.09.00.9100.55 ja 86,33% 6.11.09.60.9100.55 Toetuskonto: 2500084045 Selgitus: arve vastavalt Töövõtuleping nr 114-ESF Projekt: &quot;Erivajadust ega inimeste tööhõive suurendamine läbi toetatud töölerakendumise teenuse arendamise&quot ; nr.l.3.0102.10- 0300 Netosumma: 2 196.63 2 Mari Rull 11.06.2012 13:19 Kinnitatud 13.06.2012 22:34 (47406010252) (kooskõlastaja) Projekt: &quot;Erivajadust ega inimeste tööhõive suurendamine läbi toetatud töölerakendumise teenuse arendamise&quot ; nr.l.3.0102.10- 0300 Netosumma: 2 196.63 3 Ene Kolon 13.06.2012 22:34 Kinnitatud 14.06.2012 08:58 (45606300287) (aktsepteerija) Projekt: &quot;Erivajadust ega inimeste tööhõive suurendamine läbi toetatud töölerakendumise teenuse arendamise&quot ; nr.l.3.0102.10- 0300 Netosumma: 300.28 Konto: 0055020000 Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, 6110900910055: Majandamiskulud, A169104: TTR teenus, 10121: Muu puuetega inimeste sot, 0000005530: Tööhõivetalitus Projekt: &quot;Erivajadust ega inimeste tööhõive suurendamine läbi toetatud töölerakendumise teenuse arendamise&quot ; nr.l.3.0102.10- 0300 Netosumma: 1 896.35 Konto: 0055020000 Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, 6110960910055: Majandamiskulud, A169104: TTR teenus, 10121: Muu puuetega inimeste sot, 0000005530: Tööhõivetalitus Saadetud ERP-i Arve nr: 120-1903326 Saatja: CHARLOT OÜ Arve kuupäev: 08.05.2012 Kehtiv kinnitamine Jrk kooskõlastaja Kommentaar kinnitajale Kinnitamisele Otsus Otsuse kommentaar Otsuse aeg Helen Sinilaid 10.05.2012 13:07 (48612140260) (Kinnitusringi alustaja) 1 Epp Viilas Helen Sinilaid: Lisa juurde 10.05.2012 13:07 Kinnitatud ESF TTR 1.3.0102.10-0300, A169104, 10.05.2012 13:17 (47309090210) kulutunnused ja määra kinnitajate 5530 (kooskõlastaja) ring 13,67% 6.11.09.00.9100.55 86,33% 6.11.09.60.9100.55 Toetuskonto: 2500084045 Selgitus: bürootarbed personalile Bürootarbed Netosumma: 26.21 2 Mari Rull 10.05.2012 13:17 Kinnitatud 11.05.2012 14:17 (47406010252) (kooskõlastaja) Bürootarbed Netosumma: 26.21 3 Ene Kolon 11.05.2012 14:17 Kinnitatud 11.05.2012 14:31 (45606300287) (aktsepteerija) Bürootarbed Netosumma: 3.58 Konto: 0055000000 Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, K6110900910055: Majandamiskulud, A169104: TTR teenus, 10121: Muu puuetega inimeste sot, 0000005530: Tööhõivetalitus Bürootarbed Netosumma: 22.63 Konto: 0055000000 Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, K6110960910055: Majandamiskulud, A169104: TTR teenus, 10121: Muu puuetega inimeste sot, 0000005530: Tööhõivetalitus Ümardamiseks. Arve summade kontrolli tulemusel tekitatud arverida. Netosumma: -0.01 Konto: 0060100000 Dimensioonid: 5530: Astangu KRK, EA601000: Käibemaks tegevuskuludelt, A169104: TTR teenus, 10121: Muu puuetega inimeste sot, 0000005530: Tööhõivetalitus Saadetud ERP-i Siseriikliku maksekorralduse sirvimine Töökood 20120718351830 Maksja registrikood 70001952 Sisestatud 18.07.2012 Sisestamise kanal E-kassa Staatus Arvestusse kantud maksekorraldus Dokumendi number 20014769 E-riigikassa konto number 2500084045 EUR Saaja nimi Eesti Energia AS Saaja registrikood Saaja konto number 10002059413005 Valuuta EUR Summa 54.06 Viitenumber 61056000006 Makse väärtuspäev 20.07.2012 Selgitus 610569461156, Eelarve 2012.6.11.09.60.9100. Siseriikliku maksekorralduse sirvimine Töökood 20120718351832 Maksja registrikood 70001952 Sisestatud 18.07.2012 Sisestamise kanal E-kassa Staatus Arvestusse kantud maksekorraldus Dokumendi number 20014771 E-riigikassa konto number 2500084045 EUR Saaja nimi Eesti Energia AS Saaja registrikood Saaja konto number 10002059413005 Valuuta EUR Summa 50.77 Viitenumber 61056000006 Makse väärtuspäev 20.07.2012 Selgitus 610569461156, Eelarve 2012.6.11.09.60.9100.55 Siseriikliku maksekorralduse sirvimine Töökood 20120718351970 Maksja registrikood 70001952 Sisestatud 18.07.2012 Sisestamise kanal E-kassa Staatus Arvestusse kantud maksekorraldus Dokumendi number 20014775 E-riigikassa konto number 1200003097 EUR Saaja nimi Eesti Energia AS Saaja registrikood Saaja konto number 10002059413005 Valuuta EUR Summa 9.54 Viitenumber 61056000006 Makse väärtuspäev 20.07.2012 Selgitus 610569461156, Eelarve 2012.6.11.09.00.9100.55 Siseriikliku maksekorralduse sirvimine Töökood 20120718351972 Maksja registrikood 70001952 Sisestatud 18.07.2012 Sisestamise kanal E-kassa Staatus Arvestusse kantud maksekorraldus Dokumendi number 20014777 E-riigikassa konto number 1200003097 EUR Saaja nimi Eesti Energia AS Saaja registrikood Saaja konto number 10002059413005 Valuuta EUR Summa 2 521.21 Viitenumber 61056000006 Makse väärtuspäev 20.07.2012 Selgitus 610569461156, Eelarve 2012.6.11.09.00.0000.55 Saatja: Pille Lugna <[email protected]> Saaja: Epp Viilas Teema: FW: [SFOS] Maksetaotluse kuludokumendid aktsepteeriti. Tere Infoks. Kõike head soovides Pille Lugna -----Original Message----- From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Wednesday, September 19, 2012 3:43 PM To: Pille Lugna Subject: [SFOS] Maksetaotluse kuludokumendid aktsepteeriti. Struktuuritoetuse registri operatiivinfosüsteemis aktsepteeris RÜ juht projekti nr 1.3.0102.10-0300 "Erivajadustega inimeste tööhõive suurendamine läbi toetatud töölerakendumise teenuse arendamise" maksetaotluse nr 22069 kuludokumendid. Saaja nimi: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Makse selgitus: EMT 6; 25.01.12; 1.3.0102.10-0300 Ettemaks Abikõlblik summa: 19,470.69 Makse summa: 19,369.86 Riigikassast väljamaksmise kuupäev: 02.02.2012 Saatja: Epp Viilas Saaja: 'Katrin Kruusimäe' Teema: FW: 0300 EMTA 6-3 Tere, Rida 12, Kommunaalkulud jagunevad projektile 1.3.0102.10.0300 kogusummast 0,128% (Astangu korraldus 1-7/79 18.11.2010). Juuni Eesti Energia arve summa 2638,96*0,128%=3,78 jaguneb 6-3 ridadele 12- 1,69 ja 43- 1,69. Rida 34 Leping nr 114 ESF on manuses. Antud arve originaaldokumendid asuvad asutuses MTÜ Iseseisev-elu. Arvutuskäik on 22.08 saadetud manuses ( MTÜ Iseseisev-elu manus (Lisa 2)). Rida 49 ja 50 täidetud puhkusetabel on manuses. Rida 50. Lisatud manusena (lisaks 16.08 saadetuile) Kõike head, Epp Viilas TTR projektijuht Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus tel +372 687 7280 mob +372 5300 8539 [email protected] <mailto:[email protected]> Astangu 27 Tallinn 13519 www.astangu.ee Liitu Astangu uudiskirjaga <http://www.astangu.ee/meie-keskusest/uudised/liitu-uudiskirjaga.html> From: Katrin Kruusimäe [mailto:[email protected]] Sent: Sunday, August 26, 2012 12:10 PM To: Epp Viilas; Ene Kolon Cc: [email protected] Subject: 0300 EMTA 6-3 Tere, olen maksespetsialistina läbi vaadanud Teie esitatud ettemaksu taotluse aruande nr 6-3. Minu tähelepanekud on järgmised: * RIDA 12 - palun selgitage, kuidas on saadud abikõlblik summa. Lisage arvutuskäik. * RIDA 34 - palun selgitage, kuidas on saadud abikõlblik summa. Lisage arvutuskäik. Samuti palun saatke kulu tasumist tõendavad dokumendid. * RIDA 49 ja 50 - lisasin manusena exceli tabeli mida palun Teil täita, et veenduda puhkuse hüvitamise aluseks olevate päevade arvu õigsuses. Palun saatke täidetud tabel tagasi. * RIDA 50 - palun lisage arvutuskäigud, kuidas on saadud Merle Peekmani lõpparve (abikõlblik). Lugupidamisega, Katrin Kruusimäe struktuuritoetuste keskuse maksete üksus vanemmaksespetsialist Tel: 7350 793 _____________________________________ Sihtasutus Innove Lõõtsa 4, 11415 Tallinn Tel: 7350 501 Faks: 7350 600 http://www.innove.ee <http://www.innove.ee/> Lisa 2 Arve sisaldab projekti nr.1.3.0102.10-0300 TTR tehtud kulusid: Kulu liik Summa 1 Aprill töötasu (10.06) 893,84€ 2 Mai töötasu +puhkusehüvitis (10.06) 1261,56€ 3 Elisa mai 2,71€ 4 Transpordikulude hüvitamine klientidele 38,52€ 5 6 7 8 KOKKU 2 196,63 € Saatja: Pille Lugna <[email protected]> Saaja: Epp Viilas, Ene Kolon Teema: FW: 0300 EMTA 6-3 Tere SFOS annab järgmise teate: Kuludokumentide sellise jaotuse korral projekti kulueelarve ridade vahel ületatakse 'B1.1 Kulud töötasudeks (sh puhkusetasu proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga)' 153.71 EUR ehk 0.96% võrra. Seega peate kulukohal 1.1 abikõlblikku summat vähendama, millega kaasneb ka seire vormi D parandus. Kõike head soovides Pille Lugna From: Katrin Kruusimäe Sent: Sunday, August 26, 2012 12:10 PM To: [email protected]; [email protected] Cc: Pille Lugna Subject: 0300 EMTA 6-3 Tere, olen maksespetsialistina läbi vaadanud Teie esitatud ettemaksu taotluse aruande nr 6-3. Minu tähelepanekud on järgmised: * RIDA 12 - palun selgitage, kuidas on saadud abikõlblik summa. Lisage arvutuskäik. * RIDA 34 - palun selgitage, kuidas on saadud abikõlblik summa. Lisage arvutuskäik. Samuti palun saatke kulu tasumist tõendavad dokumendid. * RIDA 49 ja 50 - lisasin manusena exceli tabeli mida palun Teil täita, et veenduda puhkuse hüvitamise aluseks olevate päevade arvu õigsuses. Palun saatke täidetud tabel tagasi. * RIDA 50 - palun lisage arvutuskäigud, kuidas on saadud Merle Peekmani lõpparve (abikõlblik). Lugupidamisega, Katrin Kruusimäe struktuuritoetuste keskuse maksete üksus vanemmaksespetsialist Tel: 7350 793 _____________________________________ Sihtasutus Innove Lõõtsa 4, 11415 Tallinn Tel: 7350 501 Faks: 7350 600 http://www.innove.ee <http://www.innove.ee/> Saatja: Pille Lugna <[email protected]> Saaja: Epp Viilas Teema: RE: Ettemaksu jäägi tagastamine Tere Tagastus laekus meile 01.10.12. saatsin lõpparuande kinnitamisele. Kõike head soovides Pille Lugna From: Epp Viilas [mailto:[email protected]] Sent: Wednesday, October 03, 2012 9:52 AM To: Pille Lugna Subject: Ed: Ettemaksu jäägi tagastamine Tere, Kas sa oskad öelda kui kaugel TTR projekti lõpu menetlemine on? Kõike head, Epp Viilas ________________________________ Saatja: Epp Viilas Saadetud: 24. september 2012. a. 11:30 To: [email protected] Teema: RE: Ettemaksu jäägi tagastamine Tere, Saadan lõppseire aruanded eraldi kaustas. Ettemaksu jäägi tagastamise protsess on käivitunud, kuid täpset ülekande kuupäeva ei oska praegu öelda. Kõike head, Epp Viilas TTR projektijuht Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus tel +372 687 7280 mob +372 5300 8539 [email protected] <mailto:[email protected]> Astangu 27 Tallinn 13519 www.astangu.ee Liitu Astangu uudiskirjaga <http://www.astangu.ee/meie-keskusest/uudised/liitu-uudiskirjaga.html> ________________________________ From: Pille Lugna [mailto:[email protected]] Sent: Tuesday, September 18, 2012 4:08 PM To: Epp Viilas; Ene Kolon Cc: Mari Rull; Annely Aalde Subject: Ettemaksu jäägi tagastamine Tere Projekti nr 1.3.0102.10-0300 ettemakse nr 6 on aruannetega nr 6.1; 6.2 ja 6.3 tõendatud saadud toetus summas 16809,05; tõendamata on saadud toetuse jääk summas 2560,81 eurot. Juhul, kui Te ei esita järgmist aruannet, siis palun kanda tagasi toetuse ettemakse jääk summas 2560,81 eurot Tagasimakstav summa kanda Teile sobivas pangas: Makse saaja: Rahandusministeerium Pangakonto numbrid on järgnevad: SEB pank a/a 10220027689012 Swedbank a/a 221020595183 Sampo pank a/a 333416110002 Nordea pank a/a 17001577198 Viitenumber: 2550077248 Selgitusse kirjutada: toetuse saaja nimi, projekti number, ettemakse jäägi tagastus Palun saatke projekti lõppseire vormid eraldi kaustas digiallkirjaga . Kõike head soovides Pille Lugna Palgaarvestus Kuu: Mai 2012 =============================================================================== Astangu KRK 16.08.2012 Lehti 1 =============================================================================== Tabeli nr. 601630 Normtööpäevad: 22 PR Olga Sumbajeva Töötatud päevad: 22 Tammsaare 36, 14 80016 Pärnu Palgaliik Pv/h Tariif Summa TASUD Astmepalk 665,06 Puhkuse hüvitis 21,00 478,80 TASUD KOKKU 1 143,86 KINNIPIDAMISED Töötuskindlustuse makse 32,03- Kogumispension 22,88- Tulumaks 228,68- KINNIPIDAMISED KOKKU 283,59- ============================================================================ VÄLJAMAKSTAV SUMMA Neto summa 860,27 ============================================================================ Panka kandmine 860,27 TASUD Sotsiaalmaks ER 377,47 Töötuskindlustus ER 16,01 Palgaarvestus Kuu: Juuni 2012 =============================================================================== Astangu KRK 16.08.2012 Lehti 1 =============================================================================== Tabeli nr. 601115 Normtööpäevad: 21 PR Merle Peekman Töötatud päevad: 21 Tootsi tee 13, 1 Alliku küla, Saue Vald 76403 harjumaa Palgaliik Pv/h Tariif Summa TASUD Astmepalk 959,00 Puhkuse hüvitis 18,00 588,78 TASUD KOKKU 1 547,78 KINNIPIDAMISED Töötuskindlustuse makse 43,34- Kogumispension 30,96- Tulumaks 309,43- KINNIPIDAMISED KOKKU 383,73- ============================================================================ VÄLJAMAKSTAV SUMMA Neto summa 1 164,05 ============================================================================ Panka kandmine 1 164,05 TASUD Sotsiaalmaks ER 510,77 Töötuskindlustus ER 21,67