Kaitstud töö eelarve muudatuse taotlus

Lisa 1 sotsiaalministri 05.11.2008. a määruse nr 69 “Meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri“ juurde vorm D Eelarve seletuskiri kulukohtade lõikes Projekti nimi: Kaitstud töö teenus – erivajadusega inimestele töö ja eneseteostuse pakkumine väljaspool avatud tööturgu Taotleja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus Seletuskirja täitmisel võtta aluseks eelarve vorm C. Kirjutada lahti kõik kuluread ühikute kaupa (tuua välja arvutuskäik) ning selgitada lühidalt kulu olemust. NB! Kui projekt kestab üle ühe aasta, tuleb kulud lahti kirjutada aastate lõikes. 1. Projekti administreerimisega seotud kulud kokku 1.1 kulud töötasudeks Projektijuht: * kelle ülesandeks on projektitöö käivitamine ja lõpptulemuse tagamine projekti lõpuks ning tegevuse planeerimine ja koordineerimine Keskuses; * erinevate sihtgruppide kaasamine ja informeerimine projekti elluviimise käigus; * ESF projektiga seotud Keskuse töötajate juhtimine; * oma tegevusvaldkonna planeerimine, aruandlus, dokumenteerimine, tulemuste analüüsimine, dokumentide koostamine (sh maksetaotlused, lepingud, kirjad, aktid, analüüsid) ja haldamine 2009 aastal: Brutopalk 1394,94 eur Palgafond kokku kuus 1874,27 4 kuud (sept -dets)= 7497,09 (sh maksud) 2010 aastal: Palgafond kokku kuus 1891,34 12 kuud = 22 695,73 EUR 2011 aastal: Palgafond kokku kuus 1909,23 12 kuud = 22 910,41 EUR 2012 aastal: Palgafond kokku kuus 1927,96 6 kuud (jaan-juuni) = 11 567,94 EUR Kokku: 64 671,17 EUR 1 1.2 lähetuste majutus-, sõidukulud ja päevarahad Projektijuhi, -meeskonna liikmete ja Astangu Keskusest projekti tegevustesse kaasatud spetsialistide avakohtumised Eestis tegutsevad puuetega inimestele tööd pakkuvates asutustes tegevuse 2.3. raames (Eestis tegutsevad puuetega inimestele tööd pakkuvad asutused: strateegiline koostöö, tegutsevate asutuste kaasamine, piloteerimise jooksul Eesti kogemuse jagamine). Kohtumised toimuvad 2009 oktoober – 2010 mai: * 8 kohtumist väljaspool Tallinna (üks kahepäevane lähetus prognoos Saaremaa) 9*5,11 eur päevaraha = 46,02, üks kohtumine ööbimisega - majutuskulu 51,13 eur + kuus 31,96 eur transpordikulu katteks 2009 aastal kulu 31,96 Eur 2010 aastal kulu 62,76 Eur Kokku: 94,72 EUR 1.7 üldkulud (sh büroo-, kommunaalkulud, kulud sideteenustele, üürikulud jms) * bürookulu ühele inimesele (projektijuht) nn stardipakett 159,78 ja muud kuud jooksev kulu kuus 5,69 eur 2009 aastal: 4 kuud (sept-dets) = 159,78 + (4*5,69)= 176,82 eur 2010 aastal: 12 kuud = 12* ((5,69)*1,05) = 71,69 eur (inflatsioon 5%) 2011 aastal: 12 kuud = 12* ((5,69)*1,05) = 71,69 eur 2012 aastal: 6 kuud ( jaan-juuni) 6* ((5,69)*1,05) = 35,85 eur Kokku: 356,05 eur * kommunaalkulu (12,7 m2 kontoriruum) 1 m2 kommunaalkulu kuus 2,58 krooni (tugineb 2008 aasta kuluanalüüsil), seega kokku maksimum 32,77 krooni 2009 aastal: 4 kuud (sept-dets) 4*14,97= 59,88 eur 2010 aastal: 12 kuud 12*13,66= 163,76 eur 2011 aastal: 12 kuud *18,64 = 223,69 eur 2012 aastal: 6 kuud ( jaan-juuni) *21,30 = 127,82 eur Kokku: 575,15 eur * sideteenusekulu 25,56 eur mobiiltelefonikulu ühe töötaja kohta 2009 aastal: 4 kuud (sept-dets) =4*25,56= 102,24 eur 2010 aastal: 12 kuud 12*25,56= 306,78 eur 2011 aastal: 12 kuud 12*25,88*1,05 = 326,24eur (inflatsioon 5%) 2012 aastal: 6 kuud ( jaan-juuni) 6*27,48 *1,05= 173,12 eur (inflatsioon 5%) Kokku: 908,38 eur Kõik kokku: 1839,58 EUR 1.8 muud projekti administreerimisega seotud kulud 2 Tegevuste 2.1., 2.2., 2.3. elluviimiseks transpordikompensatsioon 51,13 eur (projektijuhi-, meeskonna liikmete ja Astangu Keskusest projekti tegevustesse kaasatud spetsialistidele) 9 esimest projektikuud. Tegevused: 2.1 Üldsuse, potentsiaalse sihtgrupi, Kohalike omavalitsuste, Tööturuameti, Eesti Puuetega Inimeste Liidu, teiste puuetega inimeste ühingute, oluliste koostööpartnerite teavitamine käivituvast projektist. 2.2 Tallinna ja Harjumaa ettevõtted: koostöö tööandjatega teavitamine käivituvast/ käimasolevast projektist, allhanketöö kasutamise võimalusest 2.3 Eestis tegutsevad puuetega inimestele tööd pakkuvad asutused: strateegiline koostöö, tegutsevate asutuste kaasamine, piloteerimise jooksul Eesti kogemuse jagamine Kohtumised toimuvad 2009 oktoober – 2010 mai: 2009 -2010 aastal: 9 kuud 130,83 Eur Kokku: 130,83 EUR 2. Kulud projekti sihtrühmale kokku 2.1 stipendiumid koolitatavatele 2.2 kulud transpordiks, majutuseks ja toitlustamiseks * sihtgrupi toitlustus (korraga 20 klienti*16 tööpäeva kuus lõuna 1,92 eur) 2009 aastal: 2 kuud teenusel *(20*16)*1,92= 1277,10 eur 2010 aastal: 11 kuud teenusel (juuli puhkus) * (613,55*1,05)=7076,52 eur (inflatsioon 5%) 2011 aastal: 11 kuud teenusel (juuli puhkus)* (613,55*1,1)= 7785,11 eur (inflatsioon 10%) 2012 aastal: 5 kuud teenusel (jaan-mai)*613,55*1,1= 3865,58 eur Kokku: 20 006,33 EUR * sihtgrupi transport (20 klienti kuupilet, liikumispuudega kliendi puhul invatransport) 2009 aastal: 2 kuud teenusel = 787,46 eur 2010 aastal: 11 kuud teenusel (juuli puhkus) = 4103,13 eur (inflatsioon 5%) 2011 aastal: 11 kuud teenusel (juuli puhkus) = 4271,92 eur (inflatsioon 10%) 2012 aastal: 5 kuud teenusel (jaan-mai) = 1987 eur Kokku: 11 149,51EUR Kõik kokku: 31 155,84 EUR 3 2.3 kulud projektis osalejate ülalpeetavate pereliikmete hooldamiseks 2.4 kulud õppetöö- ja koolitusmaterjalidele 2.5 abivahendid ja seadmete kohandamine puuetega inimestele Kulud kaitstudtöökohtade (abivahendid ja seadmete kohandused kliendi vajadusest lähtuvalt) kohandamiseks (10 kaitstud töökohta * keskmiselt 1278,23 eur +18%km, 9 esimese teenuseosutamise kuu peale – 1917,35 eur eelviimase aasta peale planeerida juhtumiks, kui kaitstudtöö klient vahetub ja on vaja teha kliendi individuaalse vajaduse järgi kohandusi. 10*(1278,23*1,18) =15083,11-1917,35= 13165,76/9 =1462,81 2009 aastal 784,84 eur 2010 aastal 1369,43eur 2011 aastal 5254,69 eur 2012 aastal 0 eur Kokku: 7408,96 EUR 2.6 sisseostetav koolitusteenus 2.7 sotsiaalne rehabilitatsioon 2.8 kulud inventarile * puidutöötlemiskeskus (CNC) seadme ost 2010 aastal 38 798,56 (sh km) EUR (ERF kulu) Investeeringuvajaduse põhjendus: CNC (computer numerical control - arvutipõhine juhtimine) puidutöötlemiskeskus– pink on programmeeritav puidutöötlemise pink, mis on võimeline tegema täpseid saagimise, freesimise ja puurimise operatsioone. Paljudel erivajadusega inimestel on võimatu kasutada lihtsaid traditsioonilisi puidulõikepinke, sest see eeldab tööd kahe käega, head koordinatsiooni ja tasakaalu. Kaitstudtöö klientide puhul on probleemid veelgi suuremad. Ei ole võimalik töödelda materjali lõikepinkidega jääb üle ainult käsitöö pool. Tööd ja teenused mida pakkuda saab on väga kitsas vahemikus ja vähetasustatud. Suurenevad sobiva töö mitteleidmise riskid, väheneb kaitstud töö keskuse töötajal võimalus teenida vähegi mõistlikku tasu, transpordi- ja allhangete puhul logistikakulu osatähtsus tõuseb määravaks. Lisaks on võimalik töötlemiskeskuse abil vähendada juhendajate ja toetav personali osakaalu, eriti vaimse puudega klientide puhul. Väheneb praagi hulk toodangus. Sarnaseid puidutöötlemiskeskusi kasutavad ka teised kaitstud töö pakkujad Euroopas. Näiteks Saksamaal Josefsheimi keskuses, kus suur osa tootmisest on seotud vastava tööpingiga. Kogu tänapäevane mööblitööstus kasutab vastavaid töötlemiskeskuseid ja sellega saavutatakse tuntav kokkuhoid ja töö efektiivsus. Kokku: 38 798,65 EUR 2.9. põhivara amortisatsioonikulud 4 2.10. vara rendi- ja liisingukulud 2.11. muud projekti sihtrühmale tehtavad abikõlbulikud kulud * kaitstud töö puu üksuse juhendaja töötasu (2,0 koormus) 2009 aastal: 1597,79*1,333+(1278,23*0,5)*1,333= 2981,80 *4 kuud = 11 927,19 EUR 2010 aastal: 12kuud* (1597,79*1,05)*1,333+(639,12*1,05)*1,333 = 37 570,65 EUR (tõus5%) 2011 aastal: 12 kuud* (1677,68*1,05)*1,333+(671,07*1,05)*1,333 = 39 449,21 EUR(tõus 5%) 2012 aastal: 5 kuud* =(1761,53*1,05)*1,333+(704,63*1,05)*1,333 = 17 258,77 EUR (tõus 5%) Kokku: 106 205,82 EUR * kaitstud töö puu üksuse juhendajate puidutöötlemiskeskuse (CNC) koolitus 2011 aastal 6391,16 EUR * lihttöö üksuse juhendaja töötasu (koormus 1 koht) 2009 aastal: (958,67*1,333)*4 kuud = 5111,65 EUR 2010 aastal: ((1006,61*1,05)*1,333) *12kuud = 16 906,8 EUR (tõus5%) 2011 aastal: (1056,97*1,05)*1,333) *12 kuud = 17 752,61 EUR (tõus 5%) 2012 aastal: (1109,76*1,05)*1,333) *5 kuud = 7766,42 EUR (tõus 5%) Kokku: 47 537,48 EUR * puidu kaitstud töö üksuse juhendajatele (3 komplekti) isikukaitsevahendid kokku 83,09 eur (sh kaitseprillid 19,17 eur, kuulmekaitsed, ühekordsed hingamisteedekaitsmed) ja tööriided kokku 210,91 eur (sh 127,82 eur jalanõud, töötunked 44,74 eur, töösärk 19,17, peakate 3,20 eur, kindad 15,98 (29 kuu kohta) 2009 aastal: (83,09+210,91)*2 = 587,99 EUR * bürookulu ühele inimesele nn stardipakett 159,78 ja muud kuud jooksev kulu kuus 5,69 2,0 kohta puiduüksuses 2009 aastal: 159,78+79,89+ 3kuud*(5,69+2,81)= 265,17 eur 2010 aastal: (8,5*1,05)*12 kuud = 107,12 eur (inflatsioon 5%) 2011 aastal: (8,95*1,05)*12 kuud = 112,74 eur (inflatsioon 5%) 2012 aastal: (9,4*1,05)* 5 kuus = 49,34 eur(inflatsioon 5%) Kokku: 534,37 EUR * bürookulu ühele inimesele nn stardipakett 2500 ja muud kuud jooksev kulu kuus 89 kr koht lihttöö üksuses 2009 aastal: 159,78+ 3kuud*(5,69)= 176,84 EUR 5 2010 aastal: (5,69*1,05)*12 kuud = 71,64 EUR (inflatsioon 5%) 2011 aastal: (5,94*1,05)*12 kuud = 74,9 EUR (inflatsioon 5%) 2012 aastal: (6,26*1,05)* 5 kuud = 32,93 EUR (inflatsioon 5%) Kokku: 356,31 EUR * sideteenusekulu mobiilikulu 9,59 eur (puiduüksuse varustuse, hoolduse organiseerimine) 2,0 kohta puiduüksuses 2009 aastal: 16,04 eur 2010 aastal: 51,13 eur 2011 aastal: (9,59*1,5)*12 kuud = 172,56 eur 2012 aastal: (9,59*1,5)* 5 kuud = 71,90 eur Kokku: 311,63 EUR * kaitstud töö allhangete ja müügitöö korraldaja töötasu (koormus 1 koht) 2009 aastal: (1278,23*1,333)*4 kuud = 6815,54 eur 2010 aastal: ((1278,23*1,05)*1,333)*12 kuud =21468,95 eur (tõus5%) 2011 aastal: ((1342,14*1,05)*1,333)*12 kuud= 22542,40eur (tõus 5%) 2012 aastal: ((1409,25*1,05)*1,333)*5 kuud= 9862,27 eur (tõus 5%) Kokku: 60 689,16 EUR * bürookulu ühele inimesele nn stardipakett 2500 ja muud kuud jooksev kulu kuus 89 kr kaitstud töö allhangete ja müügitöö korraldaja 2009 aastal: 159,78+ 3kuud*(5,69)= 176,84 EUR 2010 aastal: (5,69*1,05)*12 kuud = 71,64 EUR (inflatsioon 5%) 2011 aastal: (5,94*1,05)*12 kuud = 74,9 EUR (inflatsioon 5%) 2012 aastal: (6,26*1,05)* 5 kuud = 32,93 EUR (inflatsioon 5%) Kokku: 356,31 EUR * kaitstud töö allhangete ja müügitöö korraldaja sideteenusekulu keskmiselt kuus 400 kr mobiiltelefoni 2009 aastal: 37,26 EUR 2010 aastal: 400* 12 kuud = 80,66 EUR 2011 aastal: (25,56*1,05)*12 kuud = 322,11 EUR (inflatsioon 5%) 2012 aastal: (26,84*1,05)*5 kuud = 140,93 EUR (inflatsioon 5%) Kokku: 580,96 EUR * transpordikulu kaitstud töö allhangete ja müügitöö korraldajale 76,69 EUR kuus 6 2009 aastal= 149,04 EUR 2009 aastal= 76,69*11kuud = 843,63 EUR 2010 aastal= 76,69*11kuud = 843,63 EUR 2012 aastal= 76,69* 5 kuud = 380,48 EUR Kokku: 2216,78 EUR * puidumaterjalikulu - teenuse pakkumiseks ja tootmise tagamiseks kuus keskmiselt 575,2 eur, kaks esimest teenuse osutamise kuud kulu poole suurem ja kaks viimast kuud 0 krooni 2009 aastal: (575,2+287,6)*2 kuud = 1648,74 EUR 2010 aastal: (575,2*1,05)*11 kuud = 5653,03 EUR 2011 aastal: 608,31* 11kuud = 6459,5 EUR 2012 aastal: (603,97*1,05)*3 kuud = 1838,61 EUR Kokku: 15 602,88 EUR * puidutöövahendite soetus (sh peamiselt lõikeinstrumendid) kuus keskmiselt 127,82 EUR, esimese 8 kuu jooksul keskmiselt rohkem, teenuse lõpus kulu 0 2009 aastal: (255,65)*2 kuud = 474,82 eur 2010 aastal: (159,78*1,05) *6 kuud+ (127,82*1,05)*5 kuud = 1649,39 eur 2011 aastal: (134,21*1,5)*11 kuud = 2208,79 eur 2012 aastal: ((201,32-63,91)*1,05)*3 kuud = 432,87 eur Kokku: 4765,87 eur * puidumasinate hooldus ja teritus - kuus keskmiselt 127,82 eur 2009 aastal: (127,82)*2 kuud = 186,73 EUR 2010 aastal: (127,82*1,05)*11kuud = 2259,13 EUR 2011 aastal: (134,21*1,05)*11 kuud = 1932,53 EUR 2012 aastal: (140,93*1,05)*5 kuud = 739,84 EUR Kokku: 5118,23 EUR * puidu kaitstud töö üksuse töötajatele isikukaitsevahendid (10 töökohta) kokku 83,09 eur (sh kaitseprillid 19,17 eur, kuulmekaitsed, ühekordsed hingamisteedekaitsmed) ja tööriided kokku 210,91 eur (sh 127,82 eur jalanõud, töötunked 44,74 eur ja töösärk 19,17, peakate 3,20 eur, töö ja kaitsekindad 15,98 eur (29 kuu kohta) 2009 aastal: = 1193,62 EUR 2010 aastal: 264,03 EUR 2011 aastal: 375,10 EUR Kokku: 1832,74 EUR * toorikud märkide valmistamiseks lihttöö üksusele: väikesed 3 pk kokku 287,6 (1500x3), keskmised 1 pk 147, ovaalsed 1pk 172,56, kokku 607,16 eur+18%/ 3 aasta peale 2009 aastal: 135,44 eur 2010 aastal: 263,44 eur 2011 aastal: 214,23 eur 7 Kokku: 613,11 eur * liimipüstolid lihttöö üksusele 2009 aastal: 555,39 eur 2010 aastal: 77,42 eur Kokku: 632,78 eur * materjalikulu käsitöö tegemiseks (siid, värvid, lõngad, kangas, paberid, nöörid jne.), 3 aastat x 383,47=1150,41 2009 aastal: 55,82 eur 2010 aastal: 668,12eur 2011 aastal: 362,56 eur 2012 aastal: 63,91 eur Kokku: 1150,41 EUR * kommunaalkulu: 1 m2 kommunaalkulu kuus 1,05 eur (tugineb 2009 aasta kuluanalüüsil) Lihtöötuba (89,4 m2) kokku 94,10 eur Puidutöötuba (144 m2). Puidutööruume kasutavad lisaks kaitstud töö klientidele ka Astangu õppijad, mille tulemusel jagatakse kulud pooleks. Kokku 151,58/2 = 75,79 eur 2010 aastal: 9 kuud * (94,10+ 75,79)=1833,72 eur 2011 aastal: 11 kuud *169,92= 2241,25 eur 2012 aastal: 6 kuud * 169,92= 1236,01 eur Kokku: 5310,98 EUR * transpordikulu (kullerteenus) puidutoodete kohale toimetamiseks üle Eesti asuvatesse Selveritesse 2010-2012 aastal: 717,68 EUR Kokku: 717,68 EUR * allhanketöödega seotud palga- ,materjali-, pakke- ja muud kulud Kulud projekti tegevusest allhanketööde teostamisega kaitstud töö üksuses ja toodete müügiga on seotud palga-, materjali, pakke- ja muu kuluga. * materjal ja vahendid käsitöö tegemiseks 56,24 eur * toodete pakendamiseks vajalikud vahendid (pappkastid, pakketeip, -kile, jõupaber) 152,49 eur-i *toorikud märkide valmistamiseks 7,67 eur-i *muud tulud - ühekordsed nõud klientidele (töö toimus keskusest väljas, mille tulemusena oli vaja lõunasöögi söömiseks osta ühekordseid söögiriistu) 3,64 eur-i * palga tulu prognoos: 2009 aastal: 65,74 eur kuu = (65,74 *2 kuud)*20 töötajat = 2629,45 EUR 2010 aastal: 65,74 eur kuu = (65,74 *11 kuud)*20 töötajat = 14 461,99 EUR 2011 aastal: 145,67 eur kuu = (145,67 *11 kuud)*20 töötajat = 32047,4 EUR 2012 aastal: 145,66 eur kuu = (145,66 *5 kuud)*20 töötajat = 14566 EUR 8 Kokku prognoositav tulu 63 705,53 EUR Kõik kokku: 325 218,18 EUR 3. Kulud ruumide kohandamiseks kokku 3.1 kulud ruumide kohandamiseks 3.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele 4. Rahvusvahelise koostööga seotud kulud kokku 4.1 rahvusvahelise koostööga seotud sisseostetavad teenused * töökohtumine projektimeeskonnaga sh eelhindamismetoodika ja kaitstud töö kirjelduse ja kulumudeli väljatöötamise meeskonnaga) Eestis 3 päeva (sh olulisemate valdkonnas tegutsevate asutuste külastus ja ministeeriumis valdkonna juhtidega kohtumine Norra väliseksperdile makstav eksperttasu - 3 tööpäeva Eestis (sisaldab sõidupäevi)*550EURi eksperditasu päevas 2010 aastal: (550*3)= 1650 Eur * Hamet e eelhindamise metoodika koolitus projekti meeskonna asutuste (MTÜ Iseseisev Elu, Töökeskus Juks ja MTÜ Singel), SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku Päevakeskuse ja Astangu spetsialistsidele Waiblingen gGmbH kutseõppekeskuse ühe eksperdi poolt (4-5 päeva) 5* Hamet e testideülesannete komplekti ost, piloteerimine üle Eesti, Eestile sobiliku metoodika väljatöötamine ja vormistamine 2011 aastal: eelhindamise metoodika Hamet e maksumus 7979,05 Eur * Norra väliseksperdi Eesti visiit 2012 aasta mais, lõpuseminar ja töökohtumised - olulisemate valdkonnas tegutsevate asutuste külastus ja ministeeriumis valdkonna juhtidega kohtumine, välisekspertidele makstav eksperttasu - 2 tööpäeva Eestis+2 sõidupäeva*550EURi eksperditasu päevas 2012 aastal: 550*4 = 2200 eur Kokku rahvusvahelise koostööga seotud sisseostetavad teenused: 11 829,05 EUR 4.2 kulud transpordiks, majutuseks, toitlustamiseks ja osalustasud * Norra väliseksperdi töökohtumine projektimeeskonnaga sh eelhindamismetoodika ja kaitstud töö kirjelduse ja kulumudeli väljatöötamise meeskonnaga) Eestis 3 päeva (sh 9 olulisemate valdkonnas tegutsevate asutuste külastus ja ministeeriumis valdkonna juhtidega kohtumine 2010 * eHamet koolituse läbiviimine 2011 (4-5 päeva, 1 ekspert) Kokku 2010-2011 aastal: 1917,19 eur * Norra väliseksperdi Eesti visiit mais, lõpuseminar ja töökohtumised - olulisemate valdkonnas tegutsevate asutuste külastus ja ministeeriumis valdkonna juhtidega kohtumine 2012 aastal: majutuskulu (3 ööd* vastavalt Norras kehtivale piirmäärale 1400N kr, kurss Eesti Panga andmetel 21.01.2009 =152,56 eur öö) 3*152,56= 457,68 eur 2012 aastal: lennupiletid edasi tagasi 575,2 eur 2012 aastal: päevaraha, mida maksab tööandja, meie tasume organisatsioon AVRE-le arve alusel, lisaks eksperttasule (Norra riigis 670 N.kr = 72,99 eur) 4*72,99= 291,96 eur 2012 aastal: transport (takso) Eestis (31,96-i päev) 4*31,96=127,81 Kokku 2012 aastal: 1452,65 eur Kõik kokku: 3369,84 EUR 4.3 lähetuste majutus-, sõidukulud ja päevarahad * rahvusvahelise koostööga seotud lähetus Norrasse AVRE- tööga tutvumine, kohtumine eksperdiga, kohtumine asutuse juhtkonnaga (kaks sisuinimest) lähetus, majutus, sõidukulu, päevaraha (kolm päeva kohal, kaks sõidupäeva, hotell 4 ööd 127,82 EUR öö, lend ja kohapealne transport 447,38, päevaraha 31,96*5päeva 2 inimest 2010 aastal: (4*127,82+447,38+31,96*5)*2= 2236,91 EUR 4.4 tegevusi toetavad materjalid * eelhindamismetoodika meeskonna konsultatsioon rahvusvaheliste metoodikate valikuprotsessis (üks töökohtumine vt punkt 3.2., skype, e-mail) 2010 aastal: materjali tõlge (inglise-eesti) 200lk*15,98 eur+18%, mis võetakse edaspidi meeskonnatöös aluseks ja vajalik kohandus Eesti oludele 200*(15,98*1,18)= 3770,79 Eur * kaitstud töö kirjelduse ja kulumudeli meeskonna konsultatsioon rahvusvaheliste metoodikate valikuprotsessis (üks töökohtumine vt punkt 3.2., skype, e-mail) 10 2010 aastal: materjali tõlge (inglise-eesti) 200lk*15,98 eur+18%, mis võetakse edaspidi meeskonnatöös aluseks ja vajalik kohandus Eesti oludele 200*(15,98*1,18)= 3770,79 Eur * eelhindamismetoodika V etapp (Piloteerimise tulemuste arvessevõtt, kohandatud metoodika vormistamine), vajalik meeskonnatöö lõpptulemuse tõlge väliseksperdile - 40 lk *15,98 eur +18%km, et ta saaks viimseid nõuandeid meeskonnale anda 2012 aastal: (40*(15,98*1,18))= 754,16 eur * kaitstud töö kirjelduse ja kulumudeli meeskonna IV etapp (piloteerimise tulemuste arvessevõtt, kohandatud kirjelduse ja kulumudeli vormistamine), vajalik meeskonnatöö lõpptulemuse tõlge väliseksperdile - 40 lk *15,98 eur+18%km, et ta saaks viimseid nõuandeid meeskonnale anda 2012 aastal: (40*(15,98*1,18))= 754,16 eur * väliseksperdi osalemine lõppseminaril (lobby), tõlkekulud 2012 aastal: ((6(tundi)*44,74(eur))*1,18(km))*1,1i(inflatsioon) = 348,44 eur Kokku: 9398,34 EUR 4.5 muud rahvusvahelise koostööga seotud abikõlblikud kulud 5. Muud abikõlblikud kulud kokku 5.2 teavituskulud * Eestis tegutsevad puuetega inimestele tööd pakkuvad asutused: strateegiline koostöö, tegutsevate asutuste kaasamine, piloteerimise jooksul Eesti kogemuse jagamine I ümarlaud Astangul 2010 aastal (20 osalejat): toitlustus (lõuna 2,24 eur kohvipaus 2,56 eur) =8,56*20 = 73,39 eur infomaterjalid ühe inimese kohta 2,56 eur = 2,56*20 = 51,5 eur Transpordikulu (0,26 eur /km*200km)*8 asutust väljastpoolt Tallinna = (0,26*200)*3 = 103,81 eur Eelhindamise metoodika Hamet e koolitus 8-10.02.2011 (12 osalejat + koolitaja +t õlk): Toitlustus (lõuna + kohvipaus) =97,81 eur Transpordikulu 304,95 eur II ümarlaud 2011 aastal Astangul: Toitlustus (lõuna 6,39 eur, kohvipaus 2,88 = 9,27*20= 185,34 eur infomaterjalid ühe inimese kohta 2,88 eur = 2,88*20 = 57,52 eur 11 Transpordikulu (0,26 eur/km*200km)*8 asutust väljastpoolt Tallinna =(0,26*200)*8 = 409,03 eur * lõppseminari kulu (ruumide rent 383,47 eur päev, toitlustus 19,17*70 inimest kohvipaus 1,92*70, tõlkekulud järeltõlge eesti - inglise 6 tundi*44,74 eur arvestatud inflatsiooniga kokku 10% 3 aasta jooksul 2012 aastal: ((383,47+(19,17*70+1,92*70))*1,18)*1,1= 2414,07 eur * esindustrükis 80lk; kus on toodud ära projekti tulemused 500 tk 2012 aastal: (2812,11*1,18)= 3318,29 eur Kokku: 7015,71 EUR 5.3 uuringud 5.4 erialaspetsialistile töötasud eelhindamismetoodika ja kaitstud töö kirjelduse ja kulumudeli meeskonnas * I etapp (rahvusvaheliste metoodikate valikuprotsess) eelhindamismeeskonnas, töökoosolekud 2 korda kuus kaks tundi + 2 spetsialisti *2 tööpäeva 16 tundi = 2*20 2009 aastal: (659,57*1,333)*1 kuud= 879,24 EUR 2010 aastal: (659,57*1,333)*5 kuud= 4396,02 EUR * I etapp (rahvusvaheliste kirjelduste ja kulumudelite valikuprotsess) kaitstud töö kirjelduse ja kulumudeli meeskonnas, töökoosolekud 2 korda kuus kaks tundi + 3 spetsialisti * 2 tööpäeva 16 tundi =2*20, transpordi kulu kuus 51,13 EUR (25,56*2) 2009 aastal =(578,72*1,333)*1 kuud=771,41 EUR, transport 51,13 EUR 2010 aastal: (578,72*1,333)*5 kuud= 3857,07 EUR, transport 255,65 EUR * II etapp (Eelhindamismetoodika läbitöötamine meeskonnas, edasiarendatud metoodika vormistamine.) 2010 aastal: (659,57*1,333)*3 kuud= 879,20 EUR * II etapp (Kaitstud töö kirjelduste ja kulumudelite läbitöötamine meeskonnas, edasiarendatud kirjelduse, kulumudeli vormistamine.) 2010 aastal: (578,72*1,333)*3 kuud= 2314,30 EUR, transport 153,36 EUR III etapp (Edasiarendatud eelhindamismetoodika testimine ja edasiarendamine) 2011 aastal: (659,57*1,333)*4 kuud= 3516,83 EUR III etapp (Edasiarendatud kaitstud töö teenuse kirjelduse ja kulumudeli testimine ja edasiarendamine) 2011 aastal: (578,72*1,333)*4 kuud= 3142,16 EUR, transport 204,52 EUR 12 IV etapp (Piloteerimise tulemuste arvessevõtt, kohandatud metoodika vormistamine) 2011 aastal: (659,57*1,333)= 879,35 EUR 2012 aastal: (659,57*1,333)= 879,35 EUR IV etapp (Piloteerimise tulemuste arvessevõtt, kohandatud kirjelduse ja kulumudeli vormistamine) 2012 aastal: (9055*1,333)=771,42 EUR, transport 51,13 EUR Kahe meeskonna kulud kokku aastate lõikes: 2009 1701,78 eur 2010 11 855,90 eur 2011 7742,86 eur 2012 1701,9 eur Kõik kokku: 23 002,44 EUR 6. Abikõlblikud kulud kokku: 526 170,22 EUR 7. Tulud projekti tegevusest: Tulud projekti tegevusest on seotud allhanketööde teostamisega kaitstud töö üksuses ja toodete müügiga. Kaitstud töö teenuse pakkumiseks leitakse tööandjate seas koostööpartnereid. Ettevõttega sõlmitud leping fikseerib ettevõtja poolt projekti raames kaitstud töö keskuselt tellitud töö kirjelduse, töö hinna, töö kvaliteedi, töö tähtaja ja tasumise tingimused. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus omakorda sõlmib töövõtulepingud kaitstud töö keskuses töötavate puudega inimestega, kellele vastavalt panusele makstakse töötasuna välja projekti käigus ettevõtete poolt laekunud tasu (tükitöö alusel). Ülejäänud tulu läheb allhanketööde teostamiseks vajalikeks kulutusteks. * materjal ja vahendid käsitöö tegemiseks 56,24 eur * toodete pakendamiseks vajalikud vahendid (pappkastid, pakketeip, -kile, jõupaber) 152,49 eur-i *toorikud märkide valmistamiseks 7,67 eur-i *muud tulud - ühekordsed nõud klientidele (töö toimus keskusest väljas, mille tulemusena oli vaja lõunasöögi söömiseks osta ühekordseid söögiriistu) 3,64 eur-i * palga tulu prognoos: üks töötaja keskmiselt 65,74 eur = kuu (65,74 *29 kuud)*20 töötajat= 38 126,95 EUR 2009 aastal: 65,74 eur kuu = (65,74*2 kuud)*20 töötajat = 2629,6 2010 aastal: 65,74 eur kuu = (65,74 *11 kuud)*20 töötajat = 14462,8 EUR 2011 aastal: 145,67 eur kuu = (145,67 *11 kuud)*20 töötajat = 32047,4 EUR 2012 aastal: 145,66 eur kuu = (145,66 *5 kuud)*20 töötajat = 14566 EUR Kokku prognoositav tulu 63 705,53 EUR 13