Kiri

Kultuuriministeerium Teie 21.03.2023 nr 1-6/26 Suur-Karja 23 15076 Tallinn Meie 05.04.2023 nr 1-4/ [email protected] Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2022. a tegevuseesmärkide saavutamisest Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide ja 2022. aastaks seatud tegevuseesmärkide saavutamisest Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus tegevusstrateegia lähtub sihtasutuse põhikirjalistest eesmärkidest, mis on liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, harrastus-, treening-, võistlus ja koolituskeskuse arendamine ning haldamine, pakkumaks võimalusi loodushariduslikuks tegevuseks, harrastus- ja tippspordiga tegelemiseks ning aktiivse puhkuse veetmiseks looduses. Oma eesmärkide saavutamiseks sihtasutus, arendab ja haldab tervisespordikeskust, korraldab võistlusi, spordi- ja puhkelaagreid, matku looduses, pakub konverents , koolitus- ja seminariteenust, osutab majutus-, toitlustus- ja kaubandusteenust, tegeleb muu sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks vajaliku tegevusega. Sihtasutuse tegevuseks ja arenguks vajalikud ressursid saadakse majandustegevusest, toetustena riigieelarvest ja muudelt toetajatelt. Sihtasutuse põhieesmärgiks ei ole asutajale kasu teenimine, millest tulenevalt kajastab sihtasutus saadud toetusi tuluna laekumise hetkel, investeeringu- ning sihtotstarbelisi toetusi kulude tekkimisel. Kultuuriministeeriumi vahendusel toetati 2022. aastal sihtasutuse jätkusuutlikku majandustegevust kogumahus 51,3% sihtasutuse tegevuskulude eelarvest. Majandustegevuseks haldab Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus majutus-, toitlustus- ja olmehooneid ning rajatisi. Välja on ehitatud välispordivõimalused aktiivseks vaba aja veetmiseks ja erinevate spordialade harrastamiseks korraldamaks aastaringselt laagreid ja spordivõistlusi erinevatel aladel jm ürituste läbiviimiseks. Laenutamiseks on mitmesugust spordivarustust. Erinevate spordialade tähistatud ja kaardistatud liikumisradu on keskuses ja selle ümbruses kokku 205 km, neist püsitähistusega 135 km. Sihtasutuse eesmärgiks on kujundada elanikkonna liikumisaktiivsuse arengut soodustav keskkond edendamaks sportlikke ja tervislikke eluviise, mis toetavad inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja eneseteostust ning majanduskasvu. Sihtasutus loob ja hoiab heal tasemel tingimused liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, treening-, võistlus-, harrastus- ja koolituskeskuse tegutsemiseks. Keskus on treeninglaagrite, koolituste ja kultuuriürituste läbiviimiseks tugev, jätkusuutlik, tunnustatud, hinnatud ning arvestatav koostööpartner aidates kaasa keskuses korraldatavate ürituste kõrgel tasemel läbiviimisele. Loodud on tingimused erinevate valdkondade riigisiseste võistluste sh tiitlivõistluste, ürituste ettevalmistuseks ja läbiviimiseks ning rahvusvaheliste võistluste ja ürituste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks. Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus kui kompetentsikeskus teeb koostööd erinevate spordikeskustega ja jagab parimaid teadmisi ja oskusi terviseradade arendamiseks üle Eesti. Lisaks kohapeal toimuvatele koolitustele nõustavad Jõulumäe spetsialistid terviseradasid ja -keskusi üle Eesti igapäevaselt. Sihtasutuse 2022. aasta majandusaasta möödus üleilmsete kriiside tõttu taas ebakindlas ja keerulises olukorras – varasemaid aastaid varjutanud koroonaolukord asendus julgeoleku-, energia- ja majanduskriisidega. Vaatamata heitlikule aasta algusele, sõjašokile ning keerulisele majandusolukorrale kujunes 2022. aasta siiski _____________________________________________________________________________________________________________________ Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus Leina küla reg. nr 90005113 telefon 445 6117, 509 4895 Häädemeeste vald www.joulumae.ee 86504 Pärnumaa e-post: [email protected] suhtelistelt edukaks. Sihtasutuse majandustegevuse tulu ettevõtlusest suurenes võrreldes 2021. aastaga 43,3% küündides sihtasutuse ajaloo kõrgeimaks. Väljavaated majandustegevustulude teenimiseks olid 2022. aasta esimestel kuudel kasinad, külastatavus piiratud. Üle pika aja saabunud talv tõi inimesed küll suusaradadele, kuid koroonaviiruse olukorra kriitilisust arvestades oli siseruumide ja majutusteenuste kasutamise huvi madal nii jaanuaris, veebruaris, märtsis kui aprillis. Majandustegevust mõjutasid taas koroonaviiruse leviku ohjeldamiseks kehtestatud spordi- ja muude ürituste korraldamise piirangud. Energia- ja kütusehindade tõus tõi tuntavad muudatused elektri- ja küttetarbimises. Vaatamata elektrienergia kokkuhoiule 13,5% ulatuses võrreldes 2021. aastaga suurenes 2022. aasta elektrikulu 28 861,11 euro võrra. Elektrienergia hinna kasv 67,8%. Hoonete küttekulud kasvasid 2022. aastal 32,8%. Möödunud aasta suurenenud kütte- ja energiakulude katteks eraldas riik 2023. aasta märtsis lisatoetust 12 095 eurot. Tegevuseesmärk: Ürituste korraldamine ja koostöö Sihtasutuse 2022. aasta tegevuseesmärgid kinnitati sihtasutuse nõukogu 07.12.2021 koosolekul. Lisaks tegevuskavas kajastatavatele tegevustele toimus aasta jooksul korraldatavate traditsiooniliste ja erilaadsete alade treeninglaagrite, koolituste ja kultuuriürituste kalenderplaani ettevalmistamine, koostamine ja ajakohastamine jooksvalt vastavalt vajadusele. Loodud on tingimused treeninglaagrite ja koolituste tänapäevasel tasemel läbiviimiseks. Keskus on treeninglaagrite, koolituste ja kultuuriürituste läbiviimiseks jätkusuutlik, tunnustatud, hinnatud ning arvestatav koostööpartner aidates kaasa keskuses korraldatavate ürituste kõrgel tasemel läbiviimisele. Koostööd tehakse paljude spordi- jt organisatsioonidega, elavnenud on koostöö ning kogemuste vahetamine sarnaste keskuste ning teiste eluvaldkondadega. Jõulumäe Tervisespordikeskusel täitus 2022. aastal 46 tegutsemisaastat. Toimimine komplekssena on ennast tõestanud, kasutajate ringi kuuluvad üle 60 erineva spordi- ja kultuurivaldkonna ning muu organisatsioonilise ühenduse kasutajad Eestist ja välismaalt. Kahte eelnevat aastat (2020 ja 2021) tugevalt mõjutanud koroonaolukord hakkas 2022. aastal taanduma. 2022. a suvel toimusid edukalt kaks aastat edasi lükkunud maastikuvibu maailmameistrivõistlused 449 osalejaga 27 riigist. Väliskülastajate arv oli 2022. a küll kordades suurem kui kahel eelneval aastal, kuid koroonaeelne trend ei ole taastunud. Oma mõju on siin kindlasti Euroopa julgeolekuolukorral. 2022. aastal toimus keskuses 14 rahvusvahelise osalusega võistlust/üritust. Üleriigilisi võistlusi/üritusi korraldati 75 erinevat sündmust. Maakondlikke ja kohalikke avatud võistlusi/üritusi kogunes kalendrisse 26. Keskuse spordirajatisi, treening-, võistlus- ja koolitusvõimalusi kasutasid 2022. aastal vähemalt 67 erineva üleriigilise alaliidu või organisatsiooni esindajad, spordi- ja kultuurivaldkonna ala harrastajad lastest seenioriteni. Jõulumäe Tervisespordikeskust kasutas 2022. aastal kokku 29 242 registreeritud külastajat, mis on 5403 inimest rohkem kui 2021. aastal. Lapsi oli 12 701 (43%), täiskasvanuid 16 541 (57%). Kõikidest registreeritud kasutajatest 47% olid väljapoolt Pärnu maakonda. Jõulumäe Tervisespordikeskuse kasutuspäevi oli 2022. aastal kokku 365, mis on 100% aastast. Registreeritud kasutajatele lisanduvad omaalgatuslikud külastajad, mis on hinnanguliselt vähemalt samas suurusjärgus organiseeritud kasutajate arvuga. Keskusesse paigaldatud elektrooniline loendur registreeris mullu 12 kuu jooksul ligikaudu 153 000 kasutuskorda. 2 Tegevuseesmärk: Liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, treening-, võistlus ja koolituskeskuse tegutsemiseks tingimuste loomine Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus eesmärgi – liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, harrastus-, treening-, võistlus-, koolitus- ja konverentsikeskuse arendamine ning haldamine – täitmiseks renoveeriti ja ehitati valdavalt sihtasutuse enda töötajate poolt mitmed keskuse spordirajatised, et tagada tegevuseesmärkide täitmine heal ja väga heal tasemel. Heas korras ning uuendatud keskus ning ajakohased teenused on alus omatulu eelarve täitmisele. 2022. aastal pöörati erilist tähelepanu olemasolevate rajatiste renoveerimisele, korrashoiule, uuendamisele. Jõulumäe Tervisespordikeskuses on erinevaid püsitähistusega liikumisradu kokku ligikaudu 135 km, lisaks väga mitmekesine valik treening- ja sportimispaiku, rekreatsiooni- ja puhkealasid. Kunstlumekattega suusarajal sai suusatada 3. detsembrist 2021 kuni 18. aprillini 2022. Lisaks olemasolevale kunstlumerajale sai toodetud kogu üle suve hoitav kunstlumi (valmis 12.01.2022), mis kaeti veebruaris saepurukihiga ning veeti suusarajale detsembris 2022. Suusahooaeg 2022/2023 algas juba 21. novembril 2022. Kunstlumega oli kaetud 2 km pikkune suusarada. Suusarajad olid hooajal valgustatud kuuel õhtul nädalas kella 20-ni. Loodusliku lumega suusaradadel (kuni 10 km) sai kogu hooaja jooksul suusatada vaid mõnel nädalal. Kõik muud spordirajatised valmistati ette ja olid avatud vastavalt aastaajale omaalgatuslikuks sportlikuks tegevuseks, spordivarustuse laenutus töötas aastaringselt. Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus 2022. aasta majandusaasta aruannet auditeerisid vandeaudiitorid Robert Pirk ning Kaja Filatenko audiitorettevõttest E-Audit OÜ. Sihtasutuse nõukogu kinnitas majandusaasta aruande 21.03.2023 koosolekul. Nõukogu jäi sihtasutuse 2022. aasta majandusaasta töötulemustega ning põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tegevuseesmärkide täitmisega rahule. Sihtasutuse 2023. aasta tegevuseesmärkidest Sihtasutuse eesmärgiks on kujundada elanikkonna liikumisaktiivsuse arengut soodustav keskkond edendamaks sportlikke ja tervislikke eluviise, mis toetavad inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja eneseteostust ning majanduskasvu. Tegevuseesmärkide täitmiseks kinnitas sihtasutuse nõukogu tervisespordikeskuse 2023. aasta majandusaasta eelarve ja tegevuskava. 2023. aastaks on sihtasutus sõlminud toetuslepingud, mis tagavad jätkusuutliku majandustegevuse. Äriplaanis püstitatud arendustegevuse eesmärkide täitmiseks jätkatakse 2022. aastal alustatud liivaväljakuga spordimaja ehitustöödega. Projekti eesmärk on keskuse sportimisvõimaluste spektri laiendamine, mis aitab tõsta piirkonna külastuskeskkonna atraktiivsust ning majandustegevust toetavate tasuliste teenuste mahtu, tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse arendamiseks. Projekti elluviimisel valmib tähtajaga 31.08.2023 aastaringselt kasutatav liivahall erinevate rannaliival mängitavate pallimängude ja muude alade (rannajalgpall, rannavõrkpall, rannatennis, rannakäsipall, rannamaadlus jm) harrastamiseks tervisespordi ja tippspordi tasandil, kus korraldatakse treeninguid, treeninglaagreid, rahvusvahelisi ja siseriiklikke turniire, koolitusi, laste- ja noortele huvikohaseid sportlikke tegevusi jpm. Projekt saab toetust Euroopa Liidu struktuurivahendite Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeetmest. Jätkatakse sportlastele ja elanikkonnale sportimis- ja aktiivse puhkuse võimaluste pakkumist. 2023. aastal on planeeritud ette valmistada ja läbi viia mitmesuguseid uusi ja traditsioonilisi üritusi. 2023. aasta avatud ürituste kalender on avalikustatud sihtasutuse kodulehel www.joulumae.ee. 3 Sihtasutuse arenguperspektiivide kaardistamiseks on koostatud lähiaastate tegevusi kajastav äriplaan ning kavandatud vajalikud investeeringud. Investeeringute eesmärgiks on parandada pikka aega probleemiks olnud keskuse algusaastatel rajatud ja käesolevaks ajaks amortiseerunud spordi-, kultuuri- ja vaba aja veetmise rajatiste seisukorda, majutus- ja toitlustustingimusi, ehitada välja aastaringselt toimiv spordi- ja rekreatsioonirajatis, sh sportimise võimalused sisetingimustes, aktiivseks vaba aja veetmiseks ja erinevate spordialade harrastamiseks, laste ja täiskasvanute liikumis- ja sportimisvõimaluste laiendamiseks. Äriplaanis püstitatud eesmärkide täitmiseks eraldab Kultuuriministeerium vahendid vastavalt võimalustele. Lisaks tegeleb sihtasutuse nõukogu ja juhatus aktiivselt erinevate toetusmeetmete ja -võimaluste otsimisega. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Eido Tasalain Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus juhatuse liige 4