EMERA 2024 aasta siseauditi plaani kinnitamine

Organisatsiooni 2024. aasta siseauditi plaan Auditite toimumisaeg 4. märts – 29. märts 2024 Auditi eesmärgid Hinnata: 1. Organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavust standardi ISO 9001:2015 nõuetele; 2. Organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavust tegevusvaldkonna seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele; 3. Organisatsiooni tegevuse vastavust Organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemile; 4. Organisatsiooni kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemuslikkust ja mõjusust. Auditi kriteeriumid standard ISO 9001:2015 „Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon, 1978” koos muudatuste ja koodeksiga meresõiduohutuse seadus Vabariigi Valitsuse määrus nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord1“ Ülikooli ja Organisatsiooni regulatsioonid ning eesmärgid Auditi käsitlusala V1 V2 V3 V4 Auditeeritavad protsessid juhtimine tasemeõpe täiendusõpe teadus- ja arendus õppedirektor + direktor õppekeskuse juhataja Auditeeritavad töötajad-üksused* õppekeskuse juhataja TA direktor + + + + õppedirektor MHK juhataja *auditirühm võib vajadusel nimetada osaauditi planeerimise täiendusõppe TA tugitöötajad + + käigus täiendavaid auditeeritavaid isikuid koordinaator TA direktor programmijuhid + praktikakoordinaator Auditirühma koosseis 1. Laevajuhtimine: Laivi Rello, 1. Täiendusõpe: Karina Inga Zaitseva- Kabatšenkova Siseaudiitorid* Pärnaste, Marii 2. Laevamehaanika: Metsmaa Kadi Kasepõld, *auditirühm võib vajadusel kaasata eksperte 2. Taristukeskus: Kaisa Ilves Kadi Kasepõld, 3. Taristukeskus: Kaisa Ilves Kadi Kasepõld, Kaisa Ilves 4 ORGANISATSIOONI KONTEKST 4.1 Organisatsiooni ja selle konteksti mõistmine 4.2 Huvipoolte vajaduste ja ootuste mõistmine X X 4.3 Kvaliteedijuhtimissüsteemi käsitlusala kindlaksmääramine 4.4 Kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle protsessid X X 5 EESTVEDAMINE 5.1 Eestvedamine ja pühendumus 5.2 Juhtpõhimõtted 5.3 Organisatsioonisisesed rollid, kohustused ja volitused X X 6 PLANEERIMINE 6.1 Riskide ja võimaluste käsitlemisele suunatud tegevused X X 6.2 Kvaliteedialased eesmärgid ja nende saavutamise planeerimine 6.3 Muudatuste planeerimine X X 7 TUGI 7.1 Ressursid X X 7.2 Kompetentsus x X 7.3 Teadlikkus X X 7.4 Teabevahetus x X 7.5 Dokumenteeritud teave X X 8 TOIMIMINE 8.1 Toimimise planeerimine ja ohjamine 8.2 Toodete ja teenustega seonduvad nõuded X X 8.3 Toodete ja teenuste kavandamine ning arendamine X X 8.4 Organisatsiooniväliselt tarnitud protsesside, toodete ja teenuste ohjamine X X 8.5 Tootmis- ja teeninduskorraldus X X 8.6 Toodete ja teenuste väljastamine X X 8.7 Mittevastavate väljundite ohjamine X X 9 TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE 9.1 Seire, mõõtmine, analüüs ja hindamine X X 9.2 Siseaudit X X 9.3 Juhtkonnapoolne ülevaatus 10 PARENDAMINE 10.1 Üldist X X 10.2 Mittevastavus ja korrigeeriv tegevus X X 10.3 Järjepidev parendamine  DIREKTORI KORRALDUS Tallinn 28.02.2024 nr 1-24/44 EMERA 2024 aasta siseauditi plaani kinnitamine Tuginedes Eesti Mereakadeemia direktori 12.03.2021 korraldusega nr 1-24/76 „EMERA kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamise ja parendamise korra kinnitamine“ kinnitatud kvaliteedijuhtimissüsteemi regulatsiooni „Eesti Mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamise ja parendamise kord“ punktile 2.3.1 kinnitan EMERA 2024. aasta siseauditi plaani (lisatud). (allkirjastatud digitaalselt) Roomet Leiger direktor