Ülekantavate allkirjastatud käskkiri

Seletuskiri rahandusministri käskkirja „2016. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2017. aastasse ja kohustuste piirmäärasid ületavate summade kinnipidamine“ juurde. Ülekantavate vahendite jääke vastavatel kontodel ja ülekantavate mahtude lubatavust vastavalt seadusele kontrollis riigieelarve osakond. Käskkirja eelnõu ja seletuskirja koostasid Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna peaspetsialist Kristi Karula (611 3251; [email protected]), nõunik Ly Sari (611 3568; [email protected]) ja teised riigieelarve osakonna ametnikud. Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond menetles ministeeriumite ja põhiseaduslike institutsioonide ülekantavate vahendite taotlusi kahes osas arvestades rahandusministri määruse „Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord” (edaspidi rahandusministri määrus) §-des 21 ja 22 sätestatut, 2017. aasta riigieelarveseaduse §-des 10 ja 13-15 sätestatut. Vastavalt 2016. aasta riigieelarve seaduse §- des 9–14 peetakse käesoleva käskkirjaga kinni kohustuste piirmäärasid ületavad summad. Riigieelarve vahendite ülekandmine on riigieelarve vahendite kasutamise tähtaja pikendamine ühe eelarveaasta võrra. Seoses üleminekuga tekkepõhisele eelarvestamise metoodikale alates 2017. aastast olid vahendite ülekandmise protsessis järgmised muudatused:  Vahendite ülekandmine toimus kahes etapis – jaanuaris menetleti avansilised taotlused ja augustis-septembris põhitaotlus;  Asutuste ülekantavaid jääke korrigeeriti ettemaksete ja kohustuste piirmäära ületavate summadega ning 2015. aastal investeeringuteks antud, kuid kasutamata jäänud vahendite otstarvet pikendati veel ühe aasta võrra. Käesolevas seletuskirjas selgitatakse teise etapi korrigeerimisi. Esimeses ja teises etapis ülekantud vahendite selgitused on toodud lisas 2. Samuti esitatakse lõpliku käskkirjaga täiendav ülevaade nn automaatselt ülekantud tuludest sõltuvate vahendite kohta, milles on selgitatud vaid suuremate jääkide ülekandmise põhjusi. Valitsemisalad korrigeerisid vajadusel ülekantavaid summasid, kui kassapõhised jäägid 01.08.2017 seisuga olid muutunud võrreldes 01.01.2017 seisuga. Seoses 2016. aasta kassapõhiste jääkide ülekandmisega tekkepõhisesse 2017. aasta riigieelarvesse, võisid valitsemisalad korrigeerida ülekantavaid jääke ettemaksetega, kohustustega ja 2015. aastal liik 30 (investeeringud ja investeeringutoetused) kasutamata vahenditega. Valitsemisalade taotluste alusel, mida RM-is menetleti ja korrigeeriti ning valitsemisaladega kooskõlastati, kujunes ületoodud vahendite mahuks 243 185 682,37 eurot, millest jaanuaris kanti üle 201 753 559,57. Kassapõhiselt eelarvelt tekkepõhisele üle minekul arvestati üleminekuga seonduvaid eelarve kohanduste vajadustega. Kassapõhisest eelarvest tehtud eelarveaasta lõpus üleval olevad ettemaksed kajastuvad kassapõhise eelarve kulude täitmises. Selleks, et need saaks ka järgevatel perioodidel tekkepõhiselt kulusse kanda, on vajalik tekkepõhises eelarves vastavad vahendid uuesti planeerida. Selleks kasutati tekkepõhist kohandust. Tekkepõhisesse kohandusse planeeriti RES 2017-2020 käigus tekkepõhised vahendid teadaolevate ettemaksete katteks. Tekkepõhine kohandus on planeeritud Rahandusministeeriumi eelarves sihtotstarbelise reservi koosseisus. Vahendid eraldatakse vastavalt valitsemisalade taotlustele rahandusministri käskkirjaga. Ettemaksed, mis on planeeritud tekkepõhisesse kohandusse, ülekantavate taotlusega ei esitata. Vastavalt 2017. aasta riigieelarve seaduse § 15 võisid valitsemisalad korrigeerida ülekantavaid vahendeid majandusaasta auditeerimise käigus selgunud ettemaksetega, mis suurendas ülekantavat jääki lubatud piirmäärani - 3% või 100%. Investeeringute ettemaksed ja projektitoetuste ettemaksed kantakse üle kogumahus. Ettemaksetega korrigeeriti kokku 55 893 186,95 eurot. 1 Ülekantavaid vahendeid korrigeeriti ka kohustuste piirmäära ületamiste võrra. Korrigeerimine on tingitud samuti kassapõhiselt eelarvelt tekkepõhisele üleminekuga. 2016. aasta kassapõhises eelarves kajastuvad ainult need kulutused, mille eest on tasutud 2016. aasta jooksul, sõltumata sellest, millal kulutused tehakse. 2017. aasta tekkepõhises eelarves kajastuvad ainult need kulutused, mis leidsid aset 2017. aasta jooksul, sõltumata sellest, millal nende eest tasuti. Seega eksisteerib oht, et kulutused, mis leidsid aset 2016. aasta jooksul, kuid mille eest tasutakse 2017. aastal või hiljem (ehk asutuse poolt seisuga 31.12.2016 võetud kohustused), ei kajastu kummagi aasta eelarves. Selleks, et vältida eelarves kulude kajastamata jätmist kassapõhiselt eelarvelt tekkepõhisele eelarvele ülemineku hetkel, kehtestati piirmäärad kohustustele, mida asutus tohtis võtta seisuga 31.12.2016. Kohustuste võtmise piirmäära kontrollimine seisuga 31.12.2016 on vajalik selleks, et tuvastada eelkirjeldatud erisused ja vähendada vastavas ulatuses asutuse 2016. aastast 2017. aastasse ülekantavaid vahendeid või 2017. aasta eelarvet. Kohustustega korrigeerimised tuli esitada ka juhul kui konkreetsel real ülekantavat jääki ei olnud. Sellisel juhul peetakse kohustuste kasvu piirmäära ületamine kinni muudest ülekantavatest vahenditest või jooksva aasta eelarvest. Kohustustega vähendati ülekantavaid vahendeid 21 335 043,76 eurot ning 2017. aasta eelarvest peetakse kinni 192 520,54 eurot. Eelanalüüsi käigus ilmnes, et suurte kinnisvaraobjektide eest on üleval ettemakseid ka 2015. aastast. Selleks, et tagada vastavate objektide arvele võtmine 2017. aastal pikendati 2017. aasta riigieelarve seaduse § 13 alusel 2015. aasta investeeringute jääkide kasutamist. 2015. aasta investeeringuid kanti üle 2017. aasta eelarvesse 4 610 249,00 euro ulatuses. Sama sätte alusel toodi üle ka need vahendid investeeringuteks, mille eest ettemaksed tehti 2015. aastal, kuid mis jäid toona kasutamata ning mille eest tagastati raha 2016. aastal. Valitsemisalad korrigeerisid ülekantavate vahendite jääke juhul kui raamatupidamislik kassapõhine jääk oli muutunud ning täiendavalt lisati jäägid, mida avansiliste taotlusega jaanuaris ei esitatud. Nende muudatuste mõju kokku oli 2 325 938,02 eurot. Tabel 1: 2014-2016. a ülekantavad vahendid majandusliku sisu lõikes (tuhat eurot) Muutus Muutus 2014 2015 2016 2014/2015 2015/2016 Riik kokku -109 540 -121 612 11,02% -243 186 100% Investeeringud (konto 15) -49 159 -35 608 -28% -59 497 67% Antud toetused ja muud ülekanded -18 102 -28 081 55% -91 162 225% Tööjõu- ja majandamiskulud -21 186 -25 793 22% -27 990 9% Tööjõukulud -8 501 -7 736 -9% -8 797 14% Majandamiskulud -12 685 -18 057 42% -19 193 6% Muud tegevuskulud (VV reserv) -18 929 -13 427 -29% -39 599 195% Finantskulud -854 -599 -30% -1029 72% Rahalised siirded riigiasutustele (71) -582 -974 67% -247 -75% Rahalised siirded riigiasutustelt (72) -729 -741 2% -1252 69% Haridus - ja Teadusministeerium* -16 389 -22 408 37% Kulud -15 166 -20 600 36% Investeeringud -1 223 -1 808 48% *Haridus-ja Teadusministeeriumi ülekantavad vahendeid on eraldi välja toodud, seoses tegevuspõhise eelarvega, kus vahendeid ei liigitata majandusliku sisu järgi. Tabel 2: 2016. aastast 2017. aastasse ületoodud vahendid valitsemisalade lõikes Valitsemisala lõplik ülekantav summa Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -243 185 682,37 jaanuaris üle toodud -201 691 352,16 ettemaksetega korrigeeritud -55 893 186,95 kohustustega korrigeeritud 21 335 043,76 muud korrigeerimised * -6 936 187,02 Muutused, sh -41 494 330,21 2016. a ülekantavate vahendite muutus -41 686 850,75 2  Valitsemisala lõplik ülekantav summa 2017. a eelarvest kinnipidamised 192 520,54 Riigikogu Kantselei -949 157,00 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -949 157,00 jaanuaris üle toodud -964 421,00 ettemaksetega korrigeeritud -25 734,00 kohustustega korrigeeritud 40 998,00 muud korrigeerimised * 0,00 Muutused, sh 15 264,00 2016. a ülekantavate vahendite muutus 15 264,00 2017. a eelarvest kinnipidamised 0,00 Vabariigi Presidendi Kantselei 17 259,99 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh 17 259,99 jaanuaris üle toodud -15 308,64 ettemaksetega korrigeeritud -20 706,71 kohustustega korrigeeritud 53 275,34 muud korrigeerimised * 0,00 Muutused, sh 32 568,63 2016. a ülekantavate vahendite muutus 6 608,14 2017. a eelarvest kinnipidamised 25 960,49 Riigikontroll -285 562,70 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -285 562,70 jaanuaris üle toodud -295 012,00 ettemaksetega korrigeeritud 0,00 kohustustega korrigeeritud 9 525,60 muud korrigeerimised * -76,30 Muutused, sh 9 449,30 2016. a ülekantavate vahendite muutus 9 449,30 2017. a eelarvest kinnipidamised 0,00 Riigikohus -87 451,00 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -87 451,00 jaanuaris üle toodud -78 029,31 ettemaksetega korrigeeritud -9 422,00 kohustustega korrigeeritud 0,00 muud korrigeerimised * 0,31 Muutused, sh -9 421,69 2016. a ülekantavate vahendite muutus -9 421,69 2017. a eelarvest kinnipidamised 0,00 Õiguskantsler -23 640,36 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -23 640,36 jaanuaris üle toodud -24 648,17 ettemaksetega korrigeeritud 0,00 kohustustega korrigeeritud 1 007,81 muud korrigeerimised * 0,00 Muutused, sh 1 007,81 2016. a ülekantavate vahendite muutus 1 007,81 2017. a eelarvest kinnipidamised 0,00 Vabariigi Valitsus -34 589 874,69 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -34 589 874,69 jaanuaris üle toodud -34 589 874,69 ettemaksetega korrigeeritud 0,00 kohustustega korrigeeritud 0,00 muud korrigeerimised * 0,00 Muutused, sh 0,00 2016. a ülekantavate vahendite muutus 0,00 2017. a eelarvest kinnipidamised 0,00 Riigikantselei -1 710 696,27 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -1 710 696,27 3  Valitsemisala lõplik ülekantav summa jaanuaris üle toodud -1 722 764,72 ettemaksetega korrigeeritud -196 985,47 kohustustega korrigeeritud 213 224,51 muud korrigeerimised * -4 170,59 Muutused, sh 12 068,45 2016. a ülekantavate vahendite muutus -65 481,00 2017. a eelarvest kinnipidamised 77 549,45 Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala -22 432 965,85 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -22 432 965,85 jaanuaris üle toodud -11 720 321,62 ettemaksetega korrigeeritud -11 482 663,29 kohustustega korrigeeritud 745 019,06 muud korrigeerimised * 25 000,00 Muutused, sh -10 712 644,23 2016. a ülekantavate vahendite muutus -10 712 644,23 2017. a eelarvest kinnipidamised 0,00 Justiitsministeerium -5 146 443,08 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -5 146 443,08 jaanuaris üle toodud -5 093 673,89 ettemaksetega korrigeeritud -344 868,56 kohustustega korrigeeritud 292 199,76 muud korrigeerimised * -100,39 Muutused, sh -52 769,19 2016. a ülekantavate vahendite muutus -52 769,19 2017. a eelarvest kinnipidamised 0,00 Kaitseministeerium -19 993 721,19 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -19 993 721,19 jaanuaris üle toodud -14 907 868,59 ettemaksetega korrigeeritud -17 104 809,35 kohustustega korrigeeritud 12 888 560,22 muud korrigeerimised * -869 603,47 Muutused, sh -5 085 852,60 2016. a ülekantavate vahendite muutus -5 085 852,60 2017. a eelarvest kinnipidamised 0,00 Keskkonnaministeerium -1 812 886,41 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -1 812 886,41 jaanuaris üle toodud -1 751 484,01 ettemaksetega korrigeeritud -152 815,39 kohustustega korrigeeritud 92 921,19 muud korrigeerimised * -1 508,20 Muutused, sh -61 402,40 2016. a ülekantavate vahendite muutus -61 402,40 2017. a eelarvest kinnipidamised 0,00 Kultuuriministeeriumi valitsemisala -22 341 381,41 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -22 341 381,41 jaanuaris üle toodud -14 005 397,16 ettemaksetega korrigeeritud -11 249 289,01 kohustustega korrigeeritud 20 151,20 muud korrigeerimised * 2 893 153,56 Muutused, sh -8 335 984,25 2016. a ülekantavate vahendite muutus -8 335 984,25 2017. a eelarvest kinnipidamised 0,00 Maaeluministeerium -4 675 108,77 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -4 675 108,77 jaanuaris üle toodud -4 149 054,94 ettemaksetega korrigeeritud -605 214,88 kohustustega korrigeeritud 79 004,00 4  Valitsemisala lõplik ülekantav summa muud korrigeerimised * 157,05 Muutused, sh -526 053,83 2016. a ülekantavate vahendite muutus -568 812,85 2017. a eelarvest kinnipidamised 42 759,02 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium -18 132 513,26 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -18 132 513,26 jaanuaris üle toodud -18 799 135,55 ettemaksetega korrigeeritud -2 405 371,05 kohustustega korrigeeritud 3 071 993,34 muud korrigeerimised * 0,00 Muutused, sh 666 622,29 2016. a ülekantavate vahendite muutus 653 422,29 2017. a eelarvest kinnipidamised 13 200,00 Rahandusministeerium -85 514 112,57 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -85 514 112,57 jaanuaris üle toodud -80 359 048,18 ettemaksetega korrigeeritud -6 155 461,39 kohustustega korrigeeritud 998 085,00 muud korrigeerimised * 2 312,00 Muutused, sh -5 155 064,39 2016. a ülekantavate vahendite muutus -5 155 264,39 2017. a eelarvest kinnipidamised 200,00 Siseministeerium -11 847 821,62 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -11 847 821,62 jaanuaris üle toodud -5 990 399,47 ettemaksetega korrigeeritud -1 124 045,85 kohustustega korrigeeritud 1 532 232,34 muud korrigeerimised * -6 265 608,64 Muutused, sh -5 857 422,15 2016. a ülekantavate vahendite muutus -5 857 422,15 2017. a eelarvest kinnipidamised 0,00 Sotsiaalministeerium -5 797 280,16 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -5 797 280,16 jaanuaris üle toodud -5 117 398,63 ettemaksetega korrigeeritud -99 627,00 kohustustega korrigeeritud 2 133 742,82 muud korrigeerimised * -2 713 997,35 Muutused, sh -679 881,53 2016. a ülekantavate vahendite muutus -1 914 810,65 2017. a eelarvest kinnipidamised 1 234 929,12 Välisministeerium -6 629 055,48 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -7 030 550,70 jaanuaris üle toodud -5 055 191,22 ettemaksetega korrigeeritud -99 627,00 kohustustega korrigeeritud 838 264,87 muud korrigeerimised * -2 713 997,35 Muutused, sh -1 975 359,48 2016. a ülekantavate vahendite muutus -1 977 018,06 2017. a eelarvest kinnipidamised 1 658,58 * Muudatused võrreldes jaanuari avansiliste taotlustega seoses jääkide muutustega või uute ülekantavate vahendite lisandumisega ning korrigeerimised 2015. a liik 30 kasutamata vahenditega. Lisaks toodi 2017. aastasse ilma taotlust esitamata üle majandustegevusest laekunud tulude ja kodumaiste toetuste jäägid summas 39,0 mln eurot, välistoetuste ja kaasfinantseerimise jäägid nii riigiasutustes kui rakendusasutustel kokku summas 262,0 mln eurot, sildfinantseerimise jäägid 424,4 mln eurot (edaspidi nimetatud tuludest sõltuvad vahendid). Detailne ülevaade 2017. 5 aastasse ületoodud tuludest sõltuvatest vahenditest valitsemisalade ja suuremate jääkide selgituste lõikes asub lisas 3. Automaatselt ülekantavatest vahenditest moodustavad olulise osa välistoetused ja nendega seotud kaasfinantseerimine (keskmiselt 35-60% üleviidud vahendite mahust). Alates 2014-2020 finantsperioodist teeb Euroopa Komisjon ettemakseid võrreldes eelmise perioodiga märksa väiksemas mahus (3% eelmise perioodi 10% asemel), mistõttu on ka varasemal perioodil ettemaksena üleval olnud ja järgmisesse aastasse üle toodud summad oluliselt vähenenud. Välistoetus laekub Euroopa Komisjonilt reeglina Rahandusministeeriumile (va otsetoetused), kes kannab raha omakorda rakendusüksustele, et viimased saaksid sertifitseeritud (analüüsitud ja heaks kiidetud) kulude kohta teha maksed toetuste saajatele. Seega seisab välistoetustega seonduvateks väljamakseteks laekunud raha mõnda aega Rahandusministeeriumi kontodel ning lühikest aega ka rakendusüksuste kontodel. Lisaks sisalduvad välistoetustes sildfinantseerimise vahendid ehk nn riigipoolne laen riigiasutusele eelnevalt tehtud kulude hüvitamiseks laekuvate välistoetuse ja välistoetuse vahendite kasutamiseks enne nende laekumist. Sildfinantseerimise jäägid on ülevaates (lisa 3) toodud miinusmärgiga. Eelnevat arvesse võttes esitatakse selgitused vaid suuremate jääkide kohta. Lisas 3 on selgitatud vaid riigiasutuste kontodel ületoodud suuremaid jääke. Suuruselt järgmise automaatselt ülekantavate kulude grupi moodustavad riigile laekunud maksutulude jäägid (keskmiselt 20-30% üleviidud vahendite mahust), mis kuuluvad edasikandmisele maksuseaduste alusel teistele üksustele (Haigekassale, Töötukassale, kohaliku omavalitsuse üksustele jne). Raha edasikandmise kohustus on fikseeritud maksuseadustes ja toimub vastavalt kehtestatud korrale. Lisaks kahele eelnevale grupile viiakse automaatselt üle ka majandustegevusest laekunud summad (keskmiselt 4-8% üleviidud vahendite mahust). Majandustegevusest laekuvat tulu on igal riigiasutusel õigus ise oma äranägemisel enda tegevuste elluviimiseks kasutada. Tabel 3: 2016. aastast 2017. aastasse ületoodud majandustegevusest laekunud tulude ja kodumaiste toetuste jäägid Riik kokku, sh Summa üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -424 382 970 ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 261 991 642 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused (liik 43) 6 849 607 Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 32 170 523 Edasiantavad maksud (liik 50-58) -299 912 214 Mitterahalised vahendid (liik 6.02) 21 662 228 6  Valitsemisalade limiteeritud vahendite ülekandmise taotlused majandusliku sisu lõikes. Rahandusministri käskkirja lisa 1 Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) -201 691 352,16 -2 325 938,02 -204 017 290,18 55 893 186,95 21 335 043,76 -4 610 249,00 -243 185 682,37 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -243 185 682,37 jaanuaris üle toodud -201 691 352,16 ettemaksetega korrigeeritud -55 893 186,95 kohustustega korrigeeritud 21 335 043,76 muud korrigeerimised * -6 936 187,02 Muutused, sh -41 494 330,21 2016. a ülekantavate vahendite muutus -41 686 850,75 2017. a eelarvest kinnipidamised 192 520,54 Riigikogu Kantselei -964 421,00 -964 421,00 25 734,00 40 998,00 -949 157,00 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -949 157,00 jaanuaris üle toodud -964 421,00 ettemaksetega korrigeeritud -25 734,00 kohustustega korrigeeritud 40 998,00 muud korrigeerimised * Muutused, sh 15 264,00 2016. a ülekantavate vahendite muutus 15 264,00 2017. a eelarvest kinnipidamised 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud IN001000 Inventar -3 103,00 -3 103,00 -3 103,00 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -106 267,00 -106 267,00 -106 267,00 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud INP10001 Riigikogu hoonete renoveerimine -33 200,00 -33 200,00 -33 200,00 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud INP10673 -45 323,00 -45 323,00 -45 323,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud -899,00 -899,00 2 845,00 -3 744,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud -273 972,00 -273 972,00 22 889,00 37 746,00 -259 115,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 50 Tööjõukulud -63 155,00 -63 155,00 642,00 5 706,00 -58 091,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 55 Majandamiskulud -210 817,00 -210 817,00 22 247,00 32 040,00 -201 024,00 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -40 572,00 -40 572,00 -40 572,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud SEP10007 Arenguseire Keskus -4 499,00 -4 499,00 974,00 -3 525,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 50 Tööjõukulud SEP10007 Arenguseire Keskus -1 549,00 -1 549,00 -1 549,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 55 Majandamiskulud SEP10007 Arenguseire Keskus -2 950,00 -2 950,00 974,00 -1 976,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks -18 307,00 -18 307,00 2 276,00 -16 031,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks -9 215,00 -9 215,00 -9 215,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks -9 092,00 -9 092,00 2 276,00 -6 816,00 74000101 Riigikogu Kantselei 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -421 684,00 -421 684,00 -421 684,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud -7 050,00 -7 050,00 2,00 -7 048,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 50 Tööjõukulud -3 195,00 -3 195,00 -3 195,00 74000101 Riigikogu Kantselei 20 55 Majandamiskulud -3 855,00 -3 855,00 2,00 -3 853,00 Erakondade Rahastamise 70009043 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -6 463,00 -6 463,00 -6 463,00 Järelevalve Komisjon Erakondade Rahastamise 70009043 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud -3 082,00 -3 082,00 -3 082,00 Järelevalve Komisjon Erakondade Rahastamise 70009043 20 55 Majandamiskulud -3 082,00 -3 082,00 -3 082,00 Järelevalve Komisjon Vabariigi Presidendi Kantselei -15 308,64 -15 308,64 20 706,71 53 275,34 17 259,99 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh 17 259,99 jaanuaris üle toodud -15 308,64 ettemaksetega korrigeeritud -20 706,71 kohustustega korrigeeritud 53 275,34 muud korrigeerimised * Muutused, sh 32 568,63 2016. a ülekantavate vahendite muutus 6 608,14 2017. a eelarvest kinnipidamised 25 960,49 74000234 Vabariigi Presidendi Kantselei 30 15 Investeeringud IN001000 Inventar -4 000,10 -4 000,10 -4 000,10 74000234 Vabariigi Presidendi Kantselei 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -5 532,00 -5 532,00 831,60 -4 700,40 74000234 Vabariigi Presidendi Kantselei 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud -5 776,54 -5 776,54 20 706,71 52 443,74 25 960,49 74000234 Vabariigi Presidendi Kantselei 20 50 Tööjõukulud -5 776,54 -5 776,54 705,64 -6 482,18 74000234 Vabariigi Presidendi Kantselei 20 55 Majandamiskulud 20 001,07 52 443,74 32 442,67 Riigikontroll -295 012,00 -76,30 -295 088,30 9 525,60 -285 562,70 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -285 562,70 jaanuaris üle toodud -295 012,00 ettemaksetega korrigeeritud kohustustega korrigeeritud 9 525,60 1  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) muud korrigeerimised * -76,30 Muutused, sh 9 449,30 2016. a ülekantavate vahendite muutus 9 449,30 2017. a eelarvest kinnipidamised C10 Riigikontroll 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud 01110 -91 550,00 -76,30 -91 626,30 -91 626,30 C10 Riigikontroll 20 50 Tööjõukulud 01110 -28 799,00 -28 799,00 -28 799,00 C10 Riigikontroll 20 55 Majandamiskulud 01110 -62 751,00 -76,30 -62 827,30 -62 827,30 C10 Riigikontroll 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 01110 -193 462,00 -193 462,00 9 525,60 -183 936,40 C10 Riigikontroll 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 01110 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 Riigikohus -78 029,31 0,31 -78 029,00 9 422,00 -87 451,00 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -87 451,00 jaanuaris üle toodud -78 029,31 ettemaksetega korrigeeritud -9 422,00 kohustustega korrigeeritud muud korrigeerimised * 0,31 Muutused, sh -9 421,69 2016. a ülekantavate vahendite muutus -9 421,69 2017. a eelarvest kinnipidamised E10 Riigikohus 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 03300 -394,00 -394,00 -394,00 E10 Riigikohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -73 627,31 0,31 -73 627,00 9 422,00 -83 049,00 E10 Riigikohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -65 978,00 -65 978,00 -65 978,00 E10 Riigikohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -7 649,31 0,31 -7 649,00 9 422,00 -17 071,00 E10 Riigikohus 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 03300 -3 356,00 -3 356,00 -3 356,00 E10 Riigikohus 30 15 Investeeringud INP50002 IT tarkvara uuendused 03300 -652,00 -652,00 -652,00 Õiguskantsler -24 648,17 -24 648,17 1 007,81 -23 640,36 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -23 640,36 jaanuaris üle toodud -24 648,17 ettemaksetega korrigeeritud kohustustega korrigeeritud 1 007,81 muud korrigeerimised * Muutused, sh 1 007,81 2016. a ülekantavate vahendite muutus 1 007,81 2017. a eelarvest kinnipidamised 74000464 Õiguskantsler 20 5 Tööjõu-ja majandamiskulud -24 648,17 -24 648,17 1 007,81 -23 640,36 74000464 Õiguskantsler 20 50 Tööjõukulud -10 112,71 -10 112,71 1 007,81 -9 104,90 74000464 Õiguskantsler 20 55 Majandamiskulud -14 535,46 -14 535,46 -14 535,46 Vabariigi Valitsus -34 589 874,69 -34 589 874,69 -34 589 874,69 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -34 589 874,69 jaanuaris üle toodud -34 589 874,69 ettemaksetega korrigeeritud kohustustega korrigeeritud muud korrigeerimised * Muutused, sh 2016. a ülekantavate vahendite muutus 2017. a eelarvest kinnipidamised Vabariigi Valitsus 30 6 VR000000 Vabariigi Valitsuse reserv -28 237 874,69 -28 237 874,69 -28 237 874,69 Rahandusministeerium 30 45 SR000000 Sihtotstarbeline reserv -6 352 000,00 6 352 000,00 Vabariigi Valitsus 30 6 VR000000 Vabariigi Valitsuse reserv -6 352 000,00 -6 352 000,00 -6 352 000,00 Riigikantselei -1 722 764,72 -4 170,59 -1 726 935,31 196 985,47 213 224,51 -1 710 696,27 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -1 710 696,27 jaanuaris üle toodud -1 722 764,72 ettemaksetega korrigeeritud -196 985,47 kohustustega korrigeeritud 213 224,51 muud korrigeerimised * -4 170,59 Muutused, sh 12 068,45 2016. a ülekantavate vahendite muutus -65 481,00 2017. a eelarvest kinnipidamised 77 549,45 F10 Riigikantselei 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE010002 EV100 sihtotstarbelised toetused 01110 -142 199,02 0,00 -142 199,02 169 641,56 2 312,23 -309 528,35 F10 Riigikantselei 20 45 Muud toetused ja ülekanded TK010001 EV100 tegevuskulud 01110 -227 430,29 -227 430,29 27 000,00 3 827,20 -250 603,09 F10 Riigikantselei 20 45 Muud toetused ja ülekanded TK010002 EL eesistumise tegevuskulud 01110 169,31 -169,31 F10 Riigikantselei 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000028 Vahendid RKASile 01110 77 549,45 77 549,45 F10 Riigikantselei 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01110 -317 153,63 -317 153,63 101 245,28 -215 908,35 F10 Riigikantselei 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01110 -164 018,02 -164 018,02 62 493,39 -101 524,63 F10 Riigikantselei 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01110 -153 135,61 -153 135,61 38 751,89 -114 383,72 2  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) F10 Riigikantselei 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK010001 EV100 tegevuskulud 01110 -25 547,64 -25 547,64 -25 547,64 F10 Riigikantselei 20 50 Tööjõukulud TK010001 EV100 tegevuskulud 01110 -2 512,86 -2 512,86 -2 512,86 F10 Riigikantselei 20 55 Majandamiskulud TK010001 EV100 tegevuskulud 01110 -23 034,78 -23 034,78 -23 034,78 F10 Riigikantselei 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK010002 EL eesistumise tegevuskulud 01110 -495 812,85 -4 170,59 -499 983,44 -499 983,44 F10 Riigikantselei 20 50 Tööjõukulud TK010002 EL eesistumise tegevuskulud 01110 -410 263,85 -410 263,85 -410 263,85 F10 Riigikantselei 20 55 Majandamiskulud TK010002 EL eesistumise tegevuskulud 01110 -85 549,00 -4 170,59 -89 719,59 -89 719,59 F10 Riigikantselei 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -171 503,97 -171 503,97 174,60 970,36 -170 708,21 F10 Riigikantselei 20 50 Tööjõukulud 01110 -123 347,88 -123 347,88 -123 347,88 F10 Riigikantselei 20 55 Majandamiskulud 01110 -48 156,09 -48 156,09 174,60 970,36 -47 360,33 F10 Riigikantselei 20 71 EV100 tegevuskulud TK010001 EV100 tegevuskulud 01110 -15 078,39 -15 078,39 -15 078,39 F10 Riigikantselei 20 71 Riigikantselei tegevuskulud TK010003 Riigikantselei tegevuskulud 01110 -5 460,48 -5 460,48 -5 460,48 F10 Riigikantselei 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 01110 -17 679,62 -17 679,62 -17 679,62 EL Nõukogu eesisumisega seotud F10 Riigikantselei 30 15 Investeeringud IN002005 01110 -250 898,83 -250 898,83 27 319,99 -223 578,84 investeer Rahukohtu 1 ja 3 hoonete F10 Riigikantselei 30 15 Investeeringud IN010002 01110 -54 000,00 -54 000,00 -54 000,00 renoveerimine Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala -11 720 321,62 25 000,00 -11 695 321,62 11 482 663,29 745 019,06 -22 432 965,85 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -22 432 965,85 jaanuaris üle toodud -11 720 321,62 ettemaksetega korrigeeritud -11 482 663,29 kohustustega korrigeeritud 745 019,06 muud korrigeerimised * 25 000,00 Muutused, sh -10 712 644,23 2016. a ülekantavate vahendite muutus -10 712 644,23 2017. a eelarvest kinnipidamised Haridus- ja Teadusministeerium 20 K SE000028 RKAS rendimaksed RV31 Arhiivinduse programm -33 776,55 -33 776,55 -33 776,55 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K RV31 Arhiivinduse programm -126 859,40 -126 859,40 1 892,82 16 846,96 -111 905,26 Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB RV31 Arhiivinduse programm -3 145,88 -3 145,88 -3 145,88 Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB RV31 Arhiivinduse programm -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 Üldharidusprogramm (õppekava Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS06 -780 269,18 -780 269,18 809 699,59 141 300,58 -1 448 668,19 ja õppekorraldus) Üldharidusprogramm (õppekava Haridus- ja Teadusministeerium 30 I 30IN001000 Inventar HS06 -349,52 -349,52 -349,52 ja õppekorraldus) Üldharidusprogramm (õppekava Haridus- ja Teadusministeerium 30 I 30IN002000 IT investeeringud HS06 -1 405,00 -1 405,00 -1 405,00 ja õppekorraldus) Üldharidusprogramm (õppekava Haridus- ja Teadusministeerium 30 I 30IN005000 Riigi üldhariduskoolide investeeringud HS06 -1 684,13 -1 684,13 -1 684,13 ja õppekorraldus) Üldharidusprogramm (õppekava Haridus- ja Teadusministeerium 30 K 30VR020352 Eraüldhariduskoolide tegevuskuludeks HS06 -1 226 967,25 -1 226 967,25 -1 226 967,25 ja õppekorraldus) Üldharidusprogramm (õppekava Haridus- ja Teadusministeerium 30 K 30VR020402 EL rände tegevuskava täitmiseks HS06 -152 804,00 -152 804,00 -152 804,00 ja õppekorraldus) Üldharidusprogramm (õppekava Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB HS06 -11 550,30 -11 550,30 -11 550,30 ja õppekorraldus) Haridus- ja Teadusministeerium 30 I 30IN002000 IT investeeringud HS02 Digipöörde programm -651 557,17 -651 557,17 20 513,38 -631 043,79 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS02 Digipöörde programm -20 000,38 -20 000,38 3 812 290,43 8 834,00 -3 823 456,81 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS10 Noortevaldkonna programm -28 652,68 -28 652,68 234 750,47 17 962,45 -245 440,70 III lugemine Riigikogu täiendavad Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN000099 HS10 Noortevaldkonna programm 10 000,00 -10 000,00 eraldised Haridus- ja Teadusministeerium 30 K 30VR020402 EL rände tegevuskava täitmiseks HS10 Noortevaldkonna programm -25 000,00 25 000,00 25 000,00 -25 000,00 Programm Pädevad ja Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS01 motiveeritud õpetajad ning -1 493 031,20 -1 493 031,20 114 103,10 152 129,13 -1 455 005,17 haridusasutuste juhid Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS05 Karjäärinõustamise programm 236 598,23 9 163,16 -227 435,07 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS04 Koolivõrgu programm -2 784,22 -2 784,22 91 451,77 18 625,53 -75 610,46 Riigi kutseõppeasutuste Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020182 HS04 Koolivõrgu programm -342 628,50 -342 628,50 21 523,50 -321 105,00 remondiinvesteeringud Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS07 Kutseharidusprogramm -1 190 900,84 -1 190 900,84 115 034,93 291 884,23 -1 014 051,54 Tööturu ja õppe tihedama Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS03 90 991,34 7 820,50 -83 170,84 seostamise programm 3  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) Riigi kutseõppeasutuste Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020182 HS07 Kutseharidusprogramm -20 041,69 -20 041,69 -20 041,69 remondiinvesteeringud Riigi kutseõppeasutuste investeeringud Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN004000 HS07 Kutseharidusprogramm -35 000,07 -35 000,07 -35 000,07 (masinad ja seadmed) Riigi kutseõppeasutuste muud Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN005000 investeeringud (immateriaalne HS07 Kutseharidusprogramm -23 606,74 -23 606,74 -23 606,74 põhivara) Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020249 Järvamaa Kutsehariduskeskuse küün HS07 Kutseharidusprogramm -6 077,49 -6 077,49 -6 077,49 Haridus- ja Teadusministeerium 42 K HS07 Kutseharidusprogramm -1 759,90 -1 759,90 -1 759,90 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS08 Kõrgharidusprogramm -4 546 712,00 -4 546 712,00 2 407 343,20 54,00 -6 954 001,20 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020020 TTK kinnisvarainvesteeringud HS08 Kõrgharidusprogramm -124 378,99 -124 378,99 755,19 -123 623,80 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020142 TL THKK kinnisvarainvesteeringud HS08 Kõrgharidusprogramm -131 337,53 -131 337,53 -131 337,53 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020021 Õppeinfrastruktuuri arendamine HS08 Kõrgharidusprogramm -2 573,83 -2 573,83 -2 573,83 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli investeerin- Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020022 HS08 Kõrgharidusprogramm -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 d Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN020183 Põhivara soetus HS08 Kõrgharidusprogramm -198,00 -198,00 -198,00 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN001000 Inventar HS08 Kõrgharidusprogramm -44 566,77 -44 566,77 -44 566,77 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN002000 IT investeeringud HS08 Kõrgharidusprogramm -44 795,63 -44 795,63 -44 795,63 Haridus- ja Teadusministeerium 30 I IN004000 Masinad ja seadmed HS08 Kõrgharidusprogramm -233 694,07 -233 694,07 -233 694,07 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS09 Täiskasvanuhariduse programm -20 414,74 -20 414,74 91 271,00 21 006,14 -90 679,60 Teadus- ja arendustegevuse ning Haridus- ja Teadusministeerium 20 K TA01 -230 129,89 -230 129,89 2 501 483,98 16 546,31 -2 715 067,56 innovatsiooni programm Teadus- ja arendustegevuse ning Haridus- ja Teadusministeerium 42 K TA01 -31 311,11 -31 311,11 -31 311,11 innovatsiooni programm Haridus- ja Teadusministeerium 20 K EK01 Keeleprogramm -20 131,98 -20 131,98 515 840,03 54,00 -535 918,01 Haridus- ja Teadusministeerium 42 RIB EK01 Keeleprogramm -224,99 -224,99 -224,99 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K HS04 Koolivõrgu programm 299 621,07 -299 621,07 Haridus- ja Teadusministeerium 20 K SE000028 RKAS HS07 Kutseharidusprogramm 2 080,53 -2 080,53 III lugemine Riigikogu täiendavad Haridus- ja Teadusministeerium 20 K SE000099 HS04 Koolivõrgu programm 36 135,48 -36 135,48 eraldised III lugemine Riigikogu täiendavad Haridus- ja Teadusministeerium 20 K IN000099 HS04 Koolivõrgu programm 10 000,00 -10 000,00 eraldised Haridus- ja Teadusministeerium 30 I Hiiumaa Ametikooli investeeringud HS07 Kutseharidusprogramm 77 075,32 -77 075,32 Justiitsministeerium -5 093 673,89 -100,39 -5 093 774,28 344 868,56 292 199,76 -5 146 443,08 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -5 146 443,08 jaanuaris üle toodud -5 093 673,89 ettemaksetega korrigeeritud -344 868,56 kohustustega korrigeeritud 292 199,76 muud korrigeerimised * -100,39 Muutused, sh -52 769,19 2016. a ülekantavate vahendite muutus -52 769,19 2017. a eelarvest kinnipidamised J10 Justiitsministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud (Rahvusvahelised org-d) 03600 -6 056,64 -6 056,64 391,32 -6 447,96 J10 Justiitsministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 03600 -29 213,46 -29 213,46 233 276,10 -262 489,56 J10 Justiitsministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -60 422,90 -60 422,90 3 236,63 655,62 -63 003,91 J10 Justiitsministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -44 812,53 -44 812,53 -44 812,53 J10 Justiitsministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -15 610,37 -15 610,37 3 236,63 655,62 -18 191,38 J10 Justiitsministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -193 014,69 2 978,15 -190 036,54 5 567,51 12 162,92 -183 441,13 J10 Justiitsministeerium 20 50 Tööjõukulud 03600 -143 812,15 1 410,68 -142 401,47 -142 401,47 J10 Justiitsministeerium 20 55 Majandamiskulud 03600 -49 202,54 1 567,47 -47 635,07 5 567,51 12 162,92 -41 039,66 J10 Justiitsministeerium 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 03600 -53 174,40 -53 174,40 -53 174,40 4  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) J10 Justiitsministeerium 30 15 Investeeringud SR030254 Memoriaali ehitus 03600 -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00 Tallinna Vesi kaebus maj ekspertide J10 Justiitsministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR030336 03600 -1 346 136,26 -1 346 136,26 134 788,82 -1 211 347,44 kaas Tallinna Vesi kaebus maj ekspertide J10 Justiitsministeerium 30 55 Majandamiskulud OR030336 03600 -1 346 136,26 -1 346 136,26 134 788,82 -1 211 347,44 kaas J20 Prokuratuur 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -195 542,76 -300,00 -195 842,76 2 675,87 -198 518,63 J20 Prokuratuur 20 50 Tööjõukulud 03600 -175 242,76 -9 959,16 -185 201,92 573,53 -185 775,45 J20 Prokuratuur 20 55 Majandamiskulud 03600 -20 300,00 9 659,16 -10 640,84 2 102,34 -12 743,18 J30 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -56 247,61 -56 247,61 2 003,56 5 546,00 -52 705,17 J30 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 20 50 Tööjõukulud 03600 1 459,22 -1 459,22 J30 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 20 55 Majandamiskulud 03600 -56 247,61 -56 247,61 544,34 5 546,00 -51 245,95 Registrite ja Infosüsteemide J40 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -90 899,67 58,87 -90 840,80 87 171,00 -178 011,80 Keskus Registrite ja Infosüsteemide J40 20 50 Tööjõukulud 03600 -49 313,61 58,87 -49 254,74 -49 254,74 Keskus Registrite ja Infosüsteemide J40 20 55 Majandamiskulud 03600 -41 586,06 0,00 -41 586,06 87 171,00 -128 757,06 Keskus Registrite ja Infosüsteemide J40 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 03600 -1 112 439,63 -1 112 439,63 139 046,40 -973 393,23 Keskus J50 Kohtud (grupp) 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -779 045,82 -2 837,41 -781 883,23 -781 883,23 J50 Kohtud (grupp) 20 50 Tööjõukulud 03300 -636 466,62 -636 466,62 -636 466,62 J50 Kohtud (grupp) 20 55 Majandamiskulud 03300 -142 579,20 -2 837,41 -145 416,61 -145 416,61 J51 Tallinna Ringkonnakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -2 664,79 -2 664,79 3 676,50 -6 341,29 J51 Tallinna Ringkonnakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -2 632,00 -2 632,00 -2 632,00 J51 Tallinna Ringkonnakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -32,79 -32,79 3 676,50 -3 709,29 J52 Harju Maakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -6 849,81 0,00 -6 849,81 1 253,23 -8 103,04 J52 Harju Maakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -4 375,00 -4 375,00 790,17 -5 165,17 J52 Harju Maakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -2 474,81 0,00 -2 474,81 463,06 -2 937,87 J53 Tallinna Halduskohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -10 887,78 -10 887,78 -10 887,78 J53 Tallinna Halduskohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -1 688,00 -1 688,00 -1 688,00 J53 Tallinna Halduskohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -9 199,78 -9 199,78 -9 199,78 J54 Viru Maakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -10 294,34 -10 294,34 -10 294,34 J54 Viru Maakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -6 969,72 -6 969,72 -6 969,72 J54 Viru Maakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -3 324,62 -3 324,62 -3 324,62 J55 Tartu Ringkonnakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -7 757,90 -7 757,90 -7 757,90 J55 Tartu Ringkonnakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -4 920,85 -4 920,85 -4 920,85 J55 Tartu Ringkonnakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -2 837,05 -2 837,05 -2 837,05 J56 Tartu Maakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -15 448,95 -15 448,95 -15 448,95 J56 Tartu Maakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -14 959,33 -14 959,33 -14 959,33 J56 Tartu Maakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -489,62 -489,62 -489,62 J57 Tartu Halduskohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -10 574,53 -10 574,53 -10 574,53 J57 Tartu Halduskohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -3 774,56 -3 774,56 -3 774,56 J57 Tartu Halduskohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -6 799,97 -6 799,97 -6 799,97 J58 Pärnu Maakohus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03300 -51 650,60 -51 650,60 821,48 -52 472,08 J58 Pärnu Maakohus 20 50 Tööjõukulud 03300 -49 561,68 -49 561,68 821,48 -50 383,16 J58 Pärnu Maakohus 20 55 Majandamiskulud 03300 -2 088,92 -2 088,92 -2 088,92 J60 Vanglad (grupp) 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03400 -757 696,33 27,00 -757 669,33 -757 669,33 J60 Vanglad (grupp) 20 50 Tööjõukulud 03400 -196 900,00 -196 900,00 -196 900,00 J60 Vanglad (grupp) 20 55 Majandamiskulud 03400 -560 796,33 27,00 -560 769,33 -560 769,33 J60 Vanglad (grupp) 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 03400 -3 000,66 -3 000,66 -3 000,66 J61 Viru Vangla 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03400 -56 701,94 -56 701,94 183,41 -56 885,35 J61 Viru Vangla 20 50 Tööjõukulud 03400 -56 701,94 -56 701,94 183,41 -56 885,35 J62 Tartu Vangla 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03400 -36 250,02 -36 250,02 1 912,30 -38 162,32 J62 Tartu Vangla 20 50 Tööjõukulud 03400 -36 250,02 -36 250,02 1 912,30 -38 162,32 J63 Tallinna Vangla 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03400 -116 798,99 -27,00 -116 825,99 1 119,75 -117 945,74 J63 Tallinna Vangla 20 50 Tööjõukulud 03400 -106 774,85 0,00 -106 774,85 1 095,75 -107 870,60 J63 Tallinna Vangla 20 55 Majandamiskulud 03400 -10 024,14 -27,00 -10 051,14 24,00 -10 075,14 J70 Andmekaitse Inspektsioon 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -19 414,73 0,00 -19 414,73 1 579,90 -20 994,63 J70 Andmekaitse Inspektsioon 20 55 Majandamiskulud 03600 -19 414,77 0,04 -19 414,73 1 579,90 -20 994,63 J80 Patendiamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04110 -5 745,06 0,00 -5 745,06 -5 745,06 J80 Patendiamet 20 50 Tööjõukulud 04110 -5 159,97 0,00 -5 159,97 -5 159,97 J80 Patendiamet 20 55 Majandamiskulud 04110 -585,09 0,00 -585,09 -585,09 J90 Konkurentsiamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04110 -50 743,62 -50 743,62 -50 743,62 J90 Konkurentsiamet 20 50 Tööjõukulud 04110 -44 039,22 -44 039,22 -44 039,22 5  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) J90 Konkurentsiamet 20 55 Majandamiskulud 04110 -6 704,40 -6 704,40 -6 704,40 Kaitseministeerium -14 907 868,59 -869 603,47 -15 777 472,06 17 104 809,35 12 888 560,22 -19 993 721,19 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -19 993 721,19 jaanuaris üle toodud -14 907 868,59 ettemaksetega korrigeeritud -17 104 809,35 kohustustega korrigeeritud 12 888 560,22 muud korrigeerimised * -869 603,47 Muutused, sh -5 085 852,60 2016. a ülekantavate vahendite muutus -5 085 852,60 2017. a eelarvest kinnipidamised K10 Kaitseministeerium 20 41 Sotsiaaltoetused SE040002 Noorteadlaste stipendiumid 02500 -2 097,90 -2 097,90 -2 097,90 kaitseuuringu K10 Kaitseministeerium 20 41 Sotsiaaltoetused SE040012 Stipendiumid riigikaitse õpetajatele 02500 -509,55 -509,55 -509,55 K10 Kaitseministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 02500 -16 868,78 -16 868,78 64 305,00 -81 173,78 K10 Kaitseministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 02500 -18 966,94 -18 966,94 -18 966,94 K10 Kaitseministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 02500 -6 613,94 -6 613,94 -6 613,94 K10 Kaitseministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 02500 -12 353,00 -12 353,00 -12 353,00 K10 Kaitseministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 02500 -2 771,98 -58 640,11 -61 412,09 131 857,90 -193 269,99 K10 Kaitseministeerium 20 50 Tööjõukulud 02500 -2 771,98 -2 771,98 40,48 -2 812,46 K10 Kaitseministeerium 20 55 Majandamiskulud 02500 -58 640,11 -58 640,11 131 817,42 -190 457,53 K10 Kaitseministeerium 20 71 Antud siirded riigiasutustele 02500 -3 475,95 -3 475,95 -3 475,95 K10 Kaitseministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 02100 -484 257,29 -484 257,29 -484 257,29 K70 Riigi Kaitseinvesteeringute 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 02100 -185 400,00 -185 400,00 -185 400,00 K10 Kaitseministeerium 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 02100 -64 909,59 -64 909,59 -64 909,59 K70 Riigi Kaitseinvesteeringute 30 15 Investeeringud IN041550 Maa soetused 02100 -9 169,73 -9 169,73 -9 169,73 K70 Riigi Kaitseinvesteeringute 30 15 Investeeringud IN041551 Hoonete ja rajatiste soetus ning 02100 -12 688 343,27 -12 688 343,27 -12 688 343,27 Keskus renoveerimine K10 Kaitseministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN044503 Kaitseväe juurdepääsuteede 02100 -36 675,00 -36 675,00 -36 675,00 renoveerimine K10 Kaitseministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 02100 -637 419,00 -637 419,00 -637 419,00 K10 Kaitseministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded VR040517 Liitlasvägede taristu rajamine 02100 -200 770,39 -200 770,39 -200 770,39 K70 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE040009 Kaitseotstarbeline erivarustus 02100 -294,21 -74 505,25 -74 799,46 14 225 392,02 12 426 314,66 -1 873 876,82 K70 Riigi Kaitseinvesteeringute 30 55 Majandamiskulud SE040009 Kaitseotstarbeline erivarustus 02100 -74 505,25 -74 505,25 7 787 171,60 -1 873 876,82 70008643 Kaitsevägi 30 55 Majandamiskulud SE040009 Kaitseotstarbeline erivarustus -294,21 -294,21 6 438 220,42 12 426 314,66 K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08203 16 515,00 -16 515,00 Laidoneri Muuseum K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000028 RKAS rendimaksed 08203 -12 046,72 -12 046,72 -12 046,72 Laidoneri Muuseum K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral 20 55 Majandamiskulud SE000028 RKAS rendimaksed 08203 -12 046,72 -12 046,72 -12 046,72 Laidoneri Muuseum K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08203 -2 233,38 -2 233,38 -2 233,38 Laidoneri Muuseum K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral 20 50 Tööjõukulud 08203 -2 233,38 -2 233,38 -2 233,38 Laidoneri Muuseum K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 08203 -17 568,00 -17 568,00 -17 568,00 Laidoneri Muuseum K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral 30 15 Investeeringud IN041551 Hoonete ja rajatiste soetus ning 08203 -142 738,50 -142 738,50 -142 738,50 Laidoneri Muuseum renoveerimine K30 Eesti Sõjamuuseum - kindral 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN044502 Garnisonide kalmistute renoveerimine 08203 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 Laidoneri Muuseum K40 Seli Tervisekeskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 07340 -7 222,79 -7 222,79 -7 222,79 K40 Seli Tervisekeskus 20 50 Tööjõukulud 07340 -6 884,21 -6 884,21 -6 884,21 K40 Seli Tervisekeskus 20 55 Majandamiskulud 07340 -338,58 -338,58 -338,58 K40 Seli Tervisekeskus 30 15 Investeeringud IN041551 Hoonete ja rajatiste soetus ning 07340 -10 519,80 -10 519,80 -10 519,80 renoveerimine K50 Kaitseressursside Amet 20 45 Muud toetused ja ülekanded 02500 -13 648,68 -13 648,68 -13 648,68 K50 Kaitseressursside Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 02100 -64 328,03 -64 328,03 -64 328,03 K50 Kaitseressursside Amet 20 50 Tööjõukulud 02100 -43 261,96 -43 261,96 -43 261,96 K50 Kaitseressursside Amet 20 55 Majandamiskulud 02100 -21 066,07 -21 066,07 -21 066,07 K50 Kaitseressursside Amet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 02100 -145 127,33 -145 127,33 -145 127,33 70008641 Kaitsevägi 20 45 Muud toetused ja ülekanded 178 047,02 -178 047,02 70008641 Kaitsevägi 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 057,37 -430 308,75 -431 366,12 2 356 198,41 409 919,56 -2 377 644,97 70008641 Kaitsevägi 20 50 Tööjõukulud -430 308,75 -430 308,75 27 397,44 -457 706,19 70008641 Kaitsevägi 20 55 Majandamiskulud -1 057,37 -1 057,37 2 328 800,97 409 919,56 -1 919 938,78 6  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) 70008641 Kaitsevägi 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud -192 278,85 -192 278,85 -192 278,85 K70 Riigi Kaitseinvesteeringute 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed -195 764,30 -195 764,30 52 326,00 -143 438,30 70008642 Kaitsevägi 30 15 Investeeringud IN041551 Hoonete ja rajatiste soetus ning -37 554,62 -37 554,62 -37 554,62 renoveerimine Välisluureamet 20 60 132 494,00 -132 494,00 Keskkonnaministeerium -1 751 484,01 -1 508,20 -1 752 992,21 152 815,39 92 921,19 -1 812 886,41 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -1 812 886,41 jaanuaris üle toodud -1 751 484,01 ettemaksetega korrigeeritud -152 815,39 kohustustega korrigeeritud 92 921,19 muud korrigeerimised * -1 508,20 Muutused, sh -61 402,40 2016. a ülekantavate vahendite muutus -61 402,40 2017. a eelarvest kinnipidamised L10 Keskkonnaministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 05600 -28 626,93 28 626,93 28 626,93 -28 626,93 L10 Keskkonnaministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -2 641,97 2 641,97 2 641,97 -2 641,97 L10 Keskkonnaministeerium 20 45 05600 -22 619,90 -22 619,90 8 712,16 -31 332,06 L10 Keskkonnaministeerium 30 15 IN002000 IT investeeringud 05600 -334 008,40 -334 008,40 65 040,35 -268 968,05 L10 Keskkonnaministeerium 30 45 IN000099 Täiendavad investeeringutoetused 05600 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 L10 Maa-amet 30 15 04210 99 915,29 -99 915,29 L10 Keskkonnaministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -78 618,26 8 812,08 -69 806,18 10 651,08 12 370,66 -68 086,60 L10 Keskkonnaministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -7 662,27 -7 662,27 -7 662,27 L10 Keskkonnaministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -70 955,99 8 812,08 -62 143,91 10 651,08 12 370,66 -60 424,33 L10 Keskkonnaministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 05600 -238 852,47 -238 852,47 7 211,76 -231 640,71 L10 Keskkonnaministeerium 20 55 Majandamiskulud 05600 -238 852,47 -238 852,47 7 211,76 -231 640,71 L20 Maa-amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -71 894,74 791,62 -71 103,12 3 801,03 -67 302,09 L20 Maa-amet 20 50 Tööjõukulud 04210 -2 422,42 791,62 -1 630,80 -1 630,80 L20 Maa-amet 20 55 Majandamiskulud 04210 -69 472,32 -69 472,32 3 801,03 -65 671,29 Õigusvastaselt võõrandatud maa L20 Maa-amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR050135 04210 -197 715,41 0,27 -197 715,14 -197 715,14 tagastami Õigusvastaselt võõrandatud maa L20 Maa-amet 30 55 Majandamiskulud OR050135 04210 -197 715,41 0,27 -197 715,14 -197 715,14 tagastami L20 Maa-amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR050165 Maareformiga seotud kulutusteks 04210 -459 885,43 -459 885,43 -459 885,43 L20 Maa-amet 30 50 Tööjõukulud OR050165 Maareformiga seotud kulutusteks 04210 -456 685,98 -456 685,98 -456 685,98 L20 Maa-amet 30 55 Majandamiskulud OR050165 Maareformiga seotud kulutusteks 04210 -3 199,45 -3 199,45 -3 199,45 L20 Maa-amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR050572 Aadressiandmete korrastamine 04210 -65 268,00 -65 268,00 -65 268,00 L20 Maa-amet 30 50 Tööjõukulud OR050572 Aadressiandmete korrastamine 04210 -65 268,00 -65 268,00 -65 268,00 L30 Keskkonnainspektsioon 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 05600 -21 940,89 -98,51 -22 039,40 -22 039,40 L30 Keskkonnainspektsioon 20 50 Tööjõukulud 05600 -98,51 -98,51 -98,51 L30 Keskkonnainspektsioon 20 55 Majandamiskulud 05600 -21 940,89 -21 940,89 -21 940,89 L40 Keskkonnaagentuur 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -2 207,71 -2 207,71 -2 207,71 L40 Keskkonnaagentuur 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -2 207,71 -2 207,71 -2 207,71 L40 Keskkonnaagentuur 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 05600 -191 492,05 152,28 -191 339,77 1 719,87 -193 059,64 L40 Keskkonnaagentuur 20 50 Tööjõukulud 05600 -89 837,44 -89 837,44 -89 837,44 L40 Keskkonnaagentuur 20 55 Majandamiskulud 05600 -101 654,61 152,28 -101 502,33 1 719,87 -103 222,20 L60 Eesti Loodusmuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08203 -5 377,90 -5 377,90 3 087,08 -2 290,82 L60 Eesti Loodusmuuseum 20 50 Tööjõukulud 08203 -5 329,14 -5 329,14 3 087,08 -2 242,06 L60 Eesti Loodusmuuseum 20 55 Majandamiskulud 08203 -48,76 -48,76 -48,76 L70 Keskkonnaamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -2 006,25 -2 006,25 -2 006,25 L70 Keskkonnaamet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 05600 -2 006,25 -2 006,25 -2 006,25 L70 Keskkonnaamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 05600 -50 325,50 -50 325,50 548,09 -50 873,59 L70 Keskkonnaamet 20 50 Tööjõukulud 05600 -18 042,69 -18 042,69 -18 042,69 L70 Keskkonnaamet 20 55 Majandamiskulud 05600 -32 282,81 -32 282,81 548,09 -32 830,90 Keskkonnaministeeriumi L90 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01330 -14 437,04 -14 437,04 1 410,31 -13 026,73 Infotehnoloogiakeskus Keskkonnaministeeriumi L90 20 50 Tööjõukulud 01330 -113,57 -113,57 -113,57 Infotehnoloogiakeskus Keskkonnaministeeriumi L90 20 55 Majandamiskulud 01330 -14 323,47 -14 323,47 1 410,31 -12 913,16 Infotehnoloogiakeskus Kultuuriministeeriumi valitsemisala -14 005 397,16 7 466 543,56 -6 538 853,60 11 249 289,01 20 151,20 -4 573 390,00 -22 341 381,41 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -22 341 381,41 jaanuaris üle toodud -14 005 397,16 ettemaksetega korrigeeritud -11 249 289,01 kohustustega korrigeeritud 20 151,20 7  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) muud korrigeerimised * 2 893 153,56 Muutused, sh -8 335 984,25 2016. a ülekantavate vahendite muutus -8 335 984,25 2017. a eelarvest kinnipidamised M10 Kultuuriministeerium 20 41 Sotsiaaltoetused 08102 -19 063,00 0,40 -19 062,60 -19 062,60 Liikmemaksud (rahvusvahelised -11 407,00 -60 358,19 -71 765,19 -71 765,19 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 organisats 08600 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000099 Täiendav eraldis 08102 -12,00 -12,00 11 000,00 -11 012,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000099 Täiendav eraldis 08236 5 000,00 -5 000,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000099 Täiendav eraldis 08400 -6 000,00 -6 000,00 5 000,00 -11 000,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE060003 Rahvusraamatukogu 08201 110 740,00 -110 740,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08102 -79 620,00 -79 620,00 275 326,04 -354 946,04 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08201 102,27 -102,27 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08203 -256 689,00 -256 689,00 36 843,16 -293 532,16 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08207 37 705,43 -37 705,43 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08231 15 000,00 -15 000,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08232 160 500,00 -160 500,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08233 416 233,62 -416 233,62 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08234 -20 000,00 -20 000,00 131 920,00 -151 920,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08235 -8 700,00 -8 700,00 320 106,00 -328 806,00 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08236 99 477,96 -99 477,96 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08400 -38 477,00 -38 477,00 104 997,32 -143 474,32 M10 Kultuuriministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08600 -650 060,00 -176 854,05 -826 914,05 442 648,29 -1 269 562,34 -12 377,00 -12 377,00 2 804,44 491,52 -14 689,92 M10 Kultuuriministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 08600 -239,00 -239,00 -239,00 M10 Kultuuriministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 08600 -12 138,00 -12 138,00 2 804,44 491,52 -14 450,92 M10 Kultuuriministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 08600 M10 Kultuuriministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08400 -103 406,18 -103 406,18 -103 406,18 M10 Kultuuriministeerium 20 55 Majandamiskulud 08400 -103 406,18 -103 406,18 -103 406,18 M10 Kultuuriministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08600 -31 723,00 -31 723,00 -31 723,00 M10 Kultuuriministeerium 20 55 Majandamiskulud 08600 -31 723,00 -31 723,00 -31 723,00 M10 Kultuuriministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 08600 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 M10 Kultuuriministeerium 30 15 Investeeringud IN06R033 IT-investeeringud 08600 -2 054,00 2 054,00 -2 054,00 -2 054,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN000099 Täiendavad investeeringutoetused 08202 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN001000 Inventar 08236 45 550,00 -45 550,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN004000 Masinad ja seadmed 08203 157 891,56 -157 891,56 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN004000 Masinad ja seadmed 08234 1 227 324,00 -1 227 324,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN005000 Muud investeeringud 08102 -2 750 000,00 -2 750 000,00 2 587 452,52 -5 337 452,52 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN005000 Muud investeeringud 08203 207 839,34 -207 839,34 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN005000 Muud investeeringud 08234 999 063,19 -999 063,19 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN005000 Muud investeeringud 08600 -24 803,00 -24 803,00 -24 803,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06A001 Eesti Rahvusraamatukogu hoone 08201 35 000,00 -35 000,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06M011 Arvo Pärdi Keskus 08236 -2 457 783,00 2 457 783,00 858 175,00 -1 599 608,00 -2 457 783,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06P007 SA Narva Aleksandri Kirik 08207 -7 375,00 -7 375,00 -7 375,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN005000 Muud investeeringud 08600 -330 000,00 -330 000,00 6 148,80 -323 851,20 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06S004 Teater Vanemuine SA 08234 -948 271,00 412 845,00 -535 426,00 -535 426,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06S010 Vanemuine SA orkestri töövahendid 08234 -55 000,00 55 000,00 55 000,00 -55 000,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06S011 Vanemuine SA lavatehnika 08234 -4 971 728,00 4 971 728,00 2 000 000,00 -2 971 728,00 -4 971 728,00 176 580,00 -176 580,00 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06S019 Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA 08203 M10 Kultuuriministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06S023 Hiiumaa Muuseumid SA 08203 5 000,00 -5 000,00 M10 Kultuuriministeerium 42 RIB RIB 08600 -358,00 -358,00 -358,00 M20 Muinsuskaitseamet 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000099 Täiendav eraldis 08207 -32,00 -32,00 38 500,00 -38 532,00 M20 Muinsuskaitseamet 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08207 -201,00 -201,00 53 368,80 -53 569,80 M20 Muinsuskaitseamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08207 -40 256,00 -757,00 -41 013,00 2 631,17 -38 381,83 M20 Muinsuskaitseamet 20 50 Tööjõukulud 08207 -11 928,00 -757,00 -12 685,00 108,00 -12 577,00 M20 Muinsuskaitseamet 20 55 Majandamiskulud 08207 -28 328,00 -28 328,00 2 523,17 -25 804,83 M20 Muinsuskaitseamet 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN000099 Täiendavad investeeringutoetused 08207 57 500,00 -57 500,00 Muinsuskaitseamet, toetused -882,00 -882,00 480 193,33 -481 075,33 M20 Muinsuskaitseamet 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN06M002 mälestiste o 08207 M20 Muinsuskaitseamet 42 RIB RIB 08207 5 000,00 -5 000,00 M30 Eesti Hoiuraamatukogu 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08201 -5 508,00 -5 508,00 -5 508,00 8  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) M30 Eesti Hoiuraamatukogu 20 50 Tööjõukulud 08201 -4 579,00 -4 579,00 -4 579,00 M30 Eesti Hoiuraamatukogu 20 55 Majandamiskulud 08201 -929,00 -929,00 -929,00 M30 Eesti Hoiuraamatukogu 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 08201 -1 762,00 -1 762,00 -1 762,00 M40 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08201 -9 587,00 -9 587,00 1 543,93 -8 043,07 M40 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 50 Tööjõukulud 08201 -7 520,00 -7 520,00 -7 520,00 M40 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 55 Majandamiskulud 08201 -2 067,00 -2 067,00 1 295,88 1 543,93 -1 818,95 M40 Eesti Lastekirjanduse Keskus 42 RIB RIB 08201 -40,33 -40,33 -40,33 M50 Rahvakultuuri Keskus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08202 -28 468,00 -28 468,00 3 250,00 -31 718,00 M50 Rahvakultuuri Keskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08202 -3 657,00 -3 657,00 38,70 -3 618,30 M50 Rahvakultuuri Keskus 20 50 Tööjõukulud 08202 -2 883,00 -2 883,00 -2 883,00 M50 Rahvakultuuri Keskus 20 55 Majandamiskulud 08202 -774,00 -774,00 38,70 -735,30 M60 Võru Instituut 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08202 -8 990,00 -27,37 -9 017,37 957,08 -8 060,29 M60 Võru Instituut 20 50 Tööjõukulud 08202 -8 990,00 -8 990,00 50,78 -8 939,22 M60 Võru Instituut 20 55 Majandamiskulud 08202 -27,37 -27,37 906,30 878,93 M60 Võru Instituut 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 08202 -16 830,00 -16 830,00 -16 830,00 M60 Võru Instituut 42 RIB RIB 08202 -35,71 -35,71 -35,71 M81 Eesti Ajaloomuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -13 405,00 -13 405,00 25,00 -13 430,00 M81 Eesti Ajaloomuuseum 20 50 Tööjõukulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -11 867,00 -11 867,00 -11 867,00 M81 Eesti Ajaloomuuseum 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -1 538,00 -1 538,00 25,00 -1 563,00 M81 Eesti Ajaloomuuseum 30 15 Investeeringud IN06R023 Maarjamäe kompleks 08203 -260 095,00 -260 095,00 -260 095,00 M81 Eesti Ajaloomuuseum 42 RIB RIB 08203 -266,58 -266,58 -266,58 M82 Eesti Arhitektuurimuuseum 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 08203 -55 783,00 -185 000,00 -240 783,00 4 392,00 -236 391,00 M82 Eesti Arhitektuurimuuseum 42 RIB RIB 08203 -550,00 -550,00 -550,00 M84 Tartu Kunstimuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -7 941,00 -61,35 -8 002,35 47,00 -8 049,35 M84 Tartu Kunstimuuseum 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -7 941,00 -61,35 -8 002,35 47,00 -8 049,35 M84 Tartu Kunstimuuseum 42 RIB RIB 08203 -1 573,98 -1 573,98 -1 573,98 M85 Eesti Rahva Muuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -45 770,00 -45 770,00 -45 770,00 M85 Eesti Rahva Muuseum 20 50 Tööjõukulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -38 901,00 -38 901,00 -38 901,00 M85 Eesti Rahva Muuseum 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -6 869,00 -6 869,00 -6 869,00 M85 Eesti Rahva Muuseum 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 08203 -202 000,00 -202 000,00 -202 000,00 M85 Eesti Rahva Muuseum 30 15 Investeeringud IN06R010 ERM peahoone ehitus 08203 -8 414,00 -8 414,00 78 970,00 1 296,00 -86 088,00 M85 Eesti Rahva Muuseum 42 RIB RIB 08203 -3 064,26 -3 064,26 346,36 -3 410,62 Eesti Tarbekunsti- ja -2 906,00 -2 906,00 -2 906,00 M86 Disainimuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 Eesti Tarbekunsti- ja -2 906,00 -2 906,00 -2 906,00 M86 Disainimuuseum 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 Eesti Tarbekunsti- ja -34 982,00 -34 982,00 512,50 -35 494,50 M86 Disainimuuseum 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 08203 Eesti Tarbekunsti- ja -55 000,00 -55 000,00 -55 000,00 M86 Disainimuuseum 30 15 Investeeringud IN06R044 Aida 3 08203 Eesti Teatri- ja -4 065,00 -4 065,00 -4 065,00 M87 Muusikamuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 M87 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud 08203 -4 065,00 -4 065,00 -4 065,00 M87 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 08203 -17 907,00 -17 907,00 852,00 -17 055,00 Palamuse O Lutsu Palamuse muuseumikompleksi -171 200,00 -171 200,00 1 800,00 -169 400,00 M88 Kihelkonnakoolimuuseum 30 15 Investeeringud IN06R040 arendamine 08203 70001001 EESTI MEREMUUSEUM 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud -9 738,00 -9 738,00 -9 738,00 70001001 EESTI MEREMUUSEUM 20 50 Tööjõukulud TK060001 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 70001001 EESTI MEREMUUSEUM 20 55 Majandamiskulud TK060001 -7 238,00 -7 238,00 -7 238,00 70001001 EESTI MEREMUUSEUM 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud -3 750,00 -3 750,00 -3 750,00 Rannarootsi Muuseum, näituste maja -93 375,00 -93 375,00 -93 375,00 70006105 RANNAROOTSI MUUSEUM 30 15 Investeeringud IN06R043 Sadama 32 renoveerimine 70002029 SAAREMAA MUUSEUM 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud -4 270,00 -4 270,00 -4 270,00 70002029 SAAREMAA MUUSEUM 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud -4 270,00 -4 270,00 -4 270,00 70002029 SAAREMAA MUUSEUM 30 15 Investeeringud IN06R038 Saaremaa Muuseum -53 355,00 -53 355,00 -53 355,00 70002874 VILJANDI MUUSEUM 20 5 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud -38 640,00 -38 640,00 -38 640,00 70002874 VILJANDI MUUSEUM 20 55 Majandamiskulud TK060001 Muuseumide tegevuskulud -38 640,00 -38 640,00 -38 640,00 Maaeluministeerium -4 149 054,94 157,05 -4 148 897,89 605 214,88 79 004,00 -4 675 108,77 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -4 675 108,77 jaanuaris üle toodud -4 149 054,94 ettemaksetega korrigeeritud -605 214,88 kohustustega korrigeeritud 79 004,00 muud korrigeerimised * 157,05 Muutused, sh -526 053,83 9  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) 2016. a ülekantavate vahendite muutus -568 812,85 2017. a eelarvest kinnipidamised 42 759,02 P10 Maaeluministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 04210 -61 649,36 -61 649,36 437 596,85 -499 246,21 P10 Maaeluministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 05100 -19 276,46 -19 276,46 -19 276,46 P10 Maaeluministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04210 -57 803,38 -57 803,38 23 724,70 750,10 -80 777,98 P10 Maaeluministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04210 -7 377,28 -7 377,28 -7 377,28 P10 Maaeluministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04210 -50 426,10 -50 426,10 23 724,70 750,10 -73 400,70 P10 Maaeluministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -73 008,12 321,12 -72 687,00 119 159,24 -191 846,24 P10 Maaeluministeerium 20 50 Tööjõukulud 04210 -52 342,93 321,12 -52 021,81 77,00 -52 098,81 P10 Maaeluministeerium 20 55 Majandamiskulud 04210 -20 665,19 -20 665,19 119 082,24 -139 747,43 P10 Maaeluministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 10900 -786,27 -786,27 -786,27 P10 Maaeluministeerium 20 55 Majandamiskulud 10900 -786,27 -786,27 -786,27 Tori hobusekasvanduse vara ja P10 Maaeluministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR080400 04210 -29 728,23 -29 728,23 -29 728,23 ülalpidam Tori hobusekasvanduse vara ja P10 Maaeluministeerium 30 55 Majandamiskulud OR080400 04210 -29 728,23 -29 728,23 -29 728,23 ülalpidam Konservide valmistamiseks ja P10 Maaeluministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud VR080466 10900 -1 300,00 -1 300,00 -1 300,00 ladustamise Konservide valmistamiseks ja P10 Maaeluministeerium 30 55 Majandamiskulud VR080466 10900 -1 300,00 -1 300,00 -1 300,00 ladustamise Põllumajanduse Registrite ja P20 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -126 656,22 27,93 -126 628,29 23 577,89 -150 206,18 Informatsiooni Amet Põllumajanduse Registrite ja P20 20 50 Tööjõukulud 04210 -125 392,89 27,93 -125 364,96 -125 364,96 Informatsiooni Amet Põllumajanduse Registrite ja P20 20 55 Majandamiskulud 04210 -1 263,33 -1 263,33 23 577,89 -24 841,22 Informatsiooni Amet P30 Veterinaar- ja Toiduamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -8 465,37 0,00 -8 465,37 681,18 43 148,56 34 002,01 P30 Veterinaar- ja Toiduamet 20 50 Tööjõukulud 04210 -6 822,18 -6 822,18 -6 822,18 P30 Veterinaar- ja Toiduamet 20 55 Majandamiskulud 04210 -1 643,19 -1 643,19 681,18 43 148,56 40 824,19 P40 Põllumajandusamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -17 521,15 -17 521,15 -17 521,15 P40 Põllumajandusamet 20 50 Tööjõukulud 04210 -16 811,27 -16 811,27 -16 811,27 P40 Põllumajandusamet 20 55 Majandamiskulud 04210 -709,88 -709,88 -709,88 P60 Maamajanduse Infokeskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -4 790,59 -4 790,59 475,02 705,57 -4 560,04 P60 Maamajanduse Infokeskus 20 50 Tööjõukulud 04210 -1 473,55 -1 473,55 -1 473,55 P60 Maamajanduse Infokeskus 20 55 Majandamiskulud 04210 -3 317,04 -3 317,04 475,02 705,57 -3 086,49 P70 Põllumajandusuuringute Keskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -17 499,77 -192,00 -17 691,77 442,53 -17 249,24 P70 Põllumajandusuuringute Keskus 20 50 Tööjõukulud 04210 -13 611,35 -13 611,35 -13 611,35 P70 Põllumajandusuuringute Keskus 20 55 Majandamiskulud 04210 -3 888,42 -192,00 -4 080,42 442,53 -3 637,89 Veterinaar- ja P80 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04210 -629,39 -629,39 -629,39 Toidulaboratoorium Veterinaar- ja P80 20 50 Tööjõukulud 04210 -629,39 -629,39 -629,39 Toidulaboratoorium P91 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08203 -122,46 -122,46 1 498,07 1 375,61 P91 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 50 Tööjõukulud 08203 -122,46 -122,46 -122,46 P91 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 55 Majandamiskulud 08203 1 498,07 1 498,07 P92 Eesti Piimandusmuuseum 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08203 -1 395,84 -1 395,84 1 955,06 559,22 P92 Eesti Piimandusmuuseum 20 50 Tööjõukulud 08203 -230,03 -230,03 -230,03 P92 Eesti Piimandusmuuseum 20 55 Majandamiskulud 08203 -1 165,81 -1 165,81 1 955,06 789,25 PA1 Eesti Taimekasvatuse Instituut 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04820 -103,97 0,00 -103,97 -103,97 PA1 Eesti Taimekasvatuse Instituut 20 50 Tööjõukulud 04820 -103,97 -103,97 -103,97 P10 Maaeluministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04210 -594 443,34 -594 443,34 30 504,11 -563 939,23 Põllumajanduse Registrite ja P20 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04210 -90 872,95 -90 872,95 -90 872,95 Informatsiooni Amet Põllumajanduse Registrite ja P20 30 45 Muud toetused ja ülekanded 04210 -3 000 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 Informatsiooni Amet Põllumajanduse Registrite ja P20 20 45 Muud toetused ja ülekanded 04210 -42 833,86 -42 833,86 -42 833,86 Informatsiooni Amet 10  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) P70 Põllumajandusuuringute Keskus 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 04210 -168,21 -168,21 -168,21 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium -18 799 135,55 -18 799 135,55 2 405 371,05 3 071 993,34 -18 132 513,26 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -18 132 513,26 jaanuaris üle toodud -18 799 135,55 ettemaksetega korrigeeritud -2 405 371,05 kohustustega korrigeeritud 3 071 993,34 muud korrigeerimised * Muutused, sh 666 622,29 2016. a ülekantavate vahendite muutus 653 422,29 2017. a eelarvest kinnipidamised 13 200,00 Majandus- ja N10 20 45 Muud toetused ja ülekanded 04110 626 385,00 -626 385,00 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 20 45 Muud toetused ja ülekanded 04520 -1 753 474,15 -1 753 474,15 -1 753 474,15 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 20 71 Ühistranspordi toetus maavalitsusteleTP014001 Ühistranspordi toetus maavalitsustele 04520 -37 901,55 -37 901,55 -37 901,55 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04600 -197 253,14 -197 253,14 -197 253,14 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN005000 Muud investeeringud 04540 482 000,00 -482 000,00 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN005000 Muud investeeringud 04600 180 220,34 -180 220,34 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 30 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 04110 -919 072,57 -919 072,57 97 681,59 -1 016 754,16 Kommunikatsiooniministeerium N10 Vabariigi Valitsus 30 6 Muud toetused ja ülekanded VR000000 Vabariigi Valitsuse reserv 04540 -2 802 188,32 -2 802 188,32 -2 802 188,32 N40 Maanteeamet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04510 -314 013,78 -314 013,78 -314 013,78 N40 Maanteeamet 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 04510 -129 354,53 -129 354,53 65 597,90 -63 756,63 Maanteeameti ja teedevalitsuste N40 Maanteeamet 30 15 Investeeringud IN070193 04510 -13 271,79 -13 271,79 6 769,19 -6 502,60 hooned N40 Maanteeamet 30 15 Investeeringud IN070433 Riigimaanteede remondi koondprojekt 04510 -7 223 696,40 -7 223 696,40 633 371,71 1 424 386,78 -6 432 681,33 N40 Maanteeamet 30 15 Investeeringud IN070439 Maanteeameti maa ost 04510 -513 184,35 -513 184,35 153 022,95 -360 161,40 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04600 -436 466,44 -436 466,44 -436 466,44 N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 04520 -203 592,96 -203 592,96 -203 592,96 N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN003000 Transpordivahendid 04520 -70 994,79 -70 994,79 -70 994,79 N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 04520 -178 838,19 -178 838,19 63 874,19 -114 964,00 Veeteede Ameti Rohuküla N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070054 04520 -31 900,80 -31 900,80 -31 900,80 tootmisb.renov Hundipea sadama büroohoone N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070055 04520 -71 243,20 -71 243,20 -71 243,20 renoveerimine N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070442 Meremärgid 04520 -155 671,01 -155 671,01 7 737,70 -147 933,31 N80 Veeteede Amet 30 15 Investeeringud IN070443 VA tootmishooned ja töökojad 04520 -49 091,37 -49 091,37 -49 091,37 Majandus- ja N10 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04110 -115 788,64 -115 788,64 9 397,79 -106 390,85 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04110 -61 669,77 -61 669,77 -61 669,77 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04110 -54 118,87 -54 118,87 9 397,79 -44 721,08 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE070004 Ohutusjuurdluse keskus 04110 -3 371,22 -3 371,22 160,00 -3 211,22 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 20 50 Tööjõukulud SE070004 Ohutusjuurdluse keskus 04110 -1 460,21 -1 460,21 -1 460,21 Kommunikatsiooniministeerium 11  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) Majandus- ja N10 20 55 Majandamiskulud SE070004 Ohutusjuurdluse keskus 04110 -1 911,01 -1 911,01 160,00 -1 751,01 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04110 -315 712,08 -315 712,08 1 671,09 -314 040,99 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 20 50 Tööjõukulud 04110 -38 694,29 -38 694,29 -38 694,29 Kommunikatsiooniministeerium Majandus- ja N10 20 55 Majandamiskulud 04110 -277 017,79 -277 017,79 1 671,09 -275 346,70 Kommunikatsiooniministeerium N30 Lennuamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04540 -6 750,49 -6 750,49 8 395,18 125,20 -15 020,47 N30 Lennuamet 20 50 Tööjõukulud 04540 -6 592,20 -6 592,20 -6 592,20 N30 Lennuamet 20 55 Majandamiskulud 04540 -158,29 -158,29 8 395,18 125,20 -8 428,27 N40 Maanteeamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04510 -2 010 186,81 -2 010 186,81 1 289 329,19 -720 857,62 N40 Maanteeamet 20 50 Tööjõukulud 04510 -724 570,40 -724 570,40 -724 570,40 N40 Maanteeamet 20 55 Majandamiskulud 04510 -1 285 616,41 -1 285 616,41 1 289 329,19 3 712,78 Kohalike teede andmete N40 Maanteeamet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR070239 04510 -454 977,79 -454 977,79 -454 977,79 inventeerimiseks Kohalike teede andmete N40 Maanteeamet 30 50 Tööjõukulud OR070239 04510 -6 023,39 -6 023,39 -6 023,39 inventeerimiseks Kohalike teede andmete N40 Maanteeamet 30 55 Majandamiskulud OR070239 04510 -448 954,40 -448 954,40 -448 954,40 inventeerimiseks N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04600 -70 324,68 -70 324,68 -70 324,68 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04600 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 04600 -50 324,68 -50 324,68 -50 324,68 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04600 -167 942,59 -167 942,59 25 634,72 12 246,91 -181 330,40 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 Tööjõukulud 04600 -101 243,42 -101 243,42 -101 243,42 N50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 Majandamiskulud 04600 -66 699,17 -66 699,17 25 634,72 12 246,91 -80 086,98 N60 Tarbijakaitseamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000028 Vahendid RKASile 04110 13 200,00 13 200,00 N60 Tarbijakaitseamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04110 -26 119,62 -26 119,62 1 623,60 -27 743,22 N60 Tarbijakaitseamet 20 50 Tööjõukulud 04110 -9 946,37 -9 946,37 -9 946,37 N60 Tarbijakaitseamet 20 55 Majandamiskulud 04110 -16 173,25 -16 173,25 1 623,60 -17 796,85 N70 Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04110 -81 453,06 -81 453,06 -81 453,06 N70 Tehnilise Järelevalve Amet 20 50 Tööjõukulud 04110 -69 551,53 -69 551,53 -69 551,53 N70 Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 Majandamiskulud 04110 -11 901,53 -11 901,53 -11 901,53 N70 Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04530 -67 492,17 -67 492,17 -67 492,17 N70 Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 Majandamiskulud 04530 -67 492,17 -67 492,17 -67 492,17 N80 Veeteede Amet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 04520 -94 596,40 -94 596,40 135 308,90 -229 905,30 N80 Veeteede Amet 20 50 Tööjõukulud 04520 -77 597,82 -77 597,82 104,55 -77 702,37 N80 Veeteede Amet 20 55 Majandamiskulud 04520 -16 998,58 -16 998,58 135 204,35 -152 202,93 N80 Veeteede Amet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE070003 Talvine navigatsioon 04520 -283 210,66 -283 210,66 214 750,01 24 474,46 -473 486,21 N80 Veeteede Amet 30 50 Tööjõukulud SE070003 Talvine navigatsioon 04520 -24 112,71 -24 112,71 -24 112,71 N80 Veeteede Amet 30 55 Majandamiskulud SE070003 Talvine navigatsioon 04520 -259 097,95 -259 097,95 214 750,01 24 474,46 -449 373,50 Rahandusministeerium -80 359 048,18 2 312,00 -80 356 736,18 6 155 461,39 998 085,00 -85 514 112,57 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -85 514 112,57 jaanuaris üle toodud -80 359 048,18 ettemaksetega korrigeeritud -6 155 461,39 kohustustega korrigeeritud 998 085,00 muud korrigeerimised * 2 312,00 Muutused, sh -5 155 064,39 2016. a ülekantavate vahendite muutus -5 155 264,39 2017. a eelarvest kinnipidamised 200,00 N10 Vabariigi Valitsus 30 6 Muud toetused ja ülekanded VR000000 Vabariigi Valitsuse reserv 01000 -715 469,31 -715 469,31 -715 469,31 R10 Rahandusministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000099 Täiendavad tegevustoetused 01600 17 669,50 -17 669,50 R10 Rahandusministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000099 Täiendavad tegevustoetused 08600 20 000,00 -20 000,00 R10 Rahandusministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01600 -141 539,00 -141 539,00 5 474 796,00 -5 616 335,00 R10 Rahandusministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01120 -23 406,94 -23 406,94 16 597,99 250,00 -39 754,93 R10 Rahandusministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01120 -3 439,14 -3 439,14 -3 439,14 R10 Rahandusministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01120 -19 967,80 -19 967,80 16 597,99 250,00 -36 315,79 R10 Rahandusministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01120 -11 001,00 2 312,00 -8 689,00 327,00 -8 362,00 R10 Rahandusministeerium 20 50 Tööjõukulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01120 -7 439,00 -7 439,00 -7 439,00 12  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) R10 Rahandusministeerium 20 55 Majandamiskulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01120 -3 562,00 2 312,00 -1 250,00 327,00 -923,00 R10 Rahandusministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01120 -268 619,00 -268 619,00 24 336,00 9 887,00 -283 068,00 R10 Rahandusministeerium 20 50 Tööjõukulud 01120 -75 314,00 -75 314,00 463,00 -75 777,00 R10 Rahandusministeerium 20 55 Majandamiskulud 01120 -193 305,00 -193 305,00 23 873,00 9 887,00 -207 291,00 R10 Rahandusministeerium 30 15 Investeeringud IN001000 Inventar 01120 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 R10 Rahandusministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 01120 -98 000,00 -98 000,00 -98 000,00 R10 Rahandusministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN000099 Täiendavad investeeringutoetused 01600 98 500,00 -98 500,00 R10 Rahandusministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN000099 Täiendavad investeeringutoetused 08600 39 406,82 -39 406,82 R10 Rahandusministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN000099 Täiendavad investeeringutoetused 10900 18 120,08 -18 120,08 aadressiandmete korrastamiseks korr R10 Rahandusministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded OR090572 01800 -413 115,00 -413 115,00 -413 115,00 572 R10 Rahandusministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090128 RAS Agrotarve võla hüvitamine 01120 -14 458,32 -14 458,32 -14 458,32 R10 Rahandusministeerium 30 55 Majandamiskulud OR090128 RAS Agrotarve võla hüvitamine 01120 -14 458,32 -14 458,32 -14 458,32 Erast laekuva raha kasut seaduse R10 Rahandusministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090241 01120 -21 143,00 -21 143,00 -21 143,00 alusel R10 Rahandusministeerium 30 50 Tööjõukulud OR090241 Erast laekuva raha kasut seaduse alusel 01120 -21 143,00 -21 143,00 -21 143,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R10 Rahandusministeerium 30 650 Omandi- ja maareformist tulen üles täitm OR090143 01120 -44 196,00 -44 196,00 -44 196,00 täitm R10 Rahandusministeerium 30 650 Erast laekuva raha kasut seaduse alusel OR090241 Erast laekuva raha kasut seaduse alusel 01120 -984 780,10 -984 780,10 -984 780,10 Maavalitsuste ja KOV-de kuludeks, kor R10 Rahandusministeerium 30 71 Maavalitsuste ja KOV-de kuludeks, korOR090010 10 01120 -20 442,54 -20 442,54 -20 442,54 10 Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP006001 01110 -245 036,28 -245 036,28 -245 036,28 Riigikantseleile Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP007001 01110 -10 062 238,12 -10 062 238,12 -10 062 238,12 Haridus- ja Teadusministeeriumile Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP008001 01110 -514 258,92 -514 258,92 -514 258,92 Justiitsministeeriumile Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP010001 01110 -1 063 854,59 -1 063 854,59 -1 063 854,59 Keskkonnaministeeriumile Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP011001 01110 -965 800,07 -965 800,07 -965 800,07 Kultuuriministeeriumile Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP012001 Majandus- ja 01110 -7 067 517,94 -7 067 517,94 -7 067 517,94 Kommunikatsiooniministeeriumile Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP013001 01110 -15 187 354,83 -15 187 354,83 -15 187 354,83 Põllumajandusministeeriumile Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP014001 01110 -534 558,37 -534 558,37 -534 558,37 Rahandusministeeriumile Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP015001 01110 -8 380 296,66 -8 380 296,66 -8 380 296,66 Siseministeeriumile Välistoetuste riiklik kaasfinantseering - R10 Rahandusministeerium 32 45 Muud toetused ja ülekanded TP016001 01110 -5 782 366,74 -5 782 366,74 -5 782 366,74 Sotsiaalministeeriumile R20 Maksu- ja Tolliamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01120 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01120 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01120 -538 249,00 -538 249,00 119 858,00 -658 107,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 20 50 Tööjõukulud 01120 -264 680,00 -264 680,00 661,00 -265 341,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 20 55 Majandamiskulud 01120 -273 569,00 -273 569,00 119 197,00 -392 766,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 20 600 Muudkulud 01120 -2 655,00 -2 655,00 3 593,00 31,00 -6 217,00 R20 Maksu- ja Tolliamet 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 01120 -16 654 752,00 -16 654 752,00 -16 654 752,00 R30 Statistikaamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01320 -4 920,54 -4 920,54 861,00 -4 059,54 R30 Statistikaamet 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01320 -3 118,34 -3 118,34 -3 118,34 R30 Statistikaamet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01320 -1 802,20 -1 802,20 861,00 -941,20 R30 Statistikaamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01320 -161 786,00 -161 786,00 1 637,00 -160 149,00 13  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) R30 Statistikaamet 20 50 Tööjõukulud 01320 -90 469,00 -90 469,00 -90 469,00 R30 Statistikaamet 20 55 Majandamiskulud 01320 -71 317,00 -71 317,00 1 637,00 -69 680,00 R30 Statistikaamet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000004 Rahvaloendus 01320 -241 368,00 -241 368,00 -241 368,00 R30 Statistikaamet 30 50 Tööjõukulud SE000004 Rahvaloendus 01320 -95 184,00 -95 184,00 -95 184,00 R30 Statistikaamet 30 55 Majandamiskulud SE000004 Rahvaloendus 01320 -146 184,00 -146 184,00 -146 184,00 R30 Statistikaamet 42 RIB RIB 01320 -67 721,64 -67 721,64 -67 721,64 R40 RTK 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01330 -119 849,00 -119 849,00 -119 849,00 R40 RTK 20 50 Tööjõukulud 01330 -116 048,00 -116 048,00 -116 048,00 R40 RTK 20 55 Majandamiskulud 01330 -3 801,00 -3 801,00 -3 801,00 R50 RMIT 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01330 -203 881,00 -203 881,00 14 273,00 4 362,00 -213 792,00 R50 RMIT 20 50 Tööjõukulud 01330 -87 704,00 -87 704,00 -87 704,00 R50 RMIT 20 55 Majandamiskulud 01330 -116 177,00 -116 177,00 14 273,00 4 362,00 -126 088,00 R50 RMIT 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 01330 -8 624 005,00 -8 624 005,00 978 231,00 -7 645 774,00 R6A Harju Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -408,00 -408,00 -408,00 R6A Harju Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -1 014,00 -1 014,00 -1 014,00 R6A Harju Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -1 014,00 -1 014,00 -1 014,00 R6A Harju Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -9 495,00 -9 495,00 -9 495,00 R6A Harju Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -410,00 -410,00 -410,00 R6A Harju Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -9 085,00 -9 085,00 -9 085,00 R6A Harju Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090016 Hoonestusõiguse seadmine 04210 200,00 200,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6A Harju Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -9 216,87 -9 216,87 -9 216,87 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6A Harju Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -9 216,87 -9 216,87 -9 216,87 täitm R6A Harju Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04520 -24 900,00 -24 900,00 -24 900,00 R6A Harju Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -3 354,00 -3 354,00 1 149,00 -4 503,00 R6A Harju Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 10402 -9 994,00 -9 994,00 101 153,00 -111 147,00 R6B Hiiu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -924,00 -924,00 -924,00 R6B Hiiu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -743,00 -743,00 -743,00 R6B Hiiu Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -181,00 -181,00 -181,00 R6B Hiiu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 2 049,00 2 049,00 R6B Hiiu Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 2 049,00 2 049,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6B Hiiu Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -1 750,91 -1 750,91 -1 750,91 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6B Hiiu Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -1 750,91 -1 750,91 -1 750,91 täitm R6B Hiiu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04540 -217 613,00 -217 613,00 49 871,00 -267 484,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -785,00 -785,00 3 000,00 -3 785,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -14 768,00 -14 768,00 51,00 -14 819,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -10 706,00 -10 706,00 -10 706,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -4 062,00 -4 062,00 51,00 -4 113,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -1 104,00 -1 104,00 -1 104,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -858,00 -858,00 -858,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -246,00 -246,00 -246,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6C Ida-Viru Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -11 349,67 -11 349,67 -11 349,67 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6C Ida-Viru Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -3 369,45 -3 369,45 -3 369,45 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6C Ida-Viru Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -7 980,22 -7 980,22 -7 980,22 täitm R6C Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -946,00 -946,00 -946,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -5 690,00 -5 690,00 -5 690,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -4 546,00 -4 546,00 -4 546,00 R6C Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 10402 63 400,00 -63 400,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -252,00 -252,00 -252,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -5 318,00 -5 318,00 -5 318,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -130,00 -130,00 -130,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -5 188,00 -5 188,00 -5 188,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -1 970,00 -1 970,00 -1 970,00 R6D Jõgeva Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -1 970,00 -1 970,00 -1 970,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6D Jõgeva Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -2 233,51 -2 233,51 -2 233,51 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6D Jõgeva Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -2 233,51 -2 233,51 -2 233,51 täitm 14  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) R6D Jõgeva Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -6 137,00 -6 137,00 -6 137,00 R6E Järva Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -230,00 -230,00 2 235,00 -2 465,00 R6E Järva Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded TK090001 01110 250,00 250,00 R6E Järva Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -15 203,00 -15 203,00 -15 203,00 R6E Järva Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -14 766,00 -14 766,00 -14 766,00 R6E Järva Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -437,00 -437,00 -437,00 R6E Järva Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -149,00 -149,00 -149,00 R6E Järva Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -149,00 -149,00 -149,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6E Järva Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -2 803,89 -2 803,89 -2 803,89 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6E Järva Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -674,51 -674,51 -674,51 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6E Järva Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -2 129,38 -2 129,38 -2 129,38 täitm R6F Lääne Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -1 446,00 -1 446,00 -1 446,00 R6F Lääne Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -79,00 -79,00 -79,00 R6F Lääne Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -1 367,00 -1 367,00 -1 367,00 R6F Lääne Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -2 673,00 -2 673,00 -2 673,00 R6F Lääne Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -256,00 -256,00 -256,00 R6F Lääne Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -2 417,00 -2 417,00 -2 417,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6F Lääne Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6F Lääne Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -1 463,00 -1 463,00 -1 463,00 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6F Lääne Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -807,00 -807,00 -807,00 täitm R6F Lääne Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 19 019,00 -19 019,00 R6F Lääne Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04520 -122 338,00 -122 338,00 -122 338,00 R6F Lääne Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -637,00 -637,00 -637,00 R6F Lääne Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -711,00 -711,00 -711,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -1 141,00 -1 141,00 -1 141,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -15 302,00 -15 302,00 -15 302,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -12 474,00 -12 474,00 -12 474,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -2 828,00 -2 828,00 -2 828,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -2 523,00 -2 523,00 -2 523,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -2 523,00 -2 523,00 -2 523,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6G Lääne-Viru Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -10 040,23 -10 040,23 -10 040,23 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6G Lääne-Viru Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -3 070,04 -3 070,04 -3 070,04 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6G Lääne-Viru Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -6 970,19 -6 970,19 -6 970,19 täitm R6G Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -16 175,00 -16 175,00 -16 175,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -3 047,00 -3 047,00 -3 047,00 R6G Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -1 306,00 -1 306,00 -1 306,00 R6H Põlva Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 03600 2 752,00 -2 752,00 R6H Põlva Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -5 591,00 -5 591,00 -5 591,00 R6H Põlva Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -4 075,00 -4 075,00 -4 075,00 R6H Põlva Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -1 516,00 -1 516,00 -1 516,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6H Põlva Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -4 283,41 -4 283,41 -4 283,41 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6H Põlva Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -4 283,41 -4 283,41 -4 283,41 täitm R6H Põlva Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -28 189,00 -28 189,00 -28 189,00 R6H Põlva Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -850,00 -850,00 -850,00 R6H Põlva Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -474,00 -474,00 -474,00 R6H Põlva Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 10402 -637,00 -637,00 -637,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -341,00 -341,00 -341,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -104,00 -104,00 -104,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -237,00 -237,00 -237,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -2 675,00 -2 675,00 -2 675,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -726,00 -726,00 -726,00 R6I Pärnu Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -1 949,00 -1 949,00 -1 949,00 15  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) Omandi- ja maareformist tulen üles R6I Pärnu Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -228,55 -228,55 -228,55 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6I Pärnu Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -228,55 -228,55 -228,55 täitm R6I Pärnu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -245,00 -245,00 -245,00 R6I Pärnu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04520 -52 144,00 -52 144,00 -52 144,00 R6I Pärnu Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 08107 -1 708,00 -1 708,00 -1 708,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -19,00 -19,00 -19,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -9 216,00 -9 216,00 -9 216,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -6 274,00 -6 274,00 -6 274,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -2 942,00 -2 942,00 -2 942,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -341,00 -341,00 -341,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -341,00 -341,00 -341,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -16 650,00 -16 650,00 5 767,00 -22 417,00 R6J Rapla Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud TK090001 01600 2 562,00 -2 562,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6J Rapla Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -2 216,72 -2 216,72 -2 216,72 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6J Rapla Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -1 124,49 -1 124,49 -1 124,49 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6J Rapla Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -1 092,23 -1 092,23 -1 092,23 täitm R6J Rapla Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -24 315,00 -24 315,00 -24 315,00 R6J Rapla Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 10402 4 020,00 -4 020,00 R6K Saare Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud (Rahvusvahelised org-d) 01110 -1 124,00 -1 124,00 -1 124,00 R6K Saare Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -17 350,00 -17 350,00 43,00 -17 393,00 R6K Saare Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -6 990,00 -6 990,00 -6 990,00 R6K Saare Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -10 360,00 -10 360,00 43,00 -10 403,00 R6K Saare Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -2 607,00 -2 607,00 -2 607,00 R6K Saare Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -202,00 -202,00 -202,00 R6K Saare Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -2 405,00 -2 405,00 -2 405,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6K Saare Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -2 877,13 -2 877,13 -2 877,13 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6K Saare Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -116,00 -116,00 -116,00 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6K Saare Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -2 761,13 -2 761,13 -2 761,13 täitm R6K Saare Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -2 004,00 -2 004,00 -2 004,00 R6K Saare Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04540 -119 680,00 -119 680,00 52 470,00 -172 150,00 R6K Saare Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -1 988,00 -1 988,00 -1 988,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -2 140,00 -2 140,00 -2 140,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01600 -201,00 -201,00 -201,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01600 -201,00 -201,00 -201,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -25 440,00 -25 440,00 -25 440,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -5 487,00 -5 487,00 -5 487,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -19 953,00 -19 953,00 -19 953,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -322,00 -322,00 -322,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -38,00 -38,00 -38,00 R6L Tartu Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -284,00 -284,00 -284,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6L Tartu Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -24 491,70 -24 491,70 -24 491,70 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6L Tartu Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -22 808,46 -22 808,46 -22 808,46 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6L Tartu Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -1 683,24 -1 683,24 -1 683,24 täitm R6L Tartu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -94 166,00 -94 166,00 -94 166,00 R6L Tartu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04520 -29 115,00 -29 115,00 819,00 -29 934,00 R6L Tartu Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04530 -2 523,00 -2 523,00 -2 523,00 R6L Tartu Maavalitsus 42 RIB RIB TP016001 Toetus SOMilt (hoolekanne) 10402 -6 801,00 -6 801,00 -6 801,00 R6M Valga Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -12 081,00 -12 081,00 -12 081,00 R6M Valga Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -3 769,00 -3 769,00 -3 769,00 R6M Valga Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -8 312,00 -8 312,00 -8 312,00 16  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) Omandi- ja maareformist tulen üles R6M Valga Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -1 452,40 -1 452,40 -1 452,40 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6M Valga Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -937,87 -937,87 -937,87 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6M Valga Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -514,53 -514,53 -514,53 täitm R6M Valga Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -827,00 -827,00 -827,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01110 -1 542,00 -1 542,00 -1 542,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -51 599,00 -51 599,00 -51 599,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -35 028,00 -35 028,00 -35 028,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -16 571,00 -16 571,00 -16 571,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -10 102,00 -10 102,00 -10 102,00 R6N Viljandi Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -10 102,00 -10 102,00 -10 102,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6N Viljandi Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -14 951,28 -14 951,28 -14 951,28 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6N Viljandi Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -393,19 -393,19 -393,19 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6N Viljandi Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -14 558,09 -14 558,09 -14 558,09 täitm R6N Viljandi Maavalitsus 42 RIB RIB TP012001 Toetus MKMilt (tranpordikorraldus) 04510 -6 708,00 -6 708,00 -6 708,00 R6N Viljandi Maavalitsus 42 RIB RIB TP015001 Toetus SIMilt (rahvastikuregister) 01110 -895,00 -895,00 -895,00 R6O Võru Maavalitsus 20 41 Sotsiaaltoetused TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01600 -963,00 -963,00 -963,00 R6O Võru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01600 -15,00 -15,00 -15,00 R6O Võru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud TK090001 Maakondliku arendustegevuse toetus 01600 -15,00 -15,00 -15,00 R6O Võru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01110 -6 605,00 -6 605,00 -6 605,00 R6O Võru Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01110 -4 449,00 -4 449,00 -4 449,00 R6O Võru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01110 -2 156,00 -2 156,00 -2 156,00 R6O Võru Maavalitsus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -790,00 -790,00 -790,00 R6O Võru Maavalitsus 20 50 Tööjõukulud 01600 -9,00 -9,00 -9,00 R6O Võru Maavalitsus 20 55 Majandamiskulud 01600 -781,00 -781,00 -781,00 Omandi- ja maareformist tulen üles R6O Võru Maavalitsus 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud OR090143 04210 -3 960,00 -3 960,00 -3 960,00 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6O Võru Maavalitsus 30 50 Tööjõukulud OR090143 04210 -2 509,55 -2 509,55 -2 509,55 täitm Omandi- ja maareformist tulen üles R6O Võru Maavalitsus 30 55 Majandamiskulud OR090143 04210 -1 450,45 -1 450,45 -1 450,45 täitm Siseministeerium -5 990 399,47 -6 265 608,64 -12 256 008,11 1 124 045,85 1 532 232,34 -11 847 821,62 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -11 847 821,62 jaanuaris üle toodud -5 990 399,47 ettemaksetega korrigeeritud -1 124 045,85 kohustustega korrigeeritud 1 532 232,34 muud korrigeerimised * -6 265 608,64 Muutused, sh -5 857 422,15 2016. a ülekantavate vahendite muutus -5 857 422,15 2017. a eelarvest kinnipidamised S80 Häirekeskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03200 -57 924,70 -57 924,70 1 542,21 -59 466,91 S80 Häirekeskus 20 50 Tööjõukulud 03200 -57 842,83 -57 842,83 1 032,77 -58 875,60 S80 Häirekeskus 20 55 Majandamiskulud 03200 -81,87 -81,87 509,44 -591,31 S80 Häirekeskus 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 07600 -43 520,82 -43 520,82 145,71 -43 666,53 S80 Häirekeskus 20 50 Tööjõukulud 07600 -43 520,82 -43 520,82 145,71 -43 666,53 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 03100 -4 416,00 -107 531,00 -111 947,00 5 357,50 -106 589,50 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN003000 Transpordivahendid 03100 -424 698,00 -424 698,00 -424 698,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN003000 Transpordivahendid 03100 -10 440,00 -10 440,00 -10 440,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 03100 -18 400,00 -114 964,50 -133 364,50 68 852,23 -64 512,27 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN004001 Õhusõidukite hooldus ja varuosad 03100 -339 731,15 -339 731,15 46 779,15 -292 952,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN005000 Muud investeeringud 03100 -55 550,00 -29 074,55 -84 624,55 -84 624,55 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud IN100108 Eesti-Vene piiriehitus 03100 -600 000,00 -368 112,62 -968 112,62 119 292,33 -848 820,29 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Investeeringud VR100085 Piiririba väljaehitamine 03100 -1 200 000,00 -294 851,00 -1 494 851,00 -1 494 851,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03100 -6 694,64 -6 694,64 1 850,00 1 984,04 -6 560,60 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03100 -5 975,69 -5 975,69 1 303,10 -4 672,59 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03100 -718,95 -718,95 1 850,00 680,94 -1 888,01 17  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) S70 Politsei- ja Piirivalveamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03100 -3 427 377,28 -3 427 377,28 53 578,95 330 915,55 -3 150 040,68 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 20 50 Tööjõukulud 03100 -1 366 606,74 -1 366 606,74 2 381,90 60 760,50 -1 308 228,14 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 20 55 Majandamiskulud 03100 -2 060 770,54 -2 060 770,54 51 197,05 270 155,05 -1 841 812,54 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 20 600 Muud tegevuskulud 03100 -363 000,00 -363 000,00 -363 000,00 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 05300 -42 822,71 -42 822,71 -42 822,71 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 20 50 Tööjõukulud 05300 -4 318,73 -4 318,73 -4 318,73 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 20 55 Majandamiskulud 05300 -38 503,98 -38 503,98 -38 503,98 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud VR100121 Euroopa rände tegevuskava 03100 -400 000,00 -119 923,02 -519 923,02 5 282,95 8 492,71 -516 713,26 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 50 Tööjõukulud VR100121 Euroopa rände tegevuskava 03100 -100 000,00 -41 852,12 -141 852,12 7 488,38 -134 363,74 S70 Politsei- ja Piirivalveamet 30 55 Majandamiskulud VR100121 Euroopa rände tegevuskava 03100 -300 000,00 -78 070,90 -378 070,90 5 282,95 1 004,33 -382 349,52 S30 Päästeamet 20 45 Muud toetused ja ülekanded TK100003 Turvalisemate kogukondade loomine 03200 -1 309,10 -1 309,10 -1 309,10 S30 Päästeamet 20 45 Muud toetused ja ülekanded 03200 -4 741,26 -41 295,79 -46 037,05 7 169,00 -53 206,05 S30 Päästeamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03200 -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 S30 Päästeamet 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03200 -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 S30 Päästeamet 30 15 Investeeringud IN003000 Transpordivahendid 03200 -17 372,35 -17 372,35 -17 372,35 Mater. vara soetam/renoveer (masinad S30 Päästeamet 30 15 Investeeringud IN100200 03200 -18 806,06 -18 806,06 -18 806,06 ja S30 Päästeamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03200 -9 182,66 -9 182,66 6 297,88 -15 480,54 S30 Päästeamet 20 50 Tööjõukulud 03200 -6 382,33 -6 382,33 1 186,58 -7 568,91 S30 Päästeamet 20 55 Majandamiskulud 03200 -2 800,33 -2 800,33 5 111,30 -7 911,63 S30 Päästeamet 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 08203 -841,30 -841,30 -841,30 S30 Päästeamet 20 50 Tööjõukulud 08203 -343,15 -343,15 -343,15 S30 Päästeamet 20 55 Majandamiskulud 08203 -498,15 -498,15 -498,15 S30 Päästeamet 42 RIB RIB 03200 1 963,52 -1 963,52 S30 Päästeamet 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03200 -4 370,84 -4 370,84 -4 370,84 S30 Päästeamet 30 55 Majandamiskulud 03200 -4 370,84 -4 370,84 -4 370,84 ES10 Siseministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud (rahv organisatsioonid) 03600 -1 374,93 -1 374,93 -1 374,93 ES10 Siseministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded TK100003 Turvalisemate kogukondade loomine 03600 -6 746,00 -6 746,00 3 435,00 -10 181,00 ES10 Siseministeerium 30 45 Muud toetused ja ülekanded IN000099 Täiendavad investeeringutoetused 01600 -5 669,68 -5 669,68 1 379,91 -7 049,59 S10 Siseministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000099 Täiendavad toetused 01600 1 294,35 -1 294,35 S10 Siseministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01600 -857,00 -857,00 -857,00 S10 Siseministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 03600 -8 338,09 -8 338,09 -8 338,09 S10 Siseministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 08400 69 649,00 -69 649,00 ES10 Siseministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -70 792,02 3 000,00 -67 792,02 2 742,00 -70 534,02 S10 Siseministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -19 181,63 -19 181,63 -19 181,63 S10 Siseministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 03600 -51 610,39 3 000,00 -48 610,39 2 742,00 -51 352,39 Siseministeeriumi ES40 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 03600 -408 000,00 -408 000,00 -408 000,00 infotehnoloogia ja arenduskeskus ES10 Siseministeerium 30 15 Investeeringud VR100247 IT-Agentuuri hoone rajamiseks 03600 -400 153,26 -400 153,26 -400 153,26 ES10 Siseministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud VR100121 Euroopa rände tegevuskava 03600 -141 240,00 -141 240,00 -141 240,00 S10 Siseministeerium 30 55 Majandamiskulud VR100121 Euroopa rände tegevuskava 03600 -141 240,00 -141 240,00 -141 240,00 S10 Siseministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000028 Vahendid Riigi Kinnisvara AS-le 03600 -121 396,75 -121 396,75 -121 396,75 S10 Siseministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000028 Vahendid Riigi Kinnisvara AS-le 03600 -121 396,75 -121 396,75 -121 396,75 S10 Siseministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000004 Rahvaloendus 01600 -10 263,90 -10 263,90 -10 263,90 S10 Siseministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000004 Rahvaloendus 01600 -4 512,81 -4 512,81 -4 512,81 S10 Siseministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000004 Rahvaloendus 01600 -5 751,09 -5 751,09 -5 751,09 S10 Siseministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01600 -36 893,18 -36 893,18 -36 893,18 S10 Siseministeerium 20 50 Tööjõukulud 01600 -36 882,29 -36 882,29 -36 882,29 S10 Siseministeerium 20 50 Tööjõukulud 01600 -10,89 -10,89 -10,89 S10 Siseministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -116 460,77 -116 460,77 5 655,00 20 601,00 -101 514,77 S10 Siseministeerium 20 50 Tööjõukulud 03600 -114 707,70 -114 707,70 -114 707,70 S10 Siseministeerium 20 50 Tööjõukulud 03600 -1 753,07 -1 753,07 5 655,00 20 601,00 13 192,93 S50 Sisekaitseakadeemia 20 41 Sotsiaaltoetused 09 -25 924,48 -25 924,48 -25 924,48 S50 Sisekaitseakadeemia 20 45 Muud toetused ja ülekanded 09 -2 535,00 -2 535,00 -2 535,00 S50 Sisekaitseakadeemia 20 5 Tegevuskulud 09 -3 747,10 -3 747,10 13 115,47 -16 862,57 S50 Sisekaitseakadeemia 20 50 Tööjõukulud 09 -1,09 -1,09 1 322,10 -1 323,19 S50 Sisekaitseakadeemia 20 55 Majandamiskulud 09 -3 746,01 -3 746,01 11 793,37 -15 539,38 S50 Sisekaitseakadeemia 42 RIB RIB TP008001 Toetus Justiitsministeeriumilt 09 -581,68 0,00 -581,68 -581,68 S50 Sisekaitseakadeemia 42 RIB RIB 09 -18 243,28 -18 243,28 -18 243,28 Siseministeeriumi S40 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 03600 -834 513,60 -834 513,60 99 523,80 -734 989,80 infotehnoologia- ja 18  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) Siseministeeriumi S40 infotehnoologia- ja 30 15 Investeeringud IN002002 ITD infosüsteemi arendused 03600 -76 069,16 -76 069,16 35 899,12 -40 170,04 arenduskeskus Siseministeeriumi Valijate nimekirja kaardirakenduse S40 30 15 Investeeringud IN002003 01600 -210 037,05 -210 037,05 14 031,00 -196 006,05 infotehnoologia- ja loomi Siseministeeriumi S40 30 15 Investeeringud IN002004 Rahvastikuregistri arendused 01600 -5 424,80 -5 424,80 -5 424,80 infotehnoologia- ja Siseministeeriumi S40 30 15 Investeeringud IN100108 Eesti-Vene piiriehitus 03600 -351 356,61 -351 356,61 126 611,90 -224 744,71 infotehnoologia- ja Siseministeeriumi S40 30 15 Investeeringud IN100701 IKT (Ester arendamine) 03600 -1 295,48 -1 295,48 -1 295,48 infotehnoologia- ja Siseministeeriumi S40 infotehnoologia- ja 30 15 Investeeringud VR100232 Liitlasvägede kaitse tagamiseks 03600 -4 212,40 -4 212,40 -4 212,40 arenduskeskus S40 SMIT 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 01600 -80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 S40 SMIT 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -106 678,69 -106 678,69 -106 678,69 S40 SMIT 20 50 Tööjõukulud 03600 -79 407,71 -79 407,71 -79 407,71 S40 SMIT 20 55 Majandamiskulud 09400 -27 270,98 -27 270,98 -27 270,98 70000591 Kaitsepolitseiamet 20 600 VR100121 Euroopa rände tegevuskava -580 000,00 -580 000,00 -580 000,00 70000591 Kaitsepolitseiamet 20 600 945 557,00 535 446,00 -410 111,00 S40 SMIT 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 03600 -495 251,85 -495 251,85 3 387,90 118 446,01 -380 193,74 S40 SMIT 20 50 Tööjõukulud 03600 -298 970,49 -298 970,49 42,58 1 033,77 -297 979,30 S40 SMIT 20 55 Majandamiskulud 03600 -196 281,36 -196 281,36 3 345,32 117 412,24 -82 214,44 Sotsiaalministeerium -5 055 191,22 -2 677 138,35 -7 732 329,57 99 627,00 838 264,87 -36 859,00 -7 030 550,70 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -7 030 550,70 jaanuaris üle toodud -5 055 191,22 ettemaksetega korrigeeritud -99 627,00 kohustustega korrigeeritud 838 264,87 muud korrigeerimised * -2 713 997,35 Muutused, sh -1 975 359,48 2016. a ülekantavate vahendite muutus -1 977 018,06 2017. a eelarvest kinnipidamised 1 658,58 T20 Ravimiamet 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 07600 -493,74 -493,74 -493,74 T20 Ravimiamet 20 55 Majandamiskulud 07600 5 471,42 7 130,00 1 658,58 T30 Sotsiaalkindlustusamet 20 50 Tööjõukulud SE110005 Sotsiaalteenuste osutamine 10402 -250 957,00 -250 957,00 -250 957,00 T30 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 Majandamiskulud SE110005 Sotsiaalteenuste osutamine 10402 -73 081,00 -73 081,00 4 711,31 -68 369,69 T30 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 Majandamiskulud SE110005 Sotsiaalteenuste osutamine 10121 -54 126,00 -54 126,00 359,64 -53 766,36 T30 Sotsiaalkindlustusamet 20 50 Tööjõukulud 10900 -270 884,28 9 709,53 53 042,53 -227 551,28 T30 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 Majandamiskulud 10900 -42 799,38 -42 799,38 T10 Sotsiaalministeerium 20 55 Majandamiskulud SE110005 Sotsiaalteenuste osutamine 10702 -47 441,00 -47 441,00 -47 441,00 Sotsiaalse kaitse kulud T10 Sotsiaalministeerium 20 71 TP014001 Sotsiaalse kaitse kulud maavalitsustele 10400 -162 137,00 -162 137,00 -162 137,00 maavalitsustele T10 Sotsiaalministeerium 30 50 Tööjõukulud VR110121 Euroopa rände tegevuskava 10900 -14 147,00 -14 147,00 -14 147,00 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide T80 20 55 Majandamiskulud 07600 -436 154,00 -436 154,00 -436 154,00 Keskus T10 Sotsiaalministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 07600 -202 216,00 -202 216,00 -202 216,00 T10 Sotsiaalministeerium 20 55 Muud toetused ja ülekanded SE110005 Sotsiaalteenuste osutamine 10702 -12 770,00 -12 770,00 -12 770,00 T10 Sotsiaalministeerium 20 55 Majandamiskulud SE110003 Tervishoiuteenuste osutamine 07320 -327 521,00 -327 521,00 -327 521,00 T10 Sotsiaalministeerium 20 55 Majandamiskulud 04120 -22 249,32 -22 249,32 -22 249,32 T10 Sotsiaalministeerium 20 55 Majandamiskulud 07600 -41 518,11 -41 518,11 -41 518,11 T10 Sotsiaalministeerium 20 55 Majandamiskulud 10900 -255 932,57 -255 932,57 70 248,43 -185 684,14 T70 Terviseamet 20 55 Majandamiskulud SE110003 Tervishoiuteenuste osutamine 07110 -29 729,12 -29 729,12 -29 729,12 T70 Terviseamet 20 50 Tööjõukulud SE110003 Tervishoiuteenuste osutamine 07600 -28 407,80 -28 407,80 -28 407,80 T70 Terviseamet 20 50 Tööjõukulud 07600 -4 170,44 -4 170,44 614,00 -4 784,44 T70 Terviseamet 30 55 Majandamiskulud SE110004 Varude soetamine 07110 -80 066,67 -80 066,67 -80 066,67 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide T70 20 55 Majandamiskulud 10 900 -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 Keskus T10 Sotsiaalministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 10900 -816 609,00 -816 609,00 650 867,66 -36 859,00 -202 600,34 T10 Sotsiaalministeerium 30 55 Majandamiskulud SE110004 Varude soetamine 07100 -1 600 493,00 -1 600 493,00 29 492,61 720,00 -1 629 265,61 T10 Sotsiaalministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 10900 -35 468,97 -35 468,97 12 539,44 -48 008,41 T10 Sotsiaalministeerium 42 RIB RIB TP009001 Toetus KAM-lt ( riigikaitselised kulud) 10900 -4 500,00 -4 500,00 -4 500,00 T90 Tervise Arengu Instituut 42 RIB RIB TP009001 Toetus KAM-lt ( riigikaitselised kulud) 07500 -476,00 -476,00 -476,00 19  Ülekantav summa Korrigeerimine Eelarve Jääkide Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Asutuse Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i asutuse tegelikust 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto Eelarve konto koondi nimetus Eelarve objekti nimetus Tegevusala Programmi nimetus muutus ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav kood liik objekt käskkirjas nr 025 jäägist 01.08.17 kasutamata grupp auditeerimisel (+) kasvuga (-) summa seisuga vahenditega (+) T10 Sotsiaalministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 10900 -12 973,39 -12 973,39 -12 973,39 T70 Terviseamet 30 15 Investeeringud IN004000 Masinad ja seadmed 07400 -1 168 778,18 -1 168 778,18 -1 168 778,18 T70 Terviseamet 30 15 Investeeringud IN110004 Masinad ja seadmed 07400 40 000,00 -40 000,00 T70 Terviseamet 20 55 Majandamiskulud SE110002 Kiirabiteenuse osutamine 07210 -972 613,04 -972 613,04 41 704,67 -930 908,37 T90 Tervise Arengu Instituut 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 07500 -38 656,00 -38 656,00 -38 656,00 T90 Tervise Arengu Instituut 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE110006 Ennetustegevused ja teenused 07500 -3 222,00 -3 222,00 2 808,00 -414,00 T90 Tervise Arengu Instituut 20 50 Tööjõukulud SE110006 Ennetustegevused ja teenused 07500 -11 004,00 -11 004,00 -11 004,00 T90 Tervise Arengu Instituut 20 55 Majanduskulud SE110006 Ennetustegevused ja teenused 07500 -211 838,00 -211 838,00 -211 838,00 T90 Tervise Arengu Instituut 20 50 Tööjõukulud 07500 -45 521,00 -45 521,00 -45 521,00 T90 Tervise Arengu Instituut 20 55 Majandamiskulud 07500 -8 000,00 -8 000,00 1 800,00 -9 800,00 Sotsiaalse kaitse kulud T90 Tervise Arengu Instituut 20 71 TP014001 Sotsiaalse kaitse kulud maavalitsustele 07500 -2 526,00 -2 526,00 -2 526,00 maavalitsustele Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse ETA0 20 55 Majandamiskulud 10900 -5 084,00 -5 084,00 -5 084,00 kohtlemise volinik T40 Tööinspektsioon 20 50 Tööjõukulud 04120 -27 040,34 -3 042,66 -30 083,00 5 742,62 -24 340,38 T50 Riikliku Lepitaja Kantselei 20 50 Tööjõukulud 04120 -523,56 -523,56 -523,56 Astangu Kutserehabilitatsiooni T60 20 50 Tööjõukulud 10121 -6 916,00 -6 916,00 930,01 -5 985,99 Keskus Astangu Kutserehabilitatsiooni T60 20 55 Majandamiskulud 10121 -243,00 -243,00 -243,00 Keskus Välisministeerium -2 169 719,00 -1 745,00 -2 171 464,00 4 916 173,00 458 581,52 -6 629 055,48 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -6 629 055,48 jaanuaris üle toodud -2 169 719,00 ettemaksetega korrigeeritud -4 916 173,00 kohustustega korrigeeritud 458 581,52 muud korrigeerimised * -1 745,00 Muutused, sh -4 459 336,48 2016. a ülekantavate vahendite muutus -4 490 529,48 2017. a eelarvest kinnipidamised 31 193,00 V10 Välisministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE000003 Liikmemaksud 01130 -6 537,00 -6 537,00 6 801,00 -13 338,00 V10 Välisministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE130002 Arengu- ja humanitaarabi 01130 -22 313,00 -22 313,00 -22 313,00 V10 Välisministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE130002 Arengu- ja humanitaarabi 01210 -97 118,00 -97 118,00 4 173 705,00 50 140,21 -4 220 682,79 V10 Välisministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded SE130002 Arengu- ja humanitaarabi 01220 -10 954,00 -10 954,00 -10 954,00 V10 Välisministeerium 20 45 Muud toetused ja ülekanded 01130 -16 290,00 -16 290,00 6 862,31 -9 427,69 V10 Välisministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01130 -75 664,00 1 910,00 -73 754,00 27 607,00 23 682,00 -77 679,00 V10 Välisministeerium 20 50 Tööjõukulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01130 -65 146,00 -40,00 -65 186,00 279,00 -65 465,00 V10 Välisministeerium 20 55 Majandamiskulud SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01130 -10 518,00 1 950,00 -8 568,00 27 328,00 23 682,00 -12 214,00 V10 Välisministeerium 20 5 Tööjõu- ja majandamiskulud 01130 -540 782,00 -3 655,00 -544 437,00 651 343,00 142 405,00 -1 053 375,00 V10 Välisministeerium 20 50 Tööjõukulud 01130 -36 330,00 340,00 -35 990,00 19 781,00 -55 771,00 V10 Välisministeerium 20 55 Majandamiskulud 01130 -504 452,00 -3 995,00 -508 447,00 631 562,00 142 405,00 -997 604,00 V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud IN001000 Inventar 01130 -3 446,00 -3 446,00 -3 446,00 V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud IN002000 IT investeeringud 01130 -22 627,00 -22 627,00 53 820,00 31 193,00 V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud IN003000 Transpordivahendid 01130 -39 719,00 -39 719,00 -39 719,00 V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud IN130120 VM ja VE ruumide ehitusinvesteeringud 01130 -399 871,00 -399 871,00 5 520,00 -394 351,00 V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud IN130612 EL Esinduse hoone Brüsselis 01130 -498 560,00 -498 560,00 120 800,00 -377 760,00 Moskva saatkonnahoone V10 Välisministeerium 30 15 Investeeringud VR130312 renoveerimine 01130 -315 867,00 -315 867,00 55 352,00 -260 515,00 Moskva saatkonnahoone V10 Välisministeerium 30 5 Tööjõu- ja majandamiskulud VR130312 renoveerimine 01130 -79 936,00 -79 936,00 56 497,00 -136 433,00 Moskva saatkonnahoone V10 Välisministeerium VR130312 01130 30 55 Majandamiskulud renoveerimine -79 936,00 -79 936,00 56 497,00 -136 433,00 V10 Välisministeerium 42 RIB RIB SE000033 Vahendid EL Nõukogu eesistumiseks 01130 -40 035,00 -40 035,00 220,00 -40 255,00 20  KÄSKKIRI Kuupäev digiallkirjas nr 165 2016. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2017. aastasse ja kohustuste piirmäärasid ületavate summade kinnipidamine Riigieelarve seaduse § 33 lõike 5 ja 2017. aasta riigieelarve seaduse § 10 alusel ning arvestades rahandusministri 4. veebruari 2016. a määruse nr 9 „Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord“ § 22 lõikeid 1-5: 1. Kanda 2016. eelarveaastal kasutamata jäänud vahendid 2017. eelarveaastasse summas 243 185 682,37 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2. 2. Pidada kinni 2016. aasta riigieelarve seaduse §-des 9–14 toodud piirmäärasid ületavad summad vastavalt lisale 1. 3. Tunnistada kehtetuks rahandusministri käskkiri nr 025 „2016. aasta riigieelarve vahendite ülekandmine 2017. aastasse“. (allkirjastatud digitaalselt) Toomas Tõniste Rahandusminister  Valitsemisalade limiteeritud vahendite ülekandmise taotluste selgitused. Rahandusministri käskkirja lisa 2 2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) -201 691 352,16 -2 325 938,02 -204 017 290,18 55 893 186,95 21 335 043,76 -4 610 249,00 -243 185 682,37 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -243 185 682,37 jaanuaris üle toodud -201 691 352,16 ettemaksetega korrigeeritud -55 893 186,95 kohustustega korrigeeritud 21 335 043,76 muud korrigeerimised * -6 936 187,02 Muutused, sh -41 494 330,21 2016. a ülekantavate vahendite muutus -41 686 850,75 2017. a eelarvest kinnipidamised 192 520,54 Riigikogu Kantselei -964 421,00 -964 421,00 25 734,00 40 998,00 -949 157,00 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -949 157,00 jaanuaris üle toodud -964 421,00 ettemaksetega korrigeeritud -25 734,00 kohustustega korrigeeritud 40 998,00 Muutused, sh 15 264,00 2016. a ülekantavate vahendite muutus 15 264,00 2017. a eelarvest kinnipidamised 2016.aastal alustati Riigikogu hoones asuva kõrgetasemelisteks vastuvõttudeks kasutatava Kalevipoja saali Riigikogu Kantselei 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -3 103,00 -3 103,00 -3 103,00 uuendamist. 2016.aastal alustati turvasüsteemide uuendamise ja täiendamise projekteerimisega. Projektifaasi kavandatust Riigikogu Kantselei 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -106 267,00 -106 267,00 -106 267,00 pikem kestus võimaldab alustada vastava hankeprotsessiga 2017.aastal. Jätkuvad tööd Päästeameti ettekirjutuste (lõpptähtaeg 2018.a alguses) täitmiseks, mis on seotud Toompea lossi Riigikogu Kantselei 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -33 200,00 -33 200,00 -33 200,00 tuletõkketsoonide rajamisega. 2015.aastal alustati Kuberneri aia renoveerimise ettevalmistustöödega. Kuberneri aia põhiprojekt valmis Riigikogu Kantselei 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -45 323,00 -45 323,00 -45 323,00 2016.aastal, kuid selle kinnitamine on veninud. Peale põhiprojekti kinnitamist alustatakse eritööde projektide (sh elekter) koostamist. Jääk kasutatakse samadel eesmärkidel. Riigikogu Kantselei 20 45 Riigikogu Kantselei 20 45 -899,00 -899,00 2 845,00 -3 744,00 OSCE PA liikmemaksu tasutakse ettemakse põhimõttel. Kulu tekib 2107.aastal. Riigikogu Kantselei 20 5 Riigikogu Kantselei 20 5 -273 972,00 -273 972,00 22 889,00 37 746,00 -259 115,00 Riigikogu Kantselei 20 50 Riigikogu Kantselei 20 50 -63 155,00 -63 155,00 642,00 5 706,00 -58 091,00 Riigikogu liikmete vahetumine tõi kaasa muudatused Kantselei personalis. Jätkatakse Toompea lossi ruumide remondiga, mis 2016.aastal lükkusid edasi seoses täiendavate turvanõuete Riigikogu Kantselei 20 55 Riigikogu Kantselei 20 55 -210 817,00 -210 817,00 22 247,00 32 040,00 -201 024,00 esitamisega. Samuti jätkub pooleliolev IKT riistvara soetus. Arenguseire keskus (ASK) loodi vastavalt seadusele 2016.aasta suvel. Eelarvesse kavandati investeeringud, kuid Riigikogu Kantselei 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -40 572,00 -40 572,00 -40 572,00 keskuse käivitamises tekkis objektiivsetel põhjustel viivitus, mistõttu jäid kavandatud investeeringud olulises osas tegemata. Arenguseire keskus (ASK) loodi vastavalt seadusele 2016.aasta suvel. Eelarvesse kavandati investeeringud, kuid Riigikogu Kantselei 20 5 Riigikogu Kantselei 20 5 -4 499,00 -4 499,00 974,00 -3 525,00 keskuse käivitamises tekkis objektiivsetel põhjustel viivitus, mistõttu jäid kavandatud investeeringud olulises osas tegemata. Riigikogu Kantselei 20 50 Riigikogu Kantselei 20 50 -1 549,00 -1 549,00 -1 549,00 Riigikogu Kantselei 20 55 Riigikogu Kantselei 20 55 -2 950,00 -2 950,00 974,00 -1 976,00 EL Nõukogu Eesti eesistumisega seotud rahalised vahendid avanesid kasutamiseks tehnilisel põhjusel alles Riigikogu Kantselei 20 5 Riigikogu Kantselei 20 5 -18 307,00 -18 307,00 2 276,00 -16 031,00 20.12.2016. Jääki kasutatakse täies mahus eesistumisega seotud kulude katteks. Riigikogu Kantselei 20 50 Riigikogu Kantselei 20 50 -9 215,00 -9 215,00 -9 215,00 Riigikogu Kantselei 20 55 Riigikogu Kantselei 20 55 -9 092,00 -9 092,00 2 276,00 -6 816,00 2016.aasta investeeringusse planeeriti vahendeid elektroonilise hääletamise süsteemi kaasajastamiseks ja valimiste infosüsteemi arendusteks. Rahaliste vahendite kasutamine lükkus edasi kahel põhjusel: - infosüsteemi veebilahenduste arenduseks kavandati vahendid algselt majandamiskuludesse, kuid tööde käigus selgus, et tegemist on IKT tarkvara investeeringuga. Selleks taotleti 2016.aasta riigieelarve seaduse muudatust Vabariigi Valimiskomisjon 30 15 Riigikogu Kantselei 30 15 -421 684,00 -421 684,00 -421 684,00 (jõustus 2016.aasta novembris), mistõttu alustati vastavate tegevustega plaanitust hiljem ehk 2016. aasta lõpus; - struktuursete ümberkorralduste tõttu lükkusid edasi valimiste infosüsteemi ja elektroonilise hääletamise infosüsteemi hanked, mis algselt olid planeeritud läbi viia 2016.aasta I poolaastal. Arendused on seotud 15.10.2017 toimuva KOV volikogu valimistega. Mõlema investeeringu teostamiseks on raamlepingud sõlmitud ning jääki kasutatakse samal eesmärgil. Riigikogu valimise seaduse muudatuse käigus muutus valimiste korraldamise õiguslik alus, mille käigus loodi Riigikogu Kantselei struktuuri Riigi valimisteenistus. Teenistuse loomisega seoses lükkusid edasi 2017. aasta KOV volikogu valimiste ettevalmistavad tegevused. Vastavalt põhiseaduse muudatusele on 2017. aastal esmakordselt Vabariigi Valimiskomisjon 20 5 Riigikogu Kantselei 20 5 -7 050,00 -7 050,00 2,00 -7 048,00 õigus valimistel osaleda 16-17- aastastel valimisõigusega isikutel. 2016.aasta rahaliste vahendite kasutamata jääki kasutatakse 2017.aastal samadeks tegevusteks, sh hääletamisõigusest teavitamise kampaaniaks, teavitusmaterjalide tootmise ja levitamiskulude katteks. Vabariigi Valimiskomisjon 20 50 Riigikogu Kantselei 21 50 -3 195,00 -3 195,00 -3 195,00 Vabariigi Valimiskomisjon 20 55 Riigikogu Kantselei 22 55 -3 855,00 -3 855,00 2,00 -3 853,00 Erakondade Rahastamise Erakondade Rahastamise Ülejääk on tingitud veebiarendajast sõltuva ajagraafiku muutumisest. Veebiarendus on pooleli ja realiseerub 30 15 30 15 -6 463,00 -6 463,00 -6 463,00 Järelevalve Komisjon Järelevalve Komisjon 2017. aastal. Erakondade Rahastamise Erakondade Rahastamise Ülejääk on tingitud planeeritust vähemast vajadusest õigusabikulude järele kuna mitu keerukat menetlust on 20 5 20 5 -3 082,00 -3 082,00 -3 082,00 Järelevalve Komisjon Järelevalve Komisjon pooleli, mille lahendamiseks vajatakse planeeritust suuremas mahus juriidilist teenust. 1  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Erakondade Rahastamise Erakondade Rahastamise 20 55 20 55 -3 082,00 -3 082,00 -3 082,00 Järelevalve Komisjon Järelevalve Komisjon Vabariigi Presidendi Kantselei -15 308,64 -15 308,64 20 706,71 53 275,34 17 259,99 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh 17 259,99 jaanuaris üle toodud -15 308,64 ettemaksetega korrigeeritud -20 706,71 kohustustega korrigeeritud 53 275,34 muud korrigeerimised * Muutused, sh 32 568,63 2016. a ülekantavate vahendite muutus 6 608,14 2017. a eelarvest kinnipidamised 25 960,49 Vabariigi Presidendi Presidendi vahetusega planeeritud lossis uue presidendi soove arvestav mööbli ja inventari osaline vahetus, mis Vabariigi Presidendi Kantselei 30 15 30 15 -4 000,10 -4 000,10 -4 000,10 Kantselei jäi teostamata aja puudusel. Füüsiliselt aegunud serverite uuendamine planeeritud kahes etapis. Esimese etapi riistvara ja failiserver välja vahetatud. Hetkel ees ootamas meiliserveri riistvara üleviimine virtuaal platvormile. Selleks on vaja korraliku ja võimsat riistvara. Üks server soetati 2016. aastal ja teine ootab soetamist. 2016. aastal seda teha ei saadud kuna Vabariigi Presidendi Vabariigi Presidendi Kantselei 30 15 30 15 -5 532,00 -5 532,00 831,60 -4 700,40 selgus, et planeeritud Windows 2016 server ja grupitöö vahend Exchange 2016 ei tööta omavahel korralikult. Kantselei Sellest tulenevalt peab ära ootama Microsofti tarkvara paranduse enne kui üleminek teostatakse. Paranduse tähtaega Microsoft teatanud ei ole, kuid arvatavasti lükkub see 2017. aastasse. Seega pole otstarbekas osta enne riistvara, mis IT maailmas vananeb kiiresti. Vabariigi Presidendi Vabariigi Presidendi 20 5 20 5 -5 776,54 -5 776,54 20 706,71 52 443,74 25 960,49 Kantselei Kantselei Vabariigi Presidendi Presidendi vahetusega seotud käsundusleping endise direktoriga kantselei tegevuste sujuva ülemineku Vabariigi Presidendi Kantselei 20 50 20 50 -5 776,54 -5 776,54 705,64 -6 482,18 Kantselei tagamiseks. Leping lõpeb 1. märts. Vabariigi Presidendi Kantselei 20 55 20 001,07 52 443,74 32 442,67 Riigikontroll -295 012,00 -76,30 -295 088,30 9 525,60 -285 562,70 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -285 562,70 jaanuaris üle toodud -295 012,00 ettemaksetega korrigeeritud kohustustega korrigeeritud 9 525,60 muud korrigeerimised * -76,30 Muutused, sh 9 449,30 2016. a ülekantavate vahendite muutus 9 449,30 2017. a eelarvest kinnipidamised Riigikontroll 20 5 Riigikontroll 20 5 -91 550,00 -76,30 -91 626,30 -91 626,30 Riigikontroll 20 50 Riigikontroll 20 50 -28 799,00 -28 799,00 -28 799,00 Seoses tegevuste edasilükkumisega, suunatakse ühekordsed eksperditasud 2017. aastasse. Seoses Riigikontrolli kolimisega ei jõutud kõiki tegevusi 2016. aastal teha (nt: Amortiseerunud arvutite Riigikontroll 20 55 Riigikontroll 20 55 -62 751,00 -76,30 -62 827,30 -62 827,30 asendamine, uue office kasutuselevõtt ja soetus, periodiseeritavate topeltkannete katmine jne) ning vahendid suunatakse samaks otstarbeks 2017. aastasse. Riigikontroll 30 15 Riigikontroll 30 15 -193 462,00 -193 462,00 9 525,60 -183 936,40 DHS, Siseveeb I etapi ning Siseveeb II etapi vahendid kantakse üle 2017. aastaks samaks otstarbeks. Riigikontroll 30 15 Riigikontroll 30 15 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 Uue maja inventari soetamine (vaipkate saali) lükkus 2017. aastasse. Riigikohus -78 029,31 0,31 -78 029,00 9 422,00 -87 451,00 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -87 451,00 jaanuaris üle toodud -78 029,31 ettemaksetega korrigeeritud -9 422,00 kohustustega korrigeeritud muud korrigeerimised * 0,31 Muutused, sh -9 421,69 2016. a ülekantavate vahendite muutus -9 421,69 2017. a eelarvest kinnipidamised Euroopa Konstitutsioonikohtute Konverentsi liikmemaks varieerub ja selgub üldkoosoleku korralduskulude Riigikohus 20 45 Riigikohus 20 45 -394,00 -394,00 -394,00 jaotamisel osalenud kohtute vahel. Eeldame, et 2017. aastal võib liikmemaks kujuneda suuremaks. Riigikohus 20 5 Riigikohus 20 5 -73 627,31 0,31 -73 627,00 9 422,00 -83 049,00 Kohtute seaduse kommentaaride valmimine lükkus edasi 2017. aastasse ning sellega seoses autorilepingute Riigikohus 20 50 Riigikohus 20 50 -65 978,00 -65 978,00 -65 978,00 tasude väljamaksmine, mis oli planeeritud 2016. aastasse. Majandamiskulude 2016. aasta vahenditest jäi kasutamata 7649 eurot seoses Balti Ülemkohtute kokkusaamise Riigikohus 20 55 Riigikohus 20 55 -7 649,31 0,31 -7 649,00 9 422,00 -17 071,00 edasilükkumisega, kohtumine toimub 2017 kevadel. Riigikohus 30 15 Riigikohus 30 15 -3 356,00 -3 356,00 -3 356,00 Summa ülekandmine on vajalik digitoimiku projektis osalemise tagamiseks. Vahendid jäid kasutamata kuna hanke korraldamisel saadi madalam pakkumine. Summa ülekandmine on vajalik Riigikohus 30 15 Riigikohus 30 15 -652,00 -652,00 -652,00 digitoimiku projektis osalemise tagamiseks. Õiguskantsler -24 648,17 -24 648,17 1 007,81 -23 640,36 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -23 640,36 jaanuaris üle toodud -24 648,17 ettemaksetega korrigeeritud kohustustega korrigeeritud 1 007,81 muud korrigeerimised * Muutused, sh 1 007,81 2016. a ülekantavate vahendite muutus 1 007,81 2  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) 2017. a eelarvest kinnipidamised Õiguskantsler 20 5 Õiguskantsler 20 5 -24 648,17 -24 648,17 1 007,81 -23 640,36 Ekspertide tähtajaks täitmata lepingutasud ja töötajate pikaajalisest töövõimetusest tingitud jääk kasutatakse Õiguskantsler 20 50 Õiguskantsler 20 50 -10 112,71 -10 112,71 1 007,81 -9 104,90 töötasukuludeks 2017. aastal Inventari soetuseks planeeritud vahendid jäid kasutamata tarnetähtaegadest tulenevalt, kasutatakse 2017. Õiguskantsler 20 55 Õiguskantsler 20 55 -14 535,46 -14 535,46 -14 535,46 aastal samaks otstarbeks Vabariigi Valitsus -34 589 874,69 -34 589 874,69 -34 589 874,69 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -34 589 874,69 jaanuaris üle toodud -34 589 874,69 Vabariigi Valitsus 30 6 Vabariigi Valitsus 30 6 -28 237 874,69 -28 237 874,69 -28 237 874,69 Rahandusministeerium 30 45 Rahandusministeerium 30 45 -6 352 000,00 6 352 000,00 Jaanuaris ülekantud sihtotstarbelise reservi jääk kantakase Vabariigi Valituse reservi, sest vastavalt 2017. a Vabariigi Valitsus 30 6 Vabariigi Valitsus 30 6 -6 352 000,00 -6 352 000,00 -6 352 000,00 Riigieelarve seaduse § 7. kantakse sihtotstarbelisest reservist eraldatud, kuid kasutamata vahendid ja reservi kasutamata jääk kantakse 2017. aasta 31. detsembriks Vabariigi Valitsuse reservi. Riigikantselei -1 722 764,72 -4 170,59 -1 726 935,31 196 985,47 213 224,51 -1 710 696,27 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -1 710 696,27 jaanuaris üle toodud -1 722 764,72 ettemaksetega korrigeeritud -196 985,47 kohustustega korrigeeritud 213 224,51 muud korrigeerimised * -4 170,59 Muutused, sh 12 068,45 2016. a ülekantavate vahendite muutus -65 481,00 2017. a eelarvest kinnipidamised 77 549,45 2016. a jäid väljamaksmata eraldised (Eesti Biograafiline e-leksikon, juubelitrükiste väljaandmine, Riigikantselei 20 45 Riigikantselei 20 45 -142 199,02 -142 199,02 2 312,23 -309 528,35 dokumentaalfilmid, teleprojektid, kujutava ja rakenduskunsti projektid, 100 tamme esinduspark Tamsalus), 2017 169 641,56 pole vahendeid 2016 a eraldisteks ette nähtud eelarves ning seetõttu tuleb üle kanda. EV100 eelarve on projektipõhine. 2017. aasta riigieelarve seaduse § 14 kohaselt on kontodel 45 objektikoodiga Riigikantselei 20 45 Riigikantselei 20 45 -227 430,29 -227 430,29 3 827,20 -250 603,09 TK010001 ja SE0100002 EV 100 tegevuskulud ettenähtud vahendite 2016. aasta kasutamata jäägid ülekantavad kogumahus. Tagatakse projekti toetuse lepingute rahastamine. 27 000,00 Riigikantselei 20 45 Riigikantselei 20 45 169,31 -169,31 Riigikantselei 20 5 Riigikantselei 20 5 77 549,45 77 549,45 2017.a riigieelarvest peetakse võetud kohustused kinni. Tööjõukulud jäid kasutamata peamiselt seoses ametikohtade täitmise lükkumisega. 2016. aasta riigieelarve seaduse § 15 lg 2 kohaselt kantakse eelarve kontodel 5 objekti koodiga SE000033 EL eesistumine Riigikantseleile Riigikantselei 20 5 Riigikantselei 20 5 -317 153,63 -317 153,63 101 245,28 -215 908,35 ettenähtud vahendite kasutamata jäägid 2017. aastasse üle kogumahus. Vahendite üleviimisega tagatakse projekti eelarve paindlikkus, st tagatakse ka Eesti valmisolek professionaalselt ja paindlikult reageerida kõikidele vajadustele, mis meie eesistumise eel ja ajal võivad esile kerkida. Riigikantselei 20 50 Riigikantselei 20 50 -164 018,02 -164 018,02 62 493,39 -101 524,63 Riigikantselei 20 55 Riigikantselei 20 55 -153 135,61 -153 135,61 38 751,89 -114 383,72 Tegevuskuludest lükkusid 2017 aastasse peamiselt kommunikatsiooni ja turunduskulud ning veebi turvatestimine, millega oli arvestatud 2016 eelarves, 2017 pole vahendeid 2016 a tegevusteks ette nähtud Riigikantselei 20 5 Riigikantselei 20 5 -25 547,64 -25 547,64 -25 547,64 eelarves ning seetõttu tuleb üle kanda. 2017. aasta riigieelarve seaduse § 14 kohaselt on kontodel 5 objektikoodiga TK010001 EV 100 tegevuskulud ettenähtud vahendite 2016. aasta kasutamata jäägid ülekantavad kogumahus. Tagatakse projekti eelarve paindlikkus. Riigikantselei 20 50 Riigikantselei 20 50 -2 512,86 -2 512,86 -2 512,86 Riigikantselei 20 55 Riigikantselei 20 55 -23 034,78 -23 034,78 -23 034,78 Tööjõukulud jäid kasutamata peamiselt seoses ametikohtade täitmise lükkumisega. 2016. aasta riigieelarve seaduse § 15 lg 2 kohaselt kantakse eelarve kontodel 5 objekti koodiga SE000033 EL eesistumine Riigikantseleile Riigikantselei 20 5 Riigikantselei 20 5 -495 812,85 -4 170,59 -499 983,44 -499 983,44 ettenähtud vahendite kasutamata jäägid 2017. aastasse üle kogumahus. Vahendite üleviimisega tagatakse projekti eelarve paindlikkus, st tagatakse ka Eesti valmisolek professionaalselt ja paindlikult reageerida kõikidele vajadustele, mis meie eesistumise eel ja ajal võivad esile kerkida. Riigikantselei 20 50 Riigikantselei 20 50 -410 263,85 -410 263,85 -410 263,85 Riigikantselei 20 55 Riigikantselei 20 55 -85 549,00 -4 170,59 -89 719,59 -89 719,59 Riigikantselei 20 5 Riigikantselei 20 5 -171 503,97 -171 503,97 970,36 -170 708,21 Tööjõukulud jäid kasutamata peamiselt seoses haiguspäevade, ametikohtade täitmise lükkumisega 2017. 174,60 aastasse. Tööjõukulude jääki kasutatakse 2017. aasta ettenägematuteks tööjõukuludeks.Majandamiskulude Riigikantselei 20 50 Riigikantselei 20 50 -123 347,88 -123 347,88 -123 347,88 jääki kasutatakse 2017. aastal jätkuvate tegevuste finantseerimiseks. Majandamiskulud jäid kasutamata, kuna ettemaksete vältimiseks ei makstud jaanuari maksetähtaajaga arveid. 2016 kulusid pole ettenähtud 2017 a Riigikantselei 20 55 Riigikantselei 20 55 -48 156,09 -48 156,09 174,60 970,36 -47 360,33 eelarves, ning seetõttu tuleb jääk üle kanda. 2016. a jäid kasutamata eraldised (kihelkonnapiiride tähistamise jätkuprojekt) 2017 pole vahendeid 2016 a eraldisteks ette nähtud eelarves ning seetõttu tuleb üle kanda.2017. aasta riigieelarve seaduse § 14 kohaselt on Riigikantselei 20 71 Riigikantselei 20 71 -15 078,39 -15 078,39 -15 078,39 objektikoodiga TK010001 EV 100 tegevuskulud ettenähtud vahendite 2016. aasta kasutamata jäägid ülekantavad kogumahus. Tagatakse projekti toetuse lepingute rahastamine. 3  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) 2017. a jätkub Riigikantselei ja Välisministeeriumi koostöökokkulepe riikliku eksperdi lähetamiskulude Riigikantselei 20 71 Riigikantselei 20 71 -5 460,48 -5 460,48 -5 460,48 hüvitamiseks ning Erasmuse programmi 2016 a kulude hüvitamiseks. Jääki kasutatakse 2016. a kulude katteks, mida pole ettenähtud 2017 a eelarves, ning seetõttu tuleb jääk üle kanda. 2016. a investeeringud jäid kasutamata, kuna arendustöid ei jõutud valmis ning need jätkuvad 2017 aastal , Riigikantselei 30 15 Riigikantselei 30 15 -17 679,62 -17 679,62 -17 679,62 mistõttu on vajalik jääk üle kanda. 2017. a jätkatakse e-kompetentsikeskuse arendamist (omafinantseering), ning EV100 veebiarendusi. 2017. a jätkuvad investeeringud eesistumise läbiviimise ettevalmistamiseks. 2016. a jäid mh tegemata ettevalmistusveebi lisatööd ning nendega ei ole arvestatud 2017 a eelarves, mistõttu tuleb jääk üle kanda. Riigikantselei 30 15 Riigikantselei 30 15 -250 898,83 -250 898,83 27 319,99 -223 578,84 Kohuvtused on võetud objektikoodil IN002000, aga kuna sisult eesistumise kohustus, siis kinni peame teiselt, eesistumise objektikoodult 2016. a ei jõutud kulusid teha, kuna ehitusloa saamine võttis oodatust kauem aega. Jääki kasutatakse 2016. a Riigikantselei 30 15 Riigikantselei 30 15 -54 000,00 -54 000,00 -54 000,00 kulude katteks, mida pole ettenähtud 2017 a eelarves, ning seetõttu tuleb jääk üle kanda. 2017. a jätkub Stenbocki maja füüsilise kaitse meetmete elluviimine. Haridus- ja Teadusministeerium -11 720 321,62 25 000,00 -11 695 321,62 11 482 663,29 745 019,06 -22 432 965,85 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -22 432 965,85 jaanuaris üle toodud -11 720 321,62 ettemaksetega korrigeeritud -11 482 663,29 kohustustega korrigeeritud 745 019,06 muud korrigeerimised * 25 000,00 Muutused, sh -10 712 644,23 2016. a ülekantavate vahendite muutus -10 712 644,23 2017. a eelarvest kinnipidamised Haridus- ja Haridus- ja Alates 01.01.17 on Rahvusarhiivi kasutada olnud kinnistud üle antud RKASele ning rendikohustus on 20 K 20 K -33 776,55 -33 776,55 -33 776,55 Teadusministeerium Teadusministeerium suurenenud, ülekantavat jääki kasutatakse 2017. aasta üürikohustuste täitmiseks Arhivaalide ümberkolimine valminud Noora hoonesse Tartus (ümber paigutatakse ca 3 500 000 säilikut) on Haridus- ja Haridus- ja osutunud esialgu planeeritust aeganõudvamaks ja keerukamaks. Ca 40% Tallinnas asuvatest sälikutest 20 K 20 K -126 859,40 -126 859,40 1 892,82 16 846,96 -111 905,26 Teadusministeerium Teadusministeerium paigutatakse Noorusesse 2017. aasta I kv jooksul. Ülekantavate vahendite arvelt teostatakse vajalikud kolimistööd ja erimaterjalide (arhiivikarbid ja -mapid) soetused Haridus- ja Haridus- ja HTM siire Rahvusarhiivile ülevaate publikatsiooni koostamiseks, ülevaade valmib 2017. aastal ning seotud kulud 42 RIB 42 RIB -3 145,88 -3 145,88 -3 145,88 Teadusministeerium Teadusministeerium on veel teostamata. Ülekandmine on 3% jäägist. Haridus- ja Haridus- ja KUM toetus filmiarhiivile väliskoolituslektori (oma ala professionaal) kulude katmiseks. Lektor haigestus ja ei 42 RIB 42 RIB -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 Teadusministeerium Teadusministeerium saanud koolitust läbi viia 2016. aastal. Üldharidusprogrammi üldise eesmärgina toetatakse tegevusi lähtuvalt riiklikes õppekavades kirjeldatud ainekavadest, mis aitavad kaasa õpilase terviklikku arengut toetava õppe korraldamisele ja tagasisidestamisele. Toimub riigikoolide, IB õpeja Euroopa Kooli täisvõimsusega õpe/laeinemeine, korraldatakse punktkirja ning Haridus- ja Haridus- ja 20 K 20 K -780 269,18 -780 269,18 809 699,59 141 300,58 -1 448 668,19 liikumisprogrammi tegevusi suurenenud mahus, mis on seotud õpilaste arvu kasvuga. Teadusministeerium Teadusministeerium Vahendid jäid kasutamata põhiosas Maarjamaa Haridskolleegiumil, kuna kool ei rahendunud veel täies mahus, Tartu Emajõekooli punktkirjast, IB õppe ei laeinenud veel aasta lõpus vaid laienemine toimub 2017.a. Haridus- ja Haridus- ja Riigikoolide täiendava inventari soetamine (sh MHK (Maarjamaa Hariduskolleegium) täisvõimsusega kooli 30 I 30 I -349,52 -349,52 -349,52 Teadusministeerium Teadusministeerium käivitamine) Haridus- ja Haridus- ja Riigikoolide investeeringud on vajalikud 2017.a. arvutivõrgu korrastamiseks. Riigihanke esimesel korral luhtus 30 I 30 I -1 405,00 -1 405,00 -1 405,00 Teadusministeerium Teadusministeerium ning korraldatakse uus hange. Haridus- ja Haridus- ja Riigikoolide investeeringud on vajalikud 2017.a. koolitee korrastamiseks. Riigihanke esimesel korral luhtus ning 30 I 30 I -1 684,13 -1 684,13 -1 684,13 Teadusministeerium Teadusministeerium korraldatakse uus hange. Haridus- ja Haridus- ja 30 K 30 K -1 226 967,25 -1 226 967,25 -1 226 967,25 Erakoolide 2016.a. viimase kvartali tegevuskulude katmine Teadusministeerium Teadusministeerium EL rändekava täitmine. Võõraviha ennetuse kampaania "No hate speech" käivitamiseks. Kuna VV reserv eraldati Haridus- ja Haridus- ja 30 K 30 K -152 804,00 -152 804,00 -152 804,00 detsembris, siis ei olenud võimalik vahendeid kasutada. Eesti keele õpe on kestev tegevus ning 2016/2017 Teadusministeerium Teadusministeerium kooliasta alles käib. Haridus- ja Haridus- ja Viljandi Gümnaasjumi pooleli olev projekt "kirjanikud koolis" ja Tallinna Muusikakeskkooli projekt "Gradus ad 42 RIB 42 RIB -11 550,30 -11 550,30 -11 550,30 Teadusministeerium Teadusministeerium parnassum" pooleli olevate tegevuste katteks. Hariduse valdkonna e-teenuste arendamiseks ning haldusala IKT tegevusteks. Uute kontseptuaalsete aluste Haridus- ja Haridus- ja 30 I 30 I -651 557,17 -651 557,17 20 513,38 -631 043,79 väljatöötamise tõttu lükkusid edasi uue EHIS infosüsteemi väljatöötamisega ning HTMi ja haldusala keskse Teadusministeerium Teadusministeerium haridusportaali arendustega seotud tööd. Summad kasutatakse 2017. aastal. Toetus õpetajate/õppejõudude digipädevuse arendamine ja haridustehnoloogilise toe tagamiseks ja hariduse Haridus- ja Haridus- ja 20 K 20 K -20 000,38 -20 000,38 3 812 290,43 8 834,00 -3 823 456,81 valdkonna e-teenuste arendamise tegevuseks. Kasutatakse ära 2017 aastal. Edasi lükkusid mõned e-koolikoti Teadusministeerium Teadusministeerium portaali edasiarendusega seotud tööd, mis realiseeritakse 2017. 4  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) ENTK jääk, mis on peamiselt seotud noorte sotsiaalse ettevõtluse arenguprogrammi arendamise ja käivitamisega noortekeskuste baasil. Toetuse eraldamine lükkus 2017.aastasse, kuna läbirääkimistes partneriga programmi Haridus- ja Haridus- ja sisu detailide üle ei jõutud kokkuleppele. HTM rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude jääk. 20 K 20 K -28 652,68 -28 652,68 234 750,47 17 962,45 -245 440,70 Teadusministeerium Teadusministeerium Noortevaldkonna programmi ülekantavate vaba jääk on planeeritud Statistikaametile. ENTK ja Statistikaameti vaheline leping sõlmitud 2016. a novembris projekti "Noorte kohta kogutavate andmete taaskasutusprojekt Statistikaametis" läbiviimiseks. Haridus- ja Haridus- ja 30 I 30 I 10 000,00 -10 000,00 Riigikogu poolt eraldatud täiendavad vahendid kohalikele omavalitsustele, mille lepinguid pikendati. Teadusministeerium Teadusministeerium Haridus- ja Haridus- ja 30 K 30 K -25 000,00 25 000,00 25 000,00 -25 000,00 EL rändekava täitmine. Võõraviha ennetuse kampaania "No hate speech" käivitamiseks. Teadusministeerium Teadusministeerium Programmi eesmärgina jätkatakse tööde ja tegevustega, et suurendada õpetajate keskmise töötasu tõstmist kavandatud tasemele tähtajaks. Jätkatakse töötasuks või töötasu toetuseks eraldatud raha kasutuse sihtotstarbelisuse jälgimisega. Riigikoolide jääk 163 713,55 eurot (Maarjamaa Hariduskolleegium alustas täisvõimsusega tööd ning selleks on võetud tööle täiendavalt lisapersonal: õpetajad, õppekavajuhid. Vajalikud täienduskoolitused ja meeskonna koostöö koolitused, mis on seotud õppekavaga. Viljandi Gümnaasimis alustasid õpinguid kurtummad õppekohaga Tallinnas Heleni koolis. Tartu Emajõekooli punktkirja koolitused ja õpetajate täiendavad töötasud, mis on seotud vastava õppematerjali koostamise ja eraldamisega KOVidele). Kutseõppe riikliku koolitustellimusega seotud riigi õppeasutuste õpetajate programmi kulude jääk on kokku 737 Haridus- ja Haridus- ja 20 K 20 K -1 493 031,20 -1 493 031,20 114 103,10 152 129,13 -1 455 005,17 083,20 eurot. Osades koolides ei täitunud 2016/17. õa alguses kõik õppegrupid planeeritud mahus, seetõttu Teadusministeerium Teadusministeerium vähenesid õppekava täitmiseks kavandatud kulud (õpetajate tööjõukulud, ostetavad teenused). 2016. aastal toimus kutsekoolide võrgus ka mitmeid olulisi ümberkorraldusi, mistõttu ei osanud õppetöö ülevõtnud koolid väga täpselt kahe programmi (HS01 ja HS07) vahel sügisperioodi kulude jaotust kavandada. HTM-i ülekantavad vahendid 519 953,41 eurot on vajalikud Euroopa koolide (sh IB õppe) laienemisega, Ida- Virumaa õpetajate täiendava 30% kasv seoses õpilaste arvu (sh õpetajate arvu) kasvuga. Haridusliku lõimumise eesti-vene õppekeelega õpilaste toetamine, sh sisseränne ja tagasipöördunud õpilaste keele toetused. HTM-i jäägi real kajastuvad ka kutseõppe riikliku koolitustellimuse rahastamiseks planeeritud jagamata vahendid summas 297 899 eurot, jääk jaotatakse koolidele 2017. aastal. Eesistumisega seotud kulud 5389 eur, jääk kantakse üle täies mahus. Haridus- ja Haridus- ja Tööturu ja karjäärinõustamise programmi pikendatud projekt ning EL eesistumise vahendid ja juhtimis- ja 20 K 20 K 236 598,23 9 163,16 -227 435,07 Teadusministeerium Teadusministeerium üldkulud. Haridus- ja Haridus- ja Riigi kutseõppeasutuste koolivõrgu programmi kulude jääk, osad vahendid (maamõõdukulude hüvitamine), mis 20 K 20 K -2 784,22 -2 784,22 91 451,77 18 625,53 -75 610,46 Teadusministeerium Teadusministeerium eraldati koolidele 2016 detsembris. Jääk kasutakse 2017 samaks otstarbeks. Haridus- ja Haridus- ja 30 I 30 I -342 628,50 -342 628,50 21 523,50 -321 105,00 Riigi kutseõppeasutuste remondiinvesteeringud, mis kasutatakse 2017 samaks otstarbeks. Teadusministeerium Teadusministeerium Ülekantavate vahendite toel jätkatakse tegevustega, mis panustavad kutseharidusprogrammi eesmärgi täitmisesse. Eelarve alakasutamise peamised põhjused on: hangete odavnemine erinevate teenuste ostuks; Haridus- ja Haridus- ja 20 K 20 K -1 190 900,84 -1 190 900,84 115 034,93 291 884,23 -1 014 051,54 aktiivne osalemine erinevates välisprojektides, millistest on võimalik tasuda ka kooli üldkulusid; planeeritust Teadusministeerium Teadusministeerium madalam õppetoetuste taotlejate arv; muudatused õpilaste sõidukulude hüvitamise korras; planeeritust madalamad hoonete-ruumide soojusenergia jms kulud. Haridus- ja Haridus- ja 20 K 20 K 90 991,34 7 820,50 -83 170,84 EL eesitumise vahendid ning juhtimis- ja üldkulud. Teadusministeerium Teadusministeerium Haridus- ja Haridus- ja 30 I 30 I -20 041,69 -20 041,69 -20 041,69 Riigi kutseõppeasutuste remondiinvesteeringute jääk, mis kasutatakse 2017 samaks otstarbeks. Teadusministeerium Teadusministeerium Haridus- ja Haridus- ja 30 I 30 I -35 000,07 -35 000,07 -35 000,07 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli masinad ja seadmed, hange korraldatud, tarne ja tasumine 2017.a. Teadusministeerium Teadusministeerium Haridus- ja Haridus- ja G. Otsa nim Tln Muusikakooli ja Ida-Virumaa KHK muude investeeringute (immateriaalne põhivara) jääk, hanked 30 I 30 I -23 606,74 -23 606,74 -23 606,74 Teadusministeerium Teadusministeerium korraldatud, tasumine 2017.a. Järvamaa KHK küüni ehitamiseks laekuvad vahendid. Tegemist on Pärnu Maakohtu 6.04.2016 otsusega nr 2-12- 17360, mille tulemusena nõutakse süüdlastelt (eelmise küüni süütajad) osade kaupa välja rahad, mis laekuvad Haridus- ja Haridus- ja 30 I 30 I -6 077,49 -6 077,49 -6 077,49 koolile. Laekumised peaks kokku tulema 25 000 eurot ning need peaks laekuma 2 aasta jooksul alates Teadusministeerium Teadusministeerium 15.05.2016. Kokkuleppel RM-ga (e-kirjavahetus perioodil 16. mai kuni 13. juuni 2016) lubatakse koolil tagasilaekuvaid vahendeid kasutada uue küüni ehituseks. Järvamaa Kutsehariduskeskusele Kaitseressursside Ametilt riigikaitse õpetuseks laekunud vahendite jääk, mis Haridus- ja Haridus- ja 42 RIB 42 K -1 759,90 -1 759,90 -1 759,90 tuleb 2017. aastal toetuse andjale tagasi kanda (planeeritust väiksemad kulud), ekslikult jäi tagasikanne 2016 Teadusministeerium Teadusministeerium lõpus tegemata. 5  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Vahendeid kasutatakse 2017. aastal samaks otstarbeks. Õppeasutuste kasutamata vahendid on kokku 372 410,45 eurot. HTMi kaudsete kulude kasutamata vahendid on kokku 66 667,94 eurot. HTMi kasutamata vahendid summas 4 102 244,61 eurot on doktoriõppe tulemustasud, mida makstakse välja järgnevatel aastatel. Doktoriõppe tulemustasusid kavandatakse eelarvesse ülikoolidega sõlmitud Haridus- ja Haridus- ja 20 K 20 K -4 546 712,00 -4 546 712,00 2 407 343,20 54,00 -6 954 001,20 tulemuslepingutes moodustatud kohtade alusel, eeldusel, et kõik doktorandid lõpetavad õpingud Teadusministeerium Teadusministeerium nominaalajaga, kuid tegelikkuses ei lõpetata alati nominaalajaga või võetakse akadeemilist puhkust. Lisaks makstakse 2017. aasta alguses välja 2016. aasta doktoriõppe tulemustasud detsembri lõpus lõpetanute eest, mille kohta esitavad ülikoolid taotluse 2017. aasta alguses. EL eesistumisega seotud kulude jääk 5389 eur kantakse üle täies mahus. Haridus- ja Haridus- ja Tallinna Tehnikakõrgkooli kinnisvarainvesteeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks, TTK 30 I 30 I -124 378,99 -124 378,99 755,19 -123 623,80 Teadusministeerium Teadusministeerium peahoone rekonstrueerimistööde läbiviimiseks. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kinnisvarainvesteeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks, aula- Haridus- ja Haridus- ja 30 I 30 I -131 337,53 -131 337,53 -131 337,53 auditooriumi ehitustööde graafikus jäi teleskoopsüsteem ja selle paigaldus tarneaegade pikenemisega 2017. Teadusministeerium Teadusministeerium aasta veebruari lõppu. Haridus- ja Haridus- ja Tartu Kõrgema Kunstikooli kinnisvarainvesteeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks, kohvik- 30 I 30 I -2 573,83 -2 573,83 -2 573,83 Teadusministeerium Teadusministeerium söögikoha ümberehituse lõpuleviimiseks. Haridus- ja Haridus- ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kinnisvarainvesteeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks, 30 I 30 I -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 Teadusministeerium Teadusministeerium renoveeritakse ühiselamu 6 korrus. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppevara soetus, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks. Haridus- ja Haridus- ja 30 I 30 I -198,00 -198,00 -198,00 Investeeringud on seotud ASTRA meetemega ja nende kasutamine lükkus edasi, sest ASTRA meede rakendus Teadusministeerium Teadusministeerium hiljem, kui oli kavandatud. Tallinna Tehnikakõrgkooli inventari investeeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks. Haridus- ja Haridus- ja Vahendid jäid kasutamata Stadleri vedurijuhisimulaatori soetamise ja paigaldamise tarnija hilinemise tõttu. 30 I 30 I -44 566,77 -44 566,77 -44 566,77 Teadusministeerium Teadusministeerium Simulaator on tarnitud ja paigaldatud, kuid ei ole veel seadistatud ja tehtud tööd akteeritud. Tööd on kokku lepitud lõpetada veebruar 2017. Rakenduskõrgkoolide ja HTMi IT investeeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks. Haridus- ja Haridus- ja Tallinna Tehnikakõrgkoolil jäid vahendid kasutamata seoses põhivara alampiiri tõstmisega, mistõttu ehtud 30 I 30 I -44 795,63 -44 795,63 -44 795,63 Teadusministeerium Teadusministeerium soetused kvalifitseerusid majandamiskuludeks. 2017. aasta investeeringute kavandamisel arvestati ülekantavate vahenditega. Rakenduskõrgkoolide masinate ja seadmete investeeringud, mis kantakse 2017. aastasse üle samaks otstarbeks. Haridus- ja Haridus- ja Eesti Lennuakadeemia investeeringud ASTRA programmi omafinantseeringuks, pogrammi algus lükkus 2017. 30 I 30 I -233 694,07 -233 694,07 -233 694,07 Teadusministeerium Teadusministeerium aastasse. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis jätkatakse simulatsioonikeskuse väljaehitamist. Haridus- ja Haridus- ja Kutseõpet läbiviivate õppeasutuste kutseeksamite kulude hüvitamisega seotud vahendid. Eksamitel osales 20 K 20 K -20 414,74 -20 414,74 91 271,00 21 006,14 -90 679,60 Teadusministeerium Teadusministeerium planeeritust vähem õpilasi. Jääk kasutatakse 2017. aastal samaks otstarbeks. Ülekantavaid vahendeid kasutatakse TAI programmi eesmärkide täitmiseks, põhiinstrumentide rakendamiseks. Riigi TA asutused kasutavad vahendeid europrojektide omafinantseeringu katteks, mis 2016 ei käivitunud loodetud kiirusega, aga mida rakendatakse ka 2017. aastal. Näiteks ei käivitunud loodetud kiirusega Eesti Haridus- ja Haridus- ja 20 K 20 K -230 129,89 -230 129,89 2 501 483,98 16 546,31 -2 715 067,56 Kirjandusmuuseumi Tippkeskuste ja ASTRA meetme projektid, samuti Eesti Biokeskuse Astra ja Teadusministeerium Teadusministeerium tippkeskuste(partnerina) projektid. Kasutamata jäi ka nt populariseerimise konkussist, mis viidi läbi ETAGi poolt ja asutused kandsid vahendeid tagasi. Neid saab kasutada 2017.a konkursi tarvis. Lisaks sisaldub ülekantavas summas HTM-i kaudkulude jääk. EL eesistumisega seotud kulude jääk 10 778,14 eur kantakse üle täies mahus. Eesti Kirjandusmuuseumille Välisministeeriumilt, Rahvakultuuri keskuselt ja Rahvusarhiivilt laekunud vahendite Haridus- ja Haridus- ja 42 RIB 42 K -31 311,11 -31 311,11 -31 311,11 jääk. Seal hulgas on 2 Välisministeeriumi arengukoostööprojekti, mis lõpevad 2017 ja proekti Hiiumaa Teadusministeerium Teadusministeerium rahvalaule ja -pillilugusid jääk, mis lõpevad 2017.aastal. Eesti Keele Instituudi jääk eesti keele arengukava rakendamisel. 2017. a selle arvelt jätkatavad tegevused on Haridus- ja Haridus- ja Gabor Bereczki eesti-ungari sõnaraamatu toimetamine, assotsiatsiooni-sõnastiku koostamine, Wiedemanni 20 K 20 K -20 131,98 -20 131,98 515 840,03 54,00 -535 918,01 Teadusministeerium Teadusministeerium keelepäevade ning riigikeele sajandi tähistamise ettevalmistamise korralduslikud tegevused, terminoloogiatöö korraldamine ning soome-ugri keelte alane arendustöö. Haridus- ja Haridus- ja Rahvusarhiivi siire Eesti Kirjandusmuuseumile rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektide elluviimiseks. 42 RIB 42 RIB -224,99 -224,99 -224,99 Teadusministeerium Teadusministeerium Projekti "Gunnar Neeme arhiivi transport Austraaliast" tähtaega pikendati 2017. a märtsi lõpuni. Haridus- ja Haridus- ja 20 K 20 K 299 621,07 -299 621,07 Ruhnu Vallavalitsuse omandireformi vahendid, mis on 100% ülekantavad Teadusministeerium Teadusministeerium Haridus- ja Haridus- ja 20 K 20 K 2 080,53 -2 080,53 RKAS rendimaksete remondifondi ettemaksed vastavalt rendilepinutele. Teadusministeerium Teadusministeerium Haridus- ja Haridus- ja 20 K 20 K 36 135,48 -36 135,48 Riigikogu poolt eraldatud täiendavad vahendid kohalikele omavalitsustele, mille lepinguid pikendati. Teadusministeerium Teadusministeerium Haridus- ja Haridus- ja 20 K 20 K 10 000,00 -10 000,00 Riigikogu poolt eraldatud täiendavad vahendid kohalikele omavalitsustele, mille lepinguid pikendati. Teadusministeerium Teadusministeerium Haridus- ja Haridus- ja RTK edastatud meil, kus on vaja invsteeringute ettemaksed kanda kuluks, aga eelarve puudub. Investeeringud 30 I 30 I 77 075,32 -77 075,32 Teadusministeerium Teadusministeerium 100% ülekantavad Justiitsministeerium -5 093 673,89 -100,39 -5 093 774,28 344 868,56 292 199,76 -5 146 443,08 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -5 146 443,08 6  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) jaanuaris üle toodud -5 093 673,89 ettemaksetega korrigeeritud -344 868,56 kohustustega korrigeeritud 292 199,76 muud korrigeerimised * -100,39 Muutused, sh -52 769,19 2016. a ülekantavate vahendite muutus -52 769,19 2017. a eelarvest kinnipidamised Tegelik kulu seoses rahvusvaheliste liikmemaksudega selgub aasta kestel. Mitmetes organisatsioonides käib Justiitsministeerium 20 45 Justiitsministeerium 20 45 -6 056,64 -6 056,64 391,32 -6 447,96 aastane arvestus poole aasta mitte kalendriaasta pealt. Ülekantavaid vahendid kasutatakse 2017. aastal võimalike liikmemaksude suurenemise katteks. Kriminaalpoliitika valdkonna konkurss (kuriteo ennetus) ebaõnnestus, mistõttu korraldati uus konkurss, mis aga jäi nii aasta lõppu, et lepingu väljamakset ei jõutud 2016. aastal teha (leping sõlmiti 30.12.16). Vahendeid kasutatakse 2017. aastal toetuse kulude katteks. Ettemaksete jaotus: o Eesti Juristide Liit MTÜ lep nr 4-7/34 10 063,31 € o Eesti Juristide Liit MTÜ lep nr 4-7/36 4 897,68 € o Eesti Korteriühistute Liit MTÜ lep nr 4-7/214 7 000,00 € Justiitsministeerium 20 45 Justiitsministeerium 20 45 -29 213,46 -29 213,46 233 276,10 -262 489,56 o Eesti Kurtide Liit MTÜ lep nr 4-7/32 1 000,00 € o Eesti Mälu Instituut SA lep nr 4-7/209 200 000,00 € o Eesti Omanike Keskkliit MTÜ lep nr 4-7/215 23 000,00 € o Hague Conference on Private lep nr 7-12/8360 6 000,00 € o Lastekaitse Liit MTÜ lep nr 4-7/107 20 685,16 € o PROFESSUS OÜ lep nr 4-7/72 29,10 € o Õigusteenuste Büroo SA lep nr 4-7/33 10 600,85 € EL eesistumiseks eraldatud vahendid jäid üle eesistumise varasemaks toomisest. 2016. aastal kaasnevat Justiitsministeerium 20 5 Justiitsministeerium 20 5 -60 422,90 -60 422,90 3 236,63 655,62 -63 003,91 tegelikku kulu ei osatud nii lühikese ajaga ette planeerida, Riigikantselei eraldas vahendeid teadlikult varuga. Vahendeid kasutatakse 2017. aastal samal otstarbel. Justiitsministeerium 20 50 Justiitsministeerium 20 50 -44 812,53 -44 812,53 -44 812,53 Justiitsministeerium 20 55 Justiitsministeerium 20 55 -15 610,37 -15 610,37 3 236,63 655,62 -18 191,38 Arvestades majandamiskulude kärbet hoiti aasta kestel teadlikult kulusid kokku peamiselt kommunaalkulude jm Justiitsministeerium 20 5 Justiitsministeerium 20 5 -193 014,69 2 978,15 -190 036,54 5 567,51 12 162,92 -183 441,13 pisisoetuste pealt. Vahendeid kasutatakse ühismajja kolimisega kaasnevate soetuste ja investeeringuteks ning ettenägematute kulude katteks. Justiitsministeerium 20 50 Justiitsministeerium 20 50 -143 812,15 1 410,68 -142 401,47 -142 401,47 Justiitsministeerium 20 55 Justiitsministeerium 20 55 -49 202,54 1 567,47 -47 635,07 5 567,51 12 162,92 -41 039,66 Vahendeid planeeriti kasutada uue maja investeeringuteks (mööbli ja sisustuse soetus). 2016. a ei jõutud Justiitsministeerium 30 15 Justiitsministeerium 30 15 -53 174,40 -53 174,40 -53 174,40 hangetega piisavalt edasi liikuda, mistõttu lükkuvad tegevused edasi 2017. aastasse 2016. aastal jäi Memoriaali projekteerimise eelarvest kasutamata 9000 eurot, mida planeeritakse kasutada Justiitsministeerium 30 15 Justiitsministeerium 30 15 -9 000,00 -9 000,00 -9 000,00 2017. aastal projekti ehituse kulude katmiseks. AS Tallinna Vesi kaebuse jaoks omandireformist eraldatud vahendite jäägi ülekandmine samal sihtotstarbel. Justiitsministeerium 30 5 Justiitsministeerium 30 5 -1 346 136,26 -1 346 136,26 134 788,82 -1 211 347,44 Kohtuasi jätkub 2017. aastal. Justiitsministeerium 30 55 Justiitsministeerium 30 55 -1 346 136,26 -1 346 136,26 134 788,82 -1 211 347,44 Prokuratuur 20 5 Prokuratuur 20 5 -195 542,76 -300,00 -195 842,76 2 675,87 -198 518,63 2016. loodud uute ametikohtade täitmine oli planeeritust madalam ja ametikohad täideti aasta lõpuks. Prokuratuur 20 50 Prokuratuur 20 50 -175 242,76 -9 959,16 -185 201,92 573,53 -185 775,45 Ülekantavad vahendid kasutatakse 2017. aasta töötasude katteks. Jäägid tekkisid säästlikust majandustegevusest eesmärgiga katta kulutusi 2017. aastal, mida ei ole võimalik seoses eelarvekärpega põhieelarvest katta. Lisaks on tõlkekulude maksmisel olnud planeeritust suurem kulu Prokuratuur 20 55 Prokuratuur 20 55 -20 300,00 9 659,16 -10 640,84 2 102,34 -12 743,18 maksetel juriidilistele isikutele, mistõttu kantakse füüsilistele isikutele mõeldud töötasu jääk majandamiskuludesse. Eesti Kohtuekspertiisi Eesti Kohtuekspertiisi 20 5 20 5 -56 247,61 -56 247,61 2 003,56 5 546,00 -52 705,17 Instituut Instituut Eesti Kohtuekspertiisi Eesti Kohtuekspertiisi 20 50 20 50 1 459,22 -1 459,22 Instituut Instituut Majandamiskulude jääk saavutati vahendite teadlikult säästliku planeerimisega ja kasutatakse 2017. aastal Eesti Kohtuekspertiisi Eesti Kohtuekspertiisi 20 55 20 55 -56 247,61 -56 247,61 544,34 5 546,00 -51 245,95 menetlusasutuste poolt tellitud ja EKEI poolt väljast sisse ostetud ekspertiiside ja uuringute eest tasumiseks, sh Instituut Instituut noorte kohtupsühhiaatrilisteks ekspertiisideks, mille hinnad on oluliselt tõusnud. Registrite ja Infosüsteemide Registrite ja Infosüsteemide Euroopa Komisoni poolt finantseeritavate projektide omafinantseeringu jääk, mille elluviimised on lükkunud 20 5 20 5 -90 899,67 58,87 -90 840,80 87 171,00 -178 011,80 Keskus Keskus 2017. aastasse ja mida kasutatakse 2017. a samaks sihtotstarbeks. Registrite ja Infosüsteemide Registrite ja Infosüsteemide 20 50 20 50 -49 313,61 58,87 -49 254,74 -49 254,74 Keskus Keskus Registrite ja Infosüsteemide Registrite ja Infosüsteemide 20 55 20 55 -41 586,06 0,00 -41 586,06 87 171,00 -128 757,06 Keskus Keskus Hangete ja arenduste edasilükkumisest jäid vahendid kasutamata Kohtute Infosüsteemi ja Registrite ja Infosüsteemide Registrite ja Infosüsteemide 30 15 30 15 -1 112 439,63 -1 112 439,63 139 046,40 -973 393,23 Kriminaalmenetluseregistri arendamiseks, Riigi- ja kohaliku omavalitsuse registri hooldusarendusteks, ühismaja Keskus Keskus IKT vahendite soetusteks ja investeeringuteks. 2017. aastal kasutatakse vahendeid samal otstarbel. 2016. aastal on kokku hoitud tsentraalseid majandamiskulusid, samuti kajastub reservis kohtunike palgafondi Kohtud (grupp) 20 5 Kohtud (grupp) 20 5 -779 045,82 -2 837,41 -781 883,23 -781 883,23 jääk. Vahendeid kasutatakse 2017. aastal eelarve miinuse katteks, mis on tingitud tööjõukulude puudujäägist seoses kogueelarve vähenemisega. Kohtud (grupp) 20 50 Kohtud (grupp) 20 50 -636 466,62 -636 466,62 -636 466,62 7  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Kohtud (grupp) 20 55 Kohtud (grupp) 20 55 -142 579,20 -2 837,41 -145 416,61 -145 416,61 Tallinna Ringkonnakohus 20 5 Tallinna Ringkonnakohus 20 5 -2 664,79 -2 664,79 3 676,50 -6 341,29 Planeeritust väiksema kulu tõttu vahendid kasutamata kohtunike osas 93 082,11 eurot, õigusteenistuse Tallinna Ringkonnakohus 20 50 Tallinna Ringkonnakohus 20 50 -2 632,00 -2 632,00 -2 632,00 ametnike ja töötajate osas 2632 eurot. Vahendid kasutakse 2017.aastal tööjõukuludeks eelpool nimetatud liigenduses. Tallinna Ringkonnakohus 20 55 Tallinna Ringkonnakohus 20 55 -32,79 -32,79 3 676,50 -3 709,29 Harju Maakohus 20 5 Harju Maakohus 20 5 -6 849,81 -6 849,81 1 253,23 -8 103,04 Planeeritust väiksema kulu tõttu vahendid kasutamata kohtunike osas 196 930,76 eurot, õigusteenistuse Harju Maakohus 20 50 Harju Maakohus 20 50 -4 375,00 -4 375,00 790,17 -5 165,17 ametnike ja töötajate osas 4189 eurot ja pankrotihaldurite ning tunnistajate töötasu hüvitamise osas 186 eurot. Vahendid kasutakse 2017.aastal tööjõukuludeks eelpool nimetatud liigenduses. Jääk summas 2474,81 eurot tekkis sellest, et vormiriietuse hanke maht osutus planeeritust väiksemaks, Harju Maakohus 20 55 Harju Maakohus 20 55 -2 474,81 -2 474,81 463,06 -2 937,87 kohtunike tellimuste tõttu ja need kanduvad nüüd edasi 2017. aastasse. Sarnane olukord oli ka töötaja tervisekontrollidega. Tallinna Halduskohus 20 5 Tallinna Halduskohus 20 5 -10 887,78 -10 887,78 -10 887,78 Planeeritust väiksema kulu tõttu vahendid kasutamata kohtunike osas 10 963,81 eurot, õigusteenistuse Tallinna Halduskohus 20 50 Tallinna Halduskohus 20 50 -1 688,00 -1 688,00 -1 688,00 ametnike ja töötajate osas 1688 eurot. Vahendid kasutakse 2017.aastal tööjõukuludeks eelpool nimetatud liigenduses. Jääk summas 9199,78 eurot tekkis sellest, et eelmise aastaga võrreldes vähenes ca 30% tõlget vajavate Tallinna Halduskohus 20 55 Tallinna Halduskohus 20 55 -9 199,78 -9 199,78 -9 199,78 haldusasjade maht ja lisaks kulus planeeritust vähem vahendeid ka postiteenusele. Vahendid kasutatakse eelpoolnimetatud kohtukuludeks 2017. aastal. Viru Maakohus 20 5 Viru Maakohus 20 5 -10 294,34 -10 294,34 -10 294,34 61 449,35 eurot kohtunike ülejääk (2016. aastal eraldatud ühe kohtuniku palga võrra rohkem). 142,63 eurot Viru Maakohus 20 50 Viru Maakohus 20 50 -6 969,72 -6 969,72 -6 969,72 ametnike jääk, 6827,09 eurot kolmandate isikute tööjõukulu jääk (pankrotihaldurite, rahvakohtunike, tunnistajate, kannatanute tasud). Täpselt prognoosimatud kulud, 2017. aastal kasutatakse tööjõukuludeks. 28,83 eurot majanduskulude jääk; 3295,79 eurot menetlusest osavõtvate majanduskulude jääk Viru Maakohus 20 55 Viru Maakohus 20 55 -3 324,62 -3 324,62 -3 324,62 (pankrotihaldurite tasud, tunnistajate, kannatanute, rahvakohtunike sõidukulud, jne). Täpselt prognoosimatud kulud. 2017. aastal kasutatakse samaks otstarbeks, milleks raha eraldati. Tartu Ringkonnakohus 20 5 Tartu Ringkonnakohus 20 5 -7 757,90 -7 757,90 -7 757,90 Kohtunike fond 5646,92 eurot seoses koosseisu muutusega. Ametnike fond 4920,85 eurot seoses Riigikohtu Tartu Ringkonnakohus 20 50 Tartu Ringkonnakohus 20 50 -4 920,85 -4 920,85 -4 920,85 ametniku tähtajalise ületoomisega Ringkonnakohtusse. Vahendid laekusid detsembri lõpus. Kasutatakse 2017. aastal palgavahe katteks. Tartu Ringkonnakohus 20 55 Tartu Ringkonnakohus 20 55 -2 837,05 -2 837,05 -2 837,05 Jääk 2837,05 eurot seoses planeeritust väikemate kohtukuludega. Kasutatakse 2017. aastal samal otstarbel. Tartu Maakohus 20 5 Tartu Maakohus 20 5 -15 448,95 -15 448,95 -15 448,95 Kohtunike fond 3217,13 eurot (koosseisulised muudatused, pikaajaline töövõimetus). Ametnike fond 8354,05 Tartu Maakohus 20 50 Tartu Maakohus 20 50 -14 959,33 -14 959,33 -14 959,33 eurot seoses kokkuhoiuga. Kinnistus- ja registriosakonna fond 105,28 eurot. Menetlusest osavõtjad 6500 eurot seoses planeeritust väiksemate kuludega. Kasutatakse 2017. aastal samal otstarbel. Tartu Maakohus 20 55 Tartu Maakohus 20 55 -489,62 -489,62 -489,62 Jääk 489,62 eurot seoses kokkuhoiuga võimalike ootamatuste osas. Kasutatakse 2017. aastal samal otstarbel. Tartu Halduskohus 20 5 Tartu Halduskohus 20 5 -10 574,53 -10 574,53 -10 574,53 Kohtunike fond 7472,61 eurot seoses kohtuniku liikumisega kõrgemasse astmesse. Ametnike fond 3774,56 eurot Tartu Halduskohus 20 50 Tartu Halduskohus 20 50 -3 774,56 -3 774,56 -3 774,56 seoses haiguste ning ametnike liikumisega. Kasutatakse 2017. aastal samal otstarbel. Tartu Halduskohus 20 55 Tartu Halduskohus 20 55 -6 799,97 -6 799,97 -6 799,97 Jääk 6799,97 eurot seoses planeeritust väiksemate kohtukuludega. Kasutatakse 2017.aastal samal otstarbel. Pärnu Maakohus 20 5 Pärnu Maakohus 20 5 -51 650,60 -51 650,60 821,48 -52 472,08 Jääk 31 169,10 eurot kohtunike tööjõukulu seoses kohtuniku pikaajalise haigusega, 20 269,82 eurot Pärnu Maakohus 20 50 Pärnu Maakohus 20 50 -49 561,68 -49 561,68 821,48 -50 383,16 maksekäsuosakonna tasudega, mis lükkuvad järgmisse aastasse ning 29 291,86 eurot kolmandate isikute töötasu alakulu. Vahendeid kasutatakse 2017. aastal samaks otstarbeks. 1656,52 eurot kohtukulude (post, tõlge, kolmandate isikute kulud) ning 432,40 eurot muude majandamiskulude Pärnu Maakohus 20 55 Pärnu Maakohus 20 55 -2 088,92 -2 088,92 -2 088,92 täitmine plaanitust väiksem, kasutatakse 2017. aastal samaks otstarbeks. Jäägi tekkimist põhjustas tugev kulude kokkuhoid aasta teises pooles kui selgus meditsiinikulude ootamatu kasv seoses C-hepatiidi raviga, Harku ja Murru Vangla (HMV) sulgemise ebaselge mõju tõttu eelarvele koondamistasude pärast. Seepärast peatati värbamine vanglates, samuti vahetuseväline ja ületunnitöö, lisatasude maksmine ning jäeti eraldamata majandamiskulusid. Kui selgus lisarahastuse saamine C-hepatiidi Vanglad (grupp) 20 5 Vanglad (grupp) 20 5 -757 696,33 27,00 -757 669,33 -757 669,33 kuludeks ja HMV sulgemisest tekkinud sääst, jäi kokkuhoid kasutamata. Samuti jäid kasutamata elektroonilise järelevalve (EJ) jaoks saadud lisavahendid hanke venimise tõttu. Ülekantud vahendeid kasutatakse 2017. aastal vanglates lisatasude maksmiseks ning värbamise jätkamiseks, täiendava palgakulu katteks seoses töötajate eriala omandamise ja staažiboonuse suurenemisega, vanglate tegemata jäänud majandamiskulude tegemiseks, EJ hanke läbi viimiseks ja meditsiiniteenuse osutamiseks samal tasemel, mis väljaspool vanglaid. Vanglad (grupp) 20 50 Vanglad (grupp) 20 50 -196 900,00 -196 900,00 -196 900,00 Vanglad (grupp) 20 55 Vanglad (grupp) 20 55 -560 796,33 27,00 -560 769,33 -560 769,33 2016. aastal jäid masinate ja seadmete investeeringute vahendid kasutamata soetuste edasi lükkumise tõttu Vanglad (grupp) 30 15 Vanglad (grupp) 30 15 -3 000,66 -3 000,66 -3 000,66 2017. aastasse. Kasutatakse 2017. aastal vanglates vananenud seadmete välja vahetamiseks Viru Vangla 20 5 Viru Vangla 20 5 -56 701,94 -56 701,94 183,41 -56 885,35 Ülejääk tekkis kinnipeetavate töötasude ja erinevate töötajate gruppide lisatasude arvelt, mis jäid 2016. aastal Viru Vangla 20 50 Viru Vangla 20 50 -56 701,94 -56 701,94 183,41 -56 885,35 välja maksmata. Vahendeid kasutatakse 2017. aastal lisatasude maksmiseks, sealhulgas puuduvate töötajate asendamiseks. Tartu Vangla 20 5 Tartu Vangla 20 5 -36 250,02 -36 250,02 1 912,30 -38 162,32 8  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Tartu Vangla 20 50 Tartu Vangla 20 50 -36 250,02 -36 250,02 1 912,30 -38 162,32 Rahalisi vahendeid kasutati säästlikult, et tekitada ootamatute kulude tarbeks rahaline reserv Tallinna Vangla 20 5 Tallinna Vangla 20 5 -116 798,99 -27,00 -116 825,99 1 119,75 -117 945,74 Tööjõukulud jäid kasutamata kuna vanglal jäi kasutamata vanglaametnike motivatsioonifond ja tervisefond, samas jäid väljamaksmata tulemustasud tugiteenustele ja kriminaalhooldusele ja meditsiinitöötajatele, jäid välja Tallinna Vangla 20 50 Tallinna Vangla 20 50 -106 774,85 0,00 -106 774,85 1 095,75 -107 870,60 maksmata 2016. aasta asendamised, komplekteerimata töökohad. 2017. aastal planeeritakse jätkata personali värbamisega ning välja maksta teenistujatele 2016. aasta tulemus- ja motivatsioonitasud. 2016. aasta II poolaastal vähendas vangla kogu aastaks planeeritud soetusi. 2017. aastal kasutatakse vahendeid Tallinna Vangla 20 55 Tallinna Vangla 20 55 -10 024,14 -27,00 -10 051,14 24,00 -10 075,14 lepinguliste kohustuste täitmiseks, lisaks jäid eelmisest aastast tellimata kalendrid, majapidamis- ja keemiakaup, inventar Maardu avavanglasse. Andmekaitse Inspektsioon 20 5 Andmekaitse Inspektsioon 20 5 -19 414,73 -19 414,73 1 579,90 -20 994,63 Andmekaitse Inspektsioon 20 55 Andmekaitse Inspektsioon 20 55 -19 414,77 -19 414,73 1 579,90 -20 994,63 Tööjõu- ja majandamiskulu eelarvejääki kogutud sihtotstarbega soetada 2017. aastal uus kontorimööbel. Patendiamet 20 5 Patendiamet 20 5 -5 745,06 -5 745,06 -5 745,06 Patendiamet 20 50 Patendiamet 20 50 -5 159,97 -5 159,97 -5 159,97 Jääk on kogunenud töötajate haiguspäevadest. Vahendeid kasutatakse 2017. aastal tulemustasude maksmiseks. Jääk tingitud prognoositust väiksematest kommunaalkuludest. Ülekantavaid majandamiskulusid on planeeritud Patendiamet 20 55 Patendiamet 20 55 -585,09 -585,09 -585,09 kasutada üldiste majandamiskulude katteks 2017. aastal. Konkurentsiamet 20 5 Konkurentsiamet 20 5 -50 743,62 -50 743,62 -50 743,62 Tööjõukulude ülejääk on tingitud kahe töötaja lapsehoolduspuhkusele minemisest ja kahe töötaja lahkumisest, mistõttu olid ametikohad mõnda aega täitmata. Ülekantavaid tööjõukulusid kasutatakse seoses Euroopa Konkurentsiamet 20 50 Konkurentsiamet 20 50 -44 039,22 -44 039,22 -44 039,22 normdokumentidest tulenevate täiendavate ülesannete täitmiseks ja olemasolevate kvalifitseeritud töötajate motivatsiooni hoidmiseks. Samuti seoses poolelioleva AS Tallinna Vesi kohtuasjaga võimalike ajutiste/väliste ekspertide kaasamiseks. Majanduskuludes tekkis ülejääk seoses AS Tallinna Vesi kohtuvaidluse edasi kandumisega 2017. aastasse (kohtuvaidluste lõppu eeldati 2016. aastal). Samuti korraldati olulisi rahvusvahelisi seminare planeeritud Konkurentsiamet 20 55 Konkurentsiamet 20 55 -6 704,40 -6 704,40 -6 704,40 eelarvest soodsamalt. Ülekantavaid majandamiskulusid kasutatakse EL eesistumise raames toimuva Konkurentsi ja tarbijakaitse konverentsi ning energia regulaatorite kohtumise korraldamise kulude katmiseks. Samuti võimalike kohtukulude katmiseks pooleli olevates kohtuasjades. Kaitseministeerium -14 907 868,59 -869 603,47 -15 777 472,06 17 104 809,35 12 888 560,22 -19 993 721,19 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -19 993 721,19 jaanuaris üle toodud -14 907 868,59 ettemaksetega korrigeeritud -17 104 809,35 kohustustega korrigeeritud 12 888 560,22 muud korrigeerimised * -869 603,47 Muutused, sh -5 085 852,60 2016. a ülekantavate vahendite muutus -5 085 852,60 2017. a eelarvest kinnipidamised 2016. aastal muudeti noorteadlaste stipendumite põhimõtteid, millest tulenevalt jäi osa vahendeid kasutamata. Kaitseministeerium 20 41 Kaitseministeerium 20 41 -2 097,90 -2 097,90 -2 097,90 Kasutame vahendid 2017. aastal stipendiumite väljamaksmiseks. Jääk tekkis seoses novembris ja detsembris stipendiumi saanute poolt tehtud tagasimaksetest, kuna stipendiumi Kaitseministeerium 20 41 Kaitseministeerium 20 41 -509,55 -509,55 -509,55 saajad ei suutnud täies mahus täita saadud stipendiumi lepingus märgitud nõudeid. Vahendid kasutatakse 2017 stipendiumite väljamaksmiseks. Kassajääk: 2016. aastal jäi välja maksmata 6 868, 78 euro ulatuses projektipõhiseid toetusi, vahendeid kasutatakse 2017 aasta projektipõhiste toetuste väljamakseteks. 2016 eelarvesse oli planeeritud BDCOL käibemaksuhüvitisi summas 10 000 eurot, mis jäi kasutamata vastava õigusakti jõustumise hilinemise tõttu. Vahendid kasutatakse 2017. aastal. Kaitseministeerium 20 45 Kaitseministeerium 20 45 -16 868,78 -16 868,78 64 305,00 -81 173,78 31.12.2016 seisuga erinevate toetuste ettemaksu summa kokku 631 780,33 eurot. Võrreldes seisuga 31.12.2015 ettemaks oluliselt suurem (2015 lõpus 470 325 eurot). Ettemakse jäägi suurenemine on tingitud osade kaitsetööstuse arendusprojektide venimisest. Taotleme ettemaksu ületoomist summas 64 305 eurot Tallinna Tehnikaülikoolile ja Tartu Ülikoolile lepingujärgselt tehtud ettemaksete eest (ei suudetud planeeritud mahus töid teaostada). Tööd võetakse vastu 2017 aastal. Kaitseministeerium 20 5 Kaitseministeerium 20 5 -18 966,94 -18 966,94 -18 966,94 01.10.2016 planeeriti täita 3 EL eesistumisega seotud ametikohta, sh 2 välisteenistujat. Reaalselt suudeti 2016 täita 1 Eestis asuv ametikoht alates novembrist. Kaitseministeerium 20 50 Kaitseministeerium 20 50 -6 613,94 -6 613,94 -6 613,94 Tööjõukulud kasutatakse 2017. aastal eesistumise ametikohtade tööjõukuluks. 2017 eelarvet korrigeeritakse vastavalt tegelikule kulule ja vajadusele Riigikantseleiga koostöös. EL Nõukogu eesistumisega seotud ametikohtade majandamiskulu 2016. aastal ei tekkinud, kuna ametikohti ei Kaitseministeerium 20 55 Kaitseministeerium 20 55 -12 353,00 -12 353,00 -12 353,00 suudetud täita planeeritud ajaks. Vahendid kasutatakse 2017 eesistumisega seotud täiendavateks majandamiskuludeks kooskõlas Riigikantselei poolt kehtestatud reeglitega. Kaitseministeerium 20 5 Kaitseministeerium 20 5 -2 771,98 -58 640,11 -61 412,09 131 857,90 -193 269,99 Võlaõiguslike lepingute osas jäid kaks kavandatud väljamakset tegemata, kuna tööde vastuvõtmine lükkus 2017. Kaitseministeerium 20 50 Kaitseministeerium 20 50 -2 771,98 -2 771,98 40,48 -2 812,46 aasta algusesse. Ülekantud summat täpsustatud Sotsiaalkindlustusameti lapsepuhkuse parandusega. 9  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) 2016 aastal kassajääk 58 640 eurot. Kasutamata jäi 5 307€ uurimis-ja arendustööde vahendeid, mille osas pikendati lepingujärgset tööde üleandmise tähtaega 01.05.2017. Kahjutasu ja hüvitisi jäi kasutamata 17 693 eurot, protsess venis ja lahenduseni jõutakse 2017. Õigusabi kulud on planeeritust väiksemad 18 222 eurot, lühiajaliste lähetuste jääk 17 418 eurot. Õigusabi ja lühiajaliste lähetuste jääk kasutatakse 2017. aastal Kaitseministeerium 20 55 Kaitseministeerium 20 55 -58 640,11 -58 640,11 131 817,42 -190 457,53 täiendavateks lühiajalisteks lähetuskuludeks seoses EL Nõukogu eesitumisega, mis osas ei ole vahendeid ette nähtud Riigikantselei poolt ühisrahastatavas eelarves. Ettemaksete osas taotleme DFAS-JAX7IN ile tehtud ettemakse jäägi ülekandmist. Tegemist ettemakstud pilootide väliskoolitusega, mille osas kulud tekivad 2017 aastal. Eesti Keele Instituudile eraldatud siirde kasutamata osa tagasimakse detsembris. Tegevused teostatakse ja Kaitseministeerium 20 71 Kaitseministeerium 20 71 -3 475,95 -3 475,95 -3 475,95 vahendid kasutatakse 2017. Muudatusi võrreldes jaanuariga ei ole. IKT investeeringute jäägid on jaotatud Kaitseministeeriumi ja RKIKi vahel vastavalt investeerimisprojektide sisule ja projekti eest vastutajatele. 2016. aastal ei jõudnud teostuseni järgmised planeeritud projektid: siseveeb, dokumendihaldussüsteemi Kaitseministeerium 30 15 Kaitseministeerium 30 15 -484 257,29 -484 257,29 -484 257,29 arendus, kaugtöö lahendus, arenguvestluste infosüsteem, IKT konsolideerimine. Põhjuseks olid organisatsioonis toimuvad muutused (sh IKT konsolideerimine), millest tulenevalt vaadati üle protsesse ning muutusid lähteülesanded ning hankeprotsessid lükkusid edasi. Seega , tarnete ning väljamakseteni jõutakse 2017. aastal. Muudatusi võrreldes jaanuariga ei ole. Vahendid on mõeldud kinnisvara haldamise süsteemi loomiseks, kulu Riigi Kaitseinvesteeringute Riigi Kaitseinvesteeringute 30 15 30 15 -185 400,00 -185 400,00 -185 400,00 seega on nihkunud 2017. aastasse. Valitsemisala tegevuste ümberkorraldamisest tulenevalt (RKIK loomine) Keskus Keskus kantakse osa IKT investeeringute jääke erakorraliselt RKIKile. Muudatusi võrreldes jaanuariga ei ole. Kaitsetööstuse innovatsiooniprojektist soetatava seadme tehnilise Kaitseministeerium 30 15 Kaitseministeerium 30 15 -64 909,59 -64 909,59 -64 909,59 kirjelduse keerukuse tõttu võtsid läbirääkimised kauem aega ning seadme tarne jääb seetõttu 2017. aastasse. Muudatusi võrreldes jaanuariga ei ole. Kõik planeeritud maade soetused harjutusväljakute laiendamiseks ei Riigi Kaitseinvesteeringute Riigi Kaitseinvesteeringute jõudnud tehinguni (ei jõutud omanikega kokkulepeteni). Vahendid kasutatakse 2017. aastal maade soetusteks. 30 15 30 15 -9 169,73 -9 169,73 -9 169,73 Keskus Keskus Valitsemisala tegevuste ümberkorraldamisest tulenevalt kantakse kinnisvara investeeringutega seotud eelarve jäägid erakorraliselt RKIKi. Muudatusi võrreldes jaanuariga ei ole. Ehitustegevused lükkusid osaliselt edasi, kuna maade soetamise protsess venis (omanikega kokkulepped), projekteerimistööde protsess pikenes seoses kooskõlastuste saamisega kohalikelt omavalitsustelt ja eraomanikelt, asfalteerimis- ja haljastustööd lükkusid kevadesse seoses Riigi Kaitseinvesteeringute Riigi Kaitseinvesteeringute 30 15 30 15 -12 688 343,27 -12 688 343,27 -12 688 343,27 ilmastikutingimustega. Keskus Keskus Kogu kasutamata jääk on kaetud ehituslepingutega, osa lepingujärgseid töid (Tapa, kespolügoon) ja väljamakseid lükkus 2017. Valitsemisala tegevuste ümberkorraldamisest tulenevalt (RKIK loomine) kantakse kinnisvara investeeringutega seotud eelarve jäägid erakorraliselt RKIKi. Muudatusi võrreldes jaanuariga ei ole. Kohalike omavalitsustele eraldatud investeeringu toetuste kasutamata Kaitseministeerium 30 45 Kaitseministeerium 30 45 -36 675,00 -36 675,00 -36 675,00 jäägid laekusid aasta lõpus tagasi. Vahendid kasutatakse 2017. aastal projektipõhisteks toetusteks kaitseväe juurdepääsuteede renoveerimiseks. Muudatusi võrreldes jaanuariga ei ole. 2016.aasta vahendid jäid osaliselt kasutamata, sest USA dollari kurss osutus planeeritust madalamaks, NATO sõjalise eelarve makse oli planeeritust väiksem, ÜRO poolt tehti Kaitseministeerium 30 45 Kaitseministeerium 30 45 -637 419,00 -637 419,00 -637 419,00 tagasimakseid, mille osas eelinfot ei edastatud. Vahendid kasutatakse 2017 rahvusvahelisteks liikmemaksude tasumiseks. 2015 VV reservist eraldatud investeeringutoetuse jääk kantakse tagasi VV reservi. Soovime kasutada liitlastega Kaitseministeerium 30 45 Kaitseministeerium 30 45 -200 770,39 -200 770,39 -200 770,39 seotud täiendavate kulude katmiseks. 30 5 30 5 -294,21 -74 505,25 -74 799,46 14 225 392,02 12 426 314,66 -1 873 876,82 2016. aastal lükkus edasi tarne ja väljamakse strateegilise sidevõrgu soetamiseks summas 74 505,25 eurot. Aasta lõpuks jäi Kaitseministeeriumil üles varustuse eest tehtud ettemakse summas 7 787 171 eurot, sh Riigi Kaitseinvesteeringute Riigi Kaitseinvesteeringute laskemoona ettemaks 3 916 882, 80 eurot (Leping 618/1412). Valitsemisala tegevuste ümberkorraldamisest 30 55 30 55 -74 505,25 -74 505,25 7 787 171,60 -1 873 876,82 Keskus Keskus tulenevalt (RKIK loomine) soovime kanda kaitseotstarbelise erivarustuse hangetega seotud eelarve jäägid (arvestades KV ja KM ettemakseid ja KV kohustuste kasvu) erakorraliselt RKIKi summas 1 873 876,82 eurot (7 861 676,85 - 5 987 800,03 = 1 873 876,82). Jaanuaris kanti üle 294,21 eurot. Korrigeerimine aasta lõpus üles jäänud varustuse ettemaksuga 6 438 220,42 eurot ja kohustuste piirmäära ületusega 12 426 314,66 eurot. Valitsemisala tegevuste ümberkorraldamisest tulenevalt (RKIK loomine) on vaja kanda kaitseotstarbelise erivarustuse hangetega seotud eelarve jäägid RKIKi. Kaitsevägi 30 55 Kaitsevägi 30 55 -294,21 -294,21 6 438 220,42 12 426 314,66 Kokku on ülekantav jääk, arvestades KV ja KM ettemakseid ja KV kohustuste kasvu, 1 873 876,82 eurot (arvutus eelmisel real), mida soovime üle kanda RKIK-le. Palume seda mitte kinni pidada, vaid vaadelda kahe asutuse vahel ühe objektikoodiga ja vähendada samas ulatuses ülekantavaid vahendeid. Eesti Sõjamuuseum - kindral Eesti Sõjamuuseum - kindral Korrigeerimine projektipõhiste toetuste ettemaksetega (Saaremaa Sõjavara Selts MTÜ 3800 eurot, Vardja 20 45 20 45 16 515,00 -16 515,00 Laidoneri Muuseum Laidoneri Muuseum Külaselts MTÜ 12 715 eurot). Eesti Sõjamuuseum - kindral Eesti Sõjamuuseum - kindral 20 5 20 5 -12 046,72 -12 046,72 -12 046,72 Laidoneri Muuseum Laidoneri Muuseum Eesti Sõjamuuseum - kindral Eesti Sõjamuuseum - kindral 20 55 20 55 -12 046,72 -12 046,72 -12 046,72 RKASi poolt kinnitatud Vabadussõja Võidusamba remondifondi ettemaksu jääk Laidoneri Muuseum Laidoneri Muuseum Eesti Sõjamuuseum - kindral Eesti Sõjamuuseum - kindral 20 5 20 5 -2 233,38 -2 233,38 -2 233,38 Laidoneri Muuseum Laidoneri Muuseum 10  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Tööjõukulude eelarve jäi osaliselt kasutamata, kuna üks ESMi töötajatest on laspepuhkusel alates agustist 2016. Järelejäänud summa kasutati VÕS lepingute alusel teenuseid osutanud spetsialistide töö tasustamiseks (VÕS Eesti Sõjamuuseum - kindral Eesti Sõjamuuseum - kindral 20 50 20 50 -2 233,38 -2 233,38 -2 233,38 lepingute alusel töötavad giidid, museoloogid ja ekspositsioonide koostamise konsultatsiooniteenuste osutajad). Laidoneri Muuseum Laidoneri Muuseum 2016. a jääki planeeritakse kasutada 2017. aastal VÕS lepingute finantseerimiseks (relvakogu inventuuri läbiviimisega seotud VÕS leping, Vabadussõja koguteose kaastöö teostajate VÕS lepingud). Sõjamuuseumil on käsil ekspositsiooni järk-järguline uuendamine. IT-investeeringute eesmärk on ekspositsiooniga haakuvate interaktiivsete IT vahendite- ja tarkvarapõhiste lahenduste soetamine. 2016. aasta Eesti Sõjamuuseum - kindral Eesti Sõjamuuseum - kindral summa on kasutamata, kuna asjakohaste lahenduste lähteülesandeid/hankedokumente ei jõutud hanke 30 15 30 15 -17 568,00 -17 568,00 -17 568,00 Laidoneri Muuseum Laidoneri Muuseum läbiviimiseks välja töötada ning tööd jätkuvad 2017 aastal. Muusemikogude paremaks vahendamiseks IT vahendite abil töötatakse välja digilahendusi INTERREG projekti CD-ETA raames, millega tehakse erinevad muuseumikogu osad külastajatele ja uurijatele digitaalselt juurdepääsetavaks ja kättesaadavaks. Eesti Sõjamuuseum - kindral Eesti Sõjamuuseum - kindral 30 15 30 15 -142 738,50 -142 738,50 -142 738,50 Vahendid olid planeeritud Vabadussõja Võidusamba remonttööde teostamiseks, tööd jätkuvad 2017. aastal. Laidoneri Muuseum Laidoneri Muuseum ESM on toetanud KOV-e garnisoni kalmistute renoveerimist tingimusel, et kohalik omavalitsus panustab Eesti Sõjamuuseum - kindral Eesti Sõjamuuseum - kindral 30 45 30 45 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 vähemalt 50%-ga. 2016 ei leidnud koostööpartner omavahendeid. 2017. aastal on võimalus läbi viia Laidoneri Muuseum Laidoneri Muuseum koostööprojekt teise koostööpartneriga. Seli Tervisekeskus 20 5 Seli Tervisekeskus 20 5 -7 222,79 -7 222,79 -7 222,79 Tööjõukulude jääk tekkis sellest, et esialgselt plaanitud füsioterapeudi tööle asumine suurema koormusega 2016 aastal ei realiseerumud. Ülekantav summa kulub 2017 a. sotsiaalmaksumäära muutuse katteks ( eelvarve Seli Tervisekeskus 20 50 Seli Tervisekeskus 20 50 -6 884,21 -6 884,21 -6 884,21 planeerimisel arvestatud sm 33% asemel 32,5%) ja töötajatele lisatasude maksmiseks haigestunud töötajate asendamise eest. Summeeritud tööajaga töötajatele ületundide kompenseerimiseks. Seli Tervisekeskus 20 55 Seli Tervisekeskus 20 55 -338,58 -338,58 -338,58 Kasutatakse meditsiinikulude (ravimid) tasumiseks. Investeeringute summa on planeeritud jalakäijate silla ehitamiseks Seli mõisa parki. 2016 aastal valmis silla Seli Tervisekeskus 30 15 Seli Tervisekeskus 30 15 -10 519,80 -10 519,80 -10 519,80 projekt kooskõlas muinsuskaitse eritingimustega. Silla ehitamine algab jaanuaris 2017. 2016. aastal tekkis eelarvejääk haridusasutuste ebatäpsete riigikaitseõpetuse aine planeerimiste, jooksvate muudatuste/sündmuste tõttu, mille mõjul vähenesid kulud õppevahenditele, -laagritele ja õppekäikudele. Planeeritud kulutuste ja tegelike kulutuste vahe seisnes eelkõige õppevahenditelt saadud soodustutstes, õppekäikudega seotud transpordi hindade muutustest, õppelaagrites kuivtoidupakkide asedamises katlatoiduga. Sellest tulenevalt kanti taotletud summade jäägid KRA-le tagasi. Mitu haridusasutust on on esitanud kuluaruanded ja tagastanud jäägid pärast taotluse kasutamise lepingus sätestatud tähtaegu, mis on raskendanud ameti tööd uute toetuste eraldamisel. 2016. a viimane taotluste eraldamise voor kinnitati 15.12., mille käigus Kaitseressursside Amet 20 45 Kaitseressursside Amet 20 45 -13 648,68 -13 648,68 -13 648,68 amet eraldas taotluste alusel kõik selleks ajaks tagasilaekunud jäägid kogusummas 5246 eurot. 2016. aasta jääk summas 13649 suunata kontole 450 (TK040001), riigikaitseõpetus - antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks. 2016. aastal tekkinud jääki kasutatakse 2017. a taotluste rahuldamiseks. 2017. aasta eelarves on toetuteks ette nähtud 526 000 eurot. Aasta alugseks oli taotlusi laekunud 554000 euro eest. Lisaks on veel laekunud taotlusi 19232 euro eest. Üleval on veel ka 3 kooli (2016. a okt) rahuldamata taoltused summast 5860, mis rahuldatakse 2016. a jääkidest esimesena. Kokku on n-ö ootel 25 126 eest taotlusi, mida rahastada 2016. a jäägist. Sellest tulenevalt rahuldatakse ka 2017. a tekkinud jääkidest juba olemasolevaid taotluseid. Kaitseressursside Amet 20 5 Kaitseressursside Amet 20 5 -64 328,03 -64 328,03 -64 328,03 Tööjõukulude jääk jäi seoses ümberkorraldustega arstlike komisjonide töös ning seoses töökorralduslike muudatustega ameti töös, mis mõjutasid ameti koosseisu ning sellega seotud teenistujate liikumist ning ajutiste vabade ametikohtadega, teenistujate viibimisega haigus- ja hoolduslehel ning seoses palgaarvestuslike Kaitseressursside Amet 20 50 Kaitseressursside Amet 20 50 -43 261,96 -43 261,96 -43 261,96 muudatustega arstlike komisjonide liikmete töös. Jääki kasutatakse ameti 10 teenistuja koondamistasude väljamaksmiseks ja sotsiaalmaksumäära muudatuse katteks (eelvarve planeerimisel arvestatud sm 33% asemel 32,5%). Majandamiskulude jäi jääk peamiselt töökorralduslike muudatuste tõttu arstlike komisjonide töös, kus oluliselt vähem suunatakse kutsealuseid ameti vahendite eest lisauuringutele (edaspidi on eelarve koostamisel selle muudatusega arvestatud). Jääki kasutatakse: 1) summas 11 066 eurot administreerimiskuludeks, millest 5000 eurot läheb postikulude katteks (al 01.01.2017 tõstis Omniva ärikirjateenuste hindu, enimkasutatava teenuse, menetlusdokumendi kättetoimetamise hind tõusis 29%, eelarve planeerimisel arvestatud hinnatõusuga 5%) ning Kaitseressursside Amet 20 55 Kaitseressursside Amet 20 55 -21 066,07 -21 066,07 -21 066,07 6066 eurot läheb majandusvedude teenustele seoses ameti arhiivi (sh nii inventar kui ka arhivaalid) kolimisega Tallinnast Tartusse, ning ameti kolimisega Tallinnas aadressilt Maneeži 3 aadressile Tammsaare tee 118c käesoleva aasta sügisel (eelarve planeerimisel nimetatud kolimiskuludega arvestatud ei ole. 2) 10 000 eurot suunatakse ameti Tallinna hoone rendikulude osaliseks katteks. 2017. a eelarves rendikuluga arvestatud ei ole, sest alles 2017. a lõppes omandivaidlus hoone üle, mille eest seni renti ei makstud ning eelarvet planeerides puudus ka vajadus kolida. Kaitseressursside Amet 30 15 Kaitseressursside Amet 30 15 -145 127,33 -145 127,33 -145 127,33 Muudatusi võrreldes jaanuariga ei ole. 11  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Lisatud uus rida, mida jaanuaris ei ole esitatud. Seoses teadusuuringute projektide käivitamisega ning doktoriõppega korrigeeritakse ettemaksetega, sellest Tallinna Tehnikaülikoolile 115 788,59 eurot (2 Kaitsevägi 20 45 178 047,02 -178 047,02 koostöölepingut), Tartu Ülikoolile 55 569,08 eurot (1 koostööleping ja 2 lepingut doktoriõppe finantseerimiseks), Tartu Ülikooli Kliinukumile 6 689,35 eurot (2 koostöölepingut). Kaitsevägi 20 5 Kaitsevägi 20 5 -1 057,37 -430 308,75 -431 366,12 2 356 198,41 409 919,56 -2 377 644,97 Tööjõukulud jäid kasutamata seoses Ämari AP HNS summeeritud lisatasude tasumisega 2017 jaanuaris 180 000 euro ulatuses, 250 309 eurot jäi kasutama seoses 2016 aasta IV kvartalis personali lahkumise suurenemisega, mis oli pea kahekordne võrreldes 2015 aasta sama perioodiga. Seega ei saanud täidetud tegevväelaste värbamiseesmärk. Korrigeerimine ettemaksuga summas 27 397 eurot, seoses 2017 jaanuari puhkustega. Kaitsevägi 20 50 Kaitsevägi 20 50 -430 308,75 -430 308,75 27 397,44 -457 706,19 Vahendeid kasutatakse sotsiaalmaksumäära muutuse katteks (eelarves arvestatud 32,5%-ga) ja vajalike meetmete kasutusele võtuga personali lahkumise pidurdamiseks. Riigikaitse arengukavaga on ette nähtud tegevväelaste arvu iga-aastane kasv 50 tegevväelase võrra, 2016. aastal värbamata jäänud tegeväelaste värbamise vajadus nihkub 2017. aastasse, milleks on vaja rahalisi vahendeid. Jaanuaris kanti üle 1 057,37 eurot. Korrigeerimine ettemaksude (s.h pikajaliste lähetatute jaanuari üürid ja välislähetustasud ~500 tuh eurot, maksed Leedule 3B õhuturberotatsiooni kulude kandmiseks) , Microsofti Kaitsevägi 20 55 Kaitsevägi 20 55 -1 057,37 -1 057,37 2 328 800,97 409 919,56 -1 919 938,78 tootetugi ~800 tuh eurot) ja kohustustega (missiooni Unifil treening ~160 tuh eurot, Ämaris toimuva õhuturberotatsiooni majutus (Saksa kontingent) Tegemist on planeeritud soetusega (sisu salajane), mille osas jõuti läbirääkimiste tulemuseni planeeritust hiljem, Kaitsevägi 30 15 Kaitsevägi 30 15 -192 278,85 -192 278,85 -192 278,85 mistõttu leping sõlmitakse 2017. aasta alguses ja väljamaksed jäävad 2017. aastasse. Vahendid jäid kasutamata seoses LUK lepingu kallinemisega ja tarne lükkumisega 2017 aastasse. Kohustuste Riigi Kaitseinvesteeringute piirmääradest kinnipidamise kontrolltabelist konto 15 (IN001000) tulenev piirmäära ületav summa 52 326 eurot Kaitsevägi 30 15 30 15 -195 764,30 -195 764,30 52 326,00 -143 438,30 Keskus palume näidata kontol 15 objektikoodiga IN004000, kuna on eksitud objketikoodi määramisega (peaks olema IN004000), tasutud kohustuse võrra vähendada masinate ja seadmete eelarve rida. Kaitsevägi 30 15 Kaitsevägi 30 15 -37 554,62 -37 554,62 -37 554,62 2016 ehitusobjektid ei valminud täies mahus ja väljamakse jääb 2017 algusesse Teabeamet 20 60 Välisluureamet 20 60 132 494,00 -132 494,00 Keskkonnaministeerium -1 751 484,01 -1 508,20 -1 752 992,21 152 815,39 92 921,19 -1 812 886,41 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -1 812 886,41 jaanuaris üle toodud -1 751 484,01 ettemaksetega korrigeeritud -152 815,39 kohustustega korrigeeritud 92 921,19 muud korrigeerimised * -1 508,20 Muutused, sh -61 402,40 2016. a ülekantavate vahendite muutus -61 402,40 2017. a eelarvest kinnipidamised Keskkonnaministeerium 20 45 Keskkonnaministeerium 20 45 -28 626,93 28 626,93 28 626,93 -28 626,93 Rahvusvaheliste organisatsioonide (Eumetsat) 2016. aastal tasutud 2017. aasta liikmemaksude ettemaks EL eesistumisega seotud eraldiste ettemaks Eesti Keskkonnauuringute Keskusele. Kasutatakse 2017.a EL Keskkonnaministeerium 20 45 Keskkonnaministeerium 20 45 -2 641,97 2 641,97 2 641,97 -2 641,97 eesistumisega seotud kulude katteks. Keskkonnaministeerium 20 45 Keskkonnaministeerium 20 45 -22 619,90 -22 619,90 8 712,16 -31 332,06 SA Erametsakeskuse asukohamuutuseks vajalik kolimisreserv. Vedelkütuse seadusest tulenevad uued aruandluskohustused Projekt on edasi lükkunud seoses Maksu- ja Tolliameti poolse arendustööde algusaja edasilükkumisega ja tööd on planeeritud teostada 2017. aastal. Keskkonnaseire jätkuarenduste projekt: 2016.a teostati töid planeeritust väiksema mahuga. Uus hankeleping Keskkonnaministeerium 30 15 Keskkonnaministeerium 30 15 -334 008,40 -334 008,40 65 040,35 -268 968,05 järgmise lähteülesande kohta on sõlmimisel ja tööde vastuvõtmine ning väljamakse toimub 2017. aastal. Metsaregistri testimise projekt- Sõlmitud on hankeleping tööde teostamisekt, kuid osad tööd on veel vastu võtmata. Tööde vastuvõtmise tähtaeg ja hankelepingu planeeritav lõpp 2017. a suvel. Kliimaseadmete ostmine- Täpsemal lahenduse ülevaatamisel osutus projekt planeeritust keerukamaks ja tööd lükkusid 2017. a. Männiku jahilasketiirus Harjumaa jahimeestele laskeradadele varikatuse ehitus lükkus 2017. aastasse, kuna Keskkonnaministeerium 30 45 Keskkonnaministeerium 30 45 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 toetuse saajal oli raskusi ehitaja leidmisega ja tööde valmimist takistasid ebasobivad ilmaolud aasta viimastel kuudel. Mäetaguse kinnistu osaline tasumine notari deposiiti, vastavalt keskkonnaministri 15.11.2016.a. kiri 1- Maa-amet 30 15 Maa-amet 30 15 99 915,29 -99 915,29 2/16/1134 Keskkonnaministeerium 20 5 Keskkonnaministeerium 20 5 -78 618,26 8 812,08 -69 806,18 10 651,08 12 370,66 -68 086,60 EL eesistumisega seotud vahendid jäid kasutamata, sest lisakohtade täitmine viibis. Vahendid kasutatakse Keskkonnaministeerium 20 50 Keskkonnaministeerium 20 50 -7 662,27 -7 662,27 -7 662,27 2017.aastal lisa tasustamiseks seoses EL eesistumisega kaasneva tööülesannete kasvuga. EL eesistumisega seotud vahendid jäid kasutamata, sest lähetused osutusid soodsamateks. Vahendid Keskkonnaministeerium 20 55 Keskkonnaministeerium 20 55 -70 955,99 8 812,08 -62 143,91 10 651,08 12 370,66 -60 424,33 kasutatakse 2017.aastal Keskkonnaministeerium 20 5 Keskkonnaministeerium 20 5 -238 852,47 -238 852,47 7 211,76 -231 640,71 Ülekandmise vajadus on tingitud järgnevate tegevuste edasilükkumisest. KeM valitsemisala uue hoone arhitektuurikonkurss. DHS-i vananenud platvormi sisupoole analüüs ja platvormi uuendamine. Osa ISKE auditi Keskkonnaministeerium 20 55 Keskkonnaministeerium 20 55 -238 852,47 -238 852,47 7 211,76 -231 640,71 töödest. KUKRUSE jäätmehoidla korrastamise ettevalmistavate tööde hanke protsess. Mitmete kohtuasjade menetlused. Maa-amet 20 5 Maa-amet 20 5 -71 894,74 791,62 -71 103,12 3 801,03 -67 302,09 12  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) 13 töötaja haigestumise tõttu detsembrikuus, tekkis palgafondi kokkuhoid. Vahendid on kavas 2017.a. maksta Maa-amet 20 50 Maa-amet 20 50 -2 422,42 791,62 -1 630,80 -1 630,80 lisatasuna neile töötajatele, kelle töömaht suurenes seoses 13 töötaja haigestumisega. 2016.a. planeeritud ja alustatud uurimis-arendustööde vastuvõtmine lükkus tingituna planeeringute Maa-amet 20 55 Maa-amet 20 55 -69 472,32 -69 472,32 3 801,03 -65 671,29 kehtestamise viibimisest, kontrollmõõdistuste teostamise probleemidest ja teostatud tööde puudujääkide parandamise vajadusest osaliselt 2017. aastasse. Maa-amet 30 5 Maa-amet 30 5 -197 715,41 0,27 -197 715,14 -197 715,14 Vabariigi Valituse 28.03.2013 korraldus 135 summa 466 000 EUR, kulude katmiseks - ajalist määrangut ei ole. Maa-amet 30 55 Maa-amet 30 55 -197 715,41 0,27 -197 715,14 -197 715,14 Maa-amet 30 5 Maa-amet 30 5 -459 885,43 -459 885,43 -459 885,43 Vabariigi Valituse 17.04.2015 korraldus 165 summa 750 000 EUR, kulude katmiseks aastatel 2015, 2016,2017. Maa-amet 30 50 Maa-amet 30 50 -456 685,98 -456 685,98 -456 685,98 Maa-amet 30 55 Maa-amet 30 55 -3 199,45 -3 199,45 -3 199,45 Vabariigi Valituse 18.12.2014 korraldus 572 summa 78 800 EUR kulude katmiseks kuni 2016.a.; Vabariigi Maa-amet 30 5 Maa-amet 30 5 -65 268,00 -65 268,00 -65 268,00 Valituse 22.12.2016.a korraldus 427 (muudab korraldust 572) summa 65 000 EUR, kulude katmisks 2018.a. lõpuni. Maa-amet 30 50 Maa-amet 30 50 -65 268,00 -65 268,00 -65 268,00 2016.aasta lõppu olid planeeritud mitmed patrulllennud. Kahjuks ei olnud ilmastikuolud iga kord sobivad ning Keskkonnainspektsioon 20 5 Keskkonnainspektsioon 20 5 -21 940,89 -98,51 -22 039,40 -22 039,40 patrulle tuli edasi lükata 2017. aastasse. Samuti viibis kuulivestide tarne, mis oli planeeritud 2016. aastasse, kuid toimub alles 2017. aasta jaanuaris. Keskkonnainspektsioon 20 50 Keskkonnainspektsioon 20 50 -98,51 -98,51 -98,51 Keskkonnainspektsioon 20 55 Keskkonnainspektsioon 20 55 -21 940,89 -21 940,89 -21 940,89 Vahendid jäid osaliselt kasutamata, kuna lähetuskulusid tehti planeeritust odavamalt. 2017.a. tegevus jätkub, Keskkonnaagentuur 20 5 Keskkonnaagentuur 20 5 -2 207,71 -2 207,71 -2 207,71 jääki kasutatakse teenistujate EL eesistumise lähetuskulude katmiseks Keskkonnaagentuur 20 55 Keskkonnaagentuur 20 55 -2 207,71 -2 207,71 -2 207,71 Keskkonnaagentuur 20 5 Keskkonnaagentuur 20 5 -191 492,05 152,28 -191 339,77 1 719,87 -193 059,64 2016.a. ajutiste lepingutega tellitud tööde edasilükkumine 2017.aastasse (Koosseisuväliste KESE andmetöötlejate lepingud kuni andmebaasi töölerakendamiseni- põhjuseks infosüsteemi arendamise käigus Keskkonnaagentuur 20 50 Keskkonnaagentuur 20 50 -89 837,44 -89 837,44 -89 837,44 tekkinud tõrked, mille tõttu ei jõutud teostada töid sellises mahus ja kiirusega, kui oli planeeritud; käsunduslepingud (hüdroloogia- ja meteoroloogia seirevõrgu lepingud, jms)- lõpetamine detsembri asemel 2017 alguses); 2017.aasta eelarvesse eelnevaks vahendeid planeeritud pole. 2016.a. eelarvesse planeeritud organisatsiooni arendustegevuste, ilmateenistuse tööprotsesside ajakohastamise ja sihtgrupi uuringute projektide peatumise tõttu seoses koosseisu muudatustega jäi kasutamata vahendeid, Keskkonnaagentuur 20 55 Keskkonnaagentuur 20 55 -101 654,61 152,28 -101 502,33 1 719,87 -103 222,20 samuti lükkusid edasi keskkonnaseire lepingute lõpparuannete kulud ja mõned lõpetamata jäänud lepingulised tööd. Majanduskulude jäägi üleviimine on vajalik nende tööde tegemiseks ja nende eest tasumiseks, kuna neid vahendeid ei ole planeeritud 2017.a. eelarvesse. Eesti Loodusmuuseum 20 5 Eesti Loodusmuuseum 20 5 -5 377,90 -5 377,90 3 087,08 -2 290,82 Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavate isikute tasu. Tööde vastuvõtmise akt kinnitati jaanuaris. Eesti Loodusmuuseum 20 50 Eesti Loodusmuuseum 20 50 -5 329,14 -5 329,14 3 087,08 -2 242,06 Eesti Loodusmuuseum 20 55 Eesti Loodusmuuseum 20 55 -48,76 -48,76 -48,76 Vahendid jäid osaliselt kasutamata, kuna lähetuskulusid tehti planeeritust odavamalt. 2017.a. tegevus jätkub, Keskkonnaamet 20 5 Keskkonnaamet 20 5 -2 006,25 -2 006,25 -2 006,25 jääki kasutatakse Keskkonnaameti teenistujate EL eesistumise lähetuskulude katmiseks. Keskkonnaamet 20 55 Keskkonnaamet 20 55 -2 006,25 -2 006,25 -2 006,25 Keskkonnaamet 20 5 Keskkonnaamet 20 5 -50 325,50 -50 325,50 548,09 -50 873,59 Ülekantavad vahendid on vajalikud lõppenud LIFE projekti jaoks loodud ja projekti eelarvest rahastatud Keskkonnaamet 20 50 Keskkonnaamet 20 50 -18 042,69 -18 042,69 -18 042,69 koosseisulise spetsialisti töökoha ajutiseks finantseerimiseks kindlaks määratud vahendite eelarvest kuni aruande esitamise ja uue projekti käivitumiseni. Riigieelarvelised vahendid jäid kasutamata seoses osade 2016. aastasse planeeritud looduskaitseliste tööde Keskkonnaamet 20 55 Keskkonnaamet 20 55 -32 282,81 -32 282,81 548,09 -32 830,90 valmimise lükkumisega 2017.aastasse. Majanduskulude jäägi üleviimine on vajalik tööde tegemiseks ning tasumiseks, kuna 2017. aasta eelarvesse neid vahendeid planeeritud ei ole. Keskkonnaministeeriumi Keskkonnaministeeriumi Virtuaalkeskkonda loova tarkvara VMWare olemasolevate litsentside pikendus 01.03.2016- 18.02.2017, arve 20 5 20 5 -14 437,04 -14 437,04 1 410,31 -13 026,73 Infotehnoloogiakeskus Infotehnoloogiakeskus saabus 31.03.2017 Keskkonnaministeeriumi Keskkonnaministeeriumi 20 50 20 50 -113,57 -113,57 -113,57 Infotehnoloogiakeskus Infotehnoloogiakeskus Keskkonnaministeeriumi Keskkonnaministeeriumi 20 55 20 55 -14 323,47 -14 323,47 1 410,31 -12 913,16 Infotehnoloogiakeskus Infotehnoloogiakeskus Kultuuriministeerium -14 005 397,16 7 466 543,56 -6 538 853,60 11 249 289,01 20 151,20 -4 573 390,00 -22 341 381,41 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -22 341 381,41 jaanuaris üle toodud -14 005 397,16 ettemaksetega korrigeeritud -11 249 289,01 kohustustega korrigeeritud 20 151,20 muud korrigeerimised * 2 893 153,56 Muutused, sh -8 335 984,25 2016. a ülekantavate vahendite muutus -8 335 984,25 2017. a eelarvest kinnipidamised 13  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) 2016. aasta jääk on kavandatud spordistipendiumide väljamaksmiseks. Riiklikke spordistipendiume määratakse sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks. Stipendium määratakse füüsilisele isikule spordialaliitude ja Kultuuriministeerium 20 41 Kultuuriministeerium 20 41 -19 063,00 0,40 -19 062,60 -19 062,60 maakondade spordiliitude poolt esitatud taotluste alusel, Aasta lõpus polnud võimalik välja maksta, sest stipendiumide taotlusvoor alles käib. Rahvusvahelised liikmemaksud, mis on maksetähtaegade järgi 2016.a eelarvesse arvestatud kassapõhiste Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -11 407,00 -60 358,19 -71 765,19 -71 765,19 kuludena, kuid tekkepõhiselt on 2017. aasta kulud. Riigikogu lisavahendite toetuse kasutamine 2017 aastal (MTÜ P-RÜHM aruande tähtaeg 31.03.2017; Saaremaa Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -12,00 -12,00 11 000,00 -11 012,00 Merispordi Selts aruanne esitatud osaliselt) Riigikogu lisavahendite toetuse kasutamine 2017 aastal (Karksi-Nuia Muusikakooli SA, kooli hoone Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 5 000,00 -5 000,00 renoveerimine, aruande tähtaeg 20.12.2017 ) Riigikogu lisavahendite toetuse kasutamine 2017 aastal (Narva Eesti Selts aruanne esitamata, toetus andmata Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -6 000,00 -6 000,00 5 000,00 -11 000,00 MTÜ-le Ukraina Kultuurikeskus ) Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 110 740,00 -110 740,00 Eesti Rahvusraamatukogu 2016 toetuse jääk kasutatakse 2017. aastal EOK tiitlivõistlustel võitjate preemiate väljamaksmiseks 2017 aastal mil toimuvad vehklemise ja sõudmise EM ja Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -79 620,00 -79 620,00 275 326,04 -354 946,04 MM ja on suur tõenäosus medalivõitudeks. Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 102,27 -102,27 Korrigeerimine ettemaksuga. Muuseumide reserv. Tegemist on 2016.a toimuma pidanud projektide kulude katteks kavandatud toetustega, Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -256 689,00 -256 689,00 36 843,16 -293 532,16 kuid tegelik toimumisaeg on nihkunud aastasse 2017. Toetused Mõisakoolide programmist, tegevused jätkuvad 2017. aastal (ettemaks jäi üles nelja toetuse puhul) Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 37 705,43 -37 705,43 Antud toetuse kasutamine 2017 aastal (MTÜ Kino aruande tähtaeg 01.04.2017 ja MTÜ Ruumiharidus aruande Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 15 000,00 -15 000,00 tähtaeg 30.04.2017) Toetused Eesti Kunstnike Liidule kunstnikupalga maksmiseks 5 loovisikule 2017. aastal (85 500 eurot) ja SA-le Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 160 500,00 -160 500,00 Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus Veneetsia kunstibiennaali kulude katteks 2017. aastal (75 000 eurot). Toetused Eesti Kirjanike Liidule kirjanikupalga maksmiseks 5 loovisikule 2017. aastal (85 500 eurot). Toetus Eesti Kirjastuste Liidule Londoni raamatumessi ettevalmistuseks ja teostuseks, aruande tähtaeg 04.12.2017. MTÜ Eesti Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 416 233,62 -416 233,62 Kirjanduse Seltsile antud toetuse aruande tähtaeg 31.03.2017. Üks toetuse aruanne esitamata. Tegu on 2016.a toimuma pidanud projekti kulude katteks kavandatud toetusega, kuid tegelik toimumisaeg Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -20 000,00 -20 000,00 131 920,00 -151 920,00 nihkus aastasse 2017. Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -8 700,00 -8 700,00 320 106,00 -328 806,00 EFI välisprojekti toetus, mille tegelikud kulud lükkusid 2017 aastasse. Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 99 477,96 -99 477,96 Kultuurautonoomia seadusega seotud kulud. Jääk on tingitud Eesti - Ingerisoomlase autonoomia valimiste Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -38 477,00 -38 477,00 104 997,32 -143 474,32 läbiviimise nihkumisest 2017.aastasse Tegemist on 2016.aastal toimuma pidanud projektide kulude katteks kavandatud toetusega, kuid tegelik toimumisaeg on nihkunud 2017 aastasse (osalemine rahvusvahelistes projektides, konverentsi Eurozine Kultuuriministeerium 20 45 Kultuuriministeerium 20 45 -650 060,00 -176 854,05 -826 914,05 442 648,29 -1 269 562,34 korraldamine, koostöökokkulepe Rakvere linnaga toetuse andmiseks Sihtasutusele Virumaa Muuseumid 180 000 eurot, toetus Uue Kunsti muuseumile 65 000 kuludok.alusel, Kaevandusmuuseumile 10 000 jm). Kultuuriministeerium 20 5 Kultuuriministeerium 20 5 -12 377,00 -12 377,00 2 804,44 491,52 -14 689,92 EL Nõukogu eesistumisega seotud kulude katmine 2017. aastal Kultuuriministeerium 20 50 Kultuuriministeerium 20 50 -239,00 -239,00 -239,00 EL Nõukogu eesistumisega seotud kulude katmine 2017. aastal Kultuuriministeerium 20 55 Kultuuriministeerium 20 55 -12 138,00 -12 138,00 2 804,44 491,52 -14 450,92 EL Nõukogu eesistumisega seotud kulude katmine 2017. aastal Kultuuriministeerium 20 5 Kultuuriministeerium 20 5 -103 406,18 -103 406,18 -103 406,18 Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringuga 2016, mille kulud kanduvad osaliselt üle 2017. aastasse (leping Kultuuriministeerium 20 55 Kultuuriministeerium 20 55 -103 406,18 -103 406,18 -103 406,18 sõlmitud). Kultuuriministeerium 20 5 Kultuuriministeerium 20 5 -31 723,00 -31 723,00 -31 723,00 Militaarpärandi rakendusuuringu omafinantseering 2017. aastal ning tööhõive uuring spordi valdkonnas (hanked Kultuuriministeerium 20 55 Kultuuriministeerium 20 55 -31 723,00 -31 723,00 -31 723,00 lükkusid plaanitust hilisemale perioodile). Kultuuriministeerium 30 15 Kultuuriministeerium 30 15 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 Kulude ülekandmine seoses andmekogu väikearenduste tööde tähtaegade edasilükkumisega. Muuseumide infosüsteemi MUIS arenduskulude katmine, osa töid on lükkunud 2017. aastasse. Augusti Kultuuriministeerium 30 15 Kultuuriministeerium 30 15 -2 054,00 2 054,00 -2 054,00 -2 054,00 käskkirjas tehniline muudatus, jaanuaris juba üle kantud 2054 eurot olid 2015. aasta investeeringud, mis oli kajastatud vales veerus. MTÜ Vanaaja Maja projekt - seoses ehitustööde tähtaja edasilükkumisega, kuna ehitusealause maa Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 omandiküsimused vallaga saavad lahendatud alles 2017 aasta algul. Korrigeerimine ettemaksuga. SA ERSO orkestri instrumendid ja töövahendid, osa soetusest toimub 2017. aastal Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 45 550,00 -45 550,00 Korrigeerimine ettemaksuga. SA Eesti Vabaõhumuuseum, automaatne tulekahjusignalisatsioon, jäägi ulatuses Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 157 891,56 -157 891,56 akteeritakse tööd 2017. aastal. Peamiseks põhjuseks lõpptähtaja nihkumisel oli tuletõrjesignalisatsioonisüsteemina EVM-le sobilike seadmete Eestisse kavandatust hilisem tarnimine. Korrigeerimine ettemaksuga. Ugala Teater SA, teatri tehniline inventar, valgustustehnika, helitehnika. Tööd Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 1 227 324,00 -1 227 324,00 jätkuvad 2017. aastal, pöördlava on vastu võtmata. Lilleküla staadioni investeeringutoetus 2017. aastal. Ülejäänud toetuse saab MTÜ Eesti Jalgpalliliit vastavalt Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -2 750 000,00 -2 750 000,00 2 587 452,52 -5 337 452,52 lepingus toodud tingimustele. Jäägi ulatuses akteeritakse tööd 2017. aastal. Korrigeerimine ettemaksuga. Tööd jätkuvad 2017. aastal. SA Narva Muuseum (162 036), Virumaa Muuseumid SA Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 207 839,34 -207 839,34 (30 000), Vabaõhumuus (7500), Eesti Kunstimuuseum SA (8303,34 kantud kulusse 31.01.2017) Korrigeerimine ettemaksuga. Eesti Teatriliit (310 758,19) Koolimäe loomemaja renoveerimine lõppes 2017. Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 999 063,19 -999 063,19 aasta alguses. Nuku SA tehniline inventar, valgus- helitehnika (588 305) tööd nihkunud järgmisse aastasse, firma ei ole suutnud kõiki töid rahuldavalt teostada. Theatrum SA (100 000) hange plaanitust hiljem. 14  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Investeeringutoetuse jääk on kavandatud Harjumaa Muuseumi peahoone esifassaadi remondi toetamiseks. Seoses Harjumaa Muuseumi üleandmisega Keila linnale 2017. aastal toetab Kultuuriministeerium (vastavalt Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -24 803,00 -24 803,00 -24 803,00 koostöökokkuleppele) Keilas Linnuse 9 asuva muuseumi peahoone remonti. Tegemist on broneeritud reserviga. Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 35 000,00 -35 000,00 Korrigeerimine ettemaksuga. Renoveerimine jätkub 2017. aastal. Arvo Pärdi Keskuse investeering lükkus edasi, sest esimene ehitushange ja sellele järgnenud läbirääkimistega hange ei õnnestunud. Teostati ümberprojekteerimine ning oktoobris 2016 kuulutati välja uus rahvusvaheline Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -2 457 783,00 2 457 783,00 858 175,00 -1 599 608,00 -2 457 783,00 riigihange, mille tulemused selgusid jaanuaris 2017. Augustis tehniline muudatus. Jaanuaris juba üle kantud 2 457 783 eurost oli 858 175 eurot olid ettemaksed, mis kantakse üle 100%. Jaanuaris juba üle kantud 1 599 608 eurot olid 2015. aasta investeeringud, mis oli kajastatud vales veerus. Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -7 375,00 -7 375,00 -7 375,00 Nava Aleksandri Kiriku renoveerimiseks võetud laenu viimane tagasimakse toimub jaanuaris 2017. Ugala Teatri hoone rekonstrueerimistööde riigihanke tulemused osutusid esialgu planeeritust odavamaks, samas projekti kogumaksumus, sh teatri tehnilise inventari,- valgustehnika,- helitehnika soetuste täpsed kulud, Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -330 000,00 -330 000,00 6 148,80 -323 851,20 selguvad 2017. a alguses (kogu projekti lõpptähtaeg on märts 2017). See võimaldab eraldada sihtotstarbelist investeeringutoetust vajaduspõhiselt ja paindlikumalt. Jääk on kavandatud Maarjamäe kompleksi kallinemise katteks. Kulud on lükkunud 2017 aastasse seoses hangete nihkumisega. Jaanuaris juba üle kantud 412 845 eurot olid Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -948 271,00 412 845,00 -535 426,00 -535 426,00 ettemaksed enne 2015. aastat ning need küsitakse tekkepõhisest kohandusest. Kulud on lükkunud 2017 aastasse seoses hangete nihkumisega. Tehniline muudatus. Jaanuaris juba üle kantud Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -55 000,00 55 000,00 55 000,00 -55 000,00 55 000 eurot oli ettemaks, mis kantakse üle 100% Kulud on lükkunud 2017 aastasse seoses hangete nihkumisega. Lepingulised kohustused on võetud, tehnika tarned ja kasutuselevõtt on viibinud (tööd akteerimata). Tehniline muudatus. Jaanuaris juba üle kantud 4 971 Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 -4 971 728,00 4 971 728,00 2 000 000,00 -2 971 728,00 -4 971 728,00 728 eurost oli 2 000 000 eurot ettemaksed, mis kantakse üle 100%. Jaanuaris juba üle kantud 2 971 728 eurot olid 2015. aasta investeeringud, mis oli kajastatud vales veerus. Jääk on muutunud. Korrigeerimine ettemaksudega. Välisprojekti omafinantseeringu toetus. Välistoetuse Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 176 580,00 -176 580,00 positiivne otsus tuli kavandatud hiljem (2016. aasta lõpus). Kultuuriministeerium 30 45 Kultuuriministeerium 30 45 5 000,00 -5 000,00 SA-le Hiiumaa Muuseumid antud investeeringutoetuse kasutamine 2017. aastal. Kultuuriministeerium 42 RIB Kultuuriministeerium 42 RIB -358,00 -358,00 -358,00 Jäägi korrigeerimine. Muinsuskaitseamet 20 45 Muinsuskaitseamet 20 45 -32,00 -32,00 38 500,00 -38 532,00 Riigikogu lisavahendite toetuste kasutamine 2017 aastal (kuue toetuse ettemaksed). Muinsuskaitseamet 20 45 Muinsuskaitseamet 20 45 -201,00 -201,00 53 368,80 -53 569,80 Muinsuskaitse toetuste kasutamise pikendamine 2017 aastal (seitsme toetuse ettemaksed). Muinsuskaitseamet 20 5 Muinsuskaitseamet 20 5 -40 256,00 -757,00 -41 013,00 2 631,17 -38 381,83 Põhiosas välisprojekti "Baltic History Beneath Surface: Underwater Heritage Trails In Situ and Online" 2017. Muinsuskaitseamet 20 50 Muinsuskaitseamet 20 50 -11 928,00 -757,00 -12 685,00 108,00 -12 577,00 aastaks eraldatud omafinantseeringu toetus. Põhiosas välisprojekti "Baltic History Beneath Surface: Underwater Heritage Trails In Situ and Online" 2017. Muinsuskaitseamet 20 55 Muinsuskaitseamet 20 55 -28 328,00 -28 328,00 2 523,17 -25 804,83 aastaks eraldatud omafinantseeringu toetus. Muinsuskaitseamet 30 45 Muinsuskaitseamet 30 45 57 500,00 -57 500,00 Korrigeerimine ettemaksudega. Investeering jätkub 2017. aastal. Muinsuskaitseamet 30 45 Muinsuskaitseamet 30 45 -882,00 -882,00 480 193,33 -481 075,33 Toetuse taotlus saadeti 2016 a. lõpus täpsustamiseks tagasi. Asjaolude selginemisel antakse toetus 2017 a. Korrigeerimine ettemaksudega. Kultuuriministeeriumi toetuse jääk. Tegemist leitud vraki Muinsuskaitseamet 42 RIB Muinsuskaitseamet 42 RIB 5 000,00 -5 000,00 konserveerimistöödega. Tartu Ülikooli tööd saavad valmis septembris 2017. Eesti Hoiuraamatukogu 20 5 Eesti Hoiuraamatukogu 20 5 -5 508,00 -5 508,00 -5 508,00 Tööjõukulud jäid kasutamata, kuna osa plaanitud tegevusi lükkus edasi 2017. aastasse (lepinguliste töötajate Eesti Hoiuraamatukogu 20 50 Eesti Hoiuraamatukogu 20 50 -4 579,00 -4 579,00 -4 579,00 tööjõukulu). Eesti Hoiuraamatukogu 20 55 Eesti Hoiuraamatukogu 20 55 -929,00 -929,00 -929,00 Jääk on kavandatud 2017. aasta põhitegevuse kulude katteks Eesti Hoiuraamatukogu 30 15 Eesti Hoiuraamatukogu 30 15 -1 762,00 -1 762,00 -1 762,00 Koos 2016. aasta jäägiga on kavandatud soetada Pimedate raamatukogu seadmeid 2017 aastal Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 5 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 5 -9 587,00 -9 587,00 1 543,93 -8 043,07 Personalikulude jääk tekkis struktuurimuudatusest. 2016. aastal koondati välissuhete koordinaatori ametikoht. Tööülesanded ja palk jagati ringi osaliselt. Ülejäänud töötasu ja ülesanded jagatakse ringi koos 2017. aasta Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 50 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 50 -7 520,00 -7 520,00 -7 520,00 palgaga. Planeeritust vähem toimus tasude maksmist võlaõiguslike lepingutega. Teenuse osutajad esitasid arve. Jääki kasutame seoses EV100 jm projektide ning laste ja noorte kultuuriaastaga tehtava lisatöö eest tasustamiseks. 2016. aasta lõppu planeeritud asutuse sisene koolitus lükkus edasi. Koolitus toimus 5. jaanuaril 2017. Ettemaksu Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 55 Eesti Lastekirjanduse Keskus 20 55 -2 067,00 -2 067,00 1 295,88 1 543,93 -1 818,95 2016. aastal koolitusfirmale ei tehtud. Eesti Lastekirjanduse Keskus 42 RIB Eesti Lastekirjanduse Keskus 42 RIB -40,33 -40,33 -40,33 Riigikantselei toetus EV100. Laste vabariik-Eesti sünnipäevapidu. Kultuuriruumide programmid on koostatud neljaks aastaks ning kõik programmid jätkuvad 2017 aastal. Jääke kasutatakse 2017 kultuuriruumide jätkuvaks toetamiseks 2. Programmi "Teater maal" jääk tekib, kuna Rahvakultuuri Keskus 20 45 Rahvakultuuri Keskus 20 45 -28 468,00 -28 468,00 3 250,00 -31 718,00 reglemendi kohaselt makstakse toetused välja peale etenduste toimumist, siis neljanda kvaratali toetused makstakse välja uue aasta esimeses kvartalis. Rahvakultuuri Keskus 20 5 Rahvakultuuri Keskus 20 5 -3 657,00 -3 657,00 38,70 -3 618,30 Tööjõukulud jäid kasutamata, kuna osa plaanitud tegevusi lükkus edasi (aastaraamatu toimetamine, VKP Rahvakultuuri Keskus 20 50 Rahvakultuuri Keskus 20 50 -2 883,00 -2 883,00 -2 883,00 koolitus). Tööjõukulud makstakse välja peale tegevuste lõppemist jaan-veebr 2017 Majanduskulud jäid kasutamata, kuna osa plaanitud tegevusi lükkus edasi (PR materjalide trükkimine, VKP Rahvakultuuri Keskus 20 55 Rahvakultuuri Keskus 20 55 -774,00 -774,00 38,70 -735,30 koolitus). Majanduskulud makstakse välja peale tegevuste lõppemist jaan-veebr 2017 Võru Instituut 20 5 Võru Instituut 20 5 -8 990,00 -27,37 -9 017,37 957,08 -8 060,29 Võru Instituut 20 50 Võru Instituut 20 50 -8 990,00 -8 990,00 50,78 -8 939,22 Jääk on kavandatud 2017. aasta lepinguliste tööjõukulude katteks Võru Instituut 20 55 Võru Instituut 20 55 -27,37 -27,37 906,30 878,93 Jääk on muutunud, korrigeerimine kohustuste kasvuga. Vana-Võromaa Kultuurikoja ekspositsiooni uuendamisega ei jõudnud valmis, sest tellitud tööd võtsid kauem Võru Instituut 30 15 Võru Instituut 30 15 -16 830,00 -16 830,00 -16 830,00 aega kui esialgu kavandatud. Ekspositsiooni uuendamine saab lõpetatud 2017. aastal. Kreutzwaldi muuseumi püsiekspositsioonile kavandatud investeeringud tehakse 2017. aasta esimeses pooles. 15  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Võru Instituut 42 RIB Võru Instituut 42 RIB -35,71 -35,71 -35,71 HTM toetuse jääk, keelekorpuse projekt. Eesti Ajaloomuuseum 20 5 Eesti Ajaloomuuseum 20 5 -13 405,00 -13 405,00 25,00 -13 430,00 Eesti Ajaloomuuseum 20 50 Eesti Ajaloomuuseum 20 50 -11 867,00 -11 867,00 -11 867,00 Jääk on kavandatud 2017. aasta põhitegevuse kulude katteks Eesti Ajaloomuuseum 20 55 Eesti Ajaloomuuseum 20 55 -1 538,00 -1 538,00 25,00 -1 563,00 2016 jääk on kavandatud 2017. aasta näituse kuludeks Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi renoveerimine jätkub 2017. aastal. Osaliselt tööde vastuvõtmine Eesti Ajaloomuuseum 30 15 Eesti Ajaloomuuseum 30 15 -260 095,00 -260 095,00 -260 095,00 on lükkunud 2017 aasta algusesse. Riigiarhiivi toetuse jääk. Rahvuskaaslaste programmi raames detsembris tasutud töötasu maksud kanti Eesti Ajaloomuuseum 42 RIB Eesti Ajaloomuuseum 42 RIB -266,58 -266,58 -266,58 jaanuaris. Eesti Arhitektuurimuuseumi püsiekspositsiooni rajamine jätkub 2017. aastal. 2017. aasta eelarves on Eesti Arhitektuurimuuseum 30 15 Eesti Arhitektuurimuuseum 30 15 -55 783,00 -185 000,00 -240 783,00 4 392,00 -236 391,00 püsiekspositsiooni rajamiseks kavandatud 100 tuh eurot. Osaliselt tööde vastuvõtmine on lükkunud 2017 aasta algusesse. Toetus eraldatud KUM eelarvevahenditest "Riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute täitmine" projekti Eesti Arhitektuurimuuseum 42 RIB Eesti Arhitektuurimuuseum 42 RIB -550,00 -550,00 -550,00 "Rahvusvahelise Arhitektuurimuuseumide konföderatsiooni ICAM juhatuse vastuvõtt Tallinnas", mille läbiviimine toimub jaanuari lõpus 2017.a. Tartu Kunstimuuseum 20 5 Tartu Kunstimuuseum 20 5 -7 941,00 -61,35 -8 002,35 47,00 -8 049,35 2016 aastal ei jõutud kõiki museaalväärtusi kolida.Tekkepõhine kulu tekib 2017. aastal, kui Tartu Tartu Kunstimuuseum 20 55 Tartu Kunstimuuseum 20 55 -7 941,00 -61,35 -8 002,35 47,00 -8 049,35 Kunstimuusuem kolib uutesse ruumidesse. Summat kasutatakse Tartus Rüütli 21/23 renditud ruumide remondiks ja kolimiseks. Tartu Kunstimuusuemi büroohoonena kasutatava Vallikraavi 14 avariiohtlikust olukorrast tuleneva ajutise Tartu Kunstimuuseum 42 RIB Tartu Kunstimuuseum 42 RIB -1 573,98 -1 573,98 -1 573,98 rendipinna üürimisega seotud kulude katmiseks. Kulutused toimuvad veebruar 2017 lõpuni. Eesti Rahva Muuseum 20 5 Eesti Rahva Muuseum 20 5 -45 770,00 -45 770,00 -45 770,00 Eesti Rahva Muuseum 20 50 Eesti Rahva Muuseum 20 50 -38 901,00 -38 901,00 -38 901,00 Jääk on kavandatud 2017. aasta põhitegevuse kulude katteks Eesti Rahva Muuseum 20 55 Eesti Rahva Muuseum 20 55 -6 869,00 -6 869,00 -6 869,00 Jääk on kavandatud 2017. aasta põhitegevuse kulude katteks Hoidlahoone hoidlate gaaskustutussüsteemide 10a hooldus ning balloonide vahetus TPED balloonide vastu, Eesti Rahva Muuseum 30 15 Eesti Rahva Muuseum 30 15 -202 000,00 -202 000,00 -202 000,00 hanke korraldamine nihkus 2017 aastasse. Eesti Rahva Muuseum 30 15 Eesti Rahva Muuseum 30 15 -8 414,00 -8 414,00 78 970,00 1 296,00 -86 088,00 Osa uue hoone püsiekspositsiooniga seotud kulusid lükkus 2017. aastasse (tööde vastuvõtmine 2017 algus) Jääk on tööjõumaksukohustuse saldo ja koosneb HTM ja Riigikantselei toetuste jääkidest. Korrigeerimine Eesti Rahva Muuseum 42 RIB Eesti Rahva Muuseum 42 RIB -3 064,26 -3 064,26 346,36 -3 410,62 ettemaksudega. Eesti Tarbekunsti- ja Eesti Tarbekunsti- ja 20 5 20 5 -2 906,00 -2 906,00 -2 906,00 Disainimuuseum Disainimuuseum Eesti Tarbekunsti- ja Eesti Tarbekunsti- ja 2016. aasta jääk on kavandatud muuseumis koostamisel oleva püsiekspositsiooni kulude katteks 20 55 20 55 -2 906,00 -2 906,00 -2 906,00 Disainimuuseum Disainimuuseum püsiekspositsiooni tegemine jätkub 2017 aasta Eesti Tarbekunsti- ja Eesti Tarbekunsti- ja Muuseumi disaini püsiekspositsiooni tootmine 2017. aastal. 2016. aastal ei jõudnud kulusid teha, kuna 30 15 30 15 -34 982,00 -34 982,00 512,50 -35 494,50 Disainimuuseum Disainimuuseum investeering eraldati muuseumile 2016 seaduse muudatusega. Eesti Tarbekunsti- ja Eesti Tarbekunsti- ja Muuseumihoone Aida tn. 3 III korruse renoveerimine 2017. aastal. 2016. aastal ei jõudnud kulusid teha, kuna 30 15 30 15 -55 000,00 -55 000,00 -55 000,00 Disainimuuseum Disainimuuseum investeering eraldati muuseumile 2016 seaduse muudatusega. Eesti Teatri- ja Eesti Teatri- ja 20 5 20 5 -4 065,00 -4 065,00 -4 065,00 Muusikamuuseum Muusikamuuseum Eesti Teatri- ja Eesti Teatri- ja Majandamiskulud jäid kasutamata summas 4065,24€, kuna remonditööde edasilükkumisega lükkusid vajaliku 20 55 20 55 -4 065,00 -4 065,00 -4 065,00 Muusikamuuseum Muusikamuuseum inventari soetused uude aastasse. Muuseum taotleb summa üleviimist 2017 aastasse. Eesti Teatri- ja Eesti Teatri- ja Jätkuvad uue loodava püsiekspositsiooni sisustuse soetamised. 2016. aastal ei jõudnud kulusid teha, kuna 30 15 30 15 -17 907,00 -17 907,00 852,00 -17 055,00 Muusikamuuseum Muusikamuuseum investeering eraldati muuseumile 2016 seaduse muudatusega. Palamuse O Lutsu Palamuse O Lutsu Osaliselt tööde lükkumine 2017 aastasse. Projekti Palamuse muuseumikompleksi arendamine eraldatud 30 15 30 15 -171 200,00 -171 200,00 1 800,00 -169 400,00 Kihelkonnakoolimuuseum Kihelkonnakoolimuuseum kaasfinantseeringu toetus EESTI MEREMUUSEUM 20 5 EESTI MEREMUUSEUM 20 5 -9 738,00 -9 738,00 -9 738,00 EESTI MEREMUUSEUM 20 50 EESTI MEREMUUSEUM 20 50 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 projekti „Small port every 30 miles apart“ 2017 aastaks eraldatud kaasfinantseering EESTI MEREMUUSEUM 20 55 EESTI MEREMUUSEUM 20 55 -7 238,00 -7 238,00 -7 238,00 projekti „Small port every 30 miles apart“ 2017 aastaks eraldatud kaasfinantseering EESTI MEREMUUSEUM 30 15 EESTI MEREMUUSEUM 30 15 -3 750,00 -3 750,00 -3 750,00 projekti „Small port every 30 miles apart“ 2017 aastaks eraldatud kaasfinantseering Muuseumi näituste maja Sadama 32 avarii- ja remonditööd 2017. aastal. 2016. aastal ei jõudnud kulusid teha, RANNAROOTSI MUUSEUM 30 15 RANNAROOTSI MUUSEUM 30 15 -93 375,00 -93 375,00 -93 375,00 kuna investeering eraldati muuseumile 2016 seaduse muudatusega. SAAREMAA MUUSEUM 20 5 SAAREMAA MUUSEUM 20 5 -4 270,00 -4 270,00 -4 270,00 Tegemist on Mihkli talumuuseumi avariiremondiks eraldatud summadega. Avariitööd koosnesid puidu- ja müüritöödest. Palkseinte remont jõuti lõpetada, kuid saabunud külmad ei võimaldanud lubimördiga müüritöid SAAREMAA MUUSEUM 20 55 SAAREMAA MUUSEUM 20 55 -4 270,00 -4 270,00 -4 270,00 enam teha. Müüritööde raha palume üle kanda 2017. aastasse, tööd teostatakse maikuus. Kuressaare lossi akende projektdokumentatsioon lepingus sätestatust pea 2 kuud hiljem, s.o. 8.08.2016. Ehitustööde esimesele hankele ei tulnud ühtegi pakkumust. Teine hange õnnestus ja leping sõlmiti alles SAAREMAA MUUSEUM 30 15 SAAREMAA MUUSEUM 30 15 -53 355,00 -53 355,00 -53 355,00 16.12.2016. Seega saame lossi akende väljavahetamisega alustada k.a. kevadel. VILJANDI MUUSEUM 20 5 VILJANDI MUUSEUM 20 5 -38 640,00 -38 640,00 -38 640,00 Viljandi Muuseumi muuseumihoonete kaugküttele üleviimise ja soojustamise põhiprojektide koostamiseks raha VILJANDI MUUSEUM 20 55 VILJANDI MUUSEUM 20 55 -38 640,00 -38 640,00 -38 640,00 eraldamise otsus tehti 2016 novembris, mistõttu ei jõudnud töid lõpule viia. Projekti valmimine ja raha kasutamine on planeeritud 2017.a I poolaastal. Maaeluministeerium -4 149 054,94 157,05 -4 148 897,89 605 214,88 79 004,00 -4 675 108,77 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -4 675 108,77 jaanuaris üle toodud -4 149 054,94 ettemaksetega korrigeeritud -605 214,88 kohustustega korrigeeritud 79 004,00 muud korrigeerimised * 157,05 Muutused, sh -526 053,83 16  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) 2016. a ülekantavate vahendite muutus -568 812,85 2017. a eelarvest kinnipidamised 42 759,02 2016. aastal jäi kasutamata, kuna ei rahuldatud kõiki esitatud toetuste taotlusi ja läbirääkimised jätkuvad 2017. aastal taotletud tegevuste rahastamiseks. Ettemaksetega korrigeerimise all kajastuvad projektitoetuste Maaeluministeerium 20 45 Maaeluministeerium 20 45 -61 649,36 -61 649,36 437 596,85 -499 246,21 ettemaksed Setomaa ja Peipsiveere arenguprogrammide rakendamiseks läbi Ettevõtluse Arendamise SA. Projektitoetuste tekkepõhine kulu tekib 2017. aastal EAS teatiste alusel. Vastavalt AS Vireen poolt esitatud kuluaruannetele oli 2016. aasta eelarve kasutamine planeeritust väiksem. Maaeluministeerium 20 45 Maaeluministeerium 20 45 -19 276,46 -19 276,46 -19 276,46 2017.aastal kasutatakse vahendeid loomsete jäätmete kokkuveo ja kahjustustamise täiendavate kulude katteks. Maaeluministeerium 20 5 Maaeluministeerium 20 5 -57 803,38 -57 803,38 23 724,70 750,10 -80 777,98 2016. aastal jäid osaliselt täitmata lisakohad ja osaliselt täideti planeeritust hiljem, vahendeid kasutatakse 2017. Maaeluministeerium 20 50 Maaeluministeerium 20 50 -7 377,28 -7 377,28 -7 377,28 aastal eesistumisega seotud personalikuludeks. 2016. aastal jäid ära osa eesistumisega seotuid lähetusi ja jäid kasutamata täitmata lisakohtadele jaoks Maaeluministeerium 20 55 Maaeluministeerium 20 55 -50 426,10 -50 426,10 23 724,70 750,10 -73 400,70 eraldatud vahendid. 2017. aastal kasutatakse vahendeid eesistumisega seotud lähetuste seotud kulude katteks. Jääki on korrigeeritud 2016. aasta ettemaksetega ja kohustuste kasvuga Maaeluministeerium 20 5 Maaeluministeerium 20 5 -73 008,12 321,12 -72 687,00 119 159,24 -191 846,24 2016. aastal jäid vahendid kasutamata seoses töötajate haiguslehel viibimisega. 2017. aastal kasutatakse Maaeluministeerium 20 50 Maaeluministeerium 20 50 -52 342,93 321,12 -52 021,81 77,00 -52 098,81 vahendeid EL eesistumisega seotud täiendavate tööde eest lisatasude maksmiseks. Eesti Maaülikooliga sõlmitud rakendusuuringutega seotud riskihinnangute ja teaduslike ekspertarvamuste saamiseks sõlmitud lepingute lõpparuannete kontrollimisel selgusid tehtud töödes ebatäpsused, seoses sellega Maaeluministeerium 20 55 Maaeluministeerium 20 55 -20 665,19 -20 665,19 119 082,24 -139 747,43 võetakse tööd vastu 2017. aastal peale vaegtööde teostamist. Nende tööde eest tasumiseks ei ole 2017. aasta eelarves planeeritud. Ettemaksetega korrigeerimisest 86912 eurot on seotud ettemaksetega info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks ning 28724 ettemaksetega lähetuskuludeks. Maaeluministeerium 20 5 Maaeluministeerium 20 5 -786,27 -786,27 -786,27 Riigi tegusvaru eelarvesse (COFOG 10 sotsiaalne kaitse) oli planeeritud 27 325,30 eur. 2016. a jäi jääk 786 Eur, mis tulenes plaanist riigi toiduvaru lepingutele sõlmida lisaks 2015. a lepingupartneritele vähemalt 1 leping, kuid Maaeluministeerium 20 55 Maaeluministeerium 20 55 -786,27 -786,27 -786,27 lepingupartneri leidmine ebaõnnestus, mille tõttu jäi eelarvesse planeeritud vahendid kasutamata. Läbirääkimised lepingupartneri leidmiseks jätkuvad 2017.aastal. Maaeluministeerium 30 5 Maaeluministeerium 30 5 -29 728,23 -29 728,23 -29 728,23 VV omandireformi reservfondist eraldatud tagastamatu toetus OÜ-le Tori Hobusekasvandus kuuluva kinnis- ja vallasvara omandamiseks ja selle ülalpidamise ja korrashoiu kulude katteks. 2016. aasta veebruaris sõlmitud Maaeluministeerium 30 55 Maaeluministeerium 30 55 -29 728,23 -29 728,23 -29 728,23 kompromisslepingus saadi Tori Hobusekasvatusega soodsam kokkulepe kui esialgu planeeriti, seoses kompromisslepingu venimisele alustasime teenuste eest tasumist 1,5 kuud planeeritust hiljem. 2017. aastal kasutatakse vahendeid hobuste ja vara ülalpidamise ja korrashoiukulude katteks. Maaeluministeerium 30 5 Maaeluministeerium 30 5 -1 300,00 -1 300,00 -1 300,00 Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29. oktoobri 2015. a korraldusele eraldati Maaeluministeeriumile ohtliku loomataudi sigade aafrika katk leviku piiramiseks kehtestatud kolmandast tsoonist pärit kodusigade lihast riigi toiduvaru konservide valmistamiseks ja nende ladustamiseks vajalike kulude katteks. Vastavatest vahenditest oli planeeritud korraldada sealihakonservide tootmine ning nende ladustamine 2016. a lõpuni. Ministeerium Maaeluministeerium 30 55 Maaeluministeerium 30 55 -1 300,00 -1 300,00 -1 300,00 sõlmis konservide tootmiseks lepingu 30.10.2015. a, mille alusel planeeriti konservide tootmist 2016. a. Samuti on ministeerium sõlminud lepingud riigi tegevusvarusse kuuluvate konservide ladustamiseks ja nende transpordiks. 2016. aastal toodeti konserve planeeritust väiksemas mahus ja seoses sellega olid ka ladustamise kulud väiksemad. 2017. aastal on vahendid vajalikud alles jäänud konservide ladustamiseks ja transpordiks. Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja 20 5 20 5 -126 656,22 27,93 -126 628,29 23 577,89 -150 206,18 Informatsiooni Amet Informatsiooni Amet 2016.aastal tekkis personalieelarve jääk töötajate haiguspäevadel olemisest. Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja 20 50 20 50 -125 392,89 27,93 -125 364,96 -125 364,96 2017. aastal kasutatakse vahendeid täiendavate tööülesannete eest lisatasude maksmiseks. Informatsiooni Amet Informatsiooni Amet 2016.aasta eelarve jääk tekkis planeeritust soodsamatest hanketingimustest. 2017.aastal planeerime kasutada Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja eesistumisega seotud ürituse võimalike täiendavate kulude katteks. Jääki on korrigeeritud etemaksetega info- ja 20 55 20 55 -1 263,33 -1 263,33 23 577,89 -24 841,22 Informatsiooni Amet Informatsiooni Amet kommunikatsioonitehnoloogia ning lähetuskuludeks. Jääki on korrigeeritud ettemaksetega ning kohustuste kasvuga. Kohustuste kasvu osa, mis ületab ülekantava Veterinaar- ja Toiduamet 20 5 Veterinaar- ja Toiduamet 20 5 -8 465,37 0,00 -8 465,37 681,18 43 148,56 34 002,01 eelarve mahtu, kuulub maha arvestamisele 2017. aasta eelarvest, summas 34 002 eurot. 2016 aastal olid vahendid arvestatud piiripunktide pühadel töötamise tasudeks, 2017 aastal kasutatakse Veterinaar- ja Toiduamet 20 50 Veterinaar- ja Toiduamet 20 50 -6 822,18 -6 822,18 -6 822,18 samadeks kuludeks. RLTP erivarustuse osas tuleb jälgida toodete aegumise tähtaega ja vastavalt aegumisele teha tellimused. 2016. Veterinaar- ja Toiduamet 20 55 Veterinaar- ja Toiduamet 20 55 -1 643,19 -1 643,19 681,18 43 148,56 40 824,19 aasta osa tellimusi planeeriti 2017.a aastasse, kuna käesoleval aastal oleme valmis uute haiguste puhanguks ja täiendavat erivarustust soetatase 2016.a vahendite arvelt. 17  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Põllumajandusamet 20 5 Põllumajandusamet 20 5 -17 521,15 -17 521,15 -17 521,15 2016. aastal oli ameti tööjõu voolavus tavapärasest kõrgem ning kõiki ametikohti ei olnud võimalik täita koheselt, st mõnede töölt lahkunute ametikohad olid ajutiselt täitmata. Lisaks kogunes jääk haiguspäevade Põllumajandusamet 20 50 Põllumajandusamet 20 50 -16 811,27 -16 811,27 -16 811,27 arvelt, suuresti just pikaajaliste haiguspuudumiste tõttu. 2017. aastal kasutatakse vahendeid eesistumisega seotud lisatasude maksmiseks. 2016. aasta vahendite jääk on tingitud edasiantud kommunaalkulude arvete laekumistest 2016 aasta lõpus, Põllumajandusamet 20 55 Põllumajandusamet 20 55 -709,88 -709,88 -709,88 vahendeid kasutatakse 2017. aastal eesistumisega seotud lähetuste täiendavate kulude katteks. Maamajanduse Infokeskus 20 5 Maamajanduse Infokeskus 20 5 -4 790,59 -4 790,59 475,02 705,57 -4 560,04 Plaanitud koondamine toimus varem, sellest tekkis ülejääk, mida kasutatakse täiendavate tööülesannete Maamajanduse Infokeskus 20 50 Maamajanduse Infokeskus 20 50 -1 473,55 -1 473,55 -1 473,55 täitmise eest tasumiseks 2017. aastal. 2016. aastal jäid tegemata tööohutuse ja töötervishoiu riskianalüüsiks tellitud valgustuse mõõtmised ja Maamajanduse Infokeskus 20 55 Maamajanduse Infokeskus 20 55 -3 317,04 -3 317,04 475,02 705,57 -3 086,49 plaanitud töötervishoiu silmakontroll. Tööde teostamine ja nende eest tasumine on plaanis 2017.aasta 1.kvartalis. Põllumajandusuuringute Põllumajandusuuringute 20 5 20 5 -17 499,77 -192,00 -17 691,77 442,53 -17 249,24 Keskus Keskus Põllumajandusuuringute Põllumajandusuuringute 2016.aastal jäid vahendid kasutamata, kuna sügisest on mitu pikaajalise haiguslehega töötajat. 2017. aastal 20 50 20 50 -13 611,35 -13 611,35 -13 611,35 Keskus Keskus kasutatakse neid vahendeid abitööjõu rakendamisel, täiendavate tööülesannete tasustamiseks. 2016a sügis-talvine periood oli tunduvalt soojem ja lumevaene, seetõttu olid sooja, elektri ja lumekoristuse Põllumajandusuuringute Põllumajandusuuringute 20 55 20 55 -3 888,42 -192,00 -4 080,42 442,53 -3 637,89 arved planeeritust väiksemad. 2017.aastal planeeritakse vahendeid kasutada täiendavate laborivahendite Keskus Keskus soetamiseks. Jäägi korrigeerimine kohustuste kasvuga Veterinaar- ja Veterinaar- ja 20 5 20 5 -629,39 -629,39 -629,39 Toidulaboratoorium Toidulaboratoorium Veterinaar- ja Veterinaar- ja 2016. aastal jäid vahendid kasutamata seoses töötajate haiguslehtedega. 2017.a. kasutatakse lisatasude 20 50 20 50 -629,39 -629,39 -629,39 Toidulaboratoorium Toidulaboratoorium maksmiseks. Jääki on korrigeeritud kohustuste kasvuga. Kohustuste kasvu osa, mis ületab ülekantava eelarve mahtu, kuulub C R Jakobsoni Talumuuseum 20 5 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 5 -122,46 -122,46 1 498,07 1 375,61 maha arvestamisele 2017. aasta eelarvest, summas 1376 eurot. C R Jakobsoni Talumuuseum 20 50 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 50 -122,46 -122,46 -122,46 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 55 C R Jakobsoni Talumuuseum 20 55 1 498,07 1 498,07 Jääki on korrigeeritud kohustuste kasvuga. Kohustuste kasvu osa, mis ületab ülekantava eelarve mahtu, kuulub Eesti Piimandusmuuseum 20 5 Eesti Piimandusmuuseum 20 5 -1 395,84 -1 395,84 1 955,06 559,22 maha arvestamisele 2017. aasta eelarvest, summas 559 eurot. 2016. aastal olid vahendid mõeldud täiendavaks lisatasuks lume koristamise eest aga lund oli vähe. 2017. aastal Eesti Piimandusmuuseum 20 50 Eesti Piimandusmuuseum 20 50 -230,03 -230,03 -230,03 kasutatakse lisatasude maksmiseks 2016. aastal olid hoonete ülalpidamiskulud planeeritust väiksemad seoses sooja detsembriga. 2017. aastal Eesti Piimandusmuuseum 20 55 Eesti Piimandusmuuseum 20 55 -1 165,81 -1 165,81 1 955,06 789,25 planeeritakse vahendeid kasutada piimapäeva üritustega seotud täiendavate kulude katteks. Eesti Taimekasvatuse Eesti Taimekasvatuse 20 5 20 5 -103,97 0,00 -103,97 -103,97 Instituut Instituut Eesti Taimekasvatuse Eesti Taimekasvatuse Tööjõukulud jäid kasutamata töötaja haigusel viibimise tõttu. 2017 aastal kasutatakse vahendeid lisatasude 20 50 20 50 -103,97 -103,97 -103,97 Instituut Instituut maksmiseks. 2016 aastal ei jõutud lõpetada järgmisi IT arendusi: PMA MAPIS e-teenuste kliendiportaal, PMA Maaeluministeerium 30 15 Maaeluministeerium 30 15 -594 443,34 -594 443,34 30 504,11 -563 939,23 Mahepõllumajanduse- ja Taimekaitse valdkondade e-teenuste kliendiportaali arendused ja VTA JVIS erinevad e- teenuste arendused, projektid valmivad 2017. aastal. Jääki on korrigeeritud kohustuste kasvuga. Vahendid on PRIA IT süsteemide arendusteks, millega alustati 2016.aastal, kuid arve esitatakse ning tasumine toimub 2017.aastal. Nende töödega ei ole 2017.aasta eelarves arvestatud, kuna hankelepingud sõlmiti 2016.aastal. IT süsteemide arendusteks sõlmitud hankelepingud, milleks tarbeks on vaja vahendid üle viia on: Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja * Hankeleping nr 150709IT_15, 116, 17 summas 45 418 eurot, lepingu sisu: MATS otsuste, maksete andmete 30 15 30 15 -90 872,95 -90 872,95 -90 872,95 toomine andmeaita. Lisaks valimite ha halduskontrollide info. Informatsiooni Amet Informatsiooni Amet * Hankeleping nr. TAKS_2015_40, 41, 42 summas 50 731 eurot, lepingu sisu: TAKS 2016. a arvutuste täienduste arendused, osa 4; Erakorralise kohandamistaotluse tugi TAKSis ja e-PRIAs. 2016.aastal eraldatud liigiga 30 toetuse maksmiseks põllumajandustootjatele 2017. aastal. 2017. aastal Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja makstakse erakorralise kohandamistoetusena piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite 30 45 30 45 -3 000 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 Informatsiooni Amet Informatsiooni Amet põllumajandustootjatele (reg.nr. 2016/1613) Eesti riigi poolseks finantseerimiseks. EL eraldas Eesti riigile vahendeid summas 8 081 123 eurot. Põllumajanduse Registrite ja Põllumajanduse Registrite ja 20 45 20 45 -42 833,86 -42 833,86 -42 833,86 Informatsiooni Amet Informatsiooni Amet Põllumajandusuuringute Põllumajandusuuringute Jääk jäi erinevate valuutakursi vahede arvelt. Kasutamine 2017a ISTA (Rahvusvahelise Seemnekontrolli 20 45 20 45 -168,21 -168,21 -168,21 Keskus Keskus Assotsiatsioon) liikmemaksu tasumisel. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium -18 799 135,55 -18 799 135,55 2 405 371,05 3 071 993,34 -18 132 513,26 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -18 132 513,26 jaanuaris üle toodud -18 799 135,55 ettemaksetega korrigeeritud -2 405 371,05 kohustustega korrigeeritud 3 071 993,34 muud korrigeerimised * 18  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Muutused, sh 666 622,29 2016. a ülekantavate vahendite muutus 653 422,29 2017. a eelarvest kinnipidamised 13 200,00 Majandus- ja Majandus- ja Eesti Arengufond (111 885 eurot) ja SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ettemaksed (514 500 eurot). Eesti Kommunikatsiooniministeeri 20 45 Kommunikatsiooniministeeri 20 45 626 385,00 -626 385,00 Arengufondi ettemaks 3% piires ja SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus on projektitoetuse ettemaks. um um Majandus- ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeri 20 45 Kommunikatsiooniministeeri 20 45 -1 753 474,15 -1 753 474,15 -1 753 474,15 um um Majandus- ja Majandus- ja Maavalitsused taotlevad ülekandmiseks 747198 eurot, ülejäänud jääki kasutatakse transpordi korraldamiseks Kommunikatsiooniministeeri 20 71 Kommunikatsiooniministeeri 20 71 -37 901,55 -37 901,55 -37 901,55 maakondades. um um Majandus- ja Majandus- ja Hanke ebaõnnestumise tõttu lükkus edasi projekti „Ehitisregistrisse legaliseerimata ruumikujude toomine Kommunikatsiooniministeeri 30 15 Kommunikatsiooniministeeri 30 15 -197 253,14 -197 253,14 -197 253,14 Maaametist“ valmimine. Hange korraldati uuesti, tööde tähtaeg 2017. a. Ka lükkus edasi projekti „Tehnilise um um Järelevalve Ameti e-teeninduse loomine“ lõplik valmimine, uus tähtaeg on 01.03.2017. Majandus- ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeri 30 45 Kommunikatsiooniministeeri 30 45 482 000,00 -482 000,00 Ettemaks Tallinna LJ-le um um Majandus- ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeri 30 45 Kommunikatsiooniministeeri 30 45 180 220,34 -180 220,34 Ettemaks RIKSile um um Vahendid jäid kasutamata, kuna 2016. a-l saadi 2015. a-st üle toodud vahendeid (astuti ESA liikmeks al sept. Majandus- ja Majandus- ja 2015 ja ei pidanud tasuma maksu kogu aasta eest). Ülekantavaid vahendeid kasutatakse rahvusvaheliste Kommunikatsiooniministeeri 30 45 Kommunikatsiooniministeeri 30 45 -919 072,57 -919 072,57 97 681,59 -1 016 754,16 organisatsioonide liikmemaksude tõusude katteks (Eurocontrol, ITU jt) ning valuutakursside muutustest tingitud um um kuludeks. Groupe des Regulateurs Independants, International Hydrographic Bureau, Komitet Organizacji Wspolpracy Kole, Union Postale Universelle (UPU) ettemaksud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeri 30 45 Vabariigi Valitsus 30 6 -2 802 188,32 -2 802 188,32 -2 802 188,32 um AS Andmevara läks erastamisele ja leping lõpetati 01.06.2016. Uued hanked arendajate otsimiseks ja lepingute sõlmiseks võtsid aega, mistõttu jäi palju alustatud tegevusi lõpetamata ja mõned alustamata. Planeeritud Maanteeamet 30 15 Maanteeamet 30 15 -314 013,78 -314 013,78 -314 013,78 tegevuste lõpetatamine lükkus 2017. aastasse. Suuremad projektid: tark tee jätkuarendus, liiklusregistrite erinevate moodulite arendus, e- teeninduse muudulite arendused, hooldepäeviku tarkvara arendus jm. 2016. aastal ei jõutud lõpule viia töötõendite põhise läbipääsusüsteemide paigaldust 4 büroos, mistõttu nende Maanteeamet 30 15 Maanteeamet 30 15 -129 354,53 -129 354,53 65 597,90 -63 756,63 tööde lõpetamine lükkus 2017. aastasse. Samuti jäid pooleli teeilmajaamade kaasajastamise tööd, mis ka lõpetatakse 2017. aastal. 2016 aastal ei jõutud lõpule viia töötõendite põhist läbipääsusüsteemide paigaldust 4 büroos, mistõttu nende Maanteeamet 30 15 Maanteeamet 30 15 -13 271,79 -13 271,79 6 769,19 -6 502,60 tööde lõpetamine lükkus 2017 aastasse. Riigimaanteede remondi koondprojektis on palju mitmeaastaseid lepinguid. Neile kõigile ei olnud võimalik planeerida 100%-lise täpsudega mahtusid jooksvaks eelarveaastaks, sest lepingute täitmised olenevad suure määral ilmastikutingmustest, töövõtjast jm oludest. Lisaks läksid 2016 a lepingud eeldatavast maksumusest Maanteeamet 30 15 Maanteeamet 30 15 -7 223 696,40 -7 223 696,40 633 371,71 1 424 386,78 -6 432 681,33 odavamaks ning sõlmitud täiendavatel lepingutel ei jõutud 2016 aastaks planeerituid mahtu täita. Tööd jätkuvad objektidel 2017 aastal ning üleviidav jääk kasutatakse pooleliolevate tööde katteks. Lisatud välisprojektide omaosalused, mis 2017.a koondatud Riigimaanteede koondprojekti. Üleviidavas jäägis sisalduvad 2016 aastal alustatud teealuste maade ostud, mis ei jõudnud kokkulepeteni Maanteeamet 30 15 Maanteeamet 30 15 -513 184,35 -513 184,35 153 022,95 -360 161,40 maaomanikega. Seoses sellega nende realiseerimine jätkub 2017 aastal ning üleviidav jääk kasutatakse pooliolevate tegevuste realiseerimiseks. 2016.a. ületulevad hanked (lepingud sõlmitud või sõlmimisel)- DVK pisiarendused, BT Libdigidocpp arendus, Riigi Infosüsteemi Amet 30 15 Riigi Infosüsteemi Amet 30 15 -436 466,44 -436 466,44 -436 466,44 kliendi andmesideühenduste uuendamine, eID Baasrtarkvara raamleping, raadiolingi rendilahenduste uuendamine, MISP2 pisiarendused, mobiilsete platvormide täiendav arendus jms. Riigihanke protsetuuride tõttu sõlmitud lepinguid 27 600 euro eest, mile täitmise tähtaeg on 2017. Kuid Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -203 592,96 -203 592,96 -203 592,96 samaaegselt nii suures mahus jäi kasutamata 2016 aastal seetõttu, et ei selgunud SF ja EAS kaudu tulevate vahendite maht ja kasutusvaldkonnad, mille tarvis oli vaja tagada omafinantseerimiseks vahendid. Broneeritud MOT järelevalve uue kaatri ostuks 2017 aastal kuna tehniliste tingimuste täpsustamine riigihanke Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -70 994,79 -70 994,79 -70 994,79 ettevalmistamiseks võttis planeeritud ajast rohkem aega, et tagada otstarbeline kasutamine. Sõlmitud lepinguid navigatsioonimärkide ostuks summas 145 474,86 euro eest, mille tarnetähtaeg liikus 2017 Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -178 838,19 -178 838,19 63 874,19 -114 964,00 aastasse. 33 tuh eurot on samuti juba broneritud täiendavate nav. märkide soetuseks. Rohuküla tootmisbaasi renoveerimiseks on juba sõlmitud leping tähtajaga 2017 projekteerimiseks summas 46 Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -31 900,80 -31 900,80 -31 900,80 440 eurot. Seda seetõttu, et 2016 a vahenditest selleks ei jätkunud. Kogu ülekantav summa koos 2017 a vahenditega katab täpselt poolelioleva lepingu täitmiseks büroohoone Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -71 243,20 -71 243,20 -71 243,20 renoveerimisel. 19  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Sõlmitud leping Emmaste tuletorni renoveerimiseks lükkus osaliselt edasi 2017 aastasse ehitaja vea tõttu ja selle Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -155 671,01 -155 671,01 7 737,70 -147 933,31 katteks on broneeritud 58 290,10 eurot. Siit kasutamata summa ulatuses vahendeid 2017 a arvel kasutatakse Rohuküla baasi renoveerimiseks, mille maht osutus planeeritust suuremaks. Ületulevast summast on broneeritud 5 432,40 eurot Tartu büroohoone remondi lõpetamiseks, mis seiskus Veeteede Amet 30 15 Veeteede Amet 30 15 -49 091,37 -49 091,37 -49 091,37 ilmastikuolude tõttu (leping peatati). Ülejäänud summa kasutatakse Valge 3 ja 4 remondiks. Majandus- ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeri 20 5 Kommunikatsiooniministeer 20 5 -115 788,64 -115 788,64 9 397,79 -106 390,85 um ium Majandus- ja Majandus- ja Kõiki EL Nõukogu eesistumiseks planeeritud lisaametikohti ei jõutud 2016. a-l täita. Üleviidavaid vahendeid Kommunikatsiooniministeeri 20 50 Kommunikatsiooniministeeri 20 50 -61 669,77 -61 669,77 -61 669,77 kasutatakse tööjõukuludeks eesistumise ettevalmistamisel ja läbiviimisel 2017. a-l. um um 31 910 eurot on EL Nõukogu eesistumiseks Brüsselisse loodud lisaametikohtade pikaajaliste lähetuste kulude Majandus- ja Majandus- ja jääk ning 22 209 eurot detsembris eelarve seaduse muudatusega täiendavalt eraldatud vahendid Kommunikatsiooniministeeri 20 55 Kommunikatsiooniministeeri 20 55 -54 118,87 -54 118,87 9 397,79 -44 721,08 lähetuskuludeks, mida ei jõutud 2016. a lõpus enam kasutada. 2017. a-l kasutatakse neid vahendeid jätkuvalt um um eesistumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.Korrigeeritud lähetuste ettemaksete ja kohustuste piirmäära ületusega Majandus- ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeri 20 5 Kommunikatsiooniministeer 20 5 -3 371,22 -3 371,22 160,00 -3 211,22 um ium Majandus- ja Majandus- ja Jääk on tekkinud puhkuse- ja haiguspäevade eest tasude arvutamise reeglitest tulenevalt. Kasutatakse OJK Kommunikatsiooniministeeri 20 50 Kommunikatsiooniministeeri 20 50 -1 460,21 -1 460,21 -1 460,21 tööjõukuludeks 2017. a-l. um um Majandus- ja Majandus- ja Jääk tekkis lähetuskulude hüvitiste laekumise tõttu dets. lõpus. 2017. a-l kasutatakse üleviidavaid kulusid OJK Kommunikatsiooniministeeri 20 55 Kommunikatsiooniministeeri 20 55 -1 911,01 -1 911,01 160,00 -1 751,01 lähetuskuludeks. um um Majandus- ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeri 20 5 Kommunikatsiooniministeer 20 5 -315 712,08 -315 712,08 1 671,09 -314 040,99 um ium Majandus- ja Majandus- ja Jääk on tekkinud puhkuse- ja haiguspäevade eest tasude arvutamise reeglitest tulenevalt. Kasutatakse MKM-i Kommunikatsiooniministeeri 20 50 Kommunikatsiooniministeeri 20 50 -38 694,29 -38 694,29 -38 694,29 tööjõukuludeks 2017. a-l. um um Kasutamata jäi lähetuskuludeks planeeritud vahendeid (ministeeriumi juhtkond kaasas nõunikke ja spetsialiste Majandus- ja Majandus- ja lähetustesse arvatust vähem), 4 ministeeriumi ühishoone liikuvuskava tellimine lükkus uude aastasse, Kommunikatsiooniministeeri 20 55 Kommunikatsiooniministeeri 20 55 -277 017,79 -277 017,79 1 671,09 -275 346,70 tõlketeenuseid telliti kavandatust vähem, vajadus välistoetuste omafinantseeringuteks kujunes planeeritust um um väiksemaks. Üleviidavaid vahendeid kasutatakse MKM-i majandamiskuludeks - uuringud, lähetuskulud, välistoetuste omafinantseeringud jm. Lennuamet 20 5 Lennuamet 20 5 -6 750,49 -6 750,49 8 395,18 125,20 -15 020,47 2016.a eelarve vahendite jääk on tekkinud vabanenud ametikoha (lennutegevuse osakonna vaneminspektor) Lennuamet 20 50 Lennuamet 20 50 -6 592,20 -6 592,20 -6 592,20 korduvate konkursside läbikukkumisest poole aasta jooksul ning haiguspäevade suurenemisest. Jääk kasutatakse ettenägematuteks personalikuludeks. 2016.a eelarve vahendite jääk on tekkinud planeeritust väiksema töökoha ettevalmistamisega seotud kulu arvel. Lennuamet 20 55 Lennuamet 20 55 -158,29 -158,29 8 395,18 125,20 -8 428,27 Jääk kasutatakse ettenägematuteks kuludeks. Maanteeamet 20 5 Maanteeamet 20 5 -2 010 186,81 -2 010 186,81 1 289 329,19 -720 857,62 MA tekkis tööjõukulude jääk, kuna 2016 aastal jäeti reservi tulemustasufondi vahendeid, lisaks vähenes töötajate arv 521 töötajalt 501-le töötajale. Tööjõukulude jääk kasutatakse 2017 aastal MA strateegia Maanteeamet 20 50 Maanteeamet 20 50 -724 570,40 -724 570,40 -724 570,40 tulemusliku elluviimise jätkamiseks, organisatsioonis tulemusjuhtimise rakendamiseks ning läbimõeldud palgapoliitika abil tööjõuvoolavuse vähendamiseks. Korrigeerimine ettemaksudega tulenes puhkusetasude ettemaksudest. Hooldelepingutes olevad perioodilise hoode tööd, mis olid 2016 aasta eelarves jäid osaliselt tegemata Maanteeamet 20 55 Maanteeamet 20 55 -1 285 616,41 -1 285 616,41 1 289 329,19 3 712,78 ilmastikuoludest lähtuvalt ning nende realiseerimine lükkus 2017 aastasse. Korrigeerimine ettemaksudega tulenes lähetuskuludest, korrigeerimine kohustuste kasvuga tulenes eelarve muutuse indeksist. Maanteeamet 30 5 Maanteeamet 30 5 -454 977,79 -454 977,79 -454 977,79 VV korralduse 29.12.2016 nr 442 alusel kasutamise tähtaega pikendati Vahendite üleviimine VV korraldusega 29.12.2016 nr 442. Hange vaidlustati 2015 aastal. Lepingusse jõuti Maanteeamet 30 50 Maanteeamet 30 50 -6 023,39 -6 023,39 -6 023,39 01.06.2016, ning leping lõpeb 31.08.2017. Vahendite üleviimine VV korraldusega 29.12.2016 nr 442. Hange vaidlustati 2015 aastal. Lepingusse jõuti Maanteeamet 30 55 Maanteeamet 30 55 -448 954,40 -448 954,40 -448 954,40 01.06.2016, ning leping lõpeb 31.08.2017. Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 -70 324,68 -70 324,68 -70 324,68 Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 EL Nõukogu eesistumise ettevalmistused jätkuvad Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 -50 324,68 -50 324,68 -50 324,68 EL Nõukogu eesistumise ettevalmistused jätkuvad Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 Riigi Infosüsteemi Amet 20 5 -167 942,59 -167 942,59 25 634,72 12 246,91 -181 330,40 EA jääk on tekkinud seoses vakantsete kohtade oodatust aeglasema täitmisega. EA jääki kasutatakse 2017.a. Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 Riigi Infosüsteemi Amet 20 50 -101 243,42 -101 243,42 -101 243,42 lisanduvate ametikohtade ning seni ajutiselt välisrahastusest finantseeritavate ametikohtade jaoks. 20  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) 2016.a. alustatud ja lõpetamata lepingud/hanked- tõlketeenused (20 992 eurot), Jira Service Desk juurutamine (16040 eurot), RIA infosüsteemide turvalisuse testimine (25 000 eurot), ID-kaardi sertifiseerimise konsultatsioon Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 Riigi Infosüsteemi Amet 20 55 -66 699,17 -66 699,17 25 634,72 12 246,91 -80 086,98 (8749 eurot), jms. Ettemaksed moodustavad suures osas ettemakstud 3.a. kasutajatoed, garantiipikendused ja litsentsid;(Atlassian kasutusõigus, BM serverite tugi, koormusjaoturite tehniline tugi,turvamoodulite 3.a. tugiteenus, Vmware tugi jms) ning lähetuskulud/konverentsitasud summas 10428,70€ Tarbijakaitseamet 20 5 Tarbijakaitseamet 20 5 13 200,00 13 200,00 Kohustuste piirmäära vähendamine Tarbijakaitseamet 20 5 Tarbijakaitseamet 20 5 -26 119,62 -26 119,62 1 623,60 -27 743,22 Eelmise aasta lõpus planeeritud koondamiskulu väljamakstud koondamishüvitiste näol osutus väiksemaks Tarbijakaitseamet 20 50 Tarbijakaitseamet 20 50 -9 946,37 -9 946,37 -9 946,37 planeeritust. Jääki kasutatakse 2017. aasta jaanuaris nelja ametniku koondamiskulude katteks. 2016. aasta juunis kolis amet uude majja Pronksi 12. Eelarves planeeritud kolimiskulu tuli aga oodatust väiksem ning ruumide sisustamiseks planeeritud kulu lükkus järgmisesse aastasse ja sellest tekkis ka rahaline ülejääk. Tarbijakaitseamet 20 55 Tarbijakaitseamet 20 55 -16 173,25 -16 173,25 1 623,60 -17 796,85 2017. a kasutatakse jääki eelpool nimetatud kulude katteks. Lähetuskulude ettemaksed 1073,60. RentEst ettemaks 550,00. Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 -81 453,06 -81 453,06 -81 453,06 Tööjõukulude jääk tekkis ajutiselt vabade ametikohtade väljamaksmata tasu arvel, kuna 2016 aasta algul lahkusid töölt kaks teenistuse juhti ning ametikohad õnnestus täita alles aasta lõpul, 2017 aastal tuleb maksta Tehnilise Järelevalve Amet 20 50 Tehnilise Järelevalve Amet 20 50 -69 551,53 -69 551,53 -69 551,53 töötasu täies mahus. 2016 aastal lisandus TJA-le teavitatud vastavushindamise asutustele tegevusloa andmise funktsioon, mis toob kaasa täiendava palgakulu. Struktuurimuudatusest tingitult on kavandatud ülekantud vahenditest personalivahetusega seonduva ühekordse koondamiskulu katmine. Majandamiskulude jääk tekkis seoses büroohoone jooksva remondi s.h. amortiseenunud valgustite vahetamise III etapi edasilükkumisega ja sellega seonduva töökeskkonna riskianalüüsi vajadusega ning sellest tulenevalt Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 -11 901,53 -11 901,53 -11 901,53 makse tähtaegade edasilükkumisega ja ettemaksete vältimisega. Nimetatud tööd viiakse lõpule 2017 aasta algul, kuid eelarves vahendid puuduvad. Lisaks teostatakse 2016 IV kvartali TA kulude ( 25 % kaudsed kulud) ümbertõstmine jaanuaris, mistõttu on teatud jäägi tekkimine paramatu. Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 Tehnilise Järelevalve Amet 20 5 -67 492,17 -67 492,17 -67 492,17 Vahendid olid 2016. aastasse arvestatud teatud ülekattega, tagamaks vajadusel ettenägematute tööde Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 Tehnilise Järelevalve Amet 20 55 -67 492,17 -67 492,17 -67 492,17 rahastamise. Planeerimis- ja projekteerimistegevused jätkuvad terve 2017. aasta jooksul ning ülekandmine on vajalik, et oleks olemas rahalised vahendid erakorraliste olukordade tekkimisel. Veeteede Amet 20 5 Veeteede Amet 20 5 -94 596,40 -94 596,40 135 308,90 -229 905,30 Kokkuhoid tuli seetõttu, et töölt lahkunud teenistujate asendamiseks konkursi korras värvatud teenistujad asusid Veeteede Amet 20 50 Veeteede Amet 20 50 -77 597,82 -77 597,82 104,55 -77 702,37 tööle planeeritust hiljem. 2017 a kasutatakse seda juba tööle võetud teenistujate tasustamisel. Töö- ja puhkusetasu ettemaksed Kasutamata vahendeid jäi alla 1%. Jääki kasutatakse 2017 täiendavate ülesannete täitmiseks, eelkõige Veeteede Amet 20 55 Veeteede Amet 20 55 -16 998,58 -16 998,58 135 204,35 -152 202,93 lisatasudeks üksikute täiendavate kuid prognoosimatute ülesannete lahendamiseks. Laev SEKTORI rendi ja lähetuskulude ettemaksed Veeteede Amet 30 5 Veeteede Amet 30 5 -283 210,66 -283 210,66 214 750,01 24 474,46 -473 486,21 Kokkuhoid tulenes sellest, et Soome lahel jäämurdmist ei toimunud ja arvestuslikud merepäevad jäid ära. Kuna Veeteede Amet 30 50 Veeteede Amet 30 50 -24 112,71 -24 112,71 -24 112,71 ilmastiku olud on siiski talvel prognoosimatud, siis jääki kasutatakse võimalike merepäevade tasustamiseks jäämurdel. Jäägist ja 2017 a eelarvelistest vahenditest ei piisa 2017 a vajadusteks, kui Soome lahel toimub jäämurdmine. Jääki kasutatakse Pärnus jää murdmiseks. Ettemaks:AS Alfons Hakans -valmisoleku tasu; Veeteede Amet 30 55 Veeteede Amet 30 55 -259 097,95 -259 097,95 214 750,01 24 474,46 -449 373,50 TS Shipping - Botnika prahiraha; VTT Technical Resens - IBNET. Rahandusministeerium -80 359 048,18 2 312,00 -80 356 736,18 6 155 461,39 998 085,00 -85 514 112,57 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -85 514 112,57 jaanuaris üle toodud -80 359 048,18 ettemaksetega korrigeeritud -6 155 461,39 kohustustega korrigeeritud 998 085,00 muud korrigeerimised * 2 312,00 Muutused, sh -5 155 064,39 2016. a ülekantavate vahendite muutus -5 155 264,39 2017. a eelarvest kinnipidamised 200,00 Rahandusministeerium 30 45 Vabariigi Valitsus 30 6 -715 469,31 -715 469,31 -715 469,31 Jääk kantakse VV reservi. Korrigeerimine ettemaksuga. Tegemist on sihtotstarbeliste projektitoetustega. Projektide elluviimise Rahandusministeerium 20 45 Rahandusministeerium 20 45 17 669,50 -17 669,50 periood lõppeb eelarveaastale järgneva aasta lõpus. Ettemaksete jääk tuleb üle kanda täies mahus, et tagada eraldisest finantseeritavate projektide Rahandusministeerium 20 45 Rahandusministeerium 20 45 20 000,00 -20 000,00 elluviimisel eelarve piisavus kulukannete tegemiseks. 21  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Lähtuvalt Eesti regionaalarengu strateegiast on riigi regionaalpoliitika kogu riigivõimu sihipärane tegevus regioonide arengueelduste parandamiseks ja riigi regionaalarengu suunamiseks. Nende tegevuste sihipäraseks toetamiseks ja regionaalpoliitika elluviimiseks eraldatakse siseriiklikke toetusi. Rahandusministeerium 20 45 Rahandusministeerium 20 45 -141 539,00 -141 539,00 5 474 796,00 -5 616 335,00 2016 aasta lõppu oli planeeritud mitmeid tegevusi, mida ei saanud ellu viia seoses valitsuse vahetusega. Toetuste eraldamise otsused viibisid ning 2016. aastasse planeeritud projektid tuli seetõttu lükata 2017 aastasse. Rahandusministeerium 20 5 Rahandusministeerium 20 5 -23 406,94 -23 406,94 16 597,99 250,00 -39 754,93 Rahandusministeerium 20 50 Rahandusministeerium 20 50 -3 439,14 -3 439,14 -3 439,14 Muudatusi võrreldes jaanuariga ei ole Eelarve jääk on planeeritud kasutada EL eesistumise kulude katteks 2017.aastal. Ettemaksed on Rahandusministeerium 20 55 Rahandusministeerium 20 55 -19 967,80 -19 967,80 16 597,99 250,00 -36 315,79 seotud eesistumise kesksest eelarvest rahastatavate erialadiplomaatide avanssidega, mis kantakse kuluks 2017.a. Rahandusministeerium 20 5 Rahandusministeerium 20 5 -11 001,00 2 312,00 -8 689,00 327,00 -8 362,00 Rahandusministeerium 20 50 Rahandusministeerium 20 50 -7 439,00 -7 439,00 -7 439,00 Eelarve jääk tuleneb peamiselt piirkondlike komisjonide teenindamise kuludest, tegevus jätkub Rahandusministeerium 20 55 Rahandusministeerium 20 55 -3 562,00 2 312,00 -1 250,00 327,00 -923,00 2017.a. Riigihalduse minister moodustas 2016.a kolm haldusreformi piirkondlikku komisjoni, kelle Rahandusministeerium 20 5 Rahandusministeerium 20 5 -268 619,00 -268 619,00 24 336,00 9 887,00 -283 068,00 Eelarve jääk tuleneb peamiselt aasta jooksul toimunud koosseisu muudatustest (lapsehoolduspuhkusele siirdumised, lahkumised, ajutiselt vakantsed töökohad, haiguslehed jms) ja ühekordsetest personaliotsustest. Ülekantavate vahendite arvelt planeeritakse teha 2017. aastal Rahandusministeerium 20 50 Rahandusministeerium 20 50 -75 314,00 -75 314,00 463,00 -75 777,00 ühekordsed personaliotsused: võimalikud koondamistasud ja muutuvpalk (lisatasud täiendavate ülesannete eest ja preemiad) , töövõtu/ käsunduslepingud võimalike lisanduvate ülesannete tasustamiseks väljaspool RM põhikoosseisu. Korrigeerimine ettemaksuga. Eelarve jääk tuleneb peamiselt tegevuste prioritiseerimise ja kulude optimeerimise tulemusel saavutatud kokkuhoiust: uuringud, lähetuskulud jm väiksemahulised kulud. Ülekantav eelarve on Rahandusministeerium 20 55 Rahandusministeerium 20 55 -193 305,00 -193 305,00 23 873,00 9 887,00 -207 291,00 planeeritud suunata EL eesistumisega seotud kulude katmiseks (lähetuste kulud, ürituste kulud, mida ei kaeta tsentraalsest eelarvest). Korrigeerimine ettemaksude ja kohustustega. Ettemaksed on seotud erialadiplomaatide avanssidega, mis kantakse kuluks 2017.a Eelarve jääk tuleneb teadlikust eelarve jäägi hoidmisest selleks, et 2017. aastal oleks võimalik katta Rahandusministeerium 30 15 Rahandusministeerium 30 15 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 ühishoone täiendava sisustuse soetuse vajadusi. Eelarve jääk tuleneb teadlikust eelarve jäägi hoidmisest selleks, et 2017. aastal oleks võimalik katta Rahandusministeerium 30 15 Rahandusministeerium 30 15 -98 000,00 -98 000,00 -98 000,00 ühishoone IT seadmete täiendava soetuse vajadusi. Rahandusministeerium 30 45 Rahandusministeerium 30 45 98 500,00 -98 500,00 Korrigeerimine ettemaksuga. Täiendavad eraldised on lisatud eelarvesse Riigikogus riigieelarve Rahandusministeerium 30 45 Rahandusministeerium 30 45 seaduse III lugemisel. Rahandusministeerium 30 45 Rahandusministeerium 30 45 39 406,82 -39 406,82 Ettemaksete jääk tuleb üle kanda täies mahus, et tagada eraldisest finantseeritavate projektide Rahandusministeerium 30 45 Rahandusministeerium 30 45 Rahandusministeerium 30 45 Rahandusministeerium 30 45 18 120,08 -18 120,08 elluviimisel eelarve piisavus kulukannete tegemisel. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Rahandusministeerium 30 45 Rahandusministeerium 30 45 -413 115,00 -413 115,00 -413 115,00 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Rahandusministeerium 30 5 Rahandusministeerium 30 5 -14 458,32 -14 458,32 -14 458,32 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega. Vahendeid kasutatakse kuni VV Rahandusministeerium 30 55 Rahandusministeerium 30 55 -14 458,32 -14 458,32 -14 458,32 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Rahandusministeerium 30 5 Rahandusministeerium 30 5 -21 143,00 -21 143,00 -21 143,00 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Rahandusministeerium 30 50 Rahandusministeerium 30 50 -21 143,00 -21 143,00 -21 143,00 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise Rahandusministeerium 30 650 Rahandusministeerium 30 650 -44 196,00 -44 196,00 -44 196,00 tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Rahandusministeerium 30 650 Rahandusministeerium 30 650 -984 780,10 -984 780,10 -984 780,10 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste Rahandusministeerium 30 71 Rahandusministeerium 30 71 -20 442,54 -20 442,54 -20 442,54 lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -245 036,28 -245 036,28 -245 036,28 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -10 062 238,12 -10 062 238,12 -10 062 238,12 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -514 258,92 -514 258,92 -514 258,92 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -1 063 854,59 -1 063 854,59 -1 063 854,59 22  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -965 800,07 -965 800,07 -965 800,07 Riigiülesed kaasfinantseerimise vahendid. Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -7 067 517,94 -7 067 517,94 -7 067 517,94 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -15 187 354,83 -15 187 354,83 -15 187 354,83 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -534 558,37 -534 558,37 -534 558,37 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -8 380 296,66 -8 380 296,66 -8 380 296,66 Rahandusministeerium 32 45 Rahandusministeerium 32 45 -5 782 366,74 -5 782 366,74 -5 782 366,74 Maksu- ja Tolliamet 20 5 Maksu- ja Tolliamet 20 5 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 Maksu- ja Tolliamet 20 55 Maksu- ja Tolliamet 20 55 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 Eelarve jääk on planeeritud kasutada lähetuskulude katteks 2017. aastal. Maksu- ja Tolliamet 20 5 Maksu- ja Tolliamet 20 5 -538 249,00 -538 249,00 119 858,00 -658 107,00 Eelarve jääk tuleneb varasemast suuremal hulgal lapsehoolduspuhkusele siirdumistest ning teadlikust eelarve jäägi hoidmisest selleks, et 2017. aastal oleks võimalik katta EL eesistumisega Maksu- ja Tolliamet 20 50 Maksu- ja Tolliamet 20 50 -264 680,00 -264 680,00 661,00 -265 341,00 seotud täiendavad kulud, mida ei kaeta tsentraalsest eelarvest. Lisaks on vahendid vajalikud EL idapiiri tollikoostöö ekspertrühma CELBET täiendavateks kuludeks ning lapsehoolduspuhkuselt naasvate töötajate töötasufondiks. Eelarve jääk tuleneb peamiselt: 1. IT arenduste eelanalüüside, hasartmänguautomaatide ekspertiisi ning MTA uue strateegia avalikustamise kulude lükkumisest 2017.aastasse. 2. Sõidukite kulude ühekordsest kokkuhoiust - suurel hulgal liisingulepingute lõppemisega tekkisid liisingumaksetes vaheajad (2017.aastal prognoosime suuremaid kulusid) ning soodne kütuse hind. Korrigeerimine ettemaksuga. Sh deposiiti kantud summad: panktotimenetluste, likvideerimiskulude ja täitekulude katteks. 3. Kinnistukulude kokkuhoiust. Hoonete remondid kujunesid tänu edukatele läbirääkimistele Maksu- ja Tolliamet 20 55 Maksu- ja Tolliamet 20 55 -273 569,00 -273 569,00 119 197,00 -392 766,00 planeeritust odavamaks. Kinnistute kulusid mõjutas lumevaene ja soe talv. 4. 2016.aastal ei olnud suuri menetluskulude hüvitamisi. Ülekantav eelarve on planeeritud 2017.aastasse lükkunud kulude katmiseks, suuremahuliseks kuulivestide ostuks, Narva raudteepiiripunkti ruumide remondiks (läbivalgustuspiltide analüüsiruumi rajamine), likvideerimise- ja pankrotikuludeks tasutud deposiidimaksete kulude katmiseks, EL eesistumisega seotud kulude katmiseks (lähetuste kulud, ürituste kulud, mida ei kaeta tsentraalsest eelarvest). Korrigeerimine ettemaksudega on deposiiti kantud summad: panktotimenetluste, likvideerimiskulude ja täitekulude katteks. Maksu- ja Tolliamet 20 600 Maksu- ja Tolliamet 20 600 -2 655,00 -2 655,00 3 593,00 31,00 -6 217,00 Riigisaladusega seotud kulud Jääk sisaldab peamiselt 2016. aastal Vabariigi Valitsuse otsusega MTA-le ühekordselt eraldatud vahendeid varimajanduse ja salakaubandusega võitlemiseks. Jääk on tekkinud seoses suuremahuliste ja keerukate projektidega, mis vastavalt sõlmitud lepingutele teostatakse 2017. aastal: Maksu- ja Tolliamet 30 15 Maksu- ja Tolliamet 30 15 -16 654 752,00 -16 654 752,00 -16 654 752,00 läbivalgustusseadmete soetamine Narva, Luhamaa, Koidula ja Pärnu piiripunktidesse ning Narva raudtee piiripunkti; automaatse numbrituvastussüsteemi laiendamine (ANTS) lõunapiiril ja liidestamine Poola süsteemiga. Statistikaamet 20 5 Statistikaamet 20 5 -4 920,54 -4 920,54 861,00 -4 059,54 Statistikaamet 20 50 Statistikaamet 20 50 -3 118,34 -3 118,34 -3 118,34 Eelarve jääk on planeeritud kasutada EL eesistumise kulude katteks 2017. aastal. Statistikaamet 20 55 Statistikaamet 20 55 -1 802,20 -1 802,20 861,00 -941,20 Statistikaamet 20 5 Statistikaamet 20 5 -161 786,00 -161 786,00 1 637,00 -160 149,00 Eelarve jääk tuleneb aasta jooksul toimunud koosseisu muudatustest (lapsehoolduspuhkusele siirdumised, lahkumised, ajutiselt vakantsed töökohad, haiguslehed jms), ühekordsetest personaliotsustest ning välisabi omafinantseerimise vahenditest (seoses grandiprojektide tegevuste Statistikaamet 20 50 Statistikaamet 20 50 -90 469,00 -90 469,00 -90 469,00 edasilükkumisega). Ülekantavate vahendite arvelt planeeritakse katta lisaks grandiprojektide omafinantseeringule EL eesistumisega seotud täiendavaid kulusid, mida ei kaeta tsentraalsest eelarvest ning teostada ühekordseid personaliotsuseid. Majandamiskulude eelarve jääk tuleneb peamiselt: 1. Infoturbeteenuse ostmise lepingu alatäitmisest. Et lepinguga ettenähtud teenust kätte saada, pikendatakse 2017. aastal lepingut. 2. Tegevuste prioritiseerimise ja kulude optimeerimise tulemusel saavutatud kokkuhoiust. Vabanevad vahendid suunatakse EL eesistumisega seotud lisakulude finantseerimiseks (mida ei Statistikaamet 20 55 Statistikaamet 20 55 -71 317,00 -71 317,00 1 637,00 -69 680,00 kaeta tsentraalsest eelarvest). 3. Grandiprojektide tegevuste edasilükkumisest, mistõttu jäi kasutamata välisabi projektide omafinantseerimise vahendeid. 4. 2016. a eraldati ühekordselt 50 000 € Euroopa statistikaametite juhtide (DGINS) aastanõupidamise konverentsi korraldamiseks. Kuna otsustusprotsess viibis, sai korraldajaks teine riik ja vahendid kuuluvad tagastamisele riigieelarvesse. Statistikaamet 30 5 Statistikaamet 30 5 -241 368,00 -241 368,00 -241 368,00 23  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Eelarve jääk tuleneb projektimeeskonna värbamisest/ liikumisest. 2017. aastal on projektiplaani Statistikaamet 30 50 Statistikaamet 30 50 -95 184,00 -95 184,00 -95 184,00 alusel vaja teha mitmeid ühekordseid lisategevusi, mida kaetakse ülekantud jäägi arvelt. Eelarve jääk tuleneb peamiselt KT hooldus- ja litsentsikulude lükkumisest 2017.aastasse. Ülejäänud jääk on tekkinud erinevate tarbijaürituste, teabepäevade ja juubelikonverentsi kulude kokkuhoiu ja Statistikaamet 30 55 Statistikaamet 30 55 -146 184,00 -146 184,00 -146 184,00 optimeerimise tulemusel. Ülekantud jäägi arvelt kaetakse 2017. aasta projektiplaanist tulenevaid ühekordseid lisategevusi. 30.11.2016 kandis Haridus ja Teadusministeerium (HTM) siirdega projekti „Noorte kohta kogutavate andmete taaskasutusprojekt Statistikaametis“ lepingu kogumaksumuse 69 984 eurot. Projekt algas oktoober 2016 ja kestab kuni 15.02.2019. Projekti eesmärgiks on suurendada teadmisi noortest Statistikaamet 42 RIB Statistikaamet 42 RIB -67 721,64 -67 721,64 -67 721,64 Eestis, pakkumaks noortele kvaliteetsemaid teenuseid ja sekkumisi lähtuvalt noortevaldkonna arengukava fookustest. Jäägi taotleme üle kanda HTMi vastava eelarverea koosseisus. STAT on saanud kinnituse, et projekti eelarve jääk mahub HTM valitsemisala 3% riigieelarve vahendite ülekandmise piirsummasse. RTK 20 5 RTK 20 5 -119 849,00 -119 849,00 -119 849,00 Eelarve jääk tuleneb efektiivsemast töökorraldusest ja protsesside konsolideerimisest. Ülekantavate vahendite arvelt planeeritakse maksta tulemustasud edukate töötulemuste eest. Muutuvpalga RTK 20 50 RTK 20 50 -116 048,00 -116 048,00 -116 048,00 (tulemustasu) komponent on planeeritud ja kuulub RTK palgasüsteemi ning makstakse välja 1 kord aastas. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude pisijääkidest kokku ning järgmisel eelarveaastal RTK 20 55 RTK 20 55 -3 801,00 -3 801,00 -3 801,00 kasutatakse neid võimalike lisanduvate tegevuste katteks. RMIT 20 5 RMIT 20 5 -203 881,00 -203 881,00 14 273,00 4 362,00 -213 792,00 Eelarve jääk tuleneb aasta jooksul toimunud koosseisu muudatustest (ajutiselt vakantsed töökohad, haiguslehed jms). Ülekantavate vahendite arvelt planeeritakse maksta tulemustasusid tööülesannete RMIT 20 50 RMIT 20 50 -87 704,00 -87 704,00 -87 704,00 eduka täitmise eest. Muutuvpalga (tulemustasu) komponent on planeeritud ja kuulub RMITi palgasüsteemi ning makstakse välja 2 korda aastas. Eelarve jääk tuleneb peamiselt: 1. Maavalitsuste IKT tsentraliseerimise vahenditest. 2016. aastal alustati maavalitsuste IKT teenuseosutamise üle viimisega RMITi, mille raames anti üle vastavad eelarve vahendid. Teenuseosutamine peab olema käivitunud 2017. aasta 1. juuliks. RMIT 20 55 RMIT 20 55 -116 177,00 -116 177,00 14 273,00 4 362,00 -126 088,00 2. Tegevused osutusid odavamaks, kui algselt planeeritud: nt dokumendihaldussüsteemi litsentside hooldus, sertifitseerimiskeskuse teenus, Riigi Infosüsteemi Ameti sideteenus. Vabanenud vahenditega kaetakse 2017. aastal suurtootjate (SAP, SAS, Oracle) iga-aastast litsentside hoolduskulude kasvu ja muid ühekordseid tegevusi. Eelarve jääk tuleneb peamiselt: 1. 2016. aastal Vabariigi Valitsuse otsusega MTA-le ühekordselt eraldatud varimajanduse ja salakaubandusega võitlemise IT vahenditest. RMIT 30 15 RMIT 30 15 -8 624 005,00 -8 624 005,00 978 231,00 -7 645 774,00 2. Mitmeaastastest arendusprojektidest. 3. Seaduse muudatusega suunatud vahenditest. Aasta lõpus ei jõutud hankemenetlusi läbi viia, tegevused lükkuvad 2017. aastasse. Eelarvet on korrigeeritud kohustustega nende projektide osas, mille tasumine jäi 2017. aastasse. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal Harju Maavalitsus 20 45 Harju Maavalitsus 20 45 -408,00 -408,00 -408,00 planeeritud mahus ellu viimata. Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Harju Maavalitsus 20 5 Harju Maavalitsus 20 5 -1 014,00 -1 014,00 -1 014,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Harju Maavalitsus 20 50 Harju Maavalitsus 20 50 -1 014,00 -1 014,00 -1 014,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Harju Maavalitsus 20 5 Harju Maavalitsus 20 5 -9 495,00 -9 495,00 -9 495,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Harju Maavalitsus 20 50 Harju Maavalitsus 20 50 -410,00 -410,00 -410,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalvetoimingute tegevuste osalisest Harju Maavalitsus 20 55 Harju Maavalitsus 20 55 -9 085,00 -9 085,00 -9 085,00 edasilükkumisest 2017. aastasse. Harju Maavalitsus 30 55 Harju Maavalitsus 30 55 200,00 200,00 Harju Maavalitsus 30 5 Harju Maavalitsus 30 5 -9 216,87 -9 216,87 -9 216,87 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Harju Maavalitsus 30 50 Harju Maavalitsus 30 50 -9 216,87 -9 216,87 -9 216,87 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. 24  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus veetranspordi korraldamiseks, jääki Harju Maavalitsus 42 RIB Harju Maavalitsus 42 RIB -24 900,00 -24 900,00 -24 900,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus alaealiste komisjonide tegevuseks, jääki kasutatakse 2017. Harju Maavalitsus 42 RIB Harju Maavalitsus 42 RIB -3 354,00 -3 354,00 1 149,00 -4 503,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus laste riiklikuks hoolekandeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Harju Maavalitsus 42 RIB Harju Maavalitsus 42 RIB -9 994,00 -9 994,00 101 153,00 -111 147,00 edasilükkunud tegevusteks. Korrigeerimine ettemaksuga. Toetus laste riiklikuks hoolekandeks. Hiiu Maavalitsus 20 5 Hiiu Maavalitsus 20 5 -924,00 -924,00 -924,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Hiiu Maavalitsus 20 50 Hiiu Maavalitsus 20 50 -743,00 -743,00 -743,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal Hiiu Maavalitsus 20 55 Hiiu Maavalitsus 20 55 -181,00 -181,00 -181,00 võimalike lisategevuste katteks. Hiiu Maavalitsus 20 5 Hiiu Maavalitsus 20 5 2 049,00 2 049,00 Hiiu Maavalitsus 20 55 Hiiu Maavalitsus 20 55 2 049,00 2 049,00 Hiiu Maavalitsus 30 5 Hiiu Maavalitsus 30 5 -1 750,91 -1 750,91 -1 750,91 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Hiiu Maavalitsus 30 55 Hiiu Maavalitsus 30 55 -1 750,91 -1 750,91 -1 750,91 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud õhutranspordi korraldamise toetuse jääk tuleneb sellest, et vahetus lennufirma Kärdla-Tallinn liinil ja aprillist juunini 2016. aastal ei toimunud Hiiu Maavalitsus 42 RIB Hiiu Maavalitsus 42 RIB -217 613,00 -217 613,00 49 871,00 -267 484,00 lennureise. Jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ja jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Korrigeerimine ettemaksuga. Toetus õhutranspordi korraldamiseks. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal Ida-Viru Maavalitsus 20 45 Ida-Viru Maavalitsus 20 45 -785,00 -785,00 3 000,00 -3 785,00 planeeritud mahus ellu viimata. Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Ida-Viru Maavalitsus 20 5 Ida-Viru Maavalitsus 20 5 -14 768,00 -14 768,00 51,00 -14 819,00 Eelarve jääk tuleneb jooksvatest muudatustest töötajate koosseisus (vakantsed ametikohad, Ida-Viru Maavalitsus 20 50 Ida-Viru Maavalitsus 20 50 -10 706,00 -10 706,00 -10 706,00 lapsehoolduspuhkused, haiguslehed), kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku, kasutatakse 2017. aastal Ida-Viru Maavalitsus 20 55 Ida-Viru Maavalitsus 20 55 -4 062,00 -4 062,00 51,00 -4 113,00 teostatavate välisprojektide omaosaluse katmiseks. Ida-Viru Maavalitsus 20 5 Ida-Viru Maavalitsus 20 5 -1 104,00 -1 104,00 -1 104,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Ida-Viru Maavalitsus 20 50 Ida-Viru Maavalitsus 20 50 -858,00 -858,00 -858,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Ida-Viru Maavalitsus 20 55 Ida-Viru Maavalitsus 20 55 -246,00 -246,00 -246,00 Eelarve jääk tuleneb planeeringutegevuste osalisest edasilükkumisest 2017. aastasse. Ida-Viru Maavalitsus 30 5 Ida-Viru Maavalitsus 30 5 -11 349,67 -11 349,67 -11 349,67 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Ida-Viru Maavalitsus 30 50 Ida-Viru Maavalitsus 30 50 -3 369,45 -3 369,45 -3 369,45 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Ida-Viru Maavalitsus 30 55 Ida-Viru Maavalitsus 30 55 -7 980,22 -7 980,22 -7 980,22 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB -946,00 -946,00 -946,00 kasutatakse edasi 2017. aasta tegevusteks. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB -5 690,00 -5 690,00 -5 690,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus laste riiklikuks hoolekandeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB -4 546,00 -4 546,00 -4 546,00 edasilükkunud tegevusteks. Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB Ida-Viru Maavalitsus 42 RIB 63 400,00 -63 400,00 Korrigeerimine ettemaksuga. Ette makstud toetus laste riiklikuks hoolekandeks. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal Jõgeva Maavalitsus 20 45 Jõgeva Maavalitsus 20 45 -252,00 -252,00 -252,00 planeeritud mahus ellu viimata, Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Jõgeva Maavalitsus 20 5 Jõgeva Maavalitsus 20 5 -5 318,00 -5 318,00 -5 318,00 25  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Jõgeva Maavalitsus 20 50 Jõgeva Maavalitsus 20 50 -130,00 -130,00 -130,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb sellest, et osa planeeritud tegevusi lükkus 2017. aastasse (ühiskoolitus; arhiivi ümberkolimine, jne ); eeldatavate maksumuste vähenemine või väiksemas mahus teostumine. 2017. Jõgeva Maavalitsus 20 55 Jõgeva Maavalitsus 20 55 -5 188,00 -5 188,00 -5 188,00 aastal vahendite kasutamine edasilükkunud tegevuste teostamiseks ja 2017. aasta võimalike lisanduvate kulude katmiseks. Jõgeva Maavalitsus 20 5 Jõgeva Maavalitsus 20 5 -1 970,00 -1 970,00 -1 970,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Jõgeva Maavalitsus 20 55 Jõgeva Maavalitsus 20 55 -1 970,00 -1 970,00 -1 970,00 tööjõukuludeks. Jõgeva Maavalitsus 30 5 Jõgeva Maavalitsus 30 5 -2 233,51 -2 233,51 -2 233,51 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Jõgeva Maavalitsus 30 50 Jõgeva Maavalitsus 30 50 -2 233,51 -2 233,51 -2 233,51 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki Jõgeva Maavalitsus 42 RIB Jõgeva Maavalitsus 42 RIB -6 137,00 -6 137,00 -6 137,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal Järva Maavalitsus 20 45 Järva Maavalitsus 20 45 -230,00 -230,00 2 235,00 -2 465,00 planeeritud mahus ellu viimata, Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Korrigeerimine projektitoetuse ettemaksuga. Lisatud uus rida, mida jaanuaris pole esitatud. Korrigeerimine kohustustega. Vähendada 2017 Järva Maavalitsus 20 45 Järva Maavalitsus 20 45 250,00 250,00 eelarvet. Järva Maavalitsus 20 5 Järva Maavalitsus 20 5 -15 203,00 -15 203,00 -15 203,00 Seoses teenistuskohtade koosseisu muutumisega 2016. aastal olid ajutiselt mõned ametikohad Järva Maavalitsus 20 50 Järva Maavalitsus 20 50 -14 766,00 -14 766,00 -14 766,00 täitmata, jääki kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal Järva Maavalitsus 20 55 Järva Maavalitsus 20 55 -437,00 -437,00 -437,00 võimalike lisategevuste katteks. Järva Maavalitsus 20 5 Järva Maavalitsus 20 5 -149,00 -149,00 -149,00 Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalvetoimingute tegevuste osalisest Järva Maavalitsus 20 55 Järva Maavalitsus 20 55 -149,00 -149,00 -149,00 edasilükkumisest 2017. aastasse. Järva Maavalitsus 30 5 Järva Maavalitsus 30 5 -2 803,89 -2 803,89 -2 803,89 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Järva Maavalitsus 30 50 Järva Maavalitsus 30 50 -674,51 -674,51 -674,51 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Järva Maavalitsus 30 55 Järva Maavalitsus 30 55 -2 129,38 -2 129,38 -2 129,38 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Lääne Maavalitsus 20 5 Lääne Maavalitsus 20 5 -1 446,00 -1 446,00 -1 446,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Lääne Maavalitsus 20 50 Lääne Maavalitsus 20 50 -79,00 -79,00 -79,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal Lääne Maavalitsus 20 55 Lääne Maavalitsus 20 55 -1 367,00 -1 367,00 -1 367,00 võimalike lisategevuste katteks. Lääne Maavalitsus 20 5 Lääne Maavalitsus 20 5 -2 673,00 -2 673,00 -2 673,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Lääne Maavalitsus 20 50 Lääne Maavalitsus 20 50 -256,00 -256,00 -256,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalvetoimingute tegevuste osalisest Lääne Maavalitsus 20 55 Lääne Maavalitsus 20 55 -2 417,00 -2 417,00 -2 417,00 edasilükkumisest 2017. aastasse. Lääne Maavalitsus 30 5 Lääne Maavalitsus 30 5 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Lääne Maavalitsus 30 50 Lääne Maavalitsus 30 50 -1 463,00 -1 463,00 -1 463,00 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. 26  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Lääne Maavalitsus 30 55 Lääne Maavalitsus 30 55 -807,00 -807,00 -807,00 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Lääne Maavalitsus 42 RIB Lääne Maavalitsus 42 RIB 19 019,00 -19 019,00 Korrigeerimine ettemaksuga. Ette makstud toetus maanteetranspordi korraldamiseks. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus veetranspordi korraldamiseks, jääki Lääne Maavalitsus 42 RIB Lääne Maavalitsus 42 RIB -122 338,00 -122 338,00 -122 338,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki Lääne Maavalitsus 42 RIB Lääne Maavalitsus 42 RIB -637,00 -637,00 -637,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus laste riiklikuks hoolekandeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Lääne Maavalitsus 42 RIB Lääne Maavalitsus 42 RIB -711,00 -711,00 -711,00 edasilükkunud tegevusteks. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal Lääne-Viru Maavalitsus 20 45 Lääne-Viru Maavalitsus 20 45 -1 141,00 -1 141,00 -1 141,00 planeeritud mahus ellu viimata, Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 -15 302,00 -15 302,00 -15 302,00 Eelarve jääk tuleneb jooksvatest muudatustest töötajate koosseisus (vakantsed ametikohad, Lääne-Viru Maavalitsus 20 50 Lääne-Viru Maavalitsus 20 50 -12 474,00 -12 474,00 -12 474,00 lapsehoolduspuhkused, haiguslehed), kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 -2 828,00 -2 828,00 -2 828,00 võimalike lisategevuste katteks. Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 Lääne-Viru Maavalitsus 20 5 -2 523,00 -2 523,00 -2 523,00 Maakonnaplaneeringu kaardimaterjali muutmisega seotud töödeks oli 2016. aastal planeeritud Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 Lääne-Viru Maavalitsus 20 55 -2 523,00 -2 523,00 -2 523,00 vahendeid rohkem, kui tegelikult kulus. Maakonnaplaneeringu eelnõu on hetkel järelevalves, mis võib kaasa tuua täiendavaid muutmisettepanekuid ja suuremaid kulusid 2017. aastal. Lääne-Viru Maavalitsus 30 5 Lääne-Viru Maavalitsus 30 5 -10 040,23 -10 040,23 -10 040,23 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Lääne-Viru Maavalitsus 30 50 Lääne-Viru Maavalitsus 30 50 -3 070,04 -3 070,04 -3 070,04 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Lääne-Viru Maavalitsus 30 55 Lääne-Viru Maavalitsus 30 55 -6 970,19 -6 970,19 -6 970,19 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB -16 175,00 -16 175,00 -16 175,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB -3 047,00 -3 047,00 -3 047,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus alaealiste komisjonide tegevuseks, jääki kasutatakse 2017. Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB Lääne-Viru Maavalitsus 42 RIB -1 306,00 -1 306,00 -1 306,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks. Lisatud uus rida, mida jaanuaris pole esitatud. Korrigeerimine ettemaksuga, ette makstud Põlva Maavalitsus 20 45 Põlva Maavalitsus 20 45 2 752,00 -2 752,00 kogukondliku turvalisuse toetus. Põlva Maavalitsus 20 5 Põlva Maavalitsus 20 5 -5 591,00 -5 591,00 -5 591,00 Eelarve jääk on tingitud töötajate vahetumisest neljal ametikohal, mille tulemusel on ametikohad Põlva Maavalitsus 20 50 Põlva Maavalitsus 20 50 -4 075,00 -4 075,00 -4 075,00 olnud lühiajaliselt täitmata. 2017. aastal kasutatakse raha töötajate tasustamiseks lisatööde eest (ürituste korraldamine töövälisel ajal jne). Põlva Maavalitsus 20 55 Põlva Maavalitsus 20 55 -1 516,00 -1 516,00 -1 516,00 Eelarve jääk tuleneb haldusmenetluse koolituse edasi lükkumisest 2017. aastasse. Põlva Maavalitsus 30 5 Põlva Maavalitsus 30 5 -4 283,41 -4 283,41 -4 283,41 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Põlva Maavalitsus 30 55 Põlva Maavalitsus 30 55 -4 283,41 -4 283,41 -4 283,41 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud maanteetranspordi korraldamise toetuse jääk Põlva Maavalitsus 42 RIB Põlva Maavalitsus 42 RIB -28 189,00 -28 189,00 -28 189,00 tuleneb sellest, et ei jõutud lõpetada bussipeatuste tähistamist. Jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ja jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki Põlva Maavalitsus 42 RIB Põlva Maavalitsus 42 RIB -850,00 -850,00 -850,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus alaealiste komisjonide tegevuseks, jääki kasutatakse 2017. Põlva Maavalitsus 42 RIB Põlva Maavalitsus 42 RIB -474,00 -474,00 -474,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks. 27  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Sotsiaalministeeriumi antud toetus laste riiklikuks hoolekandeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Põlva Maavalitsus 42 RIB Põlva Maavalitsus 42 RIB -637,00 -637,00 -637,00 edasilükkunud tegevusteks. Pärnu Maavalitsus 20 5 Pärnu Maavalitsus 20 5 -341,00 -341,00 -341,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Pärnu Maavalitsus 20 50 Pärnu Maavalitsus 20 50 -104,00 -104,00 -104,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal Pärnu Maavalitsus 20 55 Pärnu Maavalitsus 20 55 -237,00 -237,00 -237,00 võimalike lisategevuste katteks. Pärnu Maavalitsus 20 5 Pärnu Maavalitsus 20 5 -2 675,00 -2 675,00 -2 675,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Pärnu Maavalitsus 20 50 Pärnu Maavalitsus 20 50 -726,00 -726,00 -726,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Uue maakonnaplaneeringu, Pärnu maakonnaga piirneva mereala planeeringu, Soomaa Pärnu Maavalitsus 20 55 Pärnu Maavalitsus 20 55 -1 949,00 -1 949,00 -1 949,00 teemaplaneeringu ja Rail Balticu maakonnaplaneeringu koostamine lükkusid edasi 2017. aastasse. Pärnu Maavalitsus 30 5 Pärnu Maavalitsus 30 5 -228,55 -228,55 -228,55 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Pärnu Maavalitsus 30 55 Pärnu Maavalitsus 30 55 -228,55 -228,55 -228,55 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki Pärnu Maavalitsus 42 RIB Pärnu Maavalitsus 42 RIB -245,00 -245,00 -245,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud õhutranspordi korraldamise toetuse jääk tuleneb õhutransporditeenuse vähenemisest 2016. aastal, samas uue laeva liiniletulekuga seoses jäi Pärnu Maavalitsus 42 RIB Pärnu Maavalitsus 42 RIB -52 144,00 -52 144,00 -52 144,00 vahendeid puudu. Jääki kasutatakse 2017. aastal veetranspordi korraldamiseks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Sotsiaalministeeriumi antud toetus alaealiste komisjonide tegevuseks, jääki kasutatakse 2017. Pärnu Maavalitsus 42 RIB Pärnu Maavalitsus 42 RIB -1 708,00 -1 708,00 -1 708,00 aastaks edasilükkunud tegevusteks. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa maakondliku arendustegevuse projekte jäi 2016. aastal Rapla Maavalitsus 20 45 Rapla Maavalitsus 20 45 -19,00 -19,00 -19,00 planeeritud mahus ellu viimata, Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud projektide elluviimiseks. Rapla Maavalitsus 20 5 Rapla Maavalitsus 20 5 -9 216,00 -9 216,00 -9 216,00 Eelarve jääk tuleneb jooksvatest muudatustest töötajate koosseisus (vakantsed ametikohad, Rapla Maavalitsus 20 50 Rapla Maavalitsus 20 50 -6 274,00 -6 274,00 -6 274,00 lapsehoolduspuhkused, haiguslehed), kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Rapla Maavalitsus 20 55 Rapla Maavalitsus 20 55 -2 942,00 -2 942,00 -2 942,00 Eelarve jääk tuleneb maavalitsuse ühiskoolituse edasi lükkumisest 2017. aastasse. Rapla Maavalitsus 20 5 Rapla Maavalitsus 20 5 -341,00 -341,00 -341,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Rapla Maavalitsus 20 50 Rapla Maavalitsus 20 50 -341,00 -341,00 -341,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalve toimingute osalisest edasilükkumisest 2017. Rapla Maavalitsus 20 55 Rapla Maavalitsus 20 55 -16 650,00 -16 650,00 5 767,00 -22 417,00 aastasse. Lisatud uus rida, mida jaanuaris pole esitatud. Korrigeerimine ettemaksuga. Töövõtulepingu Rapla Maavalitsus 20 55 Rapla Maavalitsus 20 55 2 562,00 -2 562,00 ettemakse, mis kantakse kuluks 2017. aastal. Rapla Maavalitsus 30 5 Rapla Maavalitsus 30 5 -2 216,72 -2 216,72 -2 216,72 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Rapla Maavalitsus 30 50 Rapla Maavalitsus 30 50 -1 124,49 -1 124,49 -1 124,49 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Rapla Maavalitsus 30 55 Rapla Maavalitsus 30 55 -1 092,23 -1 092,23 -1 092,23 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki Rapla Maavalitsus 42 RIB Rapla Maavalitsus 42 RIB -24 315,00 -24 315,00 -24 315,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Rapla Maavalitsus 42 RIB Rapla Maavalitsus 42 RIB 4 020,00 -4 020,00 Korrigeerimine ettemaksuga. Ette makstud toetus laste riiklikuks hoolekandeks. Liikmemaksude jääk, kasutatakse 2017. a suurenenud organisatsiooni "Euroopa Mereliste Äärealade Saare Maavalitsus 20 45 Saare Maavalitsus 20 45 -1 124,00 -1 124,00 -1 124,00 Konverents (CPMR)" liikmemaksu tasumiseks. Saare Maavalitsus 20 5 Saare Maavalitsus 20 5 -17 350,00 -17 350,00 43,00 -17 393,00 Eelarve jääk tuleneb jooksvatest muudatustest töötajate koosseisus (vakantsed ametikohad, Saare Maavalitsus 20 50 Saare Maavalitsus 20 50 -6 990,00 -6 990,00 -6 990,00 lapsehoolduspuhkused, haiguslehed), kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tekkis seoses õigusaktide andmebaasiteenuse ja planeeritud koolituse edasilükkumisega Saare Maavalitsus 20 55 Saare Maavalitsus 20 55 -10 360,00 -10 360,00 43,00 -10 403,00 2017. aastasse. Saare Maavalitsus 20 5 Saare Maavalitsus 20 5 -2 607,00 -2 607,00 -2 607,00 28  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Saare Maavalitsus 20 50 Saare Maavalitsus 20 50 -202,00 -202,00 -202,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalve toimingute osalisest edasilükkumisest 2017. Saare Maavalitsus 20 55 Saare Maavalitsus 20 55 -2 405,00 -2 405,00 -2 405,00 aastasse. Saare Maavalitsus 30 5 Saare Maavalitsus 30 5 -2 877,13 -2 877,13 -2 877,13 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Saare Maavalitsus 30 50 Saare Maavalitsus 30 50 -116,00 -116,00 -116,00 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Saare Maavalitsus 30 55 Saare Maavalitsus 30 55 -2 761,13 -2 761,13 -2 761,13 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki Saare Maavalitsus 42 RIB Saare Maavalitsus 42 RIB -2 004,00 -2 004,00 -2 004,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud õhutranspordi korraldamise toetuse jääk Saare Maavalitsus 42 RIB Saare Maavalitsus 42 RIB -119 680,00 -119 680,00 52 470,00 -172 150,00 tuleneb õhutransporditeenuse vähenemisest 2016. aastal, jääki kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki Saare Maavalitsus 42 RIB Saare Maavalitsus 42 RIB -1 988,00 -1 988,00 -1 988,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki Tartu Maavalitsus 20 45 Tartu Maavalitsus 20 45 -2 140,00 -2 140,00 -2 140,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. Tartu Maavalitsus 20 5 Tartu Maavalitsus 20 5 -201,00 -201,00 -201,00 Tartu Maavalitsus 20 50 Tartu Maavalitsus 20 50 -201,00 -201,00 -201,00 Vt selgitust RMi juures. Tartu Maavalitsus 20 5 Tartu Maavalitsus 20 5 -25 440,00 -25 440,00 -25 440,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest. 2017. aastal on nimetatud vahendid Tartu Maavalitsus 20 50 Tartu Maavalitsus 20 50 -5 487,00 -5 487,00 -5 487,00 vajalikud terviseedenduse töötaja töötasu katmiseks, kuna Tervise Arengu Instituudi poolt vastavaks töötasuks eraldatud vahendite maht 2017. aastal väheneb. 2016. aastal jäi osaliselt kasutamata inventari soetamiseks planeeritud vahendid, jäi ära ülemajaline Tartu Maavalitsus 20 55 Tartu Maavalitsus 20 55 -19 953,00 -19 953,00 -19 953,00 koolitus, edasi lükkusid osa planeeritud MAAKARi projekti kulusid. 2017. a kasutatakse jääki ülemajalise koolituse läbiviimiseks ja edasilükkunud kulude katmiseks. Tartu Maavalitsus 20 5 Tartu Maavalitsus 20 5 -322,00 -322,00 -322,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Tartu Maavalitsus 20 50 Tartu Maavalitsus 20 50 -38,00 -38,00 -38,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Tartu Maavalitsus 20 55 Tartu Maavalitsus 20 55 -284,00 -284,00 -284,00 Eelarve jääk tuleneb planeeringutegevuste osalisest edasilükkumisest 2017. aastasse. Tartu Maavalitsus 30 5 Tartu Maavalitsus 30 5 -24 491,70 -24 491,70 -24 491,70 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Tartu Maavalitsus 30 50 Tartu Maavalitsus 30 50 -22 808,46 -22 808,46 -22 808,46 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Tartu Maavalitsus 30 55 Tartu Maavalitsus 30 55 -1 683,24 -1 683,24 -1 683,24 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki Tartu Maavalitsus 42 RIB Tartu Maavalitsus 42 RIB -94 166,00 -94 166,00 -94 166,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus veetranspordi korraldamiseks, jääki Tartu Maavalitsus 42 RIB Tartu Maavalitsus 42 RIB -29 115,00 -29 115,00 819,00 -29 934,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus raudteetranspordi korraldamiseks, jääki Tartu Maavalitsus 42 RIB Tartu Maavalitsus 42 RIB -2 523,00 -2 523,00 -2 523,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. Sotsiaalministeeriumi antud toetus laste riiklikuks hoolekandeks, jääki kasutatakse 2017. aastaks Tartu Maavalitsus 42 RIB Tartu Maavalitsus 42 RIB -6 801,00 -6 801,00 -6 801,00 edasilükkunud tegevusteks. Valga Maavalitsus 20 5 Valga Maavalitsus 20 5 -12 081,00 -12 081,00 -12 081,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Valga Maavalitsus 20 50 Valga Maavalitsus 20 50 -3 769,00 -3 769,00 -3 769,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Projekt "Learning about regional development and municipal reform through international Valga Maavalitsus 20 55 Valga Maavalitsus 20 55 -8 312,00 -8 312,00 -8 312,00 cooperation", mille omaosaluseks olid vahendid planeeritud, lükkus edasi 2017. aastasse. Valga Maavalitsus 30 5 Valga Maavalitsus 30 5 -1 452,40 -1 452,40 -1 452,40 29  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Valga Maavalitsus 30 50 Valga Maavalitsus 30 50 -937,87 -937,87 -937,87 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Valga Maavalitsus 30 55 Valga Maavalitsus 30 55 -514,53 -514,53 -514,53 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki Valga Maavalitsus 42 RIB Valga Maavalitsus 42 RIB -827,00 -827,00 -827,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. Regionaaltoetuse jääk tuleneb sellest, et osa projekte jäi 2016. aastal planeeritud mahus ellu viimata, Viljandi Maavalitsus 20 45 Viljandi Maavalitsus 20 45 -1 542,00 -1 542,00 -1 542,00 Kasutamata vahendid on vajalikud 2017. aastaks edasilükkunud maakondlikuks arendustegevuseks vajalike projektide elluviimiseks. Viljandi Maavalitsus 20 5 Viljandi Maavalitsus 20 5 -51 599,00 -51 599,00 -51 599,00 Eelarve jääk tuleneb jooksvatest muudatustest töötajate koosseisus (vakantsed ametikohad, Viljandi Maavalitsus 20 50 Viljandi Maavalitsus 20 50 -35 028,00 -35 028,00 -35 028,00 lapsehoolduspuhkused, haiguslehed), kasutatakse 2017. aastal ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal Viljandi Maavalitsus 20 55 Viljandi Maavalitsus 20 55 -16 571,00 -16 571,00 -16 571,00 lisanduvate majandamiskulude (näiteks maavalitsuste likvideerimine) katteks. Viljandi Maavalitsus 20 5 Viljandi Maavalitsus 20 5 -10 102,00 -10 102,00 -10 102,00 Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalve toimingute osalisest edasilükkumisest 2017. Viljandi Maavalitsus 20 55 Viljandi Maavalitsus 20 55 -10 102,00 -10 102,00 -10 102,00 aastasse. Viljandi Maavalitsus 30 5 Viljandi Maavalitsus 30 5 -14 951,28 -14 951,28 -14 951,28 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Viljandi Maavalitsus 30 50 Viljandi Maavalitsus 30 50 -393,19 -393,19 -393,19 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Viljandi Maavalitsus 30 55 Viljandi Maavalitsus 30 55 -14 558,09 -14 558,09 -14 558,09 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi antud toetus maanteetranspordi korraldamiseks, jääki Viljandi Maavalitsus 42 RIB Viljandi Maavalitsus 42 RIB -6 708,00 -6 708,00 -6 708,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks ning jäägi võrra väheneb 2017. aastaks eraldatava toetuse maht. Siseministeeriumi antud toetus rahvastikuregistri andmete töötlemisega seotud kuludeks, jääki Viljandi Maavalitsus 42 RIB Viljandi Maavalitsus 42 RIB -895,00 -895,00 -895,00 kasutatakse 2017. aastaks edasilükkunud tegevusteks. VF viisade taotlemise menetlustasu jääk, mis aitab katta 2017. a. täiendavat vajadust Võru Maavalitsus 20 41 Võru Maavalitsus 20 41 -963,00 -963,00 -963,00 viisakompensatsioonideks. Võru Maavalitsus 20 5 Võru Maavalitsus 20 5 -15,00 -15,00 -15,00 Võru Maavalitsus 20 55 Võru Maavalitsus 20 55 -15,00 -15,00 -15,00 Vt selgitust RMi juures. Võru Maavalitsus 20 5 Võru Maavalitsus 20 5 -6 605,00 -6 605,00 -6 605,00 Eelarve jääk tuleneb haiguspäevadest ja jooksvatest muutustest, kasutatakse 2017. aastal Võru Maavalitsus 20 50 Võru Maavalitsus 20 50 -4 449,00 -4 449,00 -4 449,00 ühekordseteks personaliotsusteks. Eelarve jääk tuleneb erinevate majandamiskulude jääkidest kokku ning kasutatakse 2017. aastal Võru Maavalitsus 20 55 Võru Maavalitsus 20 55 -2 156,00 -2 156,00 -2 156,00 võimalike lisategevuste katteks. Võru Maavalitsus 20 5 Võru Maavalitsus 20 5 -790,00 -790,00 -790,00 Võru Maavalitsus 20 50 Võru Maavalitsus 20 50 -9,00 -9,00 -9,00 Eelarve jääk tuleneb maakonnaplaneeringu järelevalve toimingute osalisest edasilükkumisest 2017. Võru Maavalitsus 20 55 Võru Maavalitsus 20 55 -781,00 -781,00 -781,00 aastasse. Võru Maavalitsus 30 5 Võru Maavalitsus 30 5 -3 960,00 -3 960,00 -3 960,00 Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Võru Maavalitsus 30 50 Võru Maavalitsus 30 50 -2 509,55 -2 509,55 -2 509,55 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Raha eraldamine omandireformi reservfondist on sihtotstarbeline ja eraldatud vahendite kasutamise tingimused on kindlaks määratud Vabariigi Valitsuse korraldustega.Vahendeid kasutatakse kuni VV Võru Maavalitsus 30 55 Võru Maavalitsus 30 55 -1 450,45 -1 450,45 -1 450,45 korraldustes kehtestatud tähtaegade saabumiseni või kuni korralduses sätestatud tegevuste lõpetamiseni. Selgitus kehtib kõigi objektikoodi OR jääkide kohta. Siseministeerium -5 990 399,47 -6 265 608,64 -12 256 008,11 1 124 045,85 1 532 232,34 -11 847 821,62 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -11 847 821,62 jaanuaris üle toodud -5 990 399,47 ettemaksetega korrigeeritud -1 124 045,85 30  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) kohustustega korrigeeritud 1 532 232,34 muud korrigeerimised * -6 265 608,64 Muutused, sh -5 857 422,15 2016. a ülekantavate vahendite muutus -5 857 422,15 2017. a eelarvest kinnipidamised Uus tarkvara, mis võetakse kasutusse kogu riigis üheaegselt ja mis võimaldab ühes infosüsteemis menetleda nii pääste, kiirabi kui ka politsei hädaabiteateid, oli planeeritud võtta kasutusele juba detsembris 2015. Tarkvara Häirekeskus 20 5 Häirekeskus 20 5 -57 924,70 -57 924,70 1 542,21 -59 466,91 arenduses tekkinud probleemide tõttu lükkus selle kasutusele võtmine 2017.a I poolaastasse. Sellest tulenevalt ei saanud Häirekeskus teha teenistujatele tarkvara koolitusi 2016. aastal. Häirekeskus peab koolitama ca 200 inimest kokku 2000 tundi ja rakendama tööle tugiisikud töösaalides tarkvara kasutusele võtmisel (8 inimest kokku 229 tundi). Nii suures mahus ja väga lühikeses ajaaknas koolituste läbiviimiseks ei saa Häirekeskus kasutada valvevahetuste teenistujate tööaega, kuna valvevahetus peab olema komplekteeritud selliselt, et oleks Häirekeskus 20 50 Häirekeskus 20 50 -57 842,83 -57 842,83 1 032,77 -58 875,60 täidetud viivitusteta Häirekeskuse põhiülesanne ja hädaabiteadete menetlemine. Seetõttu rakendatakse Häirekeskus 20 55 Häirekeskus 20 55 -81,87 -81,87 509,44 -591,31 koolituste läbiviimiseks teenistujad ületunni tööle. Koolitused on planeeritud 2017. aastasse. Häirekeskus 20 5 Häirekeskus 20 5 -43 520,82 -43 520,82 145,71 -43 666,53 Häirekeskus 20 50 Häirekeskus 20 50 -43 520,82 -43 520,82 145,71 -43 666,53 Summas 4416€ välisprojekti omafinantseering abikõlbmatu käibemaksu katmiseks; summas 102 174€ Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -4 416,00 -107 531,00 -111 947,00 5 357,50 -106 589,50 COSPAT/SARSAT soetus. Kauba tarned ja tööle rakendamine toimub 2017. aastal, millest tulenevalt tekkepõhine kulu tekib ka 2017. aastal. Hankeleping kaalu- ja konvoibussidele sõlmitud 20.09.2016 (summas 189 tuh eurot), kuid tulenevalt pikast tarneajast, toimub tarne 2017.a 3.nädalal. 236 tuh euro puhul on tegemist riigisaladusega kaitstud soetusega, Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -424 698,00 -424 698,00 -424 698,00 millele eelarvetehnilistel põhjustel sai vahendid suunata alles seadusemuudatusega 2016. aasta lõpus. Seetõttu ei jõutud hanget aasta lõpus läbi viia ning tarne lükkub aastasse 2017. Löögikindlate busside kasutama jäägi üleviimine 2017. aasta kulutuste katteks. 2016 oli planeeritud 4 bussi ostmine, mille pakkumushind osutus planeeritust suuremaks ja soetada sai 4 bussi asemel 3 bussi, mistõttu jäi Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -10 440,00 -10 440,00 -10 440,00 10,4 tuh € kasutamata. Jääk suunatakse 2017. aasta seadusemuudatusega art 600 riigisaladusega seotud soetusteks. Summas 18 400€ välisprojekti omafinantseering abikõlbmatu käibemaksu katmiseks; summas 46 112€ Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -18 400,00 -114 964,50 -133 364,50 68 852,23 -64 512,27 veesõidukite investeeringuks, tööde teostamise aeg 2017 aastal. Kopterite varuosade 2016 kasutamata eelarve jääk. Kasutusvajadus 2017 aastal kopteri PWB hoolduseks, milleks Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -339 731,15 -339 731,15 46 779,15 -292 952,00 2017 eelarves vahendeid ei jätku.Tegelik kulu ca 900 tuh km-ta, 2017 eelarvelised vahendid 558 tuh km-ta. Summas 55 550€ välisprojekti omafinantseering; summas 29 075€ on 4 tõendusliku alkomeetri soetus. Kauba Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -55 550,00 -29 074,55 -84 624,55 -84 624,55 tarned toimuvad 2017. aastal. Tulenevalt Eesti-Vene riigipiiri väljaehitamiseks planeeritud tegevuste (maade võõrandamine, projekteerimine) Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -600 000,00 -368 112,62 -968 112,62 119 292,33 -848 820,29 ajalisest nihkest alustatakse ehitustöödega 2017.a ning ülekantavat jääki kasutatakse piiri ehitustöödeks VV reservist Eesti-Vene piiriehituseks eraldatud sihtotstarbelised vahendid. Vahendite kasutamisele ei ole Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 Politsei- ja Piirivalveamet 30 15 -1 200 000,00 -294 851,00 -1 494 851,00 -1 494 851,00 seatud ajalist piirangut. Vahendite kasutusvajadus jätkub 2017 aastal piiriehituse projektijätkumisega. Politsei- ja Piirivalveamet 20 5 Politsei- ja Piirivalveamet 20 5 -6 694,64 -6 694,64 1 850,00 1 984,04 -6 560,60 EL eesistumisega seotud vahendid. Teenuste ja kauba tarned toimuvad 2017 aasta I poolaastal. Politsei- ja Piirivalveamet 20 50 Politsei- ja Piirivalveamet 20 50 -5 975,69 -5 975,69 1 303,10 -4 672,59 " Politsei- ja Piirivalveamet 20 55 Politsei- ja Piirivalveamet 20 55 -718,95 -718,95 1 850,00 680,94 -1 888,01 " Politsei- ja Piirivalveamet 20 5 Politsei- ja Piirivalveamet 20 5 -3 427 377,28 -3 427 377,28 53 578,95 330 915,55 -3 150 040,68 ülekantav limiit ehk 3% tegevuskuludest on 4 159 400 €. Tegelik ülekantav summa kokku on alla 3% Kasutamata jääk tekkis haiguspäevadeja täitmata ametikohtade arvelt, millest kaetakse 2017.a lepingulised Politsei- ja Piirivalveamet 20 50 Politsei- ja Piirivalveamet 20 50 -1 366 606,74 -1 366 606,74 2 381,90 60 760,50 -1 308 228,14 tasud, üle- ja valvetundide tasu jm ühekordsed tasud, mida eelarvesse ei ole planeeritud ning 2016.a töötulemuste eest tulemustasu maksmiseks 2017.aastal Jääki kasutatakse tarnelepingutega võetud kohustuste katmiseks, kuna tarne tähtajad (kauba kättesaamine) lükkusid 2017.aastasse, sh (summad koos km-ga): 1) relvastus 749 tuh €, kuna hange venis ja tarne lükkus 2017.a; 2) RKAK raames abipolitseinikele eririietus (kaitsevestid) 82 tuh €, tarne 2017.a; 3) vormiriietus 440 tuh €, so kokkuhoid, mis suunatakse uuele vormiriietusele üleminekuks 2017.a eelarves oleva puudujäägi katteks; 4) relvakapid 95 tuh €, tarne toimub 2017.a; 5) RS turvaalade (Tartu, Jõhvi) ehitus 80 tuh €, lõppmakse 2017.a I kv-s; 6) koolitus 55 tuh €, sh politseiametnike KHR koolitus, innovatsiooni koolitus, juhtide arenduskoolitus; Politsei- ja Piirivalveamet 20 55 Politsei- ja Piirivalveamet 20 55 -2 060 770,54 -2 060 770,54 51 197,05 270 155,05 -1 841 812,54 7) Eesti-Vene piiriprojektiga seotud majandamiskulud 105 tuh €, tegevused kavandatud 2017.a. 8) piiri seiretehnika erakorralised remondid 180 tuh €, 2017.a I kv; 9) krim.asjas sadamas tuubuse ekspertiisi tellimine 5 tuh €. Lisaks kassajäägile taotleme ettemaksu võrra ülekantava jäägi suurendamist, mis on Põhja prefektuuri valvebüroo lähetuskulud, kuna SAP lähetuste mooduli eripärast tulenevalt kajastuvad väljamakstud lähetuste kulud (so päevarahad, sõidukulud, reisikindlustus jm) ettemaksena kuni lähetuste lõppemiseni ja seetõttu ei kajastu tekkepõhises eelarve täitmises. Põhja prefektuuri valvebüroo ametnike lähetus kestab tavapäraselt 6 kuud (saatkondade valve), mistõttu 2016.a alanud lähetus lõppes alles 2017.a. märtsis ning tekkepõhine kulu tekkis 2017.aastasse 31  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) RS tasemega investeeringute kasutamata jääk. 2016 aasta RE muudatustega eraldatud vahendeid ei jõutud Politsei- ja Piirivalveamet 20 600 Politsei- ja Piirivalveamet 20 600 -363 000,00 -363 000,00 -363 000,00 ajalisest aspektist lähtudes ( eelarve muudatus toimus aasta lõpul) kasutada ja hanked ning tarned toimuvad 2017 aastal. Konto 6 investeeringute jääk kantakse üle üldiste investeeringute reeglite järgi. Politsei- ja Piirivalveamet 20 5 Politsei- ja Piirivalveamet 20 5 -42 822,71 -42 822,71 -42 822,71 ülekantava limiit ehk 3% tegevuskuludest on 44 424 €, tegelik ülekantav summa kokku on alla 3%. Tegevusala 05300 (saaste vähendamine) 2016 aasta palgafondi kokkuhoid haiguspäevade ja täitmata Politsei- ja Piirivalveamet 20 50 Politsei- ja Piirivalveamet 20 50 -4 318,73 -4 318,73 -4 318,73 ametikohtade arvelt, et katta 2017 aastal tekkivad üle-ja valvetunnid, milleks 2017 a eelarves vahendid puuduvad. Tegevusala 05300 (saaste vähendamine) 2016 aasta majanduskulude kokkuhoid , et katta 2017 aastal Politsei- ja Piirivalveamet 20 55 Politsei- ja Piirivalveamet 20 55 -38 503,98 -38 503,98 -38 503,98 kütusehinnatõus seoses aktsiisi tõusuga. 2017 eelarves vahendeid selleks ei jätku. VV reservist ümberasustamiseks ja ümberpaigutamiseks eraldatud sihtotstarbelised vahendid. Vahendite Politsei- ja Piirivalveamet 30 5 Politsei- ja Piirivalveamet 30 5 -400 000,00 -119 923,02 -519 923,02 5 282,95 8 492,71 -516 713,26 kasutamisele ei ole seatud ajalist piirangut. Tegevuste algusaja hilinemise tõttu teostati tegevusi vähem kui oli planeeritud. Tegevustega jätkatakse 2017 aastal. Politsei- ja Piirivalveamet 30 50 Politsei- ja Piirivalveamet 30 50 -100 000,00 -41 852,12 -141 852,12 7 488,38 -134 363,74 " Politsei- ja Piirivalveamet 30 55 Politsei- ja Piirivalveamet 30 55 -300 000,00 -78 070,90 -378 070,90 5 282,95 1 004,33 -382 349,52 " Ettemaksude katteks vastavalt lepingutele: 2016.a ettemaksud Päästeliit 19 855 €, Leader meede 21 274 € (Türi Päästeamet 20 45 Päästeamet 20 45 -1 309,10 -1 309,10 -1 309,10 Vabatatahtlik Tuletõrje Ühing 5 667 €, Rae Tuletõrje- ja Päästeselts 690 €, Vana Vigala Vabatahtlik Tuletõrjeselts 14 917 €). Tähtaeg 2017.a ja 5 198 € eest realiseerumata projekte. Ettemaksude katteks vastavalt lepingutele: Vabatahtlik pääste: Päästeliit 18 145 €; Lääne Vabatahtlik RPR 2 900 €; Puurmani Priitahtlik Päästeselt 8 270 €; Piirissaare Vabatahtlik Tuletõrje (2015.a) 22 950 €. Ennetustöö: Päästeamet 20 45 Päästeamet 20 45 -4 741,26 -41 295,79 -46 037,05 7 169,00 -53 206,05 Palamuse Pritsumehed MTÜ 3 254 €; Kuremaa Vabatahtlik Järvepääste 4 610 € ja 46 037 € eest realiseerumata projekte. Päästeamet 20 5 Päästeamet 20 5 -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 Esialgselt 2016. aastaks planeeritud koolitused toimuvad 2017.aastal. Päästeamet 20 55 Päästeamet 20 55 -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 2016. aasta hanked kujunesid planeeritust odavamaks ja jääk kasutatakse roomik-konteinersõiduki Päästeamet 30 15 Päästeamet 30 15 -17 372,35 -17 372,35 -17 372,35 renoveerimiseks 2017.a. 2016. aasta hanked kujunesid planeeritust odavamaks ja jääk kasutatakse roomik-konteinersõiduki Päästeamet 30 15 Päästeamet 30 15 -18 806,06 -18 806,06 -18 806,06 renoveerimiseks 2017.a. Päästeamet 20 5 Päästeamet 20 5 -9 182,66 -9 182,66 6 297,88 -15 480,54 Päästeamet 20 50 Päästeamet 20 50 -6 382,33 -6 382,33 1 186,58 -7 568,91 Vahendid päästeteenistujate premeerimiseks. Ettemaksude katteks vastavalt lepingutele: Tallinna Tuletõrjeühingu koostööleppe ettemaksu 2 560 € katteks; Päästeamet 20 55 Päästeamet 20 55 -2 800,33 -2 800,33 5 111,30 -7 911,63 koolituse ettemaks (PARE) 1 720 €, välislähetuse ettemaks 831 € ja tulekustutuse vahuaine soetuse 2 800 € katteks. Päästeamet 20 5 Päästeamet 20 5 -841,30 -841,30 -841,30 Päästeamet 20 50 Päästeamet 20 50 -343,15 -343,15 -343,15 Vahendid päästeteenistujate teenistujate premeerimiseks. Päästeamet 20 55 Päästeamet 20 55 -498,15 -498,15 -498,15 Eesti Tuletõrjemuuseum museaali restaureerimiseks, mille teostamine viibis tehnilistel põhjustel. Päästeamet 42 RIB Päästeamet 42 RIB 1 963,52 -1 963,52 Jääki kasutatakse 2016. aastal tehtud ettemakse katteks Päästeamet 30 5 Päästeamet 30 5 -4 370,84 -4 370,84 -4 370,84 Päästeamet 30 55 Päästeamet 30 55 -4 370,84 -4 370,84 -4 370,84 Metsa- ja maastikutulekahjude kulude katteks 2017.a Tegemist on Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) liikmemaksu kohustusega. SIM SE000003 objektikoodile eraldatud 2017.a eelarvet (sh 2016-st avanisiliselt ülekantud vahendid) pole võimalik vähendada. Siseministeerium 20 45 Siseministeerium 20 45 -1 374,93 -1 374,93 -1 374,93 Vahendid on vajalikud IOM liitumisega ÜRO mandaadi alla liikmemaksu kulude kasvu katteks. SIMi eelarve vähendamisel pole 2017.a tekkivate kulude jaoks katet. Vahendid suunatakse Siseturvalisuse arengukava (STAK) programmi "Turvalisemate kogukondade loomine" elluviimisse. Ohtude, süütegude ja õnnetuste ennetamiseks tõstetakse elanike teadlikkust ja oskusi ohte märgata, neile reageerida ning käituda nii, et ennast ja teisi kaitsta. Samuti toetatakse riskigrupis olevate laste ja Siseministeerium 20 45 Siseministeerium 20 45 -6 746,00 -6 746,00 3 435,00 -10 181,00 perede probleemide lahendamist, et ennetada õnnetusi ja süütegude toimepanemist. STAK programmi planeeritud tegevused jätkuvad 2017.a. Alustatud tegevustest suurem on SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse projekt kestusega 1.09.2016-31.12.2017. Projekti kogumaksumus on 145 000 eurot. Vastava kulurea ülekantavat jääki suurendatakse ettemaksete arvel kuni 3%-ni. Tegemist on 100% ülekantavatega vahenditega. Ettemaksena kajastatud investeerimistoetuste kulud tekivad Siseministeerium 30 45 Siseministeerium 30 45 -5 669,68 -5 669,68 1 379,91 -7 049,59 2017.a. 2017.a eelarvesse nimetatud kulusid pole planeeritud. Tegemist on projektitoetustega, mille väljamakse toimus 2016.aastal, tegevuste teostamise tähtajaks ja Siseministeerium 20 45 Siseministeerium 20 45 1 294,35 -1 294,35 aruannete esitamise perioodiks on 2017.a. 2017.a eelarvesse nimetatud kulusid pole planeeritud. 1. Eelmistel perioodidel Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA-le ette makstud lepinguga võetud kohustuste katteks vajalikud vahendid. 2. Projekti "Kogukondliku siseturvalisuse üleriigilise ja suurprojektide toetamine" tegevuste Siseministeerium 20 45 Siseministeerium 20 45 -857,00 -857,00 -857,00 ellu viimiseks vajalikud vahendid. 2017.a eelarvesse nimetatud kulusid pole planeeritud. Artikli 45 liik 20 ülekantavat jääki suurendatakse ettemaksete arvel kuni 3%-ni. Siseministeerium 20 45 Siseministeerium 20 45 -8 338,09 -8 338,09 -8 338,09 Siseministeerium 20 45 Siseministeerium 20 45 69 649,00 -69 649,00 Siseministeerium 20 5 Siseministeerium 20 5 -70 792,02 3 000,00 -67 792,02 2 742,00 -70 534,02 Eesistumisega seotud tegevused jätkuvad 2017.a. Siseministeerium 20 50 Siseministeerium 20 50 -19 181,63 -19 181,63 -19 181,63 Eesistumisega seotud tegevused jätkuvad 2017.a. Tegemist on 100% ülekantavatega vahenditega. Eesistumisega seotud tegevused jätkuvad 2017.a. 2017.a Siseministeerium 20 55 Siseministeerium 20 55 -51 610,39 3 000,00 -48 610,39 2 742,00 -51 352,39 eelarvesse ettemaksena kajastatud kulusid pole planeeritud. 2016.a tegelik lõplik jääk on augusti seisuga vähenenud. 32  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Vastavalt EL direktiivile nr 9.17.1/2011/91/EL/60 peavad liikmesriigid hiljemalt 2018. aasta aprillis võtma kasutusele lennureisijate broneeringusüsteemi ehk PNR-i (Passenger Name Record System). Siseministeeriumi 2015. a hanke võitis ja leping sõlmiti Prantsuse ettevõttega Morpho SAS. Morpho ei jõudnud süsteemi Siseministeerium 30 15 infotehnoloogia ja 30 15 -408 000,00 -408 000,00 -408 000,00 tähtaegselt valmis ning 2016.a sügisel leping lõpetati. Sellest tingituna jäid vahendid 2016. aastal kasutamata. arenduskeskus Alates 2016.a oktoobrist tegeleb PNR infosüsteemi arendamisega SiMi asemel SMIT. Ülekantavad vahendid on vaja kasutada 2017.aastal direktiivi nõuete täitmiseks vajalike funktsionaalsuste arendamiseks. Vahendid on vaja üle kanda SMITi eelarvesse. 2016. aastal jäi eu-LISA peahoone investeeringuteks eraldatud raha kasutamata, sest projekteerimise käigus Siseministeerium 30 15 Siseministeerium 30 15 -400 153,26 -400 153,26 -400 153,26 muutusid nõuded turvalahendustele, mis pikendasid projekteerimise aega. Seetõttu lükkub algselt planeeritud ehituse algus 2016. aastast 2017. aastasse. Vahendeid ei kasutatud 2016.aastal isikute saabumise viibimise ning Kohanemisprogrammi materjalide Siseministeerium 30 5 Siseministeerium 30 5 -141 240,00 -141 240,00 -141 240,00 muutmisega seadusemuudatustest lähtuvalt. 2017.aastal hangitakse Kohanemisprogrammi materjalide tõlge ning vajaduse korral lisamaterjalid. Siseministeerium 30 55 Siseministeerium 30 55 -141 240,00 -141 240,00 -141 240,00 Siseministeerium taotleb 2016 RKAS üüriprognoosi ja tegelike kulude vahelise jäägi ülekandmist eesmärgiga Siseministeerium 20 5 Siseministeerium 20 5 -121 396,75 -121 396,75 -121 396,75 suunata raha RS alade (Päästeameti RS aladega objektide parendamine) ja evakuatsioonitööde rajamiseks SiM valitsemisalas ning EL eesistumisest tulenevate erakorraliste tööde tagamiseks. Siseministeerium 20 55 Siseministeerium 20 55 -121 396,75 -121 396,75 -121 396,75 2016.aastast ülekantavad vahendid on vajalikud kvaliteedianalüüsi läbi viimiseks (tegevuskava koostamiseks, Siseministeerium 20 5 Siseministeerium 20 5 -10 263,90 -10 263,90 -10 263,90 selle täitmise jälgimiseks). Tegemist on uue tegevusega, mis on plaanis teostada 2017.a. 2017.a eelarvesse nimetatud tegevuste läbi viimiseks eelarvet pole planeeritud. Siseministeerium 20 50 Siseministeerium 20 50 -4 512,81 -4 512,81 -4 512,81 Siseministeerium 20 55 Siseministeerium 20 55 -5 751,09 -5 751,09 -5 751,09 SIM taotleb vahendite ülekandmist 2017.aastasse. 2016.a tegevuste optimeerimisel tekkinud vabu vahendeid on Siseministeerium 20 5 Siseministeerium 20 5 -36 893,18 -36 893,18 -36 893,18 plaanis kasutada eelkõige eesistumisega seotud täiendavate kulude omafinantseerimiseks. Siseministeerium 20 50 Siseministeerium 20 50 -36 882,29 -36 882,29 -36 882,29 Siseministeerium 20 55 Siseministeerium 20 50 -10,89 -10,89 -10,89 SIM taotleb vahendite ülekandmist 2017.aastasse. 2016.a tegevuste optimeerimisel tekkinud vabu vahendeid on Siseministeerium 20 5 Siseministeerium 20 5 -116 460,77 -116 460,77 5 655,00 20 601,00 -101 514,77 plaanis kasutada eelkõige eesistumisega seotud täiendavate kulude omafinantseerimiseks. Siseministeerium 20 50 Siseministeerium 20 50 -114 707,70 -114 707,70 -114 707,70 Siseministeerium 20 55 Siseministeerium 20 50 -1 753,07 -1 753,07 5 655,00 20 601,00 13 192,93 Kasutamata jäid edukusstipendiumiteks ette nähtud vahendid, kuna väljamaksmine sõltub sügissemestri Sisekaitseakadeemia 20 41 Sisekaitseakadeemia 20 41 -25 924,48 -25 924,48 -25 924,48 õppetulemustest, mis selguvad semestri lõppedes. Vahendid on vajalik üle kanda, et oleks võimalik stipendiumid välja maksta. Kasutamata jäid planeeritud liikmemaksud SAIS kasutamise eest ning osaliselt ka Valga IKP tegevuse toetamiseks ettenähtud vahendid, kuna lepingu muudatuse vormistamine viibis. Sisekaitseakadeemia 20 45 Sisekaitseakadeemia 20 45 -2 535,00 -2 535,00 -2 535,00 Vahendite ülekandmine on vajalik, et välja maksta Valga IKPle planeeritud toetus ning RKRN liikmemaks. Kasutamata jäid õppevahendite soetamiseks planeeritud vahendid, kuna soetusprotsess viibis ning vahendite Sisekaitseakadeemia 20 5 Sisekaitseakadeemia 20 5 -3 747,10 -3 747,10 13 115,47 -16 862,57 ülekandmine on vajalik, et kavandatud soetused saaksid tehtud 2017.a. Sisekaitseakadeemia 20 50 -1,09 -1,09 1 322,10 -1 323,19 Sisekaitseakadeemia 20 55 -3 746,01 -3 746,01 11 793,37 -15 539,38 Sisekaitseakadeemia 42 RIB Sisekaitseakadeemia 42 RIB -581,68 0,00 -581,68 -581,68 Ülekantavad vahendid on vajalikud motiveerivateks õppetoetusteks 2017. a jaanuaris. HTM - 3460,99. Jäägi ülekandmine vajalik 2017. aastaks planeeritud eelkutseõppe laagrite korraldamiseks. MEND projekti toetus - 14 175,00. Jäägi ülekandmine vajalik 2017. aastal humanitaarabiprojekti nr 211-2016-H Sisekaitseakadeemia 42 RIB Sisekaitseakadeemia 42 RIB -18 243,28 -18 243,28 -18 243,28 "Massevakuatsiooni läbiviimine looduskatastroofide korral - instruktori kursus" läbiviimiseks. Vastav projekti lepingu muudatus allkirjastatud 08.11.2016. Siseministeeriumi Erinevad IKT investeerimisprojektid jätkuvad (agiilne arendus). Vahendid on osaliselt kasutamata, kuna SMIT 30 15 infotehnoologia- ja 30 15 -834 513,60 -834 513,60 99 523,80 -734 989,80 investeeringute projektide tegevused lükkusid 2017. aastasse projektide ümberplaneerimise (paremaks arenduskeskus vastavuseks teenistuslikule vajadusele) ning ajalise kestvuse pikenemisega. Siseministeeriumi Isikut tõendavate dokumentide infosüsteemi arendamise projekt jätkub. Vahendid on osaliselt kasutamata, kuna SMIT 30 15 infotehnoologia- ja 30 15 -76 069,16 -76 069,16 35 899,12 -40 170,04 projekti ajaline kestvus pikenes. 2016. aastaks planeeritud tegevused viiakse lõpuni 2017. aastal. arenduskeskus Siseministeeriumi Valijate nimekirja kaardirakenduse loomise arendamise projekt jätkub ning arendused peavad olema valmis SMIT 30 15 infotehnoologia- ja 30 15 -210 037,05 -210 037,05 14 031,00 -196 006,05 enne kohalikke valimisi 2017. a sügisel. 2016. aastal jäid planeeritud tegevused lüõpetamata seoses raskustega arenduskeskus meeskonna komplekteerimisel. Siseministeeriumi Rahvastikuregistri arendamise projekt jätkub, tööde ajaline kestvus on pikenenud ning planeeritud tegevused SMIT 30 15 infotehnoologia- ja 30 15 -5 424,80 -5 424,80 -5 424,80 lõpetatakse 2017. aastal. arenduskeskus Siseministeeriumi Eesti-Vene piiriehituse infosüsteemi arendamise projekt jätkub. Arendustööd algasid planeeritust hiljem ning SMIT 30 15 infotehnoologia- ja 30 15 -351 356,61 -351 356,61 126 611,90 -224 744,71 vahendid jäid osaliselt kasutamata. Vahendid on eraldatud sihtotstarbeliselt ning kasutatakse infosüsteemi arenduskeskus arendamiseks 2017. aastal. Siseministeeriumi SMIT 30 15 infotehnoologia- ja 30 15 -1 295,48 -1 295,48 -1 295,48 arenduskeskus Siseministeeriumi SMIT 30 15 infotehnoologia- ja 30 15 -4 212,40 -4 212,40 -4 212,40 arenduskeskus 33  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Vahendid tõsteti ümber 2016 riigieelarve seaduse muudatusega ning ei jõudnud kasutada 2016.a. Vahendid SMIT 30 15 -80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 kasutatakse Rahvastikuregistri arendustöödeks. SMIT 20 5 -106 678,69 -106 678,69 -106 678,69 50 Valdkond konsolideeriti SMITi 2016.a. Tööjõukulude jääk tekkis värbamisprotsesside pikenemisest. Vahendite SMIT 20 -79 407,71 -79 407,71 -79 407,71 jääki soovime üle kanda summas 79 407 €, üleviidavat raha kasutame töötajate premeerimiseks ja ühekordseteks lisatasudeks. 55 Vahendid soovime üle kanda summas 27 271 €, vahendid kasutatakse tegevusala vajaduste ühekordseteks SMIT 20 -27 270,98 -27 270,98 -27 270,98 soetusteks. Kaitsepolitseiamet 20 60 Kaitsepolitseiamet 20 600 -580 000,00 -580 000,00 -580 000,00 Kaitsepolitseiamet 20 60 Kaitsepolitseiamet 20 600 945 557,00 535 446,00 -410 111,00 SMIT 20 5 -495 251,85 -495 251,85 3 387,90 118 446,01 -380 193,74 Personlikulude ettemaksu ja kohustustega korrigeerimine. Tööjõukulude jääk 2016 tekkis peamiselt töötajate lahkumiste ja uute töötajate värbamise ajalisest nihkest ning SMIT 20 -298 970,49 osade lapsehooldajate mitte asendamisest. Üleviidavat eelarvet on plaanis kasutada töötajate premeerimiseks ja ühekordseteks lisatasudeks. Samuti rahastatakse üleviidavate vahenditega E-residendi tiimi (3 töötajat) tööjõukulud. Vahendite jäägi soovime üle kanda summas 297 979 €. 50 -298 970,49 42,58 1 033,77 -297 979,30 Lähetuste ettemaksete ja kohustustega korrigeerimine. Vahendid soovime üle kanda summas 94 338 €. Planeeritud vahendeid ei kasutatud täies mahus andmekeskuse SMIT 20 -196 281,36 ülalpidamiskuludeks, kuna ruumi täies mahus kasutuselevõtmine viibis tarnete tõttu. Osade IKT seadmete 55 -196 281,36 3 345,32 117 412,24 -82 214,44 soetamine lükkus 2017.aastasse. Sotsiaalministeerium -5 055 191,22 -2 677 138,35 -7 732 329,57 99 627,00 838 264,87 -36 859,00 -7 030 550,70 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -7 030 550,70 jaanuaris üle toodud -5 055 191,22 ettemaksetega korrigeeritud -99 627,00 kohustustega korrigeeritud 838 264,87 muud korrigeerimised * -2 713 997,35 Muutused, sh -1 975 359,48 2016. a ülekantavate vahendite muutus -1 977 018,06 2017. a eelarvest kinnipidamised 1 658,58 Liikmemaksu jääk on tekkinud planeeritud ja tegeliku valuutakursi vahest ning on vajalik ülekanda valuutakursi Ravimiamet 20 45 Ravimiamet 20 45 -493,74 -493,74 -493,74 muutusest tekkivate täiendavate kulude katteks. Ravimiamet 20 55 Ravimiamet 20 55 5 471,42 7 130,00 1 658,58 Kohustuste piirmäära ületava osa korrigeerimine. 2016.a riigieelarve seadusega suurendati sotsiaalteenuste eelarvet, et jätkata 2017.a mitmedimensioonilise Sotsiaalkindlustusamet 20/21 55 Sotsiaalkindlustusamet 20 50 -250 957,00 -250 957,00 -250 957,00 pereteraapia osutamist alates 2017.a aprillikuust. Ülekantavaid vahendeid kasutatakse töötasu maksmiseks neljale superviisorile ja 12 terapeudile. 2016.a riigieelarve seadusega suurendati sotsiaalteenuste eelarvet, et jätkata 2017.a mitmedimensioonilise pereteraapia osutamist alates 2017.a aprillikuust. Ülekantavaid vahendeid kasutatakse haldus- ja Sotsiaalkindlustusamet 20 55 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 -73 081,00 -73 081,00 4 711,31 -68 369,69 transpordikuludeks. 30029 eurot lasteabitelefoni kohustuste piirmäära ületust ei ole lisatus, kuna lasteabitelefon oli 2015.a. ministeeriumi all, 2016.a. SKA all. SKA Kohustuste jääkide arvestus pole lasteabi telefoni võrra õige. Sotsiaalkindlustusamet 21 55 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 -54 126,00 -54 126,00 359,64 -53 766,36 Vahendid kasutatakse 2017.aastal, kui suunatakse uued isikud erihoolekande toetavatele teenusele. Tööjõukulud jäid kasutamata koondamiste tõttu. Vahendid on vajalikud 2017. a toimuvateks struktuurimuudatusteks, millega kaasneb töötajate koondamine ja koondamisrahade maksmine. SKA andmetel Sotsiaalkindlustusamet 20 50 Sotsiaalkindlustusamet 20 50 -270 884,28 9 709,53 53 042,53 -227 551,28 on kohustuste piirmäära ületus 37064 eurot mitte 53043 eurot. SKA palun arvestada kohustuste piirmäära ületusega 37064 eurot (mitte 53 043 euroga). Taotlusele on lisatud ka SKA 2016.a. kohustuste jääkide arvestuse tabel (eraldi fail). Majandamiskulud jäid kasutamata SKAIS2 tarkvara koolituskulude arvelt, kuna SKAIS2 ei ole rakendunud tööle vajalikus mahus ja ajal. Ülekantavad vahendid on planeeritud kojukande hinnatõusu osaliseks Sotsiaalkindlustusamet 20 55 Sotsiaalkindlustusamet 20 55 -42 799,38 -42 799,38 kompenseerimiseks.Kojukande hinnatõus on 25,7% (5,25 eurolt 6,60 eurole). Kohustuste piirmäära ületus on tingitud sellest, et 2015.aastal oli sellel eelarvereal kajastatud rahvusvahelise kaitse taotlejate (pagulaste) majutuskeskuse teenuse eelarve summas 167 309 eurot, aga 2016.aasta eelarves on see eelarve liigiga 10, mitte 20. Seetõttu on 2016.a eelarve väiksem võrreldes 2015. aastaga ning ka eelarve muutuse indeks alla ühe. Samas 2016.a sotsiaalteenuste eelarve liigiga 20 hoopis kasvas tugitelefonide eelarvete Sotsiaalministeerium 20 55 Sotsiaalministeerium 20 55 -47 441,00 -47 441,00 -47 441,00 võrra ning sel juhul, kui 2015.a eelarvest lahutada 167 309 eurot, oleks eelarve muutuse indeks 1,53 ning kohustuste piirmäära summa 13 086,87 ning piirmäära ületust ei ole. Palume rakendada erandit. Tõstetud Lisa 1 kohustuste piirmäärade tabelisse „Automaatset arvestust mitte võimaldavad eelarvepositsioonid“. Kohustuste ületust 5009 eurot ei ole. Vahendid jäid kasutamata, sest asenduskodus viibivate laste arv osutus planeeritust väiksemaks. Asenduskodudes viibivate laste arvu ja kulusid on raske prognoosida (nt muutub lapse puude raskusaste, Sotsiaalministeerium 20 71 Sotsiaalministeerium 20 71 -162 137,00 -162 137,00 -162 137,00 asutakse õppima väljaspool asenduskodu või ei tea mitme lapse hooldusõigus peatatakse). Vahendeid kasutame samaks otstarbeks 2017.a. 34  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Vahendid jäid kasutamat, sest EL rändekava tegevuste elluviimiseks võeti üks töötaja tööle planeeritust hiljem. Sotsiaalministeerium 30 50 Sotsiaalministeerium 30 50 -14 147,00 -14 147,00 -14 147,00 Jääki kasutame samaks otstarbeks 2017.a. Palkasid on vaja välja maksta juba 2017.a. jaanuaris. E-Tervise SA (edaspidi ETSA) eraldiste jääk suunatakse uue Sotsiaalministeeriumi valitsemisala IT asutuse Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (edaspidi TEHIK) kuludeks, kuna ETSA kohustused/lepingud läksid uuele Tervise ja Heaolu Sotsiaalministeerium 20 45 20 55 -436 154,00 -436 154,00 -436 154,00 asutusele üle. ETSA eelarve vahendid jäi kasutamata, kuna osa planeeritud arendustegevustest lükkus edasi. Infosüsteemide Keskus Eraldise jääk tuleb kajastada majandamiskuludena, kuna TEHIK on riigieelarveline asutus (ETSA ei olnud riigieelarves) ja TEHIKu tegevused on seotud sisseostetavate töödega. Vahendeid on vaja alates I kvartalist. Viljatusravi vahendid jäid kasutamata seoses raviplaani muutustest tingitud väiksemate ravimikuludega. Lisaks tekkis eelarvejääk, kuna 2016.a riigieelarve seaduse ja ministri III-IVkvartali liigendusega suurendati teisi all nimetatud sihtotstarbelisi toetusi, mida ei jõutud 2016. aastal ära kasutada. Sotsiaalministeerium on kavandanud 2016. aastast üle tuua järgmised tegevustoetused: 1) Vaimse tervise keskuse toetus Pärnu Haiglale 40 000 eurot (lepingujärgne makse toimub I kvartalis); 2) Viljatusravi hüvitised 33 400 eurot; 3) Sotsiaalministeerium 20 45 Sotsiaalministeerium 20 45 -202 216,00 -202 216,00 -202 216,00 Teadusvõrgustiku loomise programmi European Nutritional Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative (ENPADASI) toetus 20 000 eurot (tegevused algavad aasta algusest); 4) Patsiendi Esindusorganisatsiooni toetamiseks 19 176 eurot (hange korraldatakse aasta alguses); 5) Toetused tervishoiutöötajate terviseinfosüsteemi arendamiseks 89 640 eurot. 2017. aastaks planeeritud tööde teostamiseks peab lepingud sõlmima 2017.a I kvartalis. Jääk on vajalik naiste tugikeskuste teenuse rahastamiseks 2017.a, sest eraldatud eelarve ei kata tegelikku Sotsiaalministeerium 20 45 Sotsiaalministeerium 20 55 -12 770,00 -12 770,00 -12 770,00 vajadust. Alates 2017.a on naiste tugikeskuste teenuse eelarve sotsiaalteenuste eelarves , mistõttu palume jäägi ülekandmisel muuta eelaarve järgmiselt: liik 20, objektikood SE11005, konto 55 ning tegevuala 10702. 2016.a riigieelarve seaduse muudatusega suurendati sundravi eelarvet, kuid täiendavaid vahendeid ei jõutud Sotsiaalministeerium 20 55 Sotsiaalministeerium 20 55 -327 521,00 -327 521,00 -327 521,00 2016. aastal ära kasutada. Jääk tekkis ka kindlustamata isikute vältimatu abi eelarves, sest 2016. aasta kulud osutusid planeeritust väiksemaks. 327 521 eurot on kavandatud 2017. aasta sundravi rahastamiseks. Sotsiaalministeerium 20 55 Sotsiaalministeerium 20 55 -22 249,32 -22 249,32 -22 249,32 2016.a seaduse muudatusega eraldati 300 000 € vanemapuhkuste süsteemi ümberkorraldamiseks,mille Sotsiaalministeerium 20 55 Sotsiaalministeerium 20 55 -41 518,11 -41 518,11 -41 518,11 tegevused lükkusid 2017. aastasse. Sotsiaalministeerium 20 55 Sotsiaalministeerium 20 55 -255 932,57 -255 932,57 70 248,43 -185 684,14 Ülejääk on tekkinud riigi tegevusvaru hoiukulu eelarves seoses ravimite hangete edasi lükkumisega. Jääk on Terviseamet 20 55 Terviseamet 20 55 -29 729,12 -29 729,12 -29 729,12 vajalik 2017. a riigi tegevusvaru uuendamiseks. Ülejääk on tekkinud perearstide asendustasude eelarves, sest 2016. a muudeti asendussüsteemi tingimusi ning Terviseamet 20 50 Terviseamet 20 50 -28 407,80 -28 407,80 -28 407,80 perearstidel polnud enam võimalik taotleda asendusi puhkuse ajaks. Ülekantav jääk soovitakse 2017.a. suunata perearsti asendajatele, kes lähevad tööle nimistutesse, kus konkursi korras on raske leida uut perearsti. Ülejääk (0,12% eelarvest) on tekkinud peamiselt tööjõukulude eelarves. Summa kulutame 2017. a Terviseamet 20 50 Terviseamet 20 50 -4 170,44 -4 170,44 614,00 -4 784,44 personalikuludeks. Ülejääk on tekkinud seoses hangete edasi lükkumisega. Jääk on vajalik 2017. a antidootide soetamiseks. SAP-s Terviseamet 30 55 Terviseamet 30 55 -80 066,67 -80 066,67 -80 066,67 oli kajastatud ministeeriumi varude täitmine Terviseameti all. Tõstsime taotluses täitmised õigete asutuste alla. Vahendite jääk on tekkinud SKAIS2 ja IT investeeringute tööde pikenemisest (valmimistähtajad on edasi Tervise ja Heaolu Sotsiaalministeerium 30 15 20 55 -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 lükkunud). 400 000 eurot suunatakse uue SOM valitsemisala IT asutusele TEHIKsse, kus võetakse üle SKAIS 2 Infosüsteemide Keskus ülalpidamine ja hooldustööd (majandamiskulud). Tööde eest tuleb tasuda juba I kvartalis. Vahendite jääk on tekkinud SKAIS 2 ja muude IT investeeringute tööde pikenemisest (valmimistähtajad on edasi lükkunud). 400 000 eurot suunatakse uue SOM valitsemisala IT asutusele TEHIKsse. SOM ministeeriumisse jääb Sotsiaalministeerium 30 15 Sotsiaalministeerium 30 15 -816 609,00 -816 609,00 650 867,66 -36 859,00 -202 600,34 SKAIS 2 arendus summas 46 406 eurot ning "Paikkondlike tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimise" eelanalüüs pilootprojekti rakendamise kava koostamiseks Viljandi Haigla näitel 156 194 eurot. Tööde eest tuleb tasuda I kvartalil. 74 677 eurot on seotud tuberkuloosiravimite ülejäägiga. Vahendeid on vaja ravimi hinna tõusuks 2017. aastal. 1524 816 eurot on seotud vaksiinide ülejäägiga seoses paremate hanke tulemustega ja ravimite tarnete muutumisega, mistõttu osa planeeritud väljamakseid tuli maksta 2017. aastal. Vastav summa katab 2017. a Sotsiaalministeerium 30 55 Sotsiaalministeerium 30 55 -1 600 493,00 -1 600 493,00 29 492,61 720,00 -1 629 265,61 vähendatud eelarvega seotud ravimite soetust ning ravimite võimalikku kallinemist. SAP-s oli kajastatud ministeeriumi varude täitmine Terviseameti all. Taotluses on täitmised tõstetud õigete asutuste alla. 2016 eelarve planeerimine oli indikatiivne ja vahendite kasutamine sõltus palju sellest, millal eesistumisega seotud inimesed tööle saadi. See mõjutas nii palga kui ka majandusraha kasutamist, st planeeritud tegevusi Sotsiaalministeerium 20 55 Sotsiaalministeerium 20 55 -35 468,97 -35 468,97 12 539,44 -48 008,41 hakati tegema hiljem ja kohustused kandusid üle 2017 aastasse. Ületulevad vahendid on arvestatud detsembri kuu töötasu maksude katteks ja ürituste läbiviimiseks. 35  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Tervise ja Heaolu KAMilt saadud siire 150 000 eurot tervise infosüsteemi arendamiseks. Antud vahendeid on vaja viimaks lõpule Sotsiaalministeerium 42 RIB 42 RIB -4 500,00 -4 500,00 -4 500,00 Infosüsteemide Keskus vajalikud arendustööd TISiga. Kajastame õiget raha saajat TEHIKut, kuna on tööde elluviia. Tervise Arengu Instituut 42 RIB Tervise Arengu Instituut 42 RIB -476,00 -476,00 -476,00 Teadusprojektidest saadud tulu vajalik tegevuste jätkamiseks Liikmemaksude ülejääk tekkis seoses valuutakurside väiksema mõjuga ning osad liikmemaksud nt Põhjamõõde osutus planeeritust väiksemaks. Vahendid suunatakse Euroopa sotsiaaluuringus (ESS ERIC) osalemise Sotsiaalministeerium 20 45 Sotsiaalministeerium 20 45 -12 973,39 -12 973,39 -12 973,39 liikmemaksu osaliseks tasumiseks, sest eelarves selleks vahendeid ei ole. Valitsemisala liikmemaksude taotlus kokku 3% seadusepildist ehk 13 467 eurot 2016.a seaduse muudatusega eraldati 718 356 eurot Terviseameti uue maja laboriseadmeteks, mille eest maksmine toimub 2017. aastal. Ülekantavad vahendid 1,2 mln eurot suunatakse põhivara (sisustus ja seadmed) Terviseamet 30 15 Terviseamet 30 15 -1 168 778,18 -1 168 778,18 -1 168 778,18 ostuks seoses Terviseameti uue büroo- ja laborihoone ehitamisega: 1) 227 182,80 eurot läheb juba sõlmitud lepingute katteks; 2) 718 356 euro ulatuses tehakse ettemakseid RKAS-ile (käsundusleping on juba olemas); 3) 263 239,2 eurot suunatakse I-II kvartalis sõlmitavate lepingute katteks. Hoone saab valmis 2017.a I-II kvartalis. 2015. a sügisel lisaeelarvega saadud vahendid. Ettemakstud 2 seadet. Lõppmaksed tasutakse IN004000 alt. Terviseamet 30 15 Terviseamet 30 15 40 000,00 -40 000,00 Vajalik raamatupidamisekande ära tegemiseks. Vahendite ülejääk on tingitud peamiselt kiirabitöötajate koolituseelarve väiksemast kasutamisest (508 000 eurot), kiirabibrigaadidele mõeldud seadmete soetuse odavnemisest ja edasilükkumisest 2017. aastasse (ca 238 000 eurot) ning mõnede väiketegevuste edasilükkamisest järgmisesse aastasse, nagu näiteks kiirabi kulumudeli Terviseamet 20 55 Terviseamet 20 55 -972 613,04 -972 613,04 41 704,67 -930 908,37 audit (25 000 eurot) jne. Vahendid on vajalikud kiirabialaste projektide (väikesaared, Tallinnas tegutsev kaheliikmeline arstibrigaad, SA PERH telemeditsiinilised konsultatsioonid ja Iisaku 2-liikmeline brigaad) rahastamiseks ning aegkriitilise info edastamise seadmete soetamiseks. Lepingud sõlmitakse 2017.a I kvartalis. Tarkvara arendusi registrite infopäringute tõhustamiseks ei saanud täies mahus tellida, sest Tervise Arengu Instituudi arendused sõltusid terviseandmete koondajate (ETSA) arendustest, kelle tööd ei saanud valmis. Lisaks muutus osaliselt ka jämesoolevähi sõeluuringu logistikaplaan, milletõttu samuti osa arendusi jäi realiseerimata. Tervise Arengu Instituut 30 15 Tervise Arengu Instituut 30 15 -38 656,00 -38 656,00 -38 656,00 2017 aastal jätkatakse registri tarkvara väljaarendamist kooskõlas partnerite arendustega. Jääkide üleviimine avansiliselt on põhjendatud, et arendusi saaks jätkata aasta esimesest poolest. 2016 aastal ettemakseid vahenditest tehtud pole ja aasta lõpuga maksmata kohustused puuduvad. Imiku toitesegu soetamiseks HIV-I nakatunud emadele juhtumikorralduse raames HIV vertikaalse leviku Tervise Arengu Instituut 20 45 Tervise Arengu Instituut 20 45 -3 222,00 -3 222,00 2 808,00 -414,00 ennetamiseks. Tervise Arengu Instituut 20 50 Tervise Arengu Instituut 20 50 -11 004,00 -11 004,00 -11 004,00 Ületoodavat jääki kasutatakse jooksva aasta ülesannete täitmisel. Vahendid suunatakse rahvatervise programmide teenustele: tuberkuloosi otseselt kontrollitav ravi, metadoon asendusravi, ravikindlustuseta noorte seksuaalnõujstamine ja ravi, anonüümne HIV testimine, sõltuvusravi ja Tervise Arengu Instituut 20 55 Tervise Arengu Instituut 20 55 -211 838,00 -211 838,00 -211 838,00 rehabilitatsioon täiskasvanutele, tubakast loobumise nõustamine, vähi sõeluuringute kutsete satamine aasta lõpus. Tervise Arengu Instituut 20 50 Tervise Arengu Instituut 20 50 -45 521,00 -45 521,00 -45 521,00 Ületoodavat jääki kasutatakse jooksva aasta ülesannete täitmisel. Tervise Arengu Instituut 20 55 Tervise Arengu Instituut 20 55 -8 000,00 -8 000,00 1 800,00 -9 800,00 Ületoodavat jääki kasutatakse jooksva aasta ülesannete täitmisel. Tervise Arengu Instituut 20 71 Tervise Arengu Instituut 20 71 -2 526,00 -2 526,00 -2 526,00 Ületoodavat jääki kasutatakse jooksva aasta ülesannete täitmisel. Seoses kolimisega 2016.a detsembris on vaja teha remonti ja soetada sisustust 2017. aasta alguses. Ülejääk Soolise võrdõiguslikkuse ja Soolise võrdõiguslikkuse ja palgakulus tekkis seoses mitme töötaja sünnituspuhkusele minekuga ning asendustöötajate 20 55 20 55 -5 084,00 -5 084,00 -5 084,00 võrdse kohtlemise volinik võrdse kohtlemise volinik värbamisprotseduuriga - osad uued inimesed said tööle asuda plaanitust hiljem või väiksema koormusega. Ülejääk majanduskuludes on tingitud planeeritust väiksemast kolimisarvest detsembris. Vahendite ülejääk on tekkinud täitmata ametikohtadest ja pikaperioodilistest haiguslehtedest aasta lõpus. Tööinspektsioon 20 50 Tööinspektsioon 20 50 -27 040,34 -3 042,66 -30 083,00 5 742,62 -24 340,38 Vahendid suunatakse 2017. a jaanuaris vastavalt kohtuotsusele hüvitise väljamaksmiseks töötajale, kes vaidlustas koondamise. Lisaks on ülekantavatest vahenditest vaja katta ka 2016. aastal tehtud palgatõus. Riikliku Lepitaja Kantselei 20 50 Riikliku Lepitaja Kantselei 20 50 -523,56 -523,56 -523,56 Tööjõu- ja majanduskulude ülejääk palume viia tööjõukulude katteks Astangu Astangu Vahendite jääk on tekkinud ühtse määra alusel hüvitatavate kulude kannete teostamisest 2017. a. Jäägist on 20 50 Kutserehabilitatsiooni 20 50 -6 916,00 -6 916,00 930,01 -5 985,99 Kutserehabilitatsiooni Keskus vaja katta 2017.a tööjõukulusid. Keskus Astangu Astangu 20 55 Kutserehabilitatsiooni 20 55 -243,00 -243,00 -243,00 Projekti 9T60-S4ALL omafinantseeringu jääk Kutserehabilitatsiooni Keskus Keskus Välisministeerium -2 169 719,00 -1 745,00 -2 171 464,00 4 916 173,00 458 581,52 -6 629 055,48 Kokku valitsemisala 2017. aastasse üle toodud vahendid, sh -6 629 055,48 jaanuaris üle toodud -2 169 719,00 ettemaksetega korrigeeritud -4 916 173,00 kohustustega korrigeeritud 458 581,52 muud korrigeerimised * -1 745,00 Muutused, sh -4 459 336,48 2016. a ülekantavate vahendite muutus -4 490 529,48 2017. a eelarvest kinnipidamised 31 193,00 36  2016. a tunnused 2017. a tunnused Korrigeerimine Eelarve Eelarve Ülekantav summa Korrigeerimine Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Eelarve Ülekantav RM-i Jääkide muutus 2015. a liik 30 Asutuse nimi konto- Asutuse nimi konto- asutuse tegelikust ettemaksetega kohustuste lõplik ülekantav Selgitused liik liik käskkirjas nr 025 auditeerimisel kasutamata grupp grupp jäägist 01.08.17 seisuga (+) kasvuga (-) summa vahenditega (+) Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud, kasutatakse 2017. aastal kursivahede katteks (osa Välisministeerium 20 45 Välisministeerium 20 45 -6 537,00 -6 537,00 6 801,00 -13 338,00 liikmemaksude arveid saame USD-des- ÜRO, IAEA; CHF-des- WTO). Välisministeerium 20 45 Välisministeerium 20 45 -22 313,00 -22 313,00 -22 313,00 Arengu- ja humanitaarabi 2016. aasta jääki 130 324,22 eurot kasutatakse projektide ja ka EN eesistumisega Välisministeerium 20 45 Välisministeerium 20 45 -97 118,00 -97 118,00 4 173 705,00 50 140,21 -4 220 682,79 lisanduvate suurenenud Euroopa Komisjoni kaasfinantseeringute ja uuringute katmiseks. Välisministeerium 20 45 Välisministeerium 20 45 -10 954,00 -10 954,00 -10 954,00 Jääk tekkis peamiselt projektirahade tagasilaekumise dünaamikast ja USAIDiga koostöö väiksemast mahust kui Muud toetused (Tallinna Inglise Kolledž, SA Eesti Välispoliitika Instituut, MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud, SA E- Välisministeerium 20 45 Välisministeerium 20 45 -16 290,00 -16 290,00 6 862,31 -9 427,69 Riigi Akadeemia, SA Eesti Idapartnerluse Keskus, MTÜ Eesti NATO Ühing) vastavalt lepingule tasutakse 3% peale lõpparuande esitamist. Välisministeerium 20 5 Välisministeerium 20 5 -75 664,00 1 910,00 -73 754,00 27 607,00 23 682,00 -77 679,00 Vahendeid kasutatakse 2017. aasta kulude katteks, enamus eesistumisega seotud ametikohti täidetakse Välisministeerium 20 50 Välisministeerium 20 50 -65 146,00 -40,00 -65 186,00 279,00 -65 465,00 jaanuaris 2017. Välisministeerium 20 55 Välisministeerium 20 55 -10 518,00 1 950,00 -8 568,00 27 328,00 23 682,00 -12 214,00 Eesistumise vahendite jääki kasutatakse 2017. aastal lähetuskuludeks. Välisministeerium 20 5 Välisministeerium 20 5 -540 782,00 -3 655,00 -544 437,00 651 343,00 142 405,00 -1 053 375,00 Välisministeerium on 2016.aasta jooksul vähendanud koosseisu. 2016.aasta jääki kasutatakse kohapealt Välisministeerium 20 50 Välisministeerium 20 50 -36 330,00 340,00 -35 990,00 19 781,00 -55 771,00 palgatute seadusest tulenevate automaatsete palgakasvude katteks. Kasutatakse välisesinduste 2017.aasta ülalpidamiskulude katteks. 2016. aastal ei realiseerunud Rooma, Ottawa Välisministeerium 20 55 Välisministeerium 20 55 -504 452,00 -3 995,00 -508 447,00 631 562,00 142 405,00 -997 604,00 ja Oslo tööruumide vahetused, sobivate ruumide otsimisega jätkatakse 2017 aastal. 2016. aasta lõpus alustati statistilise teenuse hankega. Kasutatakse 2017.aastal EL Esinduse hoone Brüsselis kunstihanke korraldamiseks (2016.aasta lõpust muutus Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -3 446,00 -3 446,00 -3 446,00 põhivara määr). Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -22 627,00 -22 627,00 53 820,00 31 193,00 Peamaja 10GB tuumikvõrgu seadmete hanke lõpule viimine lükkus 2017. aasta algusesse. 2016.aasta lõpus teostati kaks hanget asukohariikides uute sõidukite ostmiseks vahetuslepingute alusel. Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -39 719,00 -39 719,00 -39 719,00 Lipuauto ostmine Haagis ja teise sõiduki ostmine Tbilisis. Pakkumustes nõutud maksuvõlgade tõendite saamiseks asukohariikide maksuametitest kulus täiendav aeg, mille tõttu lepingute sõlmimine ja tarne venis. Mitmed 2016. aastal alustatud tegevused kandusid edasi 2017. aastasse. Antud summa arvelt lõpetatakse Välisministeeriumi peamaja B korpuse projekteerimistööd, jaanuaris lõpetatakse Vilniuse saatkonna Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -399 871,00 -399 871,00 5 520,00 -394 351,00 jahutussüsteemi ehitustööd, tasutakse Londoni saatkonna ehitustööde 2,5% lõppmakse ning osaliselt kaetakse AEEL 0 korruse ehitustööde maksumus. EL Esinduse hoone Brüsselis 0 korruse ehitustöödega alustati 2016. aasta detsembris, tööd on plaanis lõpetada Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -498 560,00 -498 560,00 120 800,00 -377 760,00 aprillis 2017. Kuna sihtfinantseeringuga eraldatud rahastus ei kata täielikult ehitustööde maksumust kaetakse puudujääv osa ministeeriumi ehitusinvesteeringutest. Moskva saatkonna ehitustöödega alustati 2016. aasta oktoobris. Tööde alustamine on olnud esialgselt Välisministeerium 30 15 Välisministeerium 30 15 -315 867,00 -315 867,00 55 352,00 -260 515,00 kokkulepitust aeglasem kuid ehitaja on kinnitanud, et tööd lõpetakse õigeaegselt. Välisministeerium 30 5 Välisministeerium 30 5 -79 936,00 -79 936,00 56 497,00 -136 433,00 Moskva saatkonna renoveerimine jätkub 2017. aastal, tegemist on ehitusega seotud majandamiskuludega Välisministeerium 30 55 Välisministeerium 30 55 -79 936,00 -79 936,00 56 497,00 -136 433,00 (ajutiste korterite rent) Välisministeerium 42 RIB Välisministeerium 42 RIB -40 035,00 -40 035,00 220,00 -40 255,00 Kasutatakse 2017.aastal. 37  Üle kantud tulud ja tuludest sõltuvate jäägid Rahandusministri käskkirja lisa 3 Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Kassapõhine jääk Korrigeerimine Saadud Asutuse nimi Nõuded (+) kohustuste lõplik ülekantav Suuremate ülekantud üle kantud tulude ja tuludest sõltuvate jääkide selgitused liik 31.12.16 seisuga ettemaksetega (+) ettemaksed (-) kasvuga (-) summa Riik kokku, sh üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -424 382 970 ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 261 991 642 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused 6 849 607 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 32 170 523 Edasiantavad maksud (liik 50-58) -299 912 214 Mitterahalised vahendid (liik 6.02) 21 662 228 Põhiseaduslikud, sh 91 642 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -7 449 Ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 4 080 Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 95 011 Riigikogu 40 3 313 767 0 4 080 Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo toetus Raamatute müük Eesti Rahvusraamatukogus ja Riigikogu suveniiride müük Eesti Riigikogu 44 8 785 424 46 9 255 Ajaloomuuseumis. Toitlustamise tulu vastavuses tulude-kulude printsiibile. 31.12.2016 raha jääk suurem, Vabariigi President 44 9 933 9 933 toiduainete laojääk väiksem võrreldes 31.12.2016. Läheb toiduainete ostu kuluks 2017. aastal. IOI (Rahvusvahelise Ombudsmanide Instituudi) toetuse jääk 2017 IOI juhatuse töös Õiguskantsler 44 18 843 18 843 osalemiseks, PMN (Põhjamaade Ministrite Nõukogu) projekti toetus, projekti lõpp tähtaeg jaanuar 2017. Riigikohtu tuludest sõltuvate kulude jääk on kogunenud peaasjalikult eelnevatel aastatel Riigikohus 44 56 979 56 979 kirjastustegevuse käigus laekunud tuludest. Reservi hoitakse ootamatute kulude katmiseks, mis võivad ette tulla seoses õigusalase õppekirjanduse väljaandmisega. Riigikantselei, sh -1 110 660 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -1 110 660 Ülekantud välistoetused (liik 40, 41) Riigikantselei 40 -67 541 -555 -68 096 Tegemist on sildfinantseerimise jääkidega, mida taotletakse järgmiste meetmete tegevuste Riigikantselei 40 -253 516 -105 695 -359 211 elluviimiseks. Toetuse arvel viiakse ellu ühtekuuluvusfondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna „Haldusvõimekus “ meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside Riigikantselei 40 -209 259 -96 161 -305 420 arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tegevusi. Riigikantselei 40 -551 -551 Tegemist on sildfinantseerimise jääkidega, mida taotletakse järgmiste meetmete tegevuste elluviimiseks. Toetuse arvel viiakse ellu ühtekuuluvusfondide rakenduskava 2014-2020 Riigikantselei 40 -283 900 989 -93 682 -376 593 prioriteetse suuna „Haldusvõimekus “ meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevust "Tippjuhtide arendamine" Tegemist on sildfinantseerimise jääkidega, mida kasutatakse EL eesistumise ettevalmistamise Riigikantselei 40 -789 -789 keskseks koolituseks. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala, sh 1 579 057 üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -10 236 877 ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 3 670 326 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused 1 407 794 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 6 737 814 Kuressaare Ametikool 40 137 079 -1 191 135 888 ERASMUS+ õpirande jätkuprojekti tegevuste korraldamiseks Erasmus+ õpirände projekti tegevuste korraldamiseks. Toetused ei ole maj.aasta põhised vaid Pärnumaa Kutsehariduskeskus 40 120 875 -3 333 117 542 õppeaasta põhised. Rakvere Ametikool 40 129 301 1 768 -37 131 032 Erasmus+ Mobility Into Reality tegevuste korraldamiseks  Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Kassapõhine jääk Korrigeerimine Saadud Asutuse nimi Nõuded (+) kohustuste lõplik ülekantav Suuremate ülekantud üle kantud tulude ja tuludest sõltuvate jääkide selgitused liik 31.12.16 seisuga ettemaksetega (+) ettemaksed (-) kasvuga (-) summa Erasmus+ õpirändeprojekt Practical experiences from Mobility projekti tegevsute katteks, Tallinna Ehituskool 40 123 938 123 938 projwekti lõpp tähtaeg 31.12.2018 Tallinna Teeninduskool 40 134 516 -300 134 216 Õpirändeprojekt "Mobiilne TEKO2" tegevuste korraldamiseks õppeastal 2016/2017 Tallinna Tehnikakõrgkool 40 122 834 -766 122 069 Projekt jätkub, kasutatakse projekti tegevuste elluviimiseks Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 40 122 584 305 -782 122 107 Projekt jätkub, kasutatakse projekti tegevuste elluviimiseks Eesti Noorsootöö Keskus 41 398 344 Projekt jätkub 2017. a, kasutatakse projekti tegevuste elluviimiseks Haridus- ja Teadusministeerium 43 17 351 17 351 Projekt tööpraktikate juhendamine ja läbiviimine Haridus- ja Teadusministeerium 43 979 486 25 608 1 005 094 Hasartmängumaksust laekuvad tulud, kasutatakse projektide toetamiseks 2017. a Mitte riigiasutuste toetused haridustegevuste korraldamiseks. Toetused ei ole aasta põhised, H. Elleri nim Tartu Muusikakool 43 69 268 -6 573 62 695 vaid ÕPPEAASTA põhised Mitte riigiasutuste toetused haridustegevuste korraldamiseks. Toetused ei ole aasta põhised, Luua Metsanduskool 43 36 084 -3 503 32 580 vaid ÕPPEAASTA põhised Eesti Biokeskus 43 39 218 9 444 -20 298 28 365 Mitte riigiasutuste toetused teadustegevuste korraldamiseks. Eesti Kirjandusmuuseum 43 42 787 4 270 -5 966 41 091 Mitte riigiasutuste toetused teadustegevuste korraldamiseks. Tartu Observatoorium 43 72 286 8 439 -20 565 60 160 Mitte riigiasutuste toetused teadustegevuste korraldamiseks. Tasemeõppe õpetajate tööjõukulud ja koolitused õppekava täitmiseks, kutseõppe Tallinna Tööstushariduskeskus 44 1 099 405 3 121 170 -1 186 1 101 510 koolitusmahtude kavandamine ja õppekohtade tagamine, kutseeksamitega seotud kulu, kutseõppeasustuste renoveerimise ja soetusteks. Täiendkoolitusest saadud tulusid kasutatakse uute kursuste kuludeks. Kursused ei ole Eesti Lennuakadeemia 44 408 228 36 717 -31 821 -30 000 383 125 kalendriaasta põhised. Kasutatakse taseme- ja täienduskoolituste tööjõu- ja majandamiskulude katteks, söökla Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 44 179 147 10 384 -5 375 184 156 tööjõukuludeks ja toiduainete soetuseks. Üliõpilaskodude tubade remont. Vahendid on kavandatud seoses Stadleri vedurijuhisimulaatori soetamise ja paigaldamisega. Tallinna Tehnikakõrgkool 44 1 141 487 51 301 98 760 -21 932 -550 1 269 066 Kantakse kuluks 2017 aastal. Täienduskoolituses on õppejõudude töötasustamise arvestus semestripõhine. Kavandatud kasutada igakuise rahvusvahelistumise stipendiumi maksmiseks vahetusüliõpilstele, ASTRA Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 44 311 081 10 446 -3 614 -2 000 315 913 raames loenguruumide juurdeehituseks, kabinettide avatud alade ja kohvkuruumi sisustamiseks ja esitlustehnika soetamiseks. Eesti Biokeskus 44 590 583 34 818 3 388 -48 118 580 671 stipendiumid üliõpilastele, uue sekvenaatori ostmise omafinantseeringuks Infomessi "Teeviit", Kloogaranna noortelaagri tulu ja tulu kutseandmisest. Kasutatakse Eesti Noorsootöö Keskus 44 650 828 16 772 2 234 -22 763 647 070 infomessi korraldamiseks, noortelaagri ülalpidamiskulude katmiseks ja kutse andmisega seonduvate kulude katteks 2017. a. Justiitsministeeriumi valitsemisala, sh 4 810 175 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -474 633 Ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 575 261 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused 477 635 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 4 231 913 Tegemist on universaalse postiteenuse ebamõistlikult koormavate kulude maksete jäägiga. Konkurentsiamet 43 494 859 0 0 494 859 Vastavalt tekkivale põhjendatud vajadusele toimuvad väljamaksed kvartalite kaupa. Ekspertiiside tegemisest teenitava omatulu ülejääki kasutatakse järgmises perioodis tööks Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 44 476 152 23 480 0 -4 937 0 494 695 vajalike laboriseadmete välja vahetamiseks ning ekspertide töötasu konkurentsivõimelisena hoidmiseks. Vahendeid kasutatakse Äriregistri menetlustarkvaras lisa funktsionaalsuse arendamiseks, Digitoimiku arendamiseks, Kinnistusraamatus ISKE arnedused (krüptoaheldamine), Arendused kohtulike registrite andmekvaliteedi parendamiseks: registritesse kantud isikuandmete Registrite ja Infosüsteemide Keskus 44 3 401 659 394 751 129 913 -410 680 0 3 515 642 uuendamine poolautomaatselt, Õiguskaitse valdkonna statisiktakeskkonna laiendamine ning ajakohasena hoidmiseks, JM valitsemisala amortiseerunud printerite väljavahetamiseks, RIK töötajate tulemustasu fond Omatulu jääk kogunes peamiselt PPA arestimajadele toitlustuselt, kinnipeetavate kauplustest ja kokkusaamistubade rendist, kus tulud ületasid otsekulusid. Jääke kasutatakse järgmises Viru Vangla 44 71 815 8 531 0 -11 602 0 68 743 perioodis samade teenuste pakkumiseks, selleks vajalike vananenud seadmete ja köögitehnika väljavahetamiseks ning nende tegevustega seotud personali palgaks.  Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Kassapõhine jääk Korrigeerimine Saadud Asutuse nimi Nõuded (+) kohustuste lõplik ülekantav Suuremate ülekantud üle kantud tulude ja tuludest sõltuvate jääkide selgitused liik 31.12.16 seisuga ettemaksetega (+) ettemaksed (-) kasvuga (-) summa Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 27 023 1 761 -47 729 -18 945 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 15 125 0 0 15 125 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 152 0 0 152 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 39 0 0 39 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 460 0 0 460 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 42 500 0 0 42 500 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 314 0 0 314 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 1 687 0 0 1 687 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 151 0 0 151 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 510 0 0 510 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 11 482 0 0 11 482 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 15 047 0 0 15 047 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Suuremad jäägid on Koostööfondi, Sisejulgeolekufondi, Riskilaste ja -noorte, E-õiguskeskkonna, Justiitsministeerium 40 15 070 0 0 0 Vägivallavaba põlvkonna, Parchetul ja Pärimisregistri projektidel, mis on kehtivad projektid ja jätkuvad aastal 2017. Kaitseministeeriumi valitsemisala, sh 9 425 408 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -53 731 Ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 2 118 527 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused 27 500 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 7 333 111 NATO NSIP FIET projektidele eraldatud eel-planeerimisvahendite ettemaks (Advance Planning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 40 0,00 0,00 0,00 539 541,00 Funds) projekteerimistööde ja ettevalmistuse läbiviimiseks 2017. a. NATO NSIP eelpaneerimisvahendite ettemaks (Advance Planning Funds) MULTIPURPOSE Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 40 0,00 0,00 0,00 108 000,00 projektidele. NATO Cyber Range projekt viibis seoses lepingute sõlmimisega, vahendeid kasutatakse 2017. Kaitseministeerium 40 125 543,27 0,00 -1 819,73 123 723,54 aastal. Ehituse odavnemise tulemusel jäänud jääk. Projekti lõplikud kulud ja finantsauditi tulemused Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 40 0,00 0,00 0,00 102 384,38 NATO poolt 2017 aastal. USA valitsuse antud toetus militaarvaldkonna seadmete tarnimiseks, mille tarnetähtajad Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 40 0,00 0,00 0,00 1 085 267,93 nihkusid aastasse 2017.  Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Kassapõhine jääk Korrigeerimine Saadud Asutuse nimi Nõuded (+) kohustuste lõplik ülekantav Suuremate ülekantud üle kantud tulude ja tuludest sõltuvate jääkide selgitused liik 31.12.16 seisuga ettemaksetega (+) ettemaksed (-) kasvuga (-) summa Kaitsevägi 40 53 241,89 0,00 0,00 53 241,89 KVÜÕA-le laekunud toetused, mida kasutatakse 2017 aastal Kaitsevägi 40 35 421,85 0,00 0,00 35 421,85 KVÜÕA-le laekunud toetused, mida kasutatakse 2017 aastal Antud summa on Kaitseministeeriumi/Eesti sõjamuuseumi ja Saksa Bundeswehri vahel Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum 43 27 500 0 0 27 500 sõlmitud lepingu nr Q/E4BD/E00807EB133 alusel sõjamuuseumile soetatud museaallennuki soetusmaksumus. Ülekanne teostati märtsis 2017. 2016. aastal laekus omatulu planeeritust rohkem tänu väljaande "Vabaduse Risti kavalerid" müügile. Omatulu kasutati peamiselt reklaamiteenuste (kujundus, trükk, reklaampindade tasud) eest tasumiseks. Lisaks kaeti omatulust ürituste ja näituste korraldamisega seotud Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum 44 4 155 0 0 4 405 kulusid ja muuseumipoe kauba sisseostu kulusid. Ülekantud vahendeid kasutatakse 2017. a ürituste reklaami- ja korralduskuludeks: näidislahing veebruaris, vorminäituse avamine, veteranipäeva tähistamine aprillis ja muuseumiöö maikuus ning ka muuseumipoe kauba soetamiseks. Tulud laekusid oma töötajate toitlustamise arvete maksmisest detsembri lõpus, hankijate Seli Tervisekeskus 44 311 0 0 311 arved toitlustamise osas olid juba konteeritud. Ülekantud vahendeid kasutatakse toiduainete ostmiseks. Kulude tegemine on peaasjalikult seotud liitlastega seotud kulude ajutise katmisega Kaitseväe poolt. Liitlased hüvitavad kulud tagantjärele, mistõttu laekumised on toimunud järgmises Kaitsevägi 44 7 327 506 0 0 7 327 506 perioodis. Tegemist on kuludega, mis tekivad nt õppuste jms raames ja ei ole seotud liitlaste Eestis viibimisega lisanduvate täiendavate VV vahenditega. Ülekantavat jääki kasutatakse erinevate õppustega seotud kuludeks. Keskkonnaministeeriumi valitsemisala, sh 25 151 289 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -1 861 579 Ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 24 256 456 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused 2 268 485 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 487 927 Grandi omafinantseering on laekunud SA KIK keskkonnaprogrammist ettemaksena. Vahendid Keskkonnaministeerium 40 32 974 678 -678 32 974 kasutatakse audiitorite koolitamiseks, kes hakkavad läbi viima ressursiauditeid, et ettevõtted ressursitõhusamaks muuta. Meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“ toetus jagatakse taotlusvooru tulemusel, mille väljakuulutamisest taotluste laekumiseni jõuti 2017.a alguseks Sel põhjusel ei toimunud nimetatud meetmes 2015. ja 2016. aastal väljamakseid. Keskkonnaministeerium 40 21 228 453 21 228 453 Meetme "Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis (biogaas)" ei tehtud 2016.a väljamaskeid, sest õigusakti eelnõu on veel ette valmistamisel ning peaks valmima 2017. aastal. Heitkoguse ühikute müügist laekuvate vahendite kasutamata jääk. Kasutatakse keskkonnavaldkonna edendamiseks, sh rohetehnoloogia sektori analüüsiks, start-up Keskkonnaministeerium 40 141 131 141 131 taotlusvooru korraldamiseks ja Prototroni 2016.a taotluvoorus osalenud meeskondade rahastamiseks. Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest rahastatavate projektide elluviimine kujunes Keskkonnaministeerium 41 795 823 planeeritust pikemaks, mistõttu lükkusid edasi ka väljamaksed toetusesaajatele. Ettemaksujääk kasutatakse 2017.a toetuste väljamakseteks. Tegemist on ühelt toetuse saajalt lepingu tingimuste rikkumise tõttu tagasi nõutud summaga. Keskkonnaministeerium 41 46 635 Hetkel käib analüüs selles osas, millised saavad olema edasised sammud. SA KIK keskkonnaprogrammist rahastatud projektide ettemaksude jääk (SA KIK eraldab Keskkonnaministeerium 43 113 639 0 -108 487 5 153 projektide läbiviimiseks vajalikud vahendid ettemaksuna). Projektide läbiviimise periood on 2016-2017 aasta. Ettemaksu jäägi arvelt toimub 2017.a projektide kulude katmine. SA KIK keskkonnaprogrammist rahastatud projektide ettemaksude jääk (SA KIK eraldab Maa-amet 43 81 571 365 266 -5 293 441 544 projektide läbiviimiseks vajalikud vahendid ettemaksuna). Projektide läbiviimise periood on 2016-2017 aasta. Ettemaksu jäägi arvelt toimub 2017.a projektide kulude katmine. Majandustegevusest laekunud tulu arvel on 2017.a planeeritud soetada bürootarbeid, IT- Maa-amet 44 57 894 424 0 -129 -10 58 180 vahendeid ning uuendada telefonijaamade tarkvarasid.  Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Kassapõhine jääk Korrigeerimine Saadud Asutuse nimi Nõuded (+) kohustuste lõplik ülekantav Suuremate ülekantud üle kantud tulude ja tuludest sõltuvate jääkide selgitused liik 31.12.16 seisuga ettemaksetega (+) ettemaksed (-) kasvuga (-) summa Keskkonnainspektsioon 43 1 828 0 -6 665 -4 837 SA KIK keskkonnaprogrammist rahastatud projekti 2016.a kulu, mille arve tasuti 2017.a aastal. SA KIK keskkonnaprogrammist rahastatud projektide ettemaksude jääk (SA KIK eraldab Keskkonnaagentuur 43 70 652 1 755 -1 929 70 478 projektide läbiviimiseks vajalikud vahendid ettemaksuna). Projektide läbiviimise periood on 2016-2017 aasta. Ettemaksu jäägi arvelt toimub 2017.a projektide kulude katmine. Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse sulgemisreserv 29,9 tuhat eurot, mida kasutatakse 2017. ja edaspidi sulgemistegevusteks. Ülejäänud majandustegevusest laekunud tulu arvel on 2017.a planeeritud jätkata Eesti- Läti Keskkonnaagentuur 44 209 256 37 458 6 551 -44 221 0 209 045 ühise lennunduse ohtlike ilmastikunähtuste kaardi (EE-LV SWC) koostamist, jätkata ettevalmistusi ilmateenistuse tööprotsesside uuendamiseks ja katta raadiosondide väljasaatmise kulusid. SA KIK keskkonnaprogrammist rahastatud projektide ettemaksude jääk (SA KIK eraldab Eesti Loodusmuuseum 43 71 978 391 -1 910 978 71 436 projektide läbiviimiseks vajalikud vahendid ettemaksuna). Projektide läbiviimise periood on 2016-2017 aasta. Ettemaksu jäägi arvelt toimub 2017.a projektide kulude katmine. Põhitegevusest laekunud tulu, millega 2017 aastal uuendatakse teise korruse saalide Eesti Loodusmuuseum 44 133 587 6 682 245 -5 135 -17 135 362 ekspositsioonid SA KIK keskkonnaprogrammist rahastatud projektide ettemaksude jääk (SA KIK eraldab Keskkonnaamet 43 1 716 408 3 265 -33 985 902 1 686 591 projektide läbiviimiseks vajalikud vahendid ettemaksuna). Projektide läbiviimise periood on 2016-2017 aasta. Ettemaksu jäägi arvelt toimub 2017.a projektide kulude katmine. Jääki on planeeritud 2017. aastal kasutada tasuliste teenuste osutamisel vajaliku inventari Keskkonnaamet 44 105 832 2 660 7 276 -10 400 -20 026 85 341 soetamiseks ning investeeringu tegemiseks. Kultuuriministeeriumi valitsemisala, sh 3 202 222 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) 0 Ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 128 548 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused 305 530 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 2 768 144 Kultuuriministeerium 40 13 422 669 -2 453 11 638 15% otsestest abikõlblikest personalikuludest, kaudsete kulude ümbertõstmiseks 2017. aastal Kultuuriministeerium 40 13 522 13 522 Ettemakse jääk 2017. aasta kulude katteks Kultuuriministeerium 40 55 720 -864 54 856 Ettemakse jääk 2017. aasta kulude katteks Kultuuriministeerium 40 10 046 10 046 Lõppmaksed eelmiste perioodide kulude eest Kultuuriministeerium 40 9 517 9 517 Lõppmaksed eelmiste perioodide kulude eest Kultuuriministeerium 40 560 18 625 -5 544 13 642 Ettemakse jääk 2017. aasta kulude katteks Muinsuskaitseamet 40 6 563 6 563 Ettemakse jääk 2017. aasta kulude katteks Hasartmängumaksu nõukogu (HMN) toetuste eelarve jääki kasutatakse 2017. aastal toetuste Kultuuriministeerium 43 87 336 19 105 106 441 väljamaksmiseks Hasartmängumaksu nõukogu teenindamise jaoks on ette nähtud kindel protsent laekumisest Kultuuriministeerium 43 23 613 -2 649 20 965 ning seda kasutatakse 2017. aastal nõukogu teenindamiseks Muinsuskaitseamet 43 32 534 32 534 Tegemist sihtotstarbeliste projektitoetuste jääkidega, mille tegevused jätkuvad 2017. aastal. Tegemist on Kultuurkapitali poolt 2016. IV jaotusega eraldatud sihtotstarbeliste vahenditega, Eesti Arhitektuurimuuseum 43 22 094 30 22 124 mille kasutamiseaeg jäi 2017. aastasse. Riigiasutus Eesti Kunstimuuseum lõpetas tegevuse alates 01.09.2016. Üle kantud SA Eesti Eesti Kunstimuuseum 43 99 085 0 0 Kunstimuuseum kontole. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 43 33 523 -182 33 342 Tegemist sihtotstarbeliste projektitoetuste jääkidega, mille tegevused jätkuvad 2017. aastal. Tegemist sihtotstarbeliste projektitoetuste jääkidega, mille tegevused jätkuvad 2017. aastal. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 43 34 461 -77 34 383 Autoritasud summas 29171,17€ ( H.Elleri 15955,81 ja A. Lemba 13215,36). 2017 a.märtsis välja antud H.Elleri preemia.  Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Kassapõhine jääk Korrigeerimine Saadud Asutuse nimi Nõuded (+) kohustuste lõplik ülekantav Suuremate ülekantud üle kantud tulude ja tuludest sõltuvate jääkide selgitused liik 31.12.16 seisuga ettemaksetega (+) ettemaksed (-) kasvuga (-) summa Jääk planeeritud Maarjamäe kompleksi käivitamisega seotud tegevuskulude katmiseks. Lisaks Eesti Ajaloomuuseum 44 209 316 2 594 5 198 -26 361 190 747 kavandatud seestpoolt renoveerimata hooned viia ATS- ja turvasüsteemidega ühtsele platvormile ülejäänud Maarjamäe kompleksi hoonetega. Riigiasutus Eesti Kunstimuuseum lõpetas tegevuse alates 01.09.2016. Jäägid üle kantud SA Eesti Kunstimuuseum 44 396 584 0 0 Eesti Kunstimuuseum kontole. Näituse- ja turundustegevusega seotud kulude katmine, organisatsiooni ümberkorraldustega Tartu Kunstimuuseum 44 77 594 3 516 1 824 -4 399 78 536 seonduvate koosseisuväliste personalikulude katmine, erakorraliste kulude (jooksev remont, juriidiline nõustamine) katmine Eesti Rahva Muuseum 44 391 241 125 348 41 086 -458 650 -10 333 88 692 Uue püsinäituse lõplike muudatustega seotud lisatööd lükkusid 2017. aastasse Uue püsiekspositsiooni projekteerimistööde ja sisustuse kulude katmine 2017. aastal. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 44 73 308 370 20 -276 73 423 Muuseum kirjutas: Omatulu korrigeeritud jääk on 73243€, ekslikult on arvestusse loetud korduv kassa ülemineku jääk 70,42? EESTI MEREMUUSEUM 44 2 024 675 2 024 675 e-kassa konto jääk. Riigiasutuse Eesti Meremuuseum tegevus on lõpetatud 01.05.2017 HARJUMAA MUUSEUM 44 3 303 3 303 e-kassa konto jääk. Riigiasutuse Harjumaa Muuseum tegevus on lõpetatud 30.06.2017 e-kassa konto jääk. Näitusetegvuse ja jooksva remondiga seotud kulude katmine 2017. aastal. SAAREMAA MUUSEUM 44 109 240 922 978 -14 114 0 97 025 NB! Lisaks oli fondiga 44 seisuga 31.12.2016 üleval ka saldo kassal (100000) summas 309,90 eurot, mis kanti riigikassa kontole jaanuari esimestel päevadel. e-kassa konto jääk NB! Lisaks oli fondiga 44 seisuga 31.12.2016 üleval ka saldo kassal (100000) RANNAROOTSI MUUSEUM 44 7 153 662 8 463 -98 0 16 180 summas 291,76 eurot, mis kanti riigikassa kontole jaanuari esimestel päevadel. e-kassa konto jääk. Lisaks oli fondiga 44 seisuga 31.12.2016 üleval ka saldo kassal (100000) VILJANDI MUUSEUM 44 4 561 812 0 -107 0 5 265 summas 13,42 eurot, mis kanti riigikassa kontole jaanuari esimestel päevadel. Maaeluministeeriumi valitsemisala, sh -106 742 195 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -141 619 638 Ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 32 460 814 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused 230 694 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 2 185 936 Loomatauditõrje programmide Euroopa Komisjonilt laekunud ettemakse. Programmide Maaeluministeerium 40 191 825,52 191 825,52 tegevused jätkuvad 2017. aastal. Türgi twinning projekti ettemakse. Mestimise projekti eesmärk on nõuetele vastavuse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 40 196 289,24 -985,57 195 303,67 süsteemi (CCS) siseriikliku rakendamise nõustamine (koolitus, nõuded, tööjuhiste välja töötamine). Projekti tegevused jätkuvad 2017. aastal. Makedoonia twinning projekti ettemakse. Mestimise projekti eesmärk on Makedoonia Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 40 82 135,61 3,14 -243,71 81 895,04 Makseagentuuri ülesehitamise nõustamine (struktuuri välja töötamine, tööprotseduurid loomine, erinevate tööprotsesside välja töötamine). Projekti tegevused jätkuvad 2017. aastal. FADN andmekorje ettemaks. Projekti eesmärk on koguda põllumajandustootjate Maamajanduse Infokeskus 40 104 801,31 104 801,31 majandusnäitajaid. Projekti tegevused jätkuvad 2017. aastal. Eurolegum projekti ettemaks. Projekti eesmärk on suurendada liblikõieliste kultuuride Eesti Taimekasvatuse Instituut 40 57 429,69 -1 534,01 55 895,68 kasvatamist Euroopas jätkusuutlikuks toidu ja sööda valguga varustamiseks. Projekti tegevused jätkuvad 2017. aastal. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 laekunud ettemakse jääk. Maaeluministeerium 41 4 550 418,56 Ettemaks tasaarvestatakse EMKF 2014-2020 rakendamisperioodi jooksul hiljemalt programmiperioodi lõpuks. Maaeluministeerium 41 585 892,35 Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 lõppmakse teostamiseks vajalikud vahendid Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 rakendamiseks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 41 24 700 246,74 Põllumajandusfondilt laekunud ettemaksu jääk. Ettemaks tasaarvestatakse hiljemalt MAK rakendamisperioodi lõpuks. Kalapüügiõiguse tasu laekumine 2016 aasta lõpus. Vahendid kantakse Maaeluministeerium 43 224 996,34 -5 896,88 219 099,46 Kekskonnainvesteeringute Keskusele 2017 aasta alguses. Veterinaarkorralduse seaduse ja toidu seaduse tehtud toimingutelt laekunud järelvalvetasude jääk, mida kasutati järelevalve infosüsteemi arendamiseks, järelevalve erivarustuse ja tööriiete Veterinaar- ja Toiduamet 44 286 442,67 15 408,56 15,60 -47 622,03 254 244,80 soetamiseks ning lisaks detsembrikuu töötasude maksude tasumiseks. Antud jääk oli planeeritud 2017.a kuna 2016.a olime tegevustega alustanud, kuid erinevatel põhjustel jäid tasumised 2017.a aastasse.  Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Kassapõhine jääk Korrigeerimine Saadud Asutuse nimi Nõuded (+) kohustuste lõplik ülekantav Suuremate ülekantud üle kantud tulude ja tuludest sõltuvate jääkide selgitused liik 31.12.16 seisuga ettemaksetega (+) ettemaksed (-) kasvuga (-) summa Põllumajandusamet 44 448 634,91 60 224,02 -2 115,96 506 742,97 Sissetoodava kauba taimetervise kontrolli eest laekunud järelvalvetasude jääk, mida kasutatakse taimetervise valdkonna s.h piiripunktide töötajate tööjõu- ja majandamiskuludeks. Sordi võrdluskatsetest ning mullaproovide ja laboratoorsete analüüside tasude jääk, mida Põllumajandusuuringute Keskus 44 360 536,17 84 162,96 -42 705,29 -4,60 401 989,24 kasutatakse palkade maksmiseks Tasulistelt laboriteenustelt laekunud tulude jääk. 2017.aastal on arvestatud jäägist 250 000 eurot LC-MS/MS süsteemi soetamiseks (et võtta kasutusele veterinaarravimijääkide Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 44 636 677,51 68 491,51 1 578,93 -65 808,84 -106,00 640 833,11 instrumentaalne seireanalüüs sarnaselt teiste EL riikidega) ja u 360 000 eurot personalikuludeks. Põllumajandustoodangu müügist ning litsentsitasudelt ja lepingulistest töödest laekunud Eesti Taimekasvatuse Instituut 44 217 384,73 127 386,27 8 048,84 -57 843,02 294 976,82 tulude jääk, mida kasutatakse 2017 aastal uue saagi tootmiseks (väetised, kemikaalid, diiselikütus, personalikulud, tootmisega seotud hoonete ja tehnika ülalpidamiskulud). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala, sh 996 469,02 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -79 898 707 ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 77 041 868 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused 1 404 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 3 851 904 Rail Balticu arenduse projektile tehti ettemakse, kuid tegevused ei ole rakendunud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 40 6 417 243,07 558 463,13 -62 828,41 6 912 877,79 prognoositud mahus, jääki kasutatakse järgmistel aastatel projekti jätkamiseks Tegemist on 3,5 aastase projektiga, millele on tehtud 50% ettemaks EK poolt. Antud summa Riigi Infosüsteemi Amet 40 96 624,14 4 438,22 0,00 101 062,36 näol on tegemist ettemaksu jäägiga. Projekti teenuste tootestamised ja CEF lahenduste analüüsid jätkuvad vastavalt plaanile kuni 2019 aastani. Tarbijakaitseamet 40 69 771,20 -2 434,77 67 336,43 EL Tarbijanõusmiskeskuse projektile laekunud ettemaks, mille kasutamine jätkub 2017.a Tehnilise Järelevalve Amet 40 595 187,24 0,00 595 187,24 Projektile tehti ettemakse. Projekt lõppenud. Jääk tuleb tagastada. Ettemaksu jääk Kredexile-Väikeelamute taastuvenergiakasutuselevõtu ja küttesüsteemi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 40 1 835 692,95 0,00 1 835 692,95 uuendamine Rakendusüksuse kontole laekunud ESF välisabi jääk, mille väljamaksed jäävad Riigi Infosüsteemi Amet 41 172 707,84 2017.a(laekumine sellel grandil, kuid kulud konkreetsete grandi koodidega-koos S1N50-TAR grandiga jääk 115 979,59) Rakendusüksuse kontole laekunud ERF välisabi jääk, mille väljamaksed jäävad Riigi Infosüsteemi Amet 41 19 128 438,37 2017.a(laekumine on sellel grandil, kuid kulud konkreetsete grandi koodidega-koos teiste grantidega jääk 1 262 319,14) rakendusüksuse kontole laekunud ERF välisabi jääk, mille väljamaksed jäävad 2017.a Tehnilise Järelevalve Amet 41 5 266 254,22 (laekumine sellel grandil, kuid kulud tehtud konkreetse grandi koodiga-jääk koos kõikide grantidega 1 174,38) Omatulud kujunesid veolubade laekumistest, kärjäärimaterjalide müügist, muuseumi piletituludest, leppetrahvidest ja IT müügi tuludest. Omatulu on planeeritud 2017 aastal kasutada riigimaanteede remondi ja ehituse koondprojektis olevate objektide Maanteeamet 44 2 874 230,10 121 854,44 -41 737,98 -191,00 2 954 155,56 finantseerimiseks(ca 2,8 mln eurot), teehoiukava mooduli ja veolubade mooduli arendusteks, muuseumis EAS-i toetuse kaasfinantseerimiseks, loodusressursside tasude maksmiseks, karjääride korrastamiseks. Andmeside ja SMS teavituste osutamise vahendamine riigiasutustele ja KOVidele, jääki Riigi Infosüsteemi Amet 44 57 403,69 67 854,77 -38 546,39 86 712,07 kasutatakse RIAle esitatud arve tasumiseks sideoperaatorile. Elektronkaartide müügilitsentsidest välisriikidele, paberkaartide ja raamatute müügist Veeteede Amet 44 576 402,21 170 573,37 10 585,48 -14 805,24 742 755,82 edasimüüjatele, laevade teenustöödest ja sadamate hallatavate navigatsioonimärkide hooldusest laekunud vahendid, kasutatakse laevadega seotud majandamiskuludeks. Rahandusministeeriumi valitsemisala, sh -348 255 094 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -175 951 940 Ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 103 969 756 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused 1 387 750 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 589 325 Edasiantavad maksud (liik 50-58) -299 912 214 Mitterahalised vahendid (liik 6.02) 21 662 228  Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Kassapõhine jääk Korrigeerimine Saadud Asutuse nimi Nõuded (+) kohustuste lõplik ülekantav Suuremate ülekantud üle kantud tulude ja tuludest sõltuvate jääkide selgitused liik 31.12.16 seisuga ettemaksetega (+) ettemaksed (-) kasvuga (-) summa Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide programmi tehnilisele abile 2016. aastal laekunud ettemakse jääk. Programmi eesmärk on investeeringu- ja arendusprojektide Rahandusministeerium 40 38 494 38 494 rahastamise kaudu aidata kaasa sotsiaalsete ja majanduslike erinevuste vähendamisele laienenud Euroopa Majanduspiirkonnas. Projekti tegevused jätkuvad 2017. aastal. Eesti-Läti piiriülese koostöö programmile Euroopa Komisjonilt laekunud ettemaks. Programm käivitub 2017. aastal. Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi eesmärk on toetada piiriäärsete Rahandusministeerium 40 1 424 663 1 424 663 regioonide jätkusuutlikku arengut läbi ideede, mis aitavad Eestil ja Lätil areneda heanaaberliku koostöö kaudu pakkumaks programmi piirkonna inimestele paremaid võimalusi edukaks ja täisväärtuslikuks eluks. Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi (vt eelmist selgitust) tehnilisele abile 2016. a laekunud Rahandusministeerium 40 180 185 36 227 -113 153 103 259 Eesti poolne ja Läti poolne kaasfinantseering. Euroopa Komisjoni poolt laekus 2016. a augustis kogu projekti ettemaks 93 tuh eurot. Projekti Maksu- ja Tolliamet 40 75 633 -18 75 615 periood on 01.09.2016 - 28.02.2018, projekti eesmärk on EL idapiiri tollikontrolli ühtlustamine parimate praktikate alusel, osaleb 11 riiki. OLAF Hecule programmi raames allkirjastati detsembris 2016 leping uurimisosakonnale portatiivse röntgeni soetamiseks. OLAF toetus seadme soetamiseks ja koolituskuludeks on 80% Maksu- ja Tolliamet 40 50 099 50 099 (ilma KM-ta), kokku 100 198 eurot. 14.12.2016 laekus 50% toetusest. Arve on tasutud 100% 2017.a märtsis, toetuse II osa laekumine toimub peale OLAF poolset kontrolli. Projekti lõpp on 01.02.2018. Euroopa Ühendus ning liikmesriigid on sõlminud salasigarettide vastu võitlemiseks lepingud tubakatootjatega. Laekuvad summad sõltuvad lepinguliste firmade poolt toodetavate sigaretimarkide salakaubana avastamisest. Suuremad laekumised läbi OLAF'i ( Euroopa Pettustevastane Amet) toimuvad aasta lõpus, st. jooksva aasta kulud tehakse põhiliselt eelmise Maksu- ja Tolliamet 40 171 704 175 313 -45 031 301 986 aasta ülejäägi arvelt. Ülekantavast summast on 2017. aastal tasutud siirdehindade kontrolli andmebaasi Amadeus kasutusõigus 1 aastaks, uurimisoskonna salastatud sõidukite kulud, uurijate ja tollitöötajate eriotstarbelised koolituste ja varimajanduse uuringu eest. Jätkuvad tasumised sõidukite kulude ja koolituste eest ning tekkepõhiselt toimub 2016.aastal tasutud SAS litsentside kasutustasu kuludesse kandmine. Euroopa territoriaalse koostööprogrammi perioodi 2007-2013 tehnilise abi raames tehtud Rahandusministeerium 40 0 188 398 188 398 ettemakse Soome regionaalnõukogule. Hajaasustuse programmi ja kohaliku omaalgatuse programmi vahendite ettemaksed, mida Harju Maavalitsus 43 6 271 96 320 -247 102 343 kasutatakse 2017. a programmist tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks. Hajaasustuse programmi ja kohaliku omaalgatuse programmi vahendite ettemaksed, mida Ida-Viru Maavalitsus 43 5 553 87 519 -1 034 92 038 kasutatakse 2017. a programmist tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks. Hajaasustuse programmi ja kohaliku omaalgatuse programmi vahendite ettemaksed, mida Pärnu Maavalitsus 43 106 222 228 -683 221 651 kasutatakse 2017. a programmist tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks. Hajaasustuse programmi ja kohaliku omaalgatuse programmi vahendite ettemaksed, mida Saare Maavalitsus 43 8 019 117 590 125 610 kasutatakse 2017. a programmist tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks. Hajaasustuse programmi ja kohaliku omaalgatuse programmi vahendite ettemaksed, mida Tartu Maavalitsus 43 6 959 102 460 -136 109 283 kasutatakse 2017. a programmist tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks. Hajaasustuse programmi ja kohaliku omaalgatuse programmi vahendite ettemaksed, mida Viljandi Maavalitsus 43 6 910 126 322 -56 133 176 kasutatakse 2017. a programmist tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks. Hajaasustuse programmi ja kohaliku omaalgatuse programmi vahendite ettemaksed, mida Võru Maavalitsus 43 0 -4 154 -4 154 kasutatakse 2017. a programmist tulenevate lepinguliste kohustuste täitmiseks. Tulud laekuvad erinevatelt tegevustelt. Jääk tuleneb teadlikust eelarve jäägi hoidmisest selleks, et 2017. aastal katta võimalikke lisanduvaid ühekordseid tegevusi. Nt täiendavad kulud seoses Rahandusministeerium 44 49 595 6 116 -166 55 546 ühishoonega ja EL eesistumisega (lähetuste kulud ja ürituste kulud, mida ei kaeta tsentraalsest eelarvest).  Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Kassapõhine jääk Korrigeerimine Saadud Asutuse nimi Nõuded (+) kohustuste lõplik ülekantav Suuremate ülekantud üle kantud tulude ja tuludest sõltuvate jääkide selgitused liik 31.12.16 seisuga ettemaksetega (+) ettemaksed (-) kasvuga (-) summa Tulud laekuvad peamiselt müügimaksu ja reklaamimaksu kogumise eest ning Eesti Liikluskindlustuse Fondilt piirikindlustuse sõlmimise eest. Jääk tuleneb teadlikust eelarve jäägi Maksu- ja Tolliamet 44 31 365 8 289 -6 711 32 943 hoidmisest selleks, et 2017. aastal katta võimalikke lisanduvaid ühekordseid tegevusi. Nt on kaetud endise peadirektori lõpuürituse kulusid. Lisaks kaetakse ülekantud vahendite arvelt töötajate rahuloluküsitluse kulud, e-EMTA videoklippide kulud ning EL eesistumisega seotud täiendavad kulud (lähetuste kulud ja ürituste kulud, mida ei kaeta tsentraalsest eelarvest). Tulud laekuvad erinevatelt tellimustöödelt ja statistiliste väljaannete müügilt. Ülekantavate Statistikaamet 44 109 817 38 611 -59 842 -7 88 579 vahenditega kaetakse peamiselt küsitlejatega seotud kulusid (tööjõukulud, isikliku sõiduauto kasutamise kulud). Valitsemisala sisesed tehingud IT teenuse osutamise eest. Jääk tuleneb teadlikust jäägi RMIT 44 245 651 28 144 350 -27 274 118 hoidmisest selleks, et katta võimalikke lisanduvaid ühekordseid tegevusi. Lisaks on planeeritud katta ühekordseid personaliotsuseid. Maatoimingute erastamise korraldamisest saadud tulu jääk, mida 2017. aastal kasutatakse maavalituse valitsemisel olevate registrites asuvate andmete korrastamisel, kinnistute Ida-Viru Maavalitsus 44 7 366 800 8 166 hindamisel ja võimalike ühekordsete kulude katteks, mis tekivad seoses maavalitsuste likvideerimisega. Haigekassa teenuste osutamise eest laekuv tulu, maja ruumide renditulu, erastamise korraldamise tulu ja muu maavalitsuse teenitud tulu jääk, mida kasutatakse 2017. aastal Saare Maavalitsus 44 12 128 657 164 -164 12 785 haigekassa teenuse osutajate täiendavateks lisatasudeks, vastuvõtukuludeks, maade erastamise kuludeks. Maavalitsuse ruumide renditulu, maade erastamise korraldamisest saadud tulu ja muu Viljandi Maavalitsus 44 17 364 2 338 221 -463 19 460 maavalitsuse teenitud tulu jääk, mida kasutatakse maade erastamise toimingute läbiviimiseks, arhiivi dokumentide korrastamiseks ja vastuvõtukuludeks. Siseministeeriumi valitsemisala, sh 13 056 687 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -5 471 945 Ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 15 750 914 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused -994 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 2 778 713 Rahvastikuregister oli 2016 aastal SMIT-is esimest aastat ja esimesed prognoosid olid SMIT 44 206 265,88 16 192,70 0,00 0,00 0,00 222 458,58 konservatiivsed. Rahvastikuregistri tulud on paljuski n.ö kõikuvad ja sõltuvad palju klient tellib teenuseid või palju päringuid tellitakse. Laekus tulu ESTER Airbus lepingust, EU-Lisa, Maanteeametilt, mida ei olnud planeeritud täies SMIT 44 276 246,02 0,00 0,00 -7 009,08 0,00 269 236,94 mahus kasutada. Kasutame osaliselt reservina. Peamiseks põhjuseks on asjaolu, et täienduskoolitustega kaasnevad tulud ning kulud Sisekaitseakadeemia 44 191 931,76 46 548,95 42,37 -88 105,05 -495,50 149 922,53 kajastuvad erinevates perioodides, kuna koolituse läbiviimise hetkel ning arve väljastamise ajal ei ole veel tasutud tööjõukulud ning halduskulud, mis antud koolitusega kaasnevad. Ülekantavat summat kasutatakse täiendkoolituste ning majutusteenuse kulude katmiseks. Tasuliste lennuteenuste jääk, mida kasutatakse edaspidi õhusõidukite erakorraliste remontide Politsei- ja Piirivalveamet 44 45 338,51 26 778,76 0,00 -3 766,84 0,00 68 350,43 jaoks. Häirekeskuse omatulu projektid on Keskkonnainspektsiooni valvetelefon, Tallinna Kommunaalameti abitelefon ja kohaliku omavalitsuse abitelefon. Lepingutasu on lepinguga Häirekeskus 44 74 031,28 0,00 0,00 -28 415,22 0,00 45 616,06 fikseeritud suurus. Lepingud uuendatakse kord aastas. Lepingute lõppemisel tagab Häirekeskus kahe kalendrikuu tegevuskulud. Tegemist on Euroopa Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahenditest Politsei- ja Piirivalveamet 40 6 677 567,74 0,00 -1 299,02 6 676 268,72 rahastatud projektiga. Toetuse andja on Siseministeerium ja PPA neid vahendeid oma Politsei- ja Piirivalveamet 40 1 566 749,44 0,00 -47,36 1 566 702,08 eelarvesse ei planeeri. Kassapõhise jäägi näol on tegemist laekumiste jäägiga (projekti Politsei- ja Piirivalveamet 40 440 423,91 0,00 -521,77 439 902,14 ettemakse Siseministeeriumilt). Tegemist on Euroopa Sisejulgeolekufondist rahastatud projektiga. Toetuse andja on SMIT 40 1 461 302,00 0,00 -84 643,20 1 376 658,80 Siseministeerium ja SMIT neid vahendeid oma eelarvesse ei planeeri. Kassapõhise jäägi näol on tegemist laekumiste jäägiga (projekti ettemakse Siseministeeriumilt). SMIT 40 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00  Korrigeerimine Valitsemisala Eelarve Kassapõhine jääk Korrigeerimine Saadud Asutuse nimi Nõuded (+) kohustuste lõplik ülekantav Suuremate ülekantud üle kantud tulude ja tuludest sõltuvate jääkide selgitused liik 31.12.16 seisuga ettemaksetega (+) ettemaksed (-) kasvuga (-) summa Tegemist on Euroopa Sisejulgeolekufondi politseikoostöö ja kriisiohje rahastamisvahenditest rahastatud projektiga. Toetuse andja on Siseministeerium ja PPA neid vahendeid oma Politsei- ja Piirivalveamet 40 1 206 857,22 0,00 0,00 1 206 857,22 eelarvesse ei planeeri. Kassapõhise jäägi näol on tegemist laekumiste jäägiga (projekti ettemakse Siseministeeriumilt). Tegemist Euroopa Komisjoni poolt antud Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rahastamisvahendite lisarahaga - Pagulaste pearaha. SIM saab toetuse EK-lt. Pagulaste saabumisel kantakse vastav toetus edasi Sotsiaalministeeriumile. Projekt algas 2016. aastal. Siseministeerium 40 753 200,00 0,00 -59 168,34 694 031,66 2016 aasta RE-s summad puuduvad. Sildfinantseerimise eelarve 685 200 eurot. 2016 aastal Euroopa Komisjonilt laekunud 1 205 200 eurot. Kassapõhine täitmine 452 000 eurot (tasumine SOM-le). Sildfinantseerimise jääk 233 200 eurot. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala, sh -3 872 436 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -7 688 624 Ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 1 991 400 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused 734 830 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 1 089 958 Euroopa Komisjoni projekt "Lapse Hääl" Projekti jätkub ja vahendeid vaja projekti tegevuste Sotsiaalministeerium 40 307 118,37 5 889,29 313 007,66 elluviimiseks. Euroopa komisjoni projekt "ida-Viru tööturumeetmed" Projekti jätkub ja vahendeid vaja Sotsiaalministeerium 40 231 358,00 751 361,54 982 719,54 projekti tegevuste elluviimiseks. Erasmus+ projekt - Vaadeates tulevikku - kompetentsuse tõis ja isikliku arengu tagamine läbi Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 40 62 791,20 62 791,20 Euroopa õpirände. Projekt jätkub ning vahendeid vaja projekti elluviimiseks ESF projekt Käitumisoskuste mängu arendamine ja laiendamine. Projekt jätkub ning Tervise Arengu Instituut 40 66 627,26 66 627,26 vahendeidon vaja tegevuse elluviimiseks. Erinevate teatustoetuste jääk peamiselt Euroopa Komisjoni vahendid. Projektid jätkuvad ning Tervise Arengu Instituut 40 90 127,49 90 127,49 vahendeid kasutatakse jätkutegevusteks ning uute projektide saamiseks. Ülekandmise vajadus: Ravimiameti tegevuse jätkuvuse tagamiseks. 2016.a. tegevuspõhise kuluarvestuse andmete põhjal katab Ravimiamet majandustegevuse tulude arvelt ka ligikaudu Ravimiamet 43 503 947,87 17 373,95 -394 107,61 127 214,21 60% ulatuses riikliku järelevalve tegevustega seotud kuludest, mis tuleks finantseerida riigieelarvest. Terviseamet 43 15 296,85 -555,20 -8 701,98 6 039,67 Majandustegevusest laekunud tulu - saadud teistest riigiasutustelt. Jääk on vajalik 2017. a Terviseamet 43 755,36 755,36 laborite tegevuskulude katteks (tööjõu- ja majandamiskulud ning söötmed/kemikaalid). Tervise Arengu Instituut 43 15 050,91 -617,76 14 433,15 Teadusprojektidest saadud tulu vajalik tegevuste jätkamiseks Ülekandmise vajadus: Ravimiameti tegevuse jätkuvuse tagamiseks. 2016.a. tegevuspõhise kuluarvestuse andmete põhjal katab Ravimiamet majandustegevuse tulude arvelt ka ligikaudu Ravimiamet 44 309 809,17 504 532,60 -11 156,41 -118 970,37 -192 227,00 491 987,99 60% ulatuses riikliku järelevalve tegevustega seotud kuludest, mis tuleks finantseerida riigieelarvest. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 44 65 740,43 13 847,76 32,19 -37 945,23 -51,82 41 623,33 Omatulu jääk, mida 2017.a. II poolaastal kasutame liik 20/55 puudujäägi katmiseks Terviseamet 44 373 208,17 94 179,62 12 476,25 -151 346,39 328 517,65 Majandustegevusest laekunud tulu. Jääk on vajalik 2017. a laborite tegevuskulude katteks Terviseamet 44 3 899,01 1 615,92 0,00 -3 392,30 2 122,63 (tööjõu- ja majandamiskulud ning söötmed/kemikaalid). Tervise Arengu Instituut 44 224 239,64 1 362,97 -34,56 225 568,05 Teadusprojektidest saadud tulu vajalik tegevuste jätkamiseks Välisministeerium , sh 46 251 Üle kantud sildfinantseerimine (liik 40, 41) -7 188 Ülekantud välistoetused (liik 40, 41) 23 692 Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud ehk siseriiklikud toetused 8 980 (liik 43) Majandustegevusest laekuv tulu (liik 44) 20 767 Välisministeerium 40 23 692 23 692 Schengeni viisade menetlejate koolitus Välisministeerium 40 -7 188 -7 188 Sildfinantseerimise jääk Toetus (antud Eesti saatkonnale Indias referendi kulude katteks) saadud EASlt ja jääk tagasi Välisministeerium 43 8 980 8 980 kantud veebr. 2017 Omatulu, tuludest sõltuvad kulud - Riias asuva saatkonnahoone teises trepikojas elevate Välisministeerium 44 16 146 -6 233 20 767 elanike üüri- ja kommunaalkulud Tere, Keiu! Palun registreeri. Tänan, Toomas From: Anu Angerjas Sent: Friday, September 22, 2017 10:48 AM To: Milvi Kook <[email protected]>; Tatjana Klestsjonok <[email protected]> Cc: Rene Arikas <[email protected]>; Toomas Leetjõe <[email protected]> Subject: FW: Ülekantavate allkirjastatud käskkiri Teadmiseks. From: Pille Roosvee [mailto:[email protected]] Sent: Friday, September 22, 2017 10:39 AM To: Anu Angerjas <[email protected]>; Helina Voltri <[email protected]>; Rutt Väljaots <[email protected]>; Merle Jürmann <[email protected]>; 'Tiia Uibooss' <[email protected]>; [email protected]; Reet Reili <[email protected]>; Martin Lengi <[email protected]> Cc: Anu Mardi <[email protected]> Subject: FW: Ülekantavate allkirjastatud käskkiri Tere! Kaua tehtud kaunikene Edastan lõpuks alla kirjutatud rahandusministri käskkirja ülekantud vahendite kohta. Saate siis oma toimetamistes sellega arvestada, kuidas edasi, mida kellelgi vaja-võimalik teha on…. Tuleb küll nentida, et kuigi oktoobri alguses on tulemas uus VV korralduse (liigendus) muutmise võimalus, pole meie minister jõudnud allkirjastada (praktiliselt üle kinnitada) eelmise liigendusega tehtud parandusi (RIA;VA). Aga pole hullu, need on VV korralduses näha ja ka SAPi sisestatud, saate vahendeid soovitult kasutada. Tervitades Pille MKM eelarveosakond Telefon 6397667