Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil“ 2023. aasta eelaarvest

KINNITATUD 06.04.2020 otsusega nr 1-24/49 „Perioodil 2014–2020 Euroopa Sotsiaalfondist toetatava meetmetegevuse 2.7.3 elluviimisel kasutatavate vormide kinnitamine“ Lisa 3 Seletuskiri toetatava tegevuse eelarvele 2023. aastal Toetatav tegevus: Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil 1.1. SPIN-i elluviimine 1.1.1. SPIN-i elluviimise otsene personalikulu Otsene personalikulu on planeeritud arendusjuhi, eluoskuste suuna juhi, kogukonnatöö juhi, piirkondlike koordinaatorite (värbamisjuhtide), eluoskuste piirkondlike mentorite, treenerite ja abitreenerite(eluoskuste treenerite) palgakuludeks. 2023. aastal toimuvad tegevused vähema lt kahekümnes treeninggrupis. Ühe rühmaga viivad tegevusi läbi üks treener ja eluoskuste treener (varasema programmikirjelduse kohaselt abitreener, nüüd üldistatult treener). SPIN-programmi elluviimiseks vähemalt 20 treeninggrupis on planeeritud eluoskuste suuna juhi, piirkondlike koordinaatorite, eluoskuste piirkondlike mentorite ja treenerite palgakulu kokku 625 811,32 eurot. SPIN-i elluviimise otsesteks personalikuludeks on 2023. aastal kokku 625 811,32 eurot. 1.1.2. SPIN-i elluviimise muud kulud SPIN-i elluviimiseks on 2023. aastal planeeritud soetada väikeostuna spordisessioonide läbiviimiseks varustust ja vahendeid summas 10000 eurot. Spordisessioonide läbiviimiseks võimlate, saalide, staadionide ja väljakute rendikuluks on planeeritud 2023. aastal 20000 eurot. Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimiseks on ruumide rendiks, täiendavateks huvitegevusteks, toitlustamiseks, vajalike lisavahendite soetamiseks planeeritud 20000 eurot. Treenerite ja abitreenerite supervisioonideks ning täiendus- ja baaskoolituseks on 2023. aastal planeeritud kokku 15000 eurot. Supervisiooni ja koolituste raames toitlustatakse partneri töötajaid, millelt tasutakse abikõlblikuna erisoodustusmaks. Võistluste läbiviimiseks (transpordikulu, auhinnad, toitlustus, rent jne) ning SPIN-i elluviimisega seotud vajalike materjalide ja trükiste (voldikud, teavitusmaterjalid, kuukirjad, eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimise juhendmaterjal jne) ettevalmistamiseks, tõlkimiseks ning tiražeerimiseks on 2023. aastal planeeritud 25000 eurot. Suvelaagrite läbiviimiseks (ruumide ja väljakute rent, transport, majutus, toitlustamine, varustus, töötasu läbiviijatele, töötoad ja auhinnad osalejatele) on planeeritud 40000 eurot ja MTÜ SPIN projektijuhi lähetuskuludeks (sh transpordikulud jms) ning SPIN-programmi meeskonna, treenerite ja abitreenerite ja kolmandate isikute lähetus- ja transpordikuludeks (riigisiseste- ja välislähetuste majutus-, transpordi-, reisikindlustuse ja viisakulud ning päevarahad) ning spordisessioonides osalejate transpordikuluks on 2023. aastal planeeritud 30000 eurot. Koolitusmaterjalide sh juhendmaterjali ja e-õppekeskkonna täiendamiseks ja koolituse läbiviimiseks on 2023. aastaks planeeritud 32564,19 eurot . Seoses COVID-19 pandeemiaga on abikõlblik planeeritud tegevuste läbiviimine veebi vahendusel sh tegevuste veebis korraldamiseks vajalik kulu (videotehnika ja -tarvikud, videokõne rakenduste litsentsid jms) ning kontakttegevuste läbiviimisel isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid. SPIN-programmi elluviimise muudeks kuludeks on 2023. aastaks planeeritud kokku 203 266,20 eurot. 1.2. SPIN-i mõjude hindamine 1.2.1. SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu 2023. aastasse ei ole planeeritud otseseid personalikulusid. 1.2.2. SPIN-i mõjude hindamise muud kulud 2023. aastasse on SPIN-i mõjude uuringu koostamise ja muu mõju hindamisega seotud teenuse ostmiseks ning senise SPIN-i mõjude hindamise mudeli, metodoloogia ja tehniliste lahenduste analüüsimiseks, arendamiseks ja uuendamiseks on planeeritud 60 717,00 eurot . SPIN-programmi mõjude hindamise muudeks kuludeks on planeeritud kokku 60 717,00 eurot. 1.3. Projektijuhtimise otsene personalikulu SPIN-programmi projektijuhtimise tööandjapoolseks otseseks personalikuluks on 2023. aastaks planeeritud 43200,003 eurot. Toetatava tegevuse alategevuste elluviimiseks 2023. aastal kulub 1022644,20 eurot, millest 100 351,66 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).  Pr Ene Kröönström Riigi Tugiteenuste Keskus 11.01.2024 nr 14-12.2/1065-1 Siseministri 03.07.2015 käskkirjaga nr 1-3/145 kehtestatud „Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil“ 2023. aasta eelarve ja eelarve seletuskirja muutmise taotlus Austatud Ene Kröönström Lähtuvalt siseministri 03.07.2015 käskkirjast nr 1-3/145 „Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil“ esitab Euroopa Sotsiaalfondi meetme tegevuse 2.7.3 elluviija Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond 2023. aasta eelarve ja eelarve seletuskirja muutmise taotluse. Elluviija taotleb SPIN-programmi 2023. aasta eelarve kuluridade rahaliste vahendite omavahelist ümbertõstmist mis võimaldab projekti korrektselt lõpule viia. Palume SPIN programmi elluviimise muude kulude rahaliste vahendite arvelt suurendada SPIN programmi elluviimise otseseid personalikulusid suurendada 3371,32 euro võrra, SPIN programmi mõjude hindamise muid kulusid suurendada 6825,00 euro võrra, horisontaalset projektijuhtimise kulu suurendada 0,03 euro võrra ja kaudseid kulusid suurendada 505,66 euro võrra. Palume muudatused kooskõlastada tagasiulatuvalt alates 1. detsember 2023.a. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Joosep Kaasik sisejulgeoleku asekantsler Lisa: 1. Meetme tegevuse 2.7.3 2023. aasta eelarve 2. Meetme tegevuse 2.7.3 2023. aasta eelarve seletuskiri Anneli Liblik 6125038 [email protected] Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / [email protected] / www.siseministeerium.ee Registrikood 70000562