Aruanne

Saatja: Villem Lõbu </O=EESTI KV/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER22E495BD> Saaja: KRA-Registreerimine Teema: FW: Tallinna 32. kk aruanne From: Rene Rässa <[email protected]> Sent: Friday, August 9, 2019 12:55 PM To: Villem Lõbu <[email protected]> Subject: Tallinna 32. kk aruanne Tere Villem! Edastan allkirjastatud aruande ja arvete koopiad. Selle lepingu numbri uurisin ka välja ja lisasin aruandele. Kena suve jätku soovides, Rene Rässa +372 50 57 985 SNÄX BOX ARVE NR 0105 NJAMM OÜ Swedbank: EE612200221058721783 Reg. Nr 12582119 Kuupäev 21.05.2019 Maksja: Tallinna 32 keskkool Toitlustamine hind kogus hind Hommikusöök, lõunaoode, õhtusöök 12,9 58 748,20 € Vajaminevad tarvikud Sääsepeleti X-100 6,95 9 62,55 € Roheline nöör 4mm 20m 8,9 8 71,20 € Vedelseep 2,4 8 19,20 € Nõudepesukäsn 10tk 1,95 1 1,95 € Töökindad 2,9 8 23,20 € Maalriteip 25mm 2,9 4 11,60 € Sidumistraat 100m 2,3mm 4,2 4 16,80 € Prügikott 30l 1,5 5 7,50 € Prügikott 150l 2,2 5 11,00 € WC paber 2,5 5 12,50 € Märgistusvärv 6,95 2 13,90 € Valguspulgad 12h kollane 2,9 10 29,00 € Majapidamispaber 2,5 5 12,50 € Niiskuskindel teip 5 5 25,00 € Niisked salvrätid 1,9 58 110,20 € Nõudepesuvahend Fairy 450ml 2,5 4 10 € Kaubikurenditeenus 15.05-17.05 70 3 210 € KOKKU: 1 396,30 € Maksmine 21 päeva jooksul Maksetähtaeg: 11.06.2019 Arve tasumisel palume märkida arve nr. NJAMM OÜ Tel nr: 53 487 422 Swedbank Reg. nr 12582119 E-mail: [email protected] EE612200221058721783 ARVE Nr: 19045 18.05.2019 Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Tallinna 32. Keskkool Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75018420 Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress: Kiili tn 10 Mustamäe linnaosa, Tallinn Harju Paemurru-Palsi talu, 76904 maakond 12918 Telefon: +372 50 16 289 e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Rene Rässa Pank: LHV Pank Telefon: 5 057 985 a/a: EE877700771000736768 arve e-mail: [email protected] Alus: Riigikaitselaager 15-17.05.2019, Tellimuse number 7235 ühiku hind summa Nimetus Mõõtühik Kogus EUR EUR Küttepuud kott 16 4,00 64,00 Tulekustuti tk 5 4,00 20,00 Seljakoti märgistuslipik tk 38 0,20 7,60 Piiritus l 7 2,00 14,00 Kõrvatropid paar 40 0,15 6,00 nimesilt tk 53 2,00 106,00 Maskeerimisvärvide komplekt komplekt 3 14,00 42,00 Piirituse kanister tk 2 1,00 2,00 Kirves tk 5 1,00 5,00 Jaotelk komplekt 5 20,00 100,00 Labidas tk 1 1,00 1,00 Veekanister - 20L tk 10 2,00 20,00 Katelokikomplekt komplekt 38 2,00 76,00 Söögiriistad komplekt 38 0,50 19,00 Kokku: € 482,60 maksetähtaeg: 21 päeva Viivis 0,5% päevas Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 19045 1 Tallinna 32. keskkool Arve nr 667656 Kuupäev 26.05.2019 Kiili 10 Maksetingimus 21 päeva Tallinn Maksetähtaeg 16.06.2019 Viitenumber 6676564 Lehekülg 1/ 1 Rene Rässa KMKR nr._ Sõidutellimus 00077165 Reg.nr. 75018420 Müügitellimus M069638 Teenuse kirjeldus KM­määr Summa Kiili 10 Tallinn >Saue Gümnaasium>Humala küla Harjumaa> Klooga 20% 279,17 polügoon. Klooga Harjumaa 15.05.2019 Klooga Harjumaa >Humala k Harjumaa>Saue> Kiili 10 Tallinn 17.05.2019 20% 250,00 Summa käibemaksuta 529,17 EUR Käibemaks 105,83 EUR Kokku 635,00 EUR Ettemakstud 0,00 EUR Tasuda 635,00 EUR Palume märkida maksekorraldusele arve viitenumber 6676564 ja selgitusse dokumendi number, viitenumbri puudumisel tagastab pank summa Teie arveldusarvele ja arvet ei loeta tasutuks. Arve väljastas Roos­Joon Raili (+372 6 27 9085) Trükitud 26.05.2019 15:13:34 Hansabuss AS Reg. nr. 10230847 Tel: +372 6 279 080 Swedbank AS, SWIFT HABAEE2X KMKR nr. EE100228850 Fax +372 6 713 269 IBAN: EE102200001120078801 Paavli 6/6 [email protected] Luminor Bank AS, SWIFT NDEAEE2X 10412 Tallinn www.hansabuss.ee IBAN: EE081700017003090738 1 Tallinna 32. keskkool Arve nr 666982 Kuupäev 25.03.2019 Kiili 10 Maksetingimus 7 päeva Tallinn Maksetähtaeg 01.04.2019 Viitenumber 6669827 Lehekülg 1/ 1 Rene Rässa KMKR nr._ Sõidutellimus 00076551 Reg.nr. 75018420 Müügitellimus M068961 Teenuse kirjeldus KM­määr Summa Kiili 10 Tallinn >Saue Gümn.Nurmesalu 9>Ämari lennubaas>Saue M20T 222,50 Gümn.Nurmesalu 9> Kiili 10 Tallinn 21.03.2019 Summa käibemaksuta 222,50 EUR Käibemaks 44,50 EUR Kokku 267,00 EUR Ettemakstud 0,00 EUR Tasuda 267,00 EUR Palume märkida maksekorraldusele arve viitenumber 6669827 ja selgitusse dokumendi number, viitenumbri puudumisel tagastab pank summa Teie arveldusarvele ja arvet ei loeta tasutuks. Arve väljastas Kaljulaid Merike (+3726279082) Trükitud 25.03.2019 18:46:19 Hansabuss AS Reg. nr. 10230847 Tel: +372 6 279 080 Swedbank AS, SWIFT HABAEE2X KMKR nr. EE100228850 Fax +372 6 713 269 IBAN: EE102200001120078801 Paavli 6/6 [email protected] Luminor Bank AS, SWIFT NDEAEE2X 10412 Tallinn www.hansabuss.ee IBAN: EE081700017003090738 Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10485972 Tallinna 32. Keskkool Kuupäev: 18.06.2019 Kiili 10 Maksetähtaeg: 09.07.2019 12918 Tallinn, Harjumaa Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium Tallinna 32. Keskkool Viitenumber: 10415104859729 Kiili 10 12918 Tallinn, Harjumaa Mai 2019 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/24535 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Kuivtoidupakid Tallinna Tööstuse ToitKom 1 Tükk 920,92 920,92 58 tk Tallinna 32. Keskkooli ja Saue Gümnaasiumi riigikaitselaager 15.-17.05.2019 Summa: 920,92 Kokku (EUR) 920,92 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 7173 966 Makse saaja: Rahandusministeerium Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415104859729 SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415104859729 Luminor EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415104859729 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7173961 E-mail: [email protected] 1/1