Aruanne

FFF1012 2019-06-10 10:08:42.0 [email protected] ARVE Nr: 19085 10.06.2019 Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Põlva Gümnaasium Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 70009741 Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress: Piiri tn 1 Põlva, Põlva vald Põlvamaa Paemurru-Palsi talu, 76904 63308 Telefon: +372 50 16 289 e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Kaido Arulepp Pank: LHV Pank Telefon: 56 888 430 a/a: EE877700771000736768 e-mail: [email protected] Alus: Tellimus nr 7265 ühiku hind summa Nimetus Mõõtühik Kogus EUR EUR Nimesilt tk 39 1,50 58,50 Sääse- ja puugitõrje tk 4 16,00 64,00 T-särgid tk 40 4,00 160,00 Kokku: € 282,50 Maksuvaba käive käibemaksuseaduse §16 (1) p 6 alusel maksetähtaeg: 21 päeva Viivis 0,5% päevas Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 19085 <CA+=ZENm3YxOz9efBW4CEsOTbNuarW3PVWYeiBg=a4DxpFEBuCA@mail.gmail.com>  KAITSELIIT Arve: 107810691 Arve kuupäev: 30.06.2019 Maksetingimus: 30 päeva Makseähtaeg: 30.07.2019 Maksja: Põlva Gümnaasium Viitenumber: 700097410 Piiri 1 Põlva linn 63304 Põlva vald SEB Pank: EE461010022002422007 Põlva maakond Lepingu nr: PV-7-2/19/10768V Kontakt: Epp Volkov E-post: Telefon: Teenuse / kauba nimetus Ühik Kogus Hind Summa KM % Kütusekulu 1 235,20 235,20 0,00 E-arve operaator Fitek Netosumma KM% KM summa Summa: 235,20 235,20 0,00 0,00 Käibemaks: 0,00 Tasuda kokku EUR: 235,20 Käibemaks kokku: 0,00 Kommentaar: Riigikaitselaager 05-07.06.2019 Arve väljastaja: Kalvi Eve KAITSELIIT Reg. nr: 74000725 Tel: 7 179 081 Toompea 8 TP kood: 620201 Faks: 7 179 094 Tallinn 10142 KMKR: EE101049698 E-post: [email protected] DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70009741" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_116033304" DFC_PRN:"700097410" DFC_PayerUtilityNumber:"70009741" DFC_DueDate:"2019-07-30" DFC_InvoiceDate:"2019-06-30" DFC_Amount:"235.20" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"107810691" DFC_InvoiceNumber:"107810691" DFC_SYSTEMID:"EAK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"74000725" DFC_SuppVATNumber:"EE101049698" DFC_SuppAccount:"EE461010022002422007" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70009741"  Arve saaja Arve nr 1967 Põlva Gümnaasium Kuupäev 05.06.2019 Piiri tn 1 Maksetähtpäev 17.06.2019 Põlva, Põlva Viitenumber 19677 63308 Põlvamaa Viivis 0.05% päevas Rg-kood 70009741 OÜ Alkes Kaubandus Voolu tn 19 Tartu, Tartu 50115 Tartumaa Rg-kood 11538961 KMKR nr EE101497596 Kood Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa 20% kaup Sääsetõrjevahend 2 tk 9,96 19,92 Summa km-ta 20% 19,92 Käibemaks 20% 3,98 Arve kokku (EUR) 23,90 E-arve operaator Fitek SEB IBAN EE271010220091051016 SWIFT EEUHEE2X Swedbank IBAN EE952200221042995143 SWIFT HABAEE2X DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70009741" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_114522362" DFC_PRN:"19677" DFC_PayerUtilityNumber:"70009741" DFC_DueDate:"2019-06-17" DFC_InvoiceDate:"2019-06-05" DFC_Amount:"23.90" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"1967" DFC_InvoiceNumber:"1967" DFC_SYSTEMID:"EAK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"11538961" DFC_SuppVATNumber:"puudub" DFC_SuppAccount:"EE952200221042995143" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70009741"  ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 Kehtib kuni: 06.06.2094 Kehtiv alates: 07.06.2019 Teabevaldaja: Põlva Gümnaasium KÄSUNDUSLEPING NR 3-3/6-2019 /kuupäev vastavalt digitaalse allkirjastamise kuupäevale/ Põlva Gümnaasium esindaja direktor Alo Savi isikus (edaspidi käsundiandja ) ühelt poolt ning Mihkel Oper isikus (edaspidi käsundisaaja ) teiselt poolt (edaspidi pooled ) sõlmisid käesoleva käsunduslepingu (edaspidi leping ) alljärgnevas: 1. Lepingu ese ja üldtingimused 1.1. Lepingu esemeks on meditsiiniline teenindamine riigikaitselaagris (edaspidi teenus ), mida käsundisaaja kohustub osutama vastavalt lepingus ja lepingu lisades märgitud tingimustele. Teenusena käsitletakse kõiki tegevusi ja toiminguid, muuhulgas ka lepingus nimetamata tegevusi ja toiminguid, mis on vajalikud lepingus ettenähtud tulemuse saavutamiseks, samuti teenuse vastuvõtmiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega seotud toiminguid. 1.2. Pooled juhinduvad lepingu täitmisel lisaks lepingule ja selle lisadele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, standarditest ning vajadusel muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest 2. Tähtajad 2.1. Teenust osutatakse perioodil 05.06. – 07.06.2019 a. 2.2. Teenuse osutamise lõpetamisel esitab käsundisaaja käsundiandjale käsunduslepingu teatise. 2.3. Juhul, kui teenuse osutamisel on käsundiandjal pretensioone teenuse kvaliteedi ja/või lepingule vastavuse osas, märgib käsundiandja teatisesse teenuses esinevad vead ning puudused. Käsundisaaja kohustub viivitamata teostama vajalikud parandused ning esitama parandatud teenuse käsundiandjale uuesti ülevaatamiseks. 2.4. Juhul, kui käsundisaaja ei nõustu käsundiandja pretensioonidega teenuse kvaliteedi kohta, võib ta nõuda ekspertiisi määramist. Ekspertiisi kulud kannab vaidluses kaotajaks jäänud pool. 3. Poolte õigused ja kohustused 3.1. Käsundisaaja kohustub: 3.1.1. osutama teenust vastavalt lepingule ja käsundiandja juhistele; 3.1.2. viivitamatult teatama käsundiandjale kõigist teenuse osutamisega seotud olulistest asjaoludest, eelkõige nendest, mille vastu võib olla käsundiandjal äratuntav oluline huvi; 3.1.3. tegutsema teenuse osutamisel käsundiandjale lojaalselt ja vajaliku hoolsusega; 3.1.4. osutama teenust korrektselt ja kvaliteetselt; 3.1.5. tasuma viivist ja leppetrahvi vastavalt lepingule. 3.2. Käsundisaajal on õigus: 3.2.1. saada käsundiandjalt teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni ja juhiseid; 3.2.2. saada nõuetekohaselt osutatud teenuse eest lepingus kokkulepitud tasu. 3.3. Käsundiandjal on õigus: 3.3.1. igal ajal teha jooksvalt järelpärimisi teenuse osutamise olukorra kohta ning kontrollida teenuse osutamise kulgu; 3.3.2. kasutada õiguskaitsevahendeid, muuhulgas nõuda lepingus sätestatud juhtudel leppetrahvi, kui käsundisaaja ei pea kinni lepingus, selle lisades või muudes lepingu juurde kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, 1 (3)  maksumusest, samuti kui käsundisaaja ei täida või täidab mittevastavalt muid endale lepinguga võetud kohustusi. 3.4. Käsundiandja kohustub: 3.4.1. tasuma käsundisaajale osutatud teenuse eest vastavalt lepingule; 3.4.2. tasuma viivist vastavalt lepingule. 4. Teenuse maksumus 4.1. Teenus osutamise maksumus on 448.43 (nelisada nelikümmend kaheksa eruot ja nelikümmend kolm senti) eurot, millelt käsundiandja arvestab ja tasub sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmakse ning millest peab kinni üksikisiku tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse. Kulukoht on: eelarve liik: 43 GAB-SKT-KM-RIIGIK, tegevusala: HS06030100G4, kulukeskus: KGAB2000 4.2. Lepingu tingimustele vastava teenuse osutamise eest tasumisele kuuluv summa tasutakse käsundisaaja arvelduskontole neljateistkümne (14) päeva jooksul, arvates esindaja poolt teenuse osutamise lõpetamisel vormistatud käsunduslepingu teatise allkirjastamise päevast. 4.3. Käsundiandja hüvitab kuludokumentide alusel mõistlikud kulud, mida käsundisaaja on teinud teenuse osutamiseks ja mida ta võis vastavalt asjaoludele vajalikuks pidada, välja arvatud, kui kulud tuleb katta käsundisaaja tasu arvel. Eeldatakse, et tasu arvel kaetakse teenuse osutamisest tulenevate ülesannete täitmisel tavaliselt tekkivad kulud ning kulud, mis oleksid käsundisaajale tekkinud ka ilma käsunduslepingut sõlmimata. 5. Poolte vastutus 5.1. Pooled on kohustatud hüvitama lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega teisele poolele põhjustatud kahju ja teise poole poolt tehtud kulutused, mis olid tehtud seoses lepingu rikkumisega. 5.2. Käsundisaajal on õigus nõuda käsundiandjalt viivist tasumisega viivitamise korral 0,15 % tähtaegselt tasumata arve summast iga tasumise tähtpäeva ületanud päeva eest. 5.3. Käsundisaaja on kohustatud maksma käsundiandja nõudmisel leppetrahvi kuni viie (5) protsendi ulatuses teenus maksumusest, kui käsundisaaja rikub lepingu punktis 10.1 kokku lepitud konfidentsiaalsuskohustust. 5.4. Kui käsundisaaja poolt koostatud dokumentides ilmnevad puudused, mis tulenevad tema poolsest kohustuste mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest, on käsundiandjal õigus nõuda nende puuduste kõrvaldamist ning käsundisaaja poolt tekitatud kahju hüvitamist. 5.5. Pooled on kokku leppinud, et käsundisaaja kohustub hüvitama lepingu täitmise käigus tekkinud kahju kolmandatele isikutele. 6. Kontaktisikud 6.1. Käsundiandja määrab oma esindajaks juhiabi Epp Volkov juhendama teenuse teostamist, vahendama käsundisaajale vajalikku teavet, kontrollima teenuse kvaliteeti ja allkirjastama käsunduslepingu teatisi. 6.2. Käsundiandja kontaktisik: juhiabi Epp Volkov 6.3. Käsundisaaja kontaktisik: 7. Lepingu kehtivus 7.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel ja kehtib kuni lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni. 7.2. Käsundiandjal on õigus lõpetada leping võlaõigusseaduse §-st 631 tulenevate erakorralise ülesütlemise aluste ilmnemise korral igal ajal, tasudes käsundisaajale faktiliselt osutatud teenuse eest. 7.3. Käsundiandja võib lepingust taganeda, kui käsundisaaja rikub oluliselt oma õigusaktidest või lepingust tulenevaid kohustusi. 7.4. Käsundisaajal on õigus lõpetada leping ennetähtaegselt käsundisaaja raske haiguse korral. 2 (3) 8. Teated 8.1. Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. 8.2. Ühe poole teade teisele poolele loetakse kättesaaduks, kui teade on saadetud lepingus näidatud e-posti aadressil ning sellest on möödunud 1 tööpäev, va juhul, kui teine pool on teate kättesaamist e-posti teel varasemalt kinnitanud. 9. Muud tingimused 9.1. Käsundisaaja on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena lepingu täitmisega teatavaks saanud teavet, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang avaliku teabe seaduse alusel. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib juurdepääsupiirangu tähtaja lõpuni. 9.2. Käesoleva lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras Tartu Maakohtus. 9.3. Kõik käesoleva lepingu muudatused jõustuvad poolte allkirjastamise momendist või poolte kirjalikult määratud tähtajal. 9.4. Pooled ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teise lepingu poole kirjaliku nõusolekuta. 9.5. 10. Poolte andmed Käsundiandja: Käsundisaaja: Alo Savi Mihkel Oper Põlva Gümnaasium aadress: Põlva linn, Piiri 6-34 aadress: Piiri 1, Põlva 63304 isikukood/reg nr: 39708026818 reg nr: 70009741 arveldusarve: EE512200221027168445 kontaktisik: juhiabi Epp Volkov e-post: [email protected] tel: 5688 8430 e-post: [email protected] /allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ /käsundiandja/ /käsundisaaja/ 3 (3)  FFF1012 2019-06-10 15:32:43.0 [email protected] Saaja: Põlva Gümnaasium Arve nr: 32542 Piiri 1, Põlva, , Kuupäev: 10.06.2019 Kontaktisik: Kaido Arulepp, 53420670 Tingimused: 7 pv neto Objekt/ürituse aadress: Riigikaitselaager Ottenis (Põlvamaal) Maksetähtaeg: 17.06.2019 Periood: 05.06.2019 - 07.06.2019 Viivis: 0,5% päevas Toode/teenus Päevi Kogus Ühik Hind AH% Summa Välikäimla standard 1 2 tk 30,00 0,00 60,00 € Välikäimla transport 1 2 Kord 50,00 0,00 100,00 € toomine/viimine Summa: 160,00 € Käibemaks 20%: 32,00 € Tasuda: 192,00 € Kemmerling OÜ Telefon: +372 7367 444 A/a: EE121010220048309012 Turu tn 45d, Tartu, 50106, Eesti Fax: +372 7367 044 Pank: AS SEB Pank [email protected] Reg.nr: 11139497 A/a: EE391700017003368279 www.kemmerling.ee KMKR EE100991925 Pank: Luminor Bank AS SWIFT/BIC EEUHEE2X <CA+=ZEN=g7RQC+xW63_R22WVBtpJ34ri9zcpBPnO292yKGsbhRw@mail.gmail.com>  FFF1012 2019-05-28 09:52:11.0 [email protected] Arve-Saateleht LN10308 28.05.2019 Pakendikeskus AS Reg. nr. 10102167 VAT nr. EE100308589 Katusepapi 35 Tel +372 605 3000 11412 Tallinn Fax +372 605 3009 Maksja:Põlva Gümnaasium KMKR Piiri 1 Reg nr 70009741 Põlva 63308 Saaja: Põlva Gümnaasium TARNE: Võru 3, Põlva, 63308, 53403490 Piiri 1 Põlva 63308 Nr. Kirjeldus Kogus Ühik Hind EUR Summa 1 UNNC17/50 Nuga, CPLA, 100% komposteeritav, 17cm, valge, pakis 4 pk 2,20833 8,83 50tk 2 UNKC16P/50 Kahvel, CPLA, 100% komposteeritav, 16,5cm, valge, 4 pk 2,20833 8,83 pakis 50tk 3 UNSC16P/50 Supilusikas, CPLA, 100% komposteeritav, 16,5cm, valge, 4 pk 2,20833 8,83 pakis 50tk 4 UJKK250V/100 Pappkohvitops, 250ml, valge, pakis 100tk 2 pk 3,91667 7,83 5 UTB500/25 Termo supikauss, 16oz, 500ml, pakis 25tk 8 pk 1,56667 12,53 Summa 46,85 Käibemaks 20% 9,37 Kokku Summa EUR 56,22 Summa kokku sõnades: viiskümmend kuus eurot ja 22 senti Maksetähtaeg: 04.06.2019 Viivis 0.5% päevas Viitenumber: 953746 Palun kasutage arve tasumisel viitenumbrit, täname! Swedbank EE702200221012598994 Luminor Pank EE221700017003319503 SEB Pank EE731010220026622012 LHV Pank EE247700771002090567 Väljastas: Hele Koorits Võttis vastu: Vedu: KLIENTSAAL TLADU <CA+=ZEN=0T=42A7R=-doTGhK1qt-fQNDVWwUgo4un7UF-ALK62Q@mail.gmail.com>  Arve nr.: 190191 Kuupäev: 07.06.2019 Tingimused: 14 pv neto Tähtaeg: 21.06.2019 Viitenumber: 2015255 Maksja: Põlva Gümnaasium Piiri 1 Põlva, Põlva, Põlvamaa 63308 Kauba nimetus Kogus -% Hind Summa Laserlahingu korraldamine 07.06 1 250,00 250,00 Riigikaitse laager, Otteni E-arve operaator Fitek Summa sõnadega: Kokku: 250,00 Kolmsada eurot ja 00 senti Käibemaks 20%: 50,00 Arve väljastas: Tauri Tann Tasuda EUR: 300,00 Allkiri: KINNISTU HALDUS OÜ Telefon: 56 143 143 IBAN: EE852200221057703045 Pärna tn. 9, Põlva Reg.nr: 12495113 Swedbank Põlvamaa, 63303 KMKR nr: EE101646839 IBAN: EE244204278605917106 Coop Pank DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70009741" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_114316309" DFC_PRN:"2015255" DFC_PayerUtilityNumber:"70009741" DFC_DueDate:"2019-06-21" DFC_InvoiceDate:"2019-06-07" DFC_Amount:"300.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"190191" DFC_InvoiceNumber:"190191" DFC_SYSTEMID:"EAK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"12495113" DFC_SuppVATNumber:"EE101646839" DFC_SuppAccount:"EE852200221057703045" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70009741"  FFF1012 2019-06-10 15:32:13.0 [email protected] Arve nr. 1140 Müüja: Väikelinna OÜ Arve maksja: Põlva Gümnaasium Aadress: Kauksi 2-8, Põlva vald Põlvamaa Aadress: Piiri 1, Põlva linn Reg. Kood: 11762701 Maksetähtaeg: 20.06.2019 KMKR: EE 101352233 Kuupäev: 10.06.2019 A/a EE892200221049087627 Swedbank jrk Kauba nimetus Ühik Kogus Hind Summa 1 Toitlustamine 05.06.-07.06.2019 tk 40 12,50 € 500,00 € Riigikaitse laagri toitlustamine 05.06 – 07.06.2019. 40 osalejat, hommiku, lõuna ja õhtusöök Kokku: 416,67 € Käibemaks 20%: 83,33 € Tasuda 500,00 € Tasuda sõnadega: viissada eurot täpselt Arve koostas: P.Tammiste Tel. 53439320 E mail: [email protected] Põlva Gümn <CA+=ZENkC3rhUh1L-daRAhORB4DkneB1zSTHffirgwG2Oi=Bu5g@mail.gmail.com>