Aruanne

Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10477965 Valgamaa Kutseõppekeskus Kuupäev: 21.05.2019 Loode 3 Maksetähtaeg: 11.06.2019 68206 Valga Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Kaitseministeerium Valgamaa Kutseõppekeskus E-riigikassa kontonumber: 2800082844 Loode 3 Viitenumber: 10415104779650 68206 Valga Aprill 2019 Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/19187 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Toitlustamine Võru ToitKom 1 Tükk 212,26 212,26 E-arve operaator Fitek Ekskursioon 26.04.2019 Summa: 212,26 Kokku (EUR) 212,26 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 7173 966 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7173961 E-mail: [email protected] 1/1 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70005571" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_113424211" DFC_PRN:"10415104779650" DFC_PayerUtilityNumber:"7000864170005571" DFC_DueDate:"2019-06-11" DFC_InvoiceDate:"2019-05-21" DFC_Amount:"212.26" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"10477965" DFC_InvoiceNumber:"10477965" DFC_SYSTEMID:"RAHMIN" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"70008641" DFC_SuppVATNumber:"" DFC_SuppAccount:"2800082844" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70005571" KAITSELIIT Arve: 119800146 Arve kuupäev: 30.04.2019 Maksetingimus: 21 päeva Makseähtaeg: 21.05.2019 Maksja: Valgamaa Kutseõppekeskus Viitenumber: 700055711 Loode 3 68206 Valga vald SEB Pank: EE461010022002422007 Valga maakond Lepingu nr: Kontakt: Avo Veske E-post: [email protected] Telefon: Teenuse / kauba nimetus Ühik Kogus Hind Summa KM % Toitlustamine tk 50 2,083 104,15 20,00 E-arve operaator Fitek Netosumma KM% KM summa Summa: 104,15 104,15 20,00 20,83 Käibemaks: 20,83 Tasuda kokku EUR: 124,98 Käibemaks kokku: 20,83 Kommentaar: Teenindamine 26.04.2019 Arve väljastaja: Kalvi Eve KAITSELIIT Reg. nr: 74000725 Tel: 7 179 081 Toompea 8 TP kood: 620201 Faks: 7 179 094 Tallinn 10142 KMKR: EE101049698 E-post: [email protected] DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70005571" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_113336359" DFC_PRN:"700055711" DFC_PayerUtilityNumber:"70005571" DFC_DueDate:"2019-05-21" DFC_InvoiceDate:"2019-04-30" DFC_Amount:"124.98" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"119800146" DFC_InvoiceNumber:"119800146" DFC_SYSTEMID:"EAK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"74000725" DFC_SuppVATNumber:"EE101049698" DFC_SuppAccount:"EE461010022002422007" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70005571" AS ATKO BUSSILIINID Äriregistri kood 10926425 ARVE NR. K- 102 KMKR EE100861932 Aadress Energia 1, 68205 Valga Kuupäev: 29.04.2019 Arveldusarved EE382200221011621325 Swedbank EE591010220006632019 SEB Pank Maksetähtaeg: 147 päeva alates Kodulehekülg www.atko.ee arve kuupäevast Viivis tähtaja ületamisel: 0,5 % päevas Arve saaja: Valgamaa Kutseõppekeskus Aadress: Loode 3, 68206 Valga [email protected] Nr. Kauba / teenuse nimetus Hulk Ühik Hind Summa 1. Reisijate vedu 26.04.2019 marsruudil: 1 tk 195,83 195,83 Valga-Võru-Valga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ümardus Summa käibemaksuta 195,83 Käibemaks 20% 39,17 Tasumisele kuuluv summa EUR 235,00 Arve väljastas: Tiina Eiche Kauba/teenuse kätte saanud: Tel. 68 79438 Faks 68 79438 E-post [email protected] ; [email protected] __________________________________ /nimi, kuupäev, allkiri/ ARVE 19037898 Maksja: Valgamaa Kutseõppekeskus Kuupäev: 08.05.2019 Loode 3 Valga Tingimused: 7 päeva Valgamaa 68206 Tähtaeg: 15.05.2019 Saaja: Valgamaa Kutseõppekeskus Viivis: 0,15% päevas Loode 3 Müügitellimus 21909244 Valga Valgamaa 68206 Kliendi tellimuse nr: Kauba- Kauba nimetus Ühik Kogus Hind Ale% Hind Summa kood Ale-ga 9902 HO Hooldustasu pulberkustutile tükk 4 10,00 10,00 40,00 99-222036 HO Plastplomm Tamrex tükk 4 0,67 0,67 2,68 99- HO Harjutuspulber ABC tükk 24 1,52 1,52 36,48 ME kood: Märkused: VALGA KAUP kliendi transport VALGA Päästeameti õppus Summa KM-ta: 79,16 Transport: 17 Käibemaks 20,00 %: 15,83 Kliendi kontakt: Maarja Adamson 53488499 Tasuda EUR : 94,99 Summa sõnadega: Üheksakümmend neli eurot ja 99 senti Väljastas: Kauba võttis vastu: Kersti Tiivel nimi / allkiri / dok.nr. Tamrex Ohutuse OÜ Telefon: 654 9900 IBAN: EE851010220037110018 Pärnu mnt 130 Telefax: 654 9901 Pank: SEB Pank 11313 Tallinn KMKR: EE100573929 Reg.nr.: 10590451 SWIFT: EEUHEE2X Lehekülg: 1/1 AS ATKO BUSSILIINID Äriregistri kood 10926425 ARVE NR. K- 101 KMKR EE100861932 Aadress Energia 1, 68205 Valga Kuupäev: 29.04.2019 Arveldusarved EE382200221011621325 Swedbank EE591010220006632019 SEB Pank Maksetähtaeg: 147 päeva alates Kodulehekülg www.atko.ee arve kuupäevast Viivis tähtaja ületamisel: 0,5 % päevas Arve saaja: Valgamaa Kutseõppekeskus Aadress: Loode 3, 68206 Valga [email protected] Nr. Kauba / teenuse nimetus Hulk Ühik Hind Summa 1. Reisijate vedu 25.04.2019 marsruudil: 1 tk 77,50 77,50 Valga-Metsniku-Valga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ümardus Summa käibemaksuta 77,50 Käibemaks 20% 15,50 Tasumisele kuuluv summa EUR 93,00 Arve väljastas: Tiina Eiche Kauba/teenuse kätte saanud: Tel. 68 79438 Faks 68 79438 E-post [email protected] ; [email protected] __________________________________ /nimi, kuupäev, allkiri/ FFF0563 2019-06-12 08:45:59.0 [email protected] ARVE Nr: 19104 11.06.2019 Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Valgamaa Kutseõppekeskus Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 70005571 Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress: Paemurru-Palsi talu, 76904 Loode 3 Valga Valgamaa 68206 Telefon: +372 50 16 289 e-mail info@rügement.ee Kontaktisik: Hiie Taniloo Pank: LHV Pank Telefon: 53 487 072 a/a: EE877700771000736768 e-mail: [email protected]; [email protected] Alus: Riigikaitselaager 3-5.06.2019 ühiku hind summa Nimetus Mõõtühik Kogus EUR EUR Toitlustamine ja joogivesi tk 25 56,40 1410,00 Maskeerimisvärvid komplekt 3 14,00 42,00 Meditsiiniline teenindamine, sh ravimid, putukatõrje, päikesekreem komplekt 1 102,30 102,30 Nimesildid tk 48 1,50 72,00 Logistiline toetus (laagri ettevalmistus, õpilastele varustuse väljastus ja tagastus) h 4 12,00 48,00 Transporditeenus (õpilased, instruktorid, korraldajad ja vahendid) tk 1 720,00 720,00 Kuluvahendid (katelokipiiritus, wc paber, niisked salvrätikud, nõud, puhastusvahendid jne) komplekt 1 165,40 165,40 Kokku: € 2 559,70 maksetähtaeg: kolm nädalat Maksuvaba käive käibemaksuseaduse §16 (1) p 6 alusel Viivis 0,5% päevas Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 19104 <CAG-=+TqSHJ=kWgA61HHyyx+K77LXuu0-MpjmvnL+JQ6o=ai9QA@mail.gmail.com> KAITSELIIT Arve: 114810227 Arve kuupäev: 01.06.2019 Maksetingimus: 27 päeva Makseähtaeg: 28.06.2019 Maksja: Valgamaa Kutseõppekeskus Viitenumber: 700055711 Loode 3 Valga linn 68206 Valga vald SEB Pank: EE461010022002422007 Valga maakond Lepingu nr: Kontakt: Avo Veske E-post: Telefon: Teenuse / kauba nimetus Ühik Kogus Hind Summa KM % Metsniku 300 m lasketiiru kasutamine tk 1 191,67 191,67 20,00 Metsniku 300 m lasketiiru kasutamine tk 11 8,33 91,63 20,00 Metsniku 100 m lasketiiru kasutamine tk 1 95,84 95,84 20,00 Metsniku 100 m lasketiiru kasutamine tk 11 4,17 45,87 20,00 Netosumma KM% KM summa Summa: 425,01 425,01 20,00 85,00 Käibemaks: 85,00 Tasuda kokku EUR: 510,01 Käibemaks kokku: 85,00 Kommentaar: Lasketiiru kasutamine 26.04.2019 KL Keskjuhatuse otsus K-0.1-1/16/8879PR Tulu kajastamise periood Juuni 2019 Arve väljastaja: Kalvi Eve KAITSELIIT Reg. nr: 74000725 Tel: 7 179 081 Toompea 8 TP kood: 620201 Faks: 7 179 094 Tallinn 10142 KMKR: EE101049698 E-post: [email protected]