Akt

PROJEKTI TEGEVUSTE KONTROLLI AKT 1. KONTROLLI LÄBIVIIMISE ÜLDANDMED Läbiviija Riigi Tugiteenuste Keskus Kuupäev 31.10.2023 Asukoht tegevuste kontroll teostati nende toimumise ja/või toetuse saaja/partneri asukohas Aadressil: Kännu 67, Tallinn tegevuste kontroll teostati kohapeal käimata (sh kontrolli läbiviimine internetikeskkonna kaudu) Toetuse saaja ette teatatud ette teatamata teavitamine Kontrolli eesmärk Kontrollime TATi „Euroopa Sotsiaalfondi REACT EU vahendid COVID 19 mõjude leevendamiseks“, projekti 6 tegevus „2. Õed tagasi tervishoidu“ praktikabaaside esitatud vormide täitmist. 2. KONTROLLITAVA ANDMED Projekti1 nimetus Arstid ja õed tervishoidu Projekti number 2014-2020.16.01.22-0007 SFOS-is Toetuse saaja Sotsiaalministeerium Kontrollitava toetuse saaja tegevuse teostaja projekti partner muu (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - koostööpartner) 3. KONTROLLITAV TEGEVUS/OBJEKT JA TULEMUS 3.1 Toodete tarnimine, teenuste osutamine ning sisutegevused on vastavuses taotluse rahuldamise otsuses toodule või toetuse andmise tingimustele, sihtotstarbeliselt ja ettenähtud tingimustel ja eesmärgipäraselt. Kontrolli fookuses on järgmised kontrollkohad: Ehitus ja renoveerimine Esemete soetus Koolitus või seminar (sh stažeerimine) jm ühekordsed üritused Individuaalne/grupinõustamine Arendustegevused (sh arendused, analüüsid, uuringud) Dokumendipõhine kontroll Sisutegevuste kontroll muu (täpsustada) 1 Juhul kui kontrollitakse mõnd TARTi tegevust, siis võrdsustatakse mõisted projekt ja TART. 1 Sisutegevuste elluviimine Kontrollikriteerium: REACT-EU meetme abil võrdsustatakse kõikidele praktikabaasidele makstav praktikajuhendamise tasu õe põhiõppe praktikantidele, et toetada seeläbi praktika kvaliteeti juhendajate täiendava rahalise motiveerimise kaudu ning tõsta ajale jalgu jäänud töötasu summat (ühikuhind - 81 sendile tunni eest). SOM ei saa praktikabaasile edastada kinnitust andmete korrektsuse osas, mis puudutab õpilastega seotud infot nagu praktika periood, õppekava nimetus, praktikandi ees- ja perenimi, praktikandi isikukood, juhendatud tundide arv, praktika juhendaja nimi ning praktika nimetus. Seega SOM rahastab projekti tegevusi „Toetuse kasutamise lepingu nr 2-2.2/2133-1 eritingimused“ (27.02.2023) alusel. SOM jälgib tegevuse „Õed tagasi tervishoidu“ eelarve täitumist jooksvalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool (koostööpartnerid) aruannete põhjal. Koostööpartneri praktikakoordinaator hindab praktikabaasi poolt esitatud praktikaaruande korrektsust vastavalt kõrgkooli avalduses olevatele praktikakorralduse dokumentidele, õppepraktika eeldatavale tundide mahule konkreetses ajaperioodis ning õppurite praktikapäevikutele (Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis) /praktikatöö (Tallina Tervishoiu Kõrgkoolis) ja muudele asjakohastele dokumentidele. Õdede väljaõppe praktikajuhendamise eest maksab SOM 81 senti praktikatunni kohta otse praktikabaasile tema poolt esitatud praktikaaruande alusel, mille on koostööpartner eelnevalt kinnitanud. Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused: Õdede väljaõppe tasu praktikajuhendamise eest makstakse otse kõrgkoolide lepingulistele praktikabaasidele vastavalt väljatöötatud ühikuhinnale 81 senti praktikatunni kohta. Juhul kui kõrgkoolid on lepingu sõlmimise hetkeks juba tasunud praktikabaasidele praktikajuhendamise tasu perioodil 2022-2023, mis on väiksem kui 81 senti praktikatunni kohta, siis on praktikabaasidel võimalik taotleda kuludes tekkinud vahe hüvitamist. Praktikabaasidel on kulude arvestuse perioodiks 01.01.2022 – 30.11.2023. Haridusasutuste õppesüsteemist „Tahvel“ kontrollitakse õpilase nime, et oleks õe õppekavas kirjas, õppekavas praktika oleks tehtud (täismahus praktika nt kliiniline on 481 tundi, kuid see ei pruugi tähendada, et aine on arvestatud), seejärel kontrollitakse „Moodle“ keskkonnas praktika korralduse dokumente. Kõrgkoolid saadavad nende juures õppel oleva õppuri käskkirja või õppetooli teatise alusel praktikabaasi vastavalt õe õppekavas sätestatule. Teatist on nimekiri õppuritest, kes on suunatud praktikale ja sisaldab nimesid, praktika liiki, perioodi, mahtu (kohustuskike tundide arv) õppeaine eesmärk ja õpiväljundid, kooli poolne juhendaja. TTK õdede praktikad: Õenduse alused – I kursus – 272h Kliiniline õendus – II kursus – 481h Terviseõendus – III kursus – 300h (võivad teha praktikat mitmes erinevas baasis) Valikpraktika – IV kursus – 300h (võivad teha praktikat mitmes erinevas baasis) Õenduse ja Kliiniline alused: tudeng ei otsi ise baasi, vaid valib ette antud nimekirjast. Nimekiri koosneb baasist, osakonnast ning kohtade arvust, mis on kõrgkoolile väljastatud. Tudeng registreerib end meelepärasesse. Tudeng ei suhtle ise otse baasiga. 2  Terviseõendus ja Valikpraktika: Tudeng otsib ise baasi, kontakteerub asutusega kuhu tahaks minna ja taotleb endale praktikakohta. Kui asutus kinnitab, esitab tudeng baasi andmed Moodle registreerimisvormis, mille põhjalt kõrgkool dok. koostab. Kontrolli hetkeks on TTK kinnitanud ligi 90 praktikabaasi aruannet. Kontrollisime järgmisi tudengeid: tudengit A.R praktikabaasiks Tomson Tervisekeskus OÜ terviseõenduse praktika 300 h periood 01.02.2022- 22.04.2022 juhendaja K.T tudeng R.P praktikabaas Dr Kraft-Jaaksoo Perearstikabinet OÜ terviseõenduse praktika 300 h 06.03.2023-04.06.2023 juhendaja T.V tudeng A.M praktikabaas Põhja-Eesti Regionaalhaigla (neuroloogia) õenduse alused 272h periood 07.02.2022-08.04.2022 juhendaja E.K Tudeng P.H praktikabaas Ida-Tallinna Keskhaigla kliiniline õendus 481h periood juhendaja A.J Koostööpartneril on olemas detailne ülevaade praktikabaaside aruannetest, praktikale saadetud õppuritest – kasutades erinevaid keskkondi „Tahvel“ ja „Moodle“ ning dokumendihaldus süsteemid EKIS ja Pinal. Kontrollija hinnang: Kohapeal veendusime, et aruandlust kontrollitakse süsteemselt. 3.2 Tegevuste ajakava vastavus projektis kajastatud ajakavaga Kontrollikriteerium: TAT projekt võeti SoMis vastu alles 22.11.2022 Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused: Kohapeal üle vaadatud tegevused on ellu viidud projekti abikõlblikkuse perioodil 3  Kontrollija hinnang: Projekti tegevus on vastavuses ajakavaga. 3.3 Teavitamisega seotud nõuete täitmise kontroll Kontrollikriteerium: Kontrollitakse, kas fondipõhine teavitusnõue on täidetud. Toetust makstakse 100% fondist taaskäivitamiserahastu REACT-EU ESF Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused: Info projekti raames osutatavate teenuste kohta avalikustati TTK kodulehtedel, õppurile praktika peatükis. Kontrollija hinnang: Teavitusnõuded on täidetud 3.4 Toetuse saaja samaaegne seotus ning tegevuste kattuvus teiste projektidega Kontrollikriteerium: e-toetuste andmebaasi ristkontroll Kontrolli tulemuste kirjeldus, märkused: Koostööpartnerid on Eestis ainsad õe põhiõpet läbiviivad õppeasutused. Kontrollija hinnang: Toetuse saajal ei ole samaaegset seotust ning tegevuste kattuvust teiste projektidega. 4. KONTROLLI KOKKUVÕTE JA TUVASTATUD PUUDUSED Kontrolli kokkuvõte: 1. Tegevuste kontroll teostati nende toimumise asukohas jah ei 2. Tegevuste teostamine on kooskõlas taotluse ning taotluse rahuldamise otsusega/käskkirjaga või kontrollitud dokumentatsiooniga (vasta „jah“, kui punktis 3.1 kontrollitud tegevustel märkuseid ja tähelepanekuid ei tehtud): jah ei 3. Tegevuste ajakava vastab taotluses/projektis kajastatud ajakavale: (vasta „jah“, kui punktis 3.2 kontrollitud tegevustel märkuseid ja tähelepanekuid ei tehtud ja veendusid, et teadaolev ajakava vastab tegelikule olukorrale) jah ei ei kontrollitud 4. Täidetud on avalikustamise nõuded: (vasta „jah“, kui punktis 3.3 märkuseid ja tähelepanekuid ei tehtud jah ei ei kontrollitud 5. Kohapealne kontroll lõpetati tähelepanekuid tegemata jah ei Tähelepanek (olukorra kirjeldus, Puuduse kõrvaldamiseks antud Puuduste puuduse sõnastus). soovituse kirjeldus ja/või oodatav kõrvaldamise tähtaeg. tulemus. 5. Kontrollitava kommentaarid 4  6. Kontrolli tulemuste kinnitamine Kontrolli teostaja(d)/akti koostaja: Nimi, ametikoht: 1.Raili Kadak, järelevalve ekspert 2.Ene Kröönström, projektikoordinaator Kinnitus antakse üldjuhul digitaalselt ja sellega kinnitatakse ühtlasi, et ollakse kontrollitava projekti suhtes erapooletu ja haldusmenetlusest (haldusmenetluse seadus § 10) taandamise asjaolusid ei esine Kontrollitava esindaja(d): Kai Kell, Õppetöö peaspetsialist/praktikakoordinaator Gertrud Lumi, Praktikaspetsialist/praktikaspetsialist 5 Projekt: Arstid ja õed tervishoidu Kellelt: Raili Kadak | Riigi Tugiteenuste Keskus | 01.11.2023 09:20 Teema: Kahapealse kontrolli akt Lisatud manused: 31.10.23_ SOM_kontrolli akt_0007.asice (238.4 KB) Kirja sisu: Tere. Edastan 31.10.2023 teostatud kontrolli akti. Lugupidamisega Raili Kadak järelevalve ekspert