Vastseliina gümnaasiumi riigikaitseõpetuse aruanded

FFF2367 2018-03-12 09:51:41.0 [email protected] Arve nr.079 16.02.2018 Vastseliina Gümnaasium Petseri 6 65201 Vastseliina Võrumaa Teenuse nimetus Ühik Kogus Hind Summa Transportteenus 15.02 Vastseliina – Viimsi – Vastseliina Sõit 1 458,33 458,33 Summa EUR 458,33 Käibemaks 20% 91,67 Kokku EUR 550,00 Summa sõnadega: viissada viiskümmend eurot Maksetähtaeg: 29.03.2018 Täname õigeaegselt tasutud arve eest! Maksetähtaja ületamisel arvestatakse viivist 0,10% iga viivitatud päeva eest! Arve koostas: Karin Birnbaum ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OÜ Tuuliku Reisid J. Käisi 2, Põlva Swedbank Saverna, Kanepi vald Tel/fax: +372 799 6007 221029981442 63401 Põlvamaa Mob: +372 5300 4540 IBAN: EE352200221029981442 KMKR: EE101023724 E-mail: [email protected] SWIFT:HABAEE2X Reg.nr.: 11173838 Koduleht: www.tuulikureisid.ee Juhataja tel: + 372 507 4481 <[email protected]> FFF2367 2018-05-25 10:04:24.0 [email protected] 58216 Infotark AS Peterburi tee 92e 11415 Tallinn Harju maakond Arve Reg.nr. 10047988 SWEDBANK kood 767 a/a EE312200221001126924 Nr. 18016029 24.05.2018 KMKR nr. EE100126554 LUMINOR kood 801 a/a EE761700017000294265 Viitenumber 8000020260 Maksja: 58216 Võru Vallavalitsus Võrumõisa tee 4A 65605 Võru Saaja: 101954 Vastseliina Gümnaasium Petseri tn 6 65201 Vastseliina alevik, Leht Müügitellimus Koostas 1 / 1 MT18224851 Magret Schneeberg *18016029* Võru maakond Võru vald, Võrumaa TARTU KAUPLUS Reg.nr. 77000393 Rebase tn.12 A, Tartu KMKR nr. Kontaktisik Teie viide Kliendi viide Sven Tobre, tel: 53992786 Kaubakood Kirjeldus Ühiku hind KM-ta Kogus Summa KM-ta KM% K0004202 Kilemarker 0,7mm F must, permanentne, Stabilo 1,0500 30,00 tk 31,50 20% KM% Summa alus Käibemaks Direktiiv 20% 31,50 6,30 Kokku KM-ta 31,50 Käibemaks 6,30 Maksmisele kuuluv summa 37,80 EUR Maksetingimus 14 päeva Maksetähtaeg 07.06.2018 Summa sõnadega Kolmkümmend seitse eurot ja 80 senti Püsikliendi soodustusena säästsite 3,50 EUR + KM Maksekorralduses palume kasutada käesoleva arve viitenumbrit. Kaubad kuuluvad müüjale, kuni raha nende eest on laekunud. Maksetähtaja ületamisel on AS-il Infotark õigus nõuda tasumata summalt viivist 0,1 % päevas. Võimalikud pretensioonid arve või kauba ebatäpsuste kohta palume esitada 3 tööpäeva jooksul alates kauba kätte saamisest e-posti aadressil [email protected] või telefonil 6005100. Hilisemad pretensioonid võivad jääda rahuldamata. Väljastas (nimi) ................................................................... Võttis vastu (nimi) ................................................................... Allkiri ................................/........../........../201.... Allkiri ................................/........../........../201.... [email protected] Peterburi tee 92e Kadaka 56b Pärnu mnt 139c Rebase 12a Lai tn. 10 Keskväljak 4 Pushkini 22 Aia 18 www.byroomaailm.ee 11415 TALLINN 12915 TALLINN 11317 TALLINN 50104 TARTU 80010 PÄRNU 41531 JÕHVI 20307 NARVA 68205 VALGA Tel. 6005134 Tel. 6563690 Tel. 6412121 Tel. 7343474 Tel. 4464406 Tel. 3370297 Tel. 3592092 Tel. 7635473 Tel. 6005100 <[email protected]> FFF2367 2018-06-11 08:38:03.0 [email protected] Kaitsevägi Arve Arve saaja: Arve number: 10387834 VASTSELIINA GÜMNAASIUM Kuupäev: 08.06.2018 Petseri 6 Maksetähtaeg: 29.06.2018 65201 Vastseliina Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium VASTSELIINA GÜMNAASIUM Viitenumber: 10415103878345 Petseri 6 65201 Vastseliina Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.3/19584 Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku Toitlustamine Võru ToitKom 1 Tükk 788,85 788,85 Riigikaitselaager 28.05.2018-01.06.2018 Kuivtoidupakid Võru ToitKom 1 Tükk 334,97 334,97 Riigikaitselaager 28.05.2018-01.06.2018 Summa: 1 123,82 Kokku (EUR) 1 123,82 NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit. Koostaja: Egle Praats +372 7173 966 Makse saaja: Rahandusministeerium Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415103878345 SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415103878345 Luminor EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415103878345 Danske Bank EE403300333416110002 FOREEE2X 10415103878345 Kontaktandmed: Kaitsevägi Juhkentali 58 Registrikood: 70008641 10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001 Telefon: +372 7173961 E-mail: [email protected] 1/1 <[email protected]> FFF2367 2018-05-28 09:42:06.0 [email protected] Lehekülg 1(1) Klient: Tellimuse informatsioon VASTSELIINA GÜMNAASIUM Tellimuse nr/Kuupäev 5032128678 / 23.05.2018 PETSERI 6, VASTSELIINA Planeeritud tarnekuupäev 23.05.2018 65201 VÕRU VALD Eesti Müüja Anne Raudsepp Kliendihaldur Kalev Pruus Kliendi viide Kauba saaja: Kliendi nr 6243790 VASTSELIINA GÜMNAASIUM Kliendi esindaja PETTAI KRISTI PETSERI 6, VASTSELIINA Kliendi telefoni nr 5294728 65201 VÕRU VALD Eesti Valuuta EUR Maksetingimus NET 14 Ettemaksu % 100 % Ettemaksu summa 18,00 Jääb maksta 0,00 SO5032128678 Tellimuse kinnitus 5032128678 Tingimused Kaal-Maht Tarnetingimused Kliendi transport Kogukaal 1,867 KG Netokaal 1,775 KG Maht 29,688 L Rea Materjali nr Kogus Ühik Hind Alla- Netohind Kokku Käibe- Nr Nimetus k/m-ta / hindlus k/m-ta / k/m-ta / maks k/m-ga % k/m-ga k/m-ga % 10 500032295 1 TK 15,00 15,00 20 % TÖÖRIISTAKAST 19 JUMBO 1-92-906 18,00 18,00 Summa kokku käibemaksuta: 15,00 Km%, maksustatav summa ja km 20% 15,00 3,00 Summa kokku käibemaksuga: 18,00 Anne Raudsepp PETTAI KRISTI PALUME KÄESOLEV TELLIMUSE KINNITUS ALLKIRJASTATULT TAGASTADA! AS Kesko Senukai Estonia Reg.nr. 10026621 Swedbank AS SWIFT HABAEE2X Pärnu mnt. 102c KMKR EE100269136 IBAN EE052200221001160469 11312 Tallinn Tel. 6 309 700 SEB Pank AS SWIFT EEUHEE2X e-mail: [email protected] Faks 6 257 563 IBAN EE251010220010135010 <[email protected]> FFF2367 2018-04-10 21:43:48.0 [email protected] MATKaSPORT OU Arve nr. A-91801416 Arve saaja: V6ru vald Kuupdev: 10.04.2018 V6rum6isa tee 4a, Maksetdhtaeg: 13.04.2018 V6ru Viitenumber: Teie esindaja: Viivis: 8o/o Saateleht: A-91801416-01 Ladu: * Tartu kauplus Meie esindaja: Piia Maide Kaubasaaja: VastseliinaGUmnaasium : E-18041365 1 SS020414000 A-30 NF/NH militaarkompass explorer 25 23,71 592,76 EAN:6417084181718 Kokku kdibemaksuta 592,76 Kiiibemaks 20% 1 18,55 Kokku kdibemaksuga 711 ,31 Umardus 0,00 Tasuda € 711,31 Tasutud 0,00 Veel tasuda 711,31 Dokumendi koostas: Vahur L'lmberg V6ttis vastu: Allkiri Kauba omandi6igus ldheb Ule kliendile peale arve ttiielikku tasumist. Dear clstomerl Please use only bank accounts in the footer of the invoice to make Your bank transfers. Check Your defined payments and book-keeping registers and make changes if needed. Thank Youl Hea klientl Palun kasutage pangai.ilekande tegemiseks ainult arve jaluses olevaid pangakontosid. Kontrollige oma mddratud makseid ja raamatupidamisregistreid ning tehke vajadusel muudatused. Tdname! MATKaSPORT OU rel. +3726813 130 EE762200001120122621 AS Swedbank Tondi 17 Fax EE707700771 00261 8583 AS LHV Pank 11316 Tallinn Ariregister 10042347 KMKR nr. EE100282155 <[email protected]> FFF2367 2018-05-17 12:23:35.0 [email protected] Lehekülg: 1/1 Klient: Arve nr. 1395 Vastseliina Gümnaasium Kuupäev 17.05.2018 Petseri tn 6 Maksetähtaeg 22.05.2018 Vastseliina alevik 65201 Viitenumber 908238 Võru vald, Võrumaa Viivis 0.5% päev Eesti Summa 440.00 EUR Käibemaks 88.00 EUR Arve kokku 528.00 EUR Toode/Teenus Hind Kogus AH % Summa KM Kokku MIL KAARJOONLAUD, 6" 17.50 25 (tk) 0.0 437.50 87.50 525.00 kaubasaatmise kulud Smartpost 2.50 1 (tk) 0.0 2.50 0.50 3.00 Arve kokku 440.00 88.00 528.00 PayPal: [email protected] Arve koostas: Kert Meidra Allkiri: Reorg OÜ www.reorg.ee LHV Pank Kuhlbarsi 6-4, 10128 Tallinn, Eesti [email protected] A/a: EE907700771002108488 Reg. nr: 12179085 Telefon: (372) 615 0010 IBAN: EE907700771002108488 KMKR nr: EE101595799 SWIFT: LHVBEE22 <[email protected]> Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)