5/29/2018 Arve nr. 050959
Maksja T a i s t o B u s s i d A S
Oja 2B, Suure-Jaani
Viljandimaa, 71502
Tallinna 53 Keskkool Tel: +372 6 602 603
Sütiste 42 Faks: +372 6 616 118
13520 e-post:
[email protected]
Tallinn
Eesti Reg. nr: 11261471
KMKR: EE101054447
Swedbank
a/a: 221031479942
IBAN: EE112200221031479942
BIC: HABAEE2X
Arve
Telefon: 56675010
Viitenumber: 0509598
KMK. reg. nr.: Ei ole käibemaksukohuslane
Arve nr.: 050959 Tähtaeg: 19.06.2018
: 29.05.2018 Viivis: 0,5 % päevas
Teenus Kogus Hind Kokku
Tellimusvedu ( 30.05.2018, Tallinn-Narva-Sinimäe-Tallinn, ) 1 tk 520.00 520.00
Summa: 520.00
20%: 104.00
Tasumisele kuulub: 624.00 EUR
Ettemaksuna tasuda 100% hinnapakkumisest:
Summa: 520.00
20%: 104.00
Tasumisele kuulub: 624.00 EUR
Palume maksekorraldusele lisada viitenumbri
Arve koostas:
Heade soovidega,
Katrin Kask
Taisto Bussid AS
[email protected]
+3726601082
http://taistobussid.ee/roheline/teenusarve.php?id=42801&print=1 1/1
ARVE
18266
Maksja: Tallinna 53 Keskkool Kuupäev: 01.06.2018
J.Sütiste tee 42
Tingimused: 14 päeva
13420 Tallinn
Tähtaeg: 15.06.2018
Kontakt:
Viivis: 0,1% päevas
TEL:
FAX:
Objekt:
Teenus Ühik Kogus Hind Summa
1 Toitlustus 31.05.2018 1 262,50 262,50
Kokku: 262,50
Teenuse/kauba kätte saanud ja kohustun tasuma vastavalt arvele Käibemaks 20,00 %: 52,50
Tasuda EUR 315,00
Vastuvõtja nimi ja allkiri
Allkiri:
Kohvik Suumik OÜ TEL.: +3725025403 REG.NR.: 11354043 PANK: Swedbank
Toompuestee 4 FAX: KMKR: EE101127455 KONTO: 221048038923
Tallinn
[email protected] www.viktus.ee IBAN: EE212200221048038923
SWIFT: HABAEE2X
ARVE Nr: 18118
16.06.2018
Hankija: Riigikaitse Rügement MTÜ Maksja: Tallinna 53. Keskkool
Reg. Nr: 80329694 Reg. Nr: 75018454
Aadress: Harju mk, Harku vald, Ilmandu küla Aadress:
J. Sütiste tee 42, 13420 Tallinn
Paemurru-Palsi talu, 76904
Telefon: +372 50 16 289 Kontaktisik: Katri Siikki
e-mail info@rügement.ee Telefon: 6 521 644
Pank: LHV Pank e-mail:
[email protected]
a/a: EE877700771000736768 Arve e-mail:
[email protected]
Alus: Riigikaitselaager 8-10.06.2018
ühiku hind summa
Nimetus Mõõtühik Kogus
EUR EUR
Toitlustamine ja joogivesi tk 49 37,50 1837,50
Maskeerimisvärvid komplekt 5 14,00 70,00
Meditsiiniline teenindamine, sh ravimid, putukatõrje,
päikesekreem komplekt 1 124,50 124,50
Nimesildid tk 61 1,50 91,50
Küttepuud lõkkeks komplekt 1 50,00 50,00
Logistiline toetus (laagri ettevalmistus, õpilastele
varustuse väljastus ja tagastus, ruumide koristamine) h 8 11,50 92,00
Transporditeenus (õpilased, instruktorid, korraldajad ja
vahendid) tk 1 300,00 300,00
Prügivedu tk 1 100,00 100,00
Kuluvahendid (katelokipiiritus, wc paber, niisked
salvrätikud, nõud, puhastusvahendid jne) komplekt 1 184,50 184,50
Välitualettide teenus tk 1 50,00 50,00
Airsoft tk 1 100,00 100,00
Kokku: € 3 000,00
maksetähtaeg:
kolm nädalat
Maksuvaba käive käibemaksuseaduse §16 (1) p 6 alusel
Viivis 0,5% päevas
Arve tasumisel palume märkida selgitusse käesoleva arve number 18118