Aruanne

Arve nr.: 181633 Kuupäev: 23.04.2018 Kliendi nr.: 3622 Maksja: Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Hariduse tn 2, Raplamaa 78003, Tingimused: 14 pv neto Märjamaa vald Tähtaeg: 07.05.2018 Maksja KMKR nr.:EE100474798 Viivis: 0,5% päevas Tarnekoht: Viide: Kauba Partiinumber Realis. Kauba nimetus Ühik Kogus Ale% Hind Summa kood lõpp 152400 Resusci Manikin Wipes 50* pakk 3 15,00 45,00 151201 Suukaitse nukkudele 36tk rullis tk 8 16,90 135,20 DPD 1 4,167 4,17 KM-ta hind KM % KM summa Kokku Kokku: 184,37 Käibemaks: 36,87 184,37 20,00 36,87 221,24 Tasuda: 221,24 Arve koostas: Võttis vastu: Meditsiinigrupp AS Telefon: +372 614 0801 A/a: EE072200221010013332 Pärnu mnt 499 Telefax: +372 614 0805 Pank: Swedbank AS HABAEE2X Laagri alevik, Saue vald 76401 Harjumaa Reg.nr.: 10195499 Estonia KMKR nr: EE100668928 1/1  Klient: Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool ARVE 201604781 Hariduse tn 2 78003 Vana-Vigala küla, Märjamaa vald, Kuupäev: 24.04.2018 Raplamaa KMKR: EE100474798 Maksetähtaeg: 08.05.2018 Tasumistingimus: 14 pv neto Viivis: 0.2% päevas Telefon: 6113747 Lk 1/1 Jnr Kood EAN kood Nimetus Kogus Ühik Hind % Lõpp- Kokku hind 1 FF12020 810119017123 BINOKKEL FIREFIELD 10X42 2 TK 74.17 8 68.24 136.47 2 4.1916 4000844462718 ÕHUPÜSSIKUULID COBRA 500TK 6 KMPL 4.17 8 3.83 23.00 4,5MM 3 240108 5709388069047 MAGAMISKOTT EASY CAMP +8+12 3 PCS 24.92 8 22.92 68.77 COSMOS PUN 4 240050 5709388055972 MAGAMISKOTT EASY CAMP +8+12 3 PCS 24.92 8 22.92 68.77 COSMOS MUST 5 240048 5709388055958 MAGAMISKOTT EASY CAMP +8+12 2 PCS 24.92 8 22.93 45.85 COSMOS BLUE Arve koostas: Kristjan Kanter Summa KM-ta 342.86 KM 20 % 68.57 Vastuvõtja Summa kokku EUR 411.43 Jahipaun OÜ Tel: +372 6000520 Pank: Swedbank Tartu mnt 87, 10112 Tallinn Faks: +372 6000522 SWIFT/BIC: HABAEE2X Registrikood: 10028347 [email protected] IBAN: EE672200221002101320 KMKR: EE100302365  Jats AS ARVE 74697 Maksja: Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool Vana-Vigala Vigala vald Kuupäev : 31.05.2018 Maksetingimus : 14 pv netto Saaja: Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool Maksetähtaeg : 14.06.2018 Nr. Nimetus Ühik Kogus Hind Ale Summa 1 Kiletasku A5/L tk 1 0,058 0,06 2 Tahvlimarker PENTEL MW85/4,2mm, must tk 1 0,625 0,63 3 Korrektuurpliiats PRITT/9ml tk 3 1,333 4,00 4 Marker STAEDTLER Lumocolor Duo M/F, tk 1 1,250 1,25 must 5 Marker SCHNEIDER 230, kooniline, must tk 2 0,750 1,50 6 Ventilaator MIDEA FS40-8JC/40cm, põrandale tk 1 19,167 19,17 7 Koopiapaber NAVIGATOR A4/120gr/250 pk 4 3,000 12,00 lehte E-arve operaator Fitek Summa käibemaksuta: 38,61 Käibemaks 20 % : 7,72 Arve 74697 Kokku EUR: 46,33 Arve summa sõnadega: nelikümmend kuus eurot ja 33 senti Arvelduste saldo 30.05.2018 0,00 Arve väljastas: Võttis vastu: Jats AS Faks : +3724821969 Swedbank : EE742200001120118389 Välja 2 Telefon : +3724821743 LHV : EE517700771000788826 78301 Märjamaa Estonia E-mail : [email protected] Reg.Nr 10098804 KMKR nr : EE100470925 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70004643" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2018_96837867" DFC_PRN:"" DFC_PayerUtilityNumber:"70004643" DFC_DueDate:"2018-06-14" DFC_InvoiceDate:"2018-05-31" DFC_Amount:"46.33" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"74697" DFC_InvoiceNumber:"74697" DFC_SYSTEMID:"RIK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"10098804" DFC_SuppVATNumber:"EE100470925" DFC_SuppAccount:"EE742200001120118389" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70004643"  Jats AS ARVE 74704 Maksja: Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool Vana-Vigala Vigala vald Kuupäev : 31.05.2018 Maksetingimus : 14 pv netto Saaja: Vana-Vigala TTK koolimaja Maksetähtaeg : 14.06.2018 Nr. Nimetus Ühik Kogus Hind Ale Summa 1 Töökindad art.3614 pr 12 1,250 15,00 2 Töökindad art.3614 pr 2 1,250 2,50 Summa käibemaksuta: 17,50 Käibemaks 20 % : 3,50 Arve 74704 Kokku EUR: 21,00 Arve summa sõnadega: kakskümmend üks eurot ja 00 senti E-arve operaator Fitek Arvelduste saldo 30.05.2018 0,00 Arve väljastas: Võttis vastu: Jats AS Faks : +3724821969 Swedbank : EE742200001120118389 Välja 2 Telefon : +3724821743 LHV : EE517700771000788826 78301 Märjamaa Estonia E-mail : [email protected] Reg.Nr 10098804 KMKR nr : EE100470925 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70004643" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2018_97104403" DFC_PRN:"" DFC_PayerUtilityNumber:"70004643" DFC_DueDate:"2018-06-14" DFC_InvoiceDate:"2018-05-31" DFC_Amount:"21.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"74704" DFC_InvoiceNumber:"74704" DFC_SYSTEMID:"RIK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"10098804" DFC_SuppVATNumber:"EE100470925" DFC_SuppAccount:"EE742200001120118389" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70004643"  FFF0576 2018-06-06 12:02:36.0 [email protected] Arve nr. 353 5.mai 2018 Arve esitaja: FIE Raivu Ülemaante (registrikood 11858269) KMKR. Nr. EE101268945 Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala [email protected] tel. 5267344 Pank SEB A/a EE111010802007240006 Maksja: Vana-Vigala TTK, Märjamaa vald, Raplamaa Mille eest Ühik Kogus Ühiku hind Summa Bussiteenus Vana-Vigala- Kaiu- Vana-Vigala. km 192 0,83 160,00 Vana-Vigala- Tallinn- Vana-Vigala. 240 0,83 200,00 Vana-Vigala- Viimsi- Vana-Vigala. 296 0,83 246,67 Summa 606,67 Käibemaks 121,33 20% Kokku 728,00 Tasumisele kuulub: seitsesada kakskümmend kaheks eurot, 00 senti Arve väljastas: Raivu Ülemaante <[email protected]>  Arve saaja Arve nr 915 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Kuupäev 28.05.2018 Hariduse 2 Maksetähtpäev 18.06.2018 Vana-Vigala küla, Vigala vald Viitenumber 9153 78003 Raplamaa Viivis 0.1% päevas Rg-kood 70004643 KMKR nr EE100474798 Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus Kontakt: Toompea tn 8 Heili Valter 10142 Tallinn [email protected] Rg-kood 90000951 KMKR nr EE100963063 Kirjeldus Kogus Ühik Hind km-ga Hind km-ta Summa km-ta KGB vangikongide sooduspilet õpilastele 16 tk 3,50 2,92 46,67 KGB vangikongide külastus giidiga 22.05.18 1 25,00 20,83 20,83 Summa km-ta 20% 67,50 Käibemaks 20% 13,50 E-arve operaator Fitek Arve kokku (EUR) 81,00 Arve väljastas: Lisanna Kinkar Koduleht www.okupatsioon.ee LHV SWIFT LHVBEE22 IBAN EE077700771001627601 DFC_EBill:"Fitek Premium" DFC_EBillCode:"eEAb" DFC_OwnerIk:"70004643" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"DSTREAM" DFC_GlobInvID:"EMK_2018_96508657" DFC_PRN:"9153" DFC_PayerUtilityNumber:"70004643" DFC_DueDate:"2018-06-18" DFC_InvoiceDate:"2018-05-28" DFC_Amount:"81.00" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"915" DFC_InvoiceNumber:"915" DFC_SYSTEMID:"EAK" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS DFC_SuppRegCode:"90000951" DFC_SuppVATNumber:"EE100963063" DFC_SuppAccount:"EE077700771001627601" DFC_EBillAdrType:"Tp_" DFC_EBillAdr:"70004643"  FFF0576 2018-06-13 08:32:04.0 [email protected] Töö ja Vile OÜ Harjumaa 76915 Harku side, Vatsla küla Äriregistri kood 11226919 a/a 102 200 543 630 13 SEB IBAN: EE80 1010 2200 5436 3013 GSM 50 41 346 Arve nr TV- 2018/13 Kuupäev: 11.06.2018. Maksja: Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Hariduse 2, Vana-Vigala, 78003 Õppekäik lasketiiru ja laskmiste läbiviimine 1 300.00 300.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 TASUDA 300.00 Kokku tasuta kolmsada eurot. Töö ja Vile OÜ ei ole käibemaksu kohustuslane! Maksuaeg 7 päeva. Töö ja Vile OÜ esindaja A. Vardja <[email protected]>