Programmi EE_TA RKA kulude kontroll-leht

Kontroll-leht Norra ja EMP toetuste tehnilise abi ja kahepoolsete suhete fondi RKA kulude ja PO juhtimiskulude kontrollimisel Meetme nr 2014-2021.1.4 Norra ja EMP tehniline abi Toetuse saaja Riigi Tugiteenuste Keskus Projekti nr 2014-2021.1.04.18-0001 Finantsvahearuande nr IFR8; IFR9; IFR10 Maksekorralduse nr SFOSis PO3106; PO8104; PO14396 Maksetaotlustes abikõlblik summa kokku EUR 232 721,24 Valimi moodustamise Valimi alusel kontrollitud Kontrolli ulatus: aluseks olev abikõlblik summa kokku EUR summa* EUR Kontrolli on teostatud riskipõhiselt 21% ulatuses valimi 109 969,42 23 269,39 aluseks olevast summast *Summa koosneb RKA tegevustest 6-9 Lõplik maksetaotluste kontrolli info: Summa EUR SFOS MT/KD MTs kajastatud abikõlblikud kulud 109 969,42 Kontrolli käigus tuvastatud mitteabikõlblikud kulud 0,00 N/A Lõplikud abikõlblikud kulud perioodis 109 969,42 Kontrolli järeldus: Mitteabikõlblikke kulusid kontrolli käigus tuvastatud ei ole. Kontroll-lehtedel kontroll-kohtade täitmisel teha märge: JAH veeru lahtrisse, kui tingimus on täielikult täidetud EI veeru lahtrisse, kui tingimus pole täidetud, sh kui on rikutud protseduuri- või menetlusreegleid (lisada faktipõhine lühiinfo tuvastatud vastuolu kohta) MK veeru lahtrisse, kui tingimus ei kohaldu Kontroll-lehel kasutatud lühendid: MT - maksetaotlus kulude hüvitamiseks RHS - Riigihangete seadus ÜM - Ühendmäärus (Perioodi 2014-2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord) N/EMP RM Norra finantsmehhanismi 2014-2021 rakendusmäärus N/EMP tingimused ja kord Aastatel 2014-2021 EMP ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord  KULUDOKUMENTIDE KONTROLL I kontrollija Nr Viide Märkused Kontroll-koht JAH EI MK ÜM § 2 lg 3-4 Esitatud kulud on tekkinud ja tõendatud abikõlblikkuse perioodil, kuid N/EMP tingimused 1 enne toetuse väljamaksmist. ja kord § 6, § 8 x N/EMP RM art 8.2, art 8.10 Kulu on põhjendatud, tõhus, sisult arusaadav ning sobiv ja vajalik projekti eesmärkide saavutamiseks. Kulu abikõlbliku osa proportsiooni ÜM § 2 lg 2 2 x arvutuskäik on põhjendatud ja arusaadav N/EMP RM art 8.2 Riigihange 231733 ei ole kontrollitud RTK hankeekspertide poolt, tuginedes TPK p.3.2.2: Kui riigihanke raames Järgitud on RHSi ja asutuse hankekorda. Kui MT sisaldab riigihangetega ÜM § 2 lg 2 tehtavate kulutuste abikõlblik maksumus käibemaksuta projektis jääb alla STS § 28 lõikes 3 sätestatud riigihanke 3 seotud kulutusi, on vastavad riigihanked kontrollitud SF või Norra/EMP x N/EMP RM art 8.15 eeldatava maksumuse piirmäära, siis riigihanget ei kontrollita. rakendussüsteemis eraldi kontroll-lehe alusel. Kui käibemaks on abikõlblik, on see kooskõlas käibemaksu abikõlblikkuse ÜM § 4 4 x reeglitega. p 11 Raamatupidamise algdokumendid on vormistatud vastavalt 5 RPS § 7 x raamatupidamisseaduse § 7 sätestatud nõuetele. Projektiga seotud kulud on toetuse saaja (ja partneri) raamatupidamises N/EMP RM art 6 x eristatud 8.2.2(e) ÜM § 3 7 Personalikulude arvestamisel on jälgitud lubatud põhimõtteid. N/EMP RM art x 8.3.1(a), art 8.3.1(b) Kaudsete kulude hüvitamine on tehtud õigetel alustel ning aritmeetiliselt 8 N/EMP RM art 8.5 x õigesti kajastatud. 9 Esitatud on kõik küsitud dokumendid. x 10 Muud tähelepanekud x Kinnitan andmete õigsust Nimi/kuupäev Kontroll-lehe täitja: Liina Thalfeldt 10.10.2023 Tõnis Virovere Kontroll-lehe kontrollija: Karin Viikmaa Kontroll-lehe kinnitaja: