Paikvaatluse protokoll. ÜF projekt "PM nr 1 Tallinn - Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehitus ja Sillamäe linna lõigu ümberehituse I etapp"

-864235 -144145 0 0 Maanteeamet Ida Regioon Pargi 54 41537 Jõhvi Teie [..........] nr [..........] Meie 20.12.17 nr 6-12/ 16-1190-047 Paikvaatluse protokoll. ÜF projekt "PM nr 1 Tallinn - Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehitus ja Sillamäe linna lõigu ümberehituse I etapp" Protokoll on koostatud Maanteeameti kui toetuse saaja tegevuse kohta Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud projekti n r 2014-2020.10.01.16-0031 „Põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn-Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehitus ja Sillamäe linna lõigu ümberehitus. I etapp“ ellu viimisel. Projekti raames ehitatud rajatiste kohapealne kontroll viidi Tehnilise Järelevalve Ameti ( edaspidi TJA ) poolt läbi 03 . novembril 2017 . aastal , projekti algdokumentide originaalide kontroll 1 3 . detsembril 2017 . aastal ning hankedokumentide järelkontroll 14 . detsembril 2017 . aastal. Paikvaatluse läbiviinud isikute ja paikvaatluse juures viibinud toetuse saaja esindajate andmed Projekti raames läbi viidud ehitustööde riigihankega seotud dokumentide järelkontrolli viis läbi TJA transpordi investeeringute osakonna (TIO) projektiekspert Ülle Kaldre . Rajatiste kohapealse kontrolli viisid läbi TJA transpordi investee ringute osakonna projektieksperdid Ülle Kaldre ja Kristi Purik. Projekti dokumentide kontrolli viis läbi TJA transpordi investeeringute osakonna projektiekspert Ülle Kaldre. Paikvaatluse läbiviimisele ei kaasatud toetuse saaja esindajat. Paikvaatluse õiguslik alus Majandus- ja taristuministri 03.10.2014. a. määruse nr 85 „Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014-2020“ (edaspidi toetuse andmise tingimuste määrus ) § 33 punktis t 15 tulenevalt on TJA kui rakendusüksuse kohustuseks teostada kontrolle toetuse saaja juures vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 40 lõikele 1 ja §-le 42. Toetuse saaja andmed Maanteeamet, registrikood 70001490, asukoht Pärnu mnt 463a, 10916 Tallinn. Paikvaatluse ulatus Paikvaatluse teostamise koht: Projekti käesolev etapp (I etapp) hõlmab põhimaantee E20 lõiku Sillamäe linna piirist kuni Sõtke paisjärveni (183,0 – 184,7 km) ja jalakäijate tunnelit km 185,1 ( Rumjantsevi tänava ristmikul). Paikvaatluse raames teostati kohapealset kontrolli järgmiste projek ti raames ehitatud/rekonstrueeritud rajatiste osas : vastavalt projektile rekonstrueeritud 1,7 km teelõik; renoveeritud ristmikud (3); eritasandiline raudteeülesõit; jalakäijate tunnel. Projektiga ettenähtud ehitustööde teostamiseks viidi läbi riigihange nr 172691, mille dokumentide osas teostas esmast kontrolli TJA transpordi investeeringute osakonna projektiekspert Rando Kadopa. Teisest kontrolli teostas TIO projektiekspert Ülle Kaldre (teisese kontrolli läbiviimise nõue tuleneb TJA struktuuritoetuse rakendusüksuse protseduuride punktist 3.2, mille kohaselt teostatakse hangete teise tasandi kontrolli 100% hangete puhul). Tulenevalt sellest, et toetuse saaja on hanke läbi viinud e-menetlusena, toimus dokumentide kontroll läbi riigihangete registri. Paikvaatluse käigus ko ntrolliti riigihanke „Põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn-Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehitus ja Sillamäe linna lõigu ümberehitu s. I etapp“ menetlusega seotud dokumente, mis avaldati riigihangete registris 14.04.2016 (riigihanke viitenumber 172691). Antud hanke edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmiti 01.08.2016 leping nr 16-00118/337. Vastavalt TJA struktuuritoetuse rakendusüksuse protseduuri de punkti 5.1 alapunktile 4 võrreldi rakendusüksusele maksetaotluse koosseisus esitatud arveid töövõtja poolt toetuse saajale esitatud arvetega Maanteeameti dokumendihaldussüsteemis ( GoPro , Omniva ja Fitek ). Kontrolliti ja võrreldi kõiki rakendusüksusele ma ksetaotluste koosseisus esitatud arveid: 170061, 170051, 170041, 170022, 170018, 170014, 170008, 170005, 160053, 160047, 160040, 160034, 160027, 160025. Kontrollimise tulemused Toetuse saaja on riigihangete läbiviimisel ning hankelepingute täitmisel olulises osas järginud Riigihanget e seadusest tulenevaid nõudeid. Töövõtja poolt toetuse saajale esitatud arved ei erinenud rakendusüksusele maksetaotluse koosseisus esitatud arvetest. Projekti raames rajatud objekt id vastavad taotluses, t aotluse rahuldamise otsuses ja projektdokumentatsioonis toodule. Objekt id täidavad sed a funktsiooni, mille jaoks need on e hitatud vastavalt taotluses, taotluse rahuldamise otsuses ja projektdokumentatsioonis toodule . Projektitegevuste tulemusel valminud objekt on nõuetekohaselt tähistatud teavitustahvlitega (rekonstrueeritud lõikude mõlemas otsas) . Kohapealse kontrolli käigus kogutud valikuline pildimaterjal on tood ud käesoleva protokolli lisas 1, ülejäänud säilitatakse osakonna kettal. Järeldus ja ettepanek Toetuse saaja on projekti tegevused ellu viinud vastavalt toetuse andmise tingimuste määruses, toetuse taotluses ning toetuse taotluse rahulda mise otsuses toodule . Ülle Kaldre Projektiekspert (allkirjastatud digitaalselt) Kristi Purik projektiekspert (allkirjastatud digitaalselt) Protokoll on koostatud ühes digitaalselt allkirjastatud eksemplaris . Lisa 1 Pilt 1. Projekti teavitustahvel Pilt 2. Põhimaantee E20 ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandiline ristmik (1) Pilt 3. Põhimaantee E20 ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandiline ristmik (2) Pilt 4. Tallinn-Narva maantee E20 rekonstrueeritud teelõik (1) 3175 3175 0 Pilt 5. Tallinn-Narva maantee E20 rekonstrueeritud teelõik (2) 644 163427 Pilt 6. Tallinn-Narva maantee E20 rekonstrueeritud ristmik