Saatja: Raivo Paasma </O=EESTI KV/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=BAA70A1596A04D439A9628811F55C02C-RAIVO PAASMA>
Saaja: Kaitseressursside Amet
Teema: SÜG_KG õppekäigu aruanne 2017
*** AMETIALASEKS KASUTAMISEKS ***
Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud
ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja
adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt
väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele
avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu,
teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.
This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged
information. If you are not the intended recipient, please notify the
sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any
copies. Any dissemination or use of this information by a person other
than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.
Alk.reg. nr. KHK011866
Arve 211100161658
Maksja Arve kuupäev 14.12.2017
Kuressaare Linnavalitsus Leht 1 / 1
Tallinna 10 Müügitellimus MT00398939
93819 Kuressaare Ostutellimus
Saare maakond Viide SÜG ja KG riigikaitse
EST klassi õppekäik
Tarnetingimus
Maksetingimus 21 päeva jooksul
KMKR EE100051218
Maksetähtaeg 4.01.2018
Arve koostas Anna Tomilova
[email protected]
Tel.: 6673773
Arve tasumisel palume märkida viitenumber 2111001616584
Kaubakood Kirjeldus Kogus Ühik Ühiku hind Ah. % Summa KM
4740608010020 Mandariin võrgus 5,000 tk 0,7417 0,00 3,71 20%
4750050341511 Kohupiimajuustuke šokolaadi 40,000 tk 0,2175 0,00 8,70 20%
Määr Netosumma Käibemaks Direktiiv
20% 12,41 2,48
Netosumma Käibemaks Ümardus Kokku
12,41 2,48 0,00 14,89 EUR
Selver AS Swedbank AS SWIFT HABAEE2X IBAN EE922200221010865014
Reg. nr. 10379733, KMKR EE100247019
Pärnu mnt. 238, 11624, Tallinn, Eesti SEB Pank AS SWIFT EEUHEE2X IBAN EE521010220030660015
Tel. +372 667 3800, Faks +372 667 3801
Luminor Bank AS SWIFT NDEAEE2X IBAN EE201700017002313746
Arve saaja Arve nr 1459
Kuressaare Linnavalitsus
Kuupäev 15.12.2017
Tallinna 10
Maksetähtpäev 22.12.2017
93819 Kuressaare
Viivis 0.05% päevas
Rg-kood 75023266
KMKR nr EE100051218
Rn Reisid OÜ
Pärase küla
Muhu vald
94756 Saare
Rg-kood 11164779
KMKR nr EE101071488
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
Transporditeenus 1 tk 991,76 991,76
KG ja SÜGi riigikaitse õppekäik
Summa km-ta 20% 991,76
Käibemaks 20% 198,35
Arve kokku (EUR) 1 190,11
Mobiil 5158335 Danske panga Eesti fil. IBAN EE073300332168590007 SWIFT FOREEE2X
E-mail
[email protected] Swedbank IBAN EE102200221029194640 SWIFT HABAEE2X
Koduleht www.rnreisid.ee SEB IBAN EE901010220062657012 SWIFT EEUHEE2X
Danske panga Eesti fil. IBAN EE073300332168590007 SWIFT FOREEE2X
Arve saaja:
Kuupäev: 15.12.2017
Saaremaa Ühisgümnaasium
Maksetähtaeg: 19.12.2017
Hariduse 13, Kuressaare, 93812 Saare maakond
Viivis: 0.25
[email protected]
ARVE NR 201755
Kauba nimetus Kogus Hind Summa
Toitlustusteenus 15.12.17 35,00 inimest 8,00 280,00
KAKSSADA KAHEKSAKÜMMEND EUR JA 00 SENTI
Summa: 233,33 €
Käibemaks (20.00%): 46,67 €
Kokku: 280,00 €
Maksja: Kuressaare Linnavalitsus
Vaksali Trahter OÜ Ambla mnt. 3 45106 Nordea 17002327855
Reg. nr. 11624962 Tel. 56506858 IBAN: EE931700017002327855
KMKR: EE 101369433 E-mail:
[email protected] SWIFT kood: NDEAEE2X