Klient: TARTU TAMME KOOL ARVE 201568465
TAMME PST.24a
TARTU Kuupäev: 08.11.2017
KMKR: Maksetähtaeg: 22.11.2017
Tasumistingimus: 14 pv neto
Viivis: 0.2% päevas
Telefon: 53307867
Kommentaar: Riigikaitse. Lk 1/1
Jnr Kood EAN kood Nimetus Kogus Ühik Hind % Lõpp- Kokku
hind
1 2.4936 4000844405159 ÕHUPÜSS HÄMMERLI HUNTER FORCE 4 TK 200.00 200.00 800.00
900 COMBO
2 460111871632 4601118716324 ÕHUPÜSTOL IZ-46M 1 412.50 412.50 412.50
Arve koostas: Kalle Ülper Summa KM-ta 1 212.50
KM 20 % 242.50
Vastuvõtja Summa kokku EUR 1 455.00
Jahipaun OÜ Tel: +372 6000520 Pank: Swedbank
Tartu mnt 87, 10112 Tallinn Faks: +372 6000522 SWIFT/BIC: HABAEE2X
Registrikood: 10028347
[email protected] IBAN: EE672200221002101320
KMKR: EE100302365
Arve nr. TUL172074
Kuupäev: 20.11.2017
Maksetähtaeg: 21.11.2017
Viitenumber: 1133536
Maksja: Tartu Tamme Kool
Tamme pst 24a Tartu Tartumaa 50404 Eesti
Ale Soodushind
NR Ribakood Nimetus Kogus Ühik Hind EUR Summa KM%
% EUR
Akrobaatikarada. Laius 200 cm, 20,000 m2 27,750 0 27,750 555,00 20
1 paksus 3,5 cm (pikkus 10
m)sinine
Akrobaatikarada. Laius 50 cm, 6,500 m2 12,500 0 12,500 81,25 20
2 paksus 3,5 cm (pikkused 6 ja 7
m) sinine
Kokku 636,25
Saateleht nr V-23038 Käibemaks 127,25
Ümardamine 0,00
Tasuda EUR 763,50
Summa sõnadega: seitsesada kuuskümmend kolm eurot ja 50 senti
Arvel märgitud kaubad kuuluvad OÜ Uniplastile kuni arve täieliku tasumiseni.
Pretensioonid kauba osas tuleb esitada hiljemalt 5 päeva jooksul pärast kaupade kättesaamist.
Viivis 0,25% päevas.
Väljastas: Marianne Laidna Võttis vastu:
(Nimi)
(Allkiri)
Palume arve tasumisel kasutada viitenumbrit 1133536
Uniplast OÜ www.uniplast.ee A/a: 10802009656009
Reg. nr. 10056929 Tel.: + 372 651 3261
Tulika 64A
[email protected] Faks: + 372 651 3222
13426 Tallinn ESTONIA IBAN: EE421010802009656009
KMKR nr EE100109296 SWIFT: EEUHEE2X
Maksja: Tartu Tamme Kool Arve nr.: 170746
Tamme pst. 24A Kuupäev: 22.11.2017
Tartu Kliendi nr.: 113
50404 Tingimused: 7 päeva neto
Tähtaeg: 29.11.2017
Artikkel Kauba/teenuse nimetus Kogus Ale% Hind Summa
029 Bänner 10 x 0.60 m 1 40,00 40,00
Kokku: 40,00
Käibemaks 20%: 8,00
Tasuda EUR: 48,00
Tasuda: Nelikümmend kaheksa eurot ja 00 senti
Arve väljastas: Võttis vastu:
Seri Disain OÜ Telefon: 742 2977 Swedbank
Ilmatsalu 3K Reg.nr.: 10210572 EE75 2200 2210 0512 1174
51014 Tartu KMKR: EE100010068 SEB Pank
EE85 1010 2202 5143 1227
Arve saaja Arve nr 1784
Tartu Tamme Kool
Kuupäev 24.11.2017
Tamme pst 24a
Maksetähtpäev 30.11.2017
50404 Tartu
Rg-kood 75039296
OSAÜHING ESTPLUS
Ostja: Riigikaitse Jalaka 2a
Kontaktisik: Uudo Limak 50113 Tartu
Rg-kood 10323260
KMKR nr EE100697449
Kirjeldus Kogus Ühik Hind km-ga Hind km-ta Summa
Õhupüstoli märklehed (1000 tk. kpl.) 1,00 komplekt 36,000 30,00 30,00
Õhupüssi märklehed, 10x10 cm (1000 tk. kpl) 1,75 komplektid 15,000 12,50 21,87
Õhupüssikuulid TopShot 50,00 karbid 3,800 3,17 158,33
Õhupüssikuulid H&N Finale Match 11,00 karbid 6,000 5,00 55,00
Õhupüssikuulid "Sport" 10,00 karbid 4,800 4,00 40,00
Õhupüssikuulid JSB Match 9,00 karbid 7,472 6,23 56,04
Summa km-ta 20% 361,24
Käibemaks 20% 72,26
Arve kokku (EUR) 433,50
Arve väljastas: Lea Pruks
Mobiil 372 56672900 LHV SWIFT LHVBEE22
E-mail
[email protected] IBAN EE347700771001309440
Koduleht www.laskur.ee
TARTU TAMME KOOL
Kaitseressursside Amet 29.11.2017 nr 19-2/VP-17-0171
Maneeži 3
10117 TALLINN
Toetuse kasutamise aruanne
Tartu Tamme Kool saadab aruande riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks eraldatud
toetuse kasutamise kohta. Aruandele lisatud juurde originaalarved pdf. vormingus.
Lugupidamisega
/ allkirjastatud digitaalselt /
Vallo Reimaa
direktor
Lisa: 1. Õppevahendite aruanne, xls vormingus 1 lehel
2. Jahipaun OÜ arve 1 lehel
3. Uniplast OÜ arve 1 lehel
4. Seri Disain OÜ arve 1 lehel
5. OÜ Estplus arve 1 lehel
Marge Neltsas
[email protected]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tamme pst 24a tel/faks 746 1728 www.tamme.tartu.ee
50404 TARTU
[email protected]
Saatja: Marge Neltsas <
[email protected]>
Saaja: Kaitseressursside Amet
Teema: Saadame Teile digitaalselt allkirjastatud dokumendi: Toetuse kasutamise aruanne
Saadame Teile digitaalselt allkirjastatud dokumendi.
Dokumendi väljaandja: Tartu Tamme Kool
Dokumendi liik: Kiri
Dokumendi number: VP-17-0171 .
Dokumendi kuupäev: 29.11.2017
Teema: Toetuse kasutamise aruanne.
Kiri sisaldab digitaalselt allkirjastatud dokumenti DigiDoc (*.bdoc)
formaadis. Dokumendi allkirja kontrollida ja allkirjastatud faili lugeda
saab Digidoc'i kliendiga ( http://www.id.ee <http://www.id.ee> ) või
DigiDocCheck portaalis : https://digidoccheck.sk.ee
<https://digidoccheck.sk.ee> .
DigiDoc'i konteiner sisaldab samanimelist "Portable Document Format"
(pdf) vormingus faili. "Portable Document Format" (pdf) faile saab
lugeda näiteks Adobe Acrobat Readeriga (http://www.adobe.com/
<http://www.adobe.com/> )
(See attached file: Tartu_Tamme_Kool_Aruanne_20171129_VP-17-0171.bdoc)