Ülle Luide
Riigi Tugiteenuste Keskus Teie 11.07.2023 /
[email protected] Meie 13.07.2023 nr 2-5.1/2780-1
Lõkke 4
10122, Tallinn
"Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse
tõstmine ja nende töötamise soodustamine"
aruanne nr 16
Lugupeetud Ülle Luide
Käesolevaga edastame TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende
töötamise soodustamine“ vahearuande nr 16.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tea Varrak
sotsiaalala asekantsleri asendaja
Lisa:
1. Lisa 1 TAT seirearuanne nr 16
2. Lisa 2_finantsseire vahearuanne nr 16
Regina Sergejeva
[email protected]
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 626 9301 /
[email protected] / www.sm.ee / registrikood 70001952
Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri
11.09.2015 käskkirja nr 133
"Aruandevormide kinnitamine"
lisa 2 (vorm)
Eelarve täitmise aruanne*
TAT nimi: Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine
TAT elluviija: Sotsiaalministeerium
Aruandeperiood: 01.01.2015-30.06.2023
Kulu aruandeperioodi lõpuks
2 Eelarve täitmise
Kinnitatud eelarve (aasta(d) ) (toetuse saajale tasutud
%
väljamakse taotluste põhjal)
Rea sh ERF tüüpi sh ERF tüüpi
Kulukoht1 Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu Abikõlblik kulu
nr kulu kulu
1 2 3 4 5 6 7=(veerg 5/veerg
3)*100
1 Otsesed kulud 42 191 531,48 0,00 40 046 458,63 0,00 94,92
1.1 TAT juhtimiskulud 220 946,58 0,00 200 465,28 0,00 90,73
1.1.1 TAT juhi töötasu 220 946,58 0,00 200 465,28 0,00 90,73
Kaitstud töötamise teenuse välja
1.2 arendamine, osutamine ning abivahendite 31 522 346,84 0,00 31 467 675,63 0,00 99,83
kasutamise võimaldamine (tegevuste
elluviija SKA)
1.2.1 Otsene personalikulu 676 695,30 0,00 587 090,26 0,00 86,76
Kaitstud töötamise teenuse välja arendamine
1.2.2 14 448 206,58 0,00 14 076 843,66 0,00 97,43
ja osutamine
1.2.3 Abivahendite kasutamise võimaldamine 14 559 062,36 0,00 14 578 335,06 0,00 100,13
Juhtkoerte soetamine, koolitamine ja
1.2.4 teenuse kirjelduse ning korraldusskeemi 160 583,87 0,00 81 336,30 0,00 50,65
väljatöötamine
1.2.5 Erihoolekandeteenuse
Rehabilitatsiooni teenuse osutamine
osutajate 1 677 798,73 0,00 1 670 755,22 0,00 99,58
1.2.6 koolituskulud 608 511,00 0,00 468 918,65 0,00 77,06
1.2.7 1.2.7 TAT juhtimise kulud 14 396,48 0,00 4 396,48 0,00 30,54
Kuulmispuudega inimestele suunatud
1.3 tõlketeenuste arendamine ja pakkumine 1 444 303,30 0,00 1 070 732,11 0,00 74,13
(tegevuste elluviija Astangu KRK)
1.3.1 Otsene personalikulu 197 590,68 0,00 178 068,83 0,00 90,12
1.3.2 Tõlketeenuste arendamine ja pakkumine 1 246 712,62 0,00 892 663,28 0,00 71,60
Integreeritud, isikukeskse ja paindliku
1.4 erihoolekandeteenuste süsteemi 8 521 359,04 0 7 307 585,61 0,00 85,76
piloteerimine (tegevuste elluviija SKA)
1.4.1 Otsene personalikulu 482 887,75 0,00 484 618,83 0,00 100,36
1.4.2 Teenuse piloteerimine ja arendamine 7 788 471,29 0,00 6 603 653,58 0,00 84,79
Psüühiliste erivajadusega inimeste ühiskonda
1.4.3 kaasamist toetavad 200 000,00 0,00 171 673,20 0,00 85,84
kommunikatsioonitegevused.
Erihoolekandeteenuste süsteemi
1.4.4 50 000,00 0,00 47 640,00 0,00 95,28
piloteerimine mõjuanalüüs
Toetatud töölerakendumise koolituste
1.5 70 001,76 0 53 169,13 0,00 75,95
pakkumine (TTR)
1.5.1 Otsene personalikulu 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2 TTR koolituste pakkumine 53 201,76 0,00 53 169,13 0,00 99,94
Kutserehabilitatsiooni teenuse
1.6 226 610,33 0,00 194 832,44 0,00 85,98
arendamine
1.6.1 Otsene personalikulu 166 610,33 0,00 137 232,44 0,00 82,37
1.6.2 Kutserehabilitatsiooni teenuse arendamine 60 000,00 0,00 57 600,00 0,00 96,00
Kutserehabilitatsiooni keelekümbluse
1.7 kohanemiskursus vene keele emakeelega 185 963,63 0,00 148 798,00 0,00 80,01
õppijale
1.7.1 Otsene pesonalikulu 185 963,63 0,00 148 798,00 0,00 80,01
1.7.2 Teenuse piloteerimine ja arendamine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 239 238 0 217 536 0,00 90,93
2 Kaudsed kulud
3 Kokku (rida 1 + rida 2) 42 430 770 0,00 40 263 995,11 0,00 94,89
4 Otsesed personalikulud kokku4 1 930 694 1 736 274
5 Jaotamata eelarve 1 965 155
6 Eelarve kokku 44 395 924
7 ERF tüüpi kulud kokku 0
8 ERF tüüpi kulude osakaal TAT
0,00%
kogumaksumusest (%)
* esitatakse koos seirearuandega
1
Kulukohad näidatakse vastavalt kinnitatud eelarvele
2
Märgitakse kinnitatud eelarve aastad
3
Kulud ühtse määra alusel või administreerimiskulud tegelike kulude alusel
4
Näidatakse juhul, kui kaudsete kulude hüvitamine toimub ühtse määra alusel