Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2023. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine

OTSUS 12.07.2023 nr 1-24/122 Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2023. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine Siseministri 11. jaanuari 2023. a käskkirja nr 1-3/6 „Siseministeeriumi tööprotseduuride kirjeldus Euroopa Liidu struktuurivahendite rakendamiseks perioodil 2021–2027“ punkti 4.7.8.1 alusel ning lähtudes siseministri 24. mai 2023. a käskkirja nr 1-3/76 „Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks“ punktist 8.2.1 ja elluviija 27. juuni 2023. a kirjast nr 14-13.6/19-2 „Meetme tegevuse 21.4.7.6 „Ennetav ja turvaline elukeskkond“ 2023. aasta korrigeeritud tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja esitamine“ 1. Kinnitan siseministri 24. mai 2023. a käskkirjas nr 1-3/76 „Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks“ nimetatud toetatavate tegevuste perioodi 1. aprill kuni 31. detsember 2023. a tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja. 2. Otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2023. a. (allkirjastatud digitaalselt) Piret Lilleväli varade asekantsler Lisad: Lisa 1. Toetatavate tegevuste tegevuskava perioodil 01.04.2023–31.12.2023 Lisa 2. Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa Lisa 3. Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.04.2023–31.12.2023  KINNITATUD Varade asekantsleri 12.07.2023 otsusega nr 1- 24/122 „Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2023. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine“ LISA 1 Toetatavate tegevuste tegevuskava perioodil 01.04.2023-31.12.2023 1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumise ga noorte toetamiseks 1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamine, rakendamine ja laiendamine 1.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmib elluviija partnerluslep ingu Sotsiaalkindlustusametiga (edaspidi punkti 1 raames partner). 1.1.2. Juhtrühma moodustamine ning kokku kutsumine. 2023. aastal moodustab elluviija tegevuse juhtrühma ja korraldab juhtrühma esimese kohtumise, et otsustada ja suunatata tegevuse arendamise ja laiendamisega seotud põhimõttelisi küsimusi. 1.1.3 Ettevalmistuste tegemine „Ringist välja“ koostöömudeli arendamiseks ja laiendamiseks. Partner teeb ettevalmistusi „Ringist välja“ koostöömudeli kasutuselevõtuks kohalikes omavalitsustes (edaspidi KOV), kes valiti avaliku konkursi tulemusena osalema toetatava tegevuse 2.4 raames toimuvas turvalis use arenguprogrammis. Ettevalmistused hõlmavad järgnevat:  Partneri ja KOV koostöökorralduse läbi rääkimine;  KOV tasandi koostöölepingu ja koostöökorralduse väljatööta mine koostöömudeli kasutuselevõtuks KOV, politsei, tervisekeskuste ja teiste kaasatud osapoolte spetsialistide koostöös. 1.2. Tegevused toimuvad 01.12.2023-31.12.2023 Tabel 1. Tegevustega seotud näitajad Toetatava Siht- Siht- Alategevuste Kavandatud Selgitus tegevuse tase tase väljundid2 saavutustase näitaja (2024) (2029) tegevuskava tegevuskava nimetus 1 perioodil perioodil Ennetus- 40 420 Teenuses noorte 0 „Ringist välja“ teenusesse tegevustes arv suunatud noorte arv osalejate Juhtrühma 1 Tegevuse juhtrühma esimene arv kohtumine kohtumine. 2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumisega noorte toetamiseks. 2.1. Ennetuskoolituste arendamine ja elluviimine 2.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmib elluviija partnerluslepingu Tervise Arengu Instituudiga (edaspidi punkti 2 raames partner). 1 Näitaja nimetus on sätestatud TAT-is. 2 Väljundid on alategevuste konkreetsed, mõõdetavad tulemid (nt koolituste arv, koolitatud inimeste arv, analüüs, veebileht jne) 2.1.2. Juhtrühma moodustamine ning kokku kutsumine. 2023. aastal moodustab elluviija tegevuse juhtrühma ja korraldab selle esimese kohtumise, et otsustada ja suunatata tegevuse arendamise ja laiendamisega seotud põhimõttelisi küsimusi. 2.1.3. Ennetuskoolituste koolitajatele koolituste, täienduskoolituste ja supervisioo nide korraldamine ennetuskoolituste kvaliteedi tagamiseks ja koolituste pakkumise võimekuse tõstmiseks. Partner selgitab välja olemasolevate koolitajate koolitusvajaduse. Samuti töötab partner välja uute koolitajate valiku protsessi ja - kriteeriumid ja koolitajate ülesannete ja kohustuste kontseptsiooni, et tagada piisav hulk pädevaid ja motiveeritud koolitajaid toetatava tegevuse elluviimise perioodiks. Partner valmistab ette ja viib läbi vähemalt ühe koolituse koolitajatele (nii olemasolevatele kui uutele). 2.1.4. Ennetuskoolituste arendamine. Partner täiendab rahvusvahelisel ennetusõppekava l European Universal Prevention Curriculum (EUPC) põhinevat koolitusprogrammi ja õppematerjale nii teemade kui metoodika osas, et tagada nende järjepidev aja- ja asjakohasus ning vastavus sihtrühma vajadustele. 2.1.5. Ennetuskoolituste läbi viimine. Partner teeb ettevalmistusi ennetuskoolitus te korraldamiseks turvalisuse arenguprogrammis osalevate KOV-ide ja ennetustegevus se kaasatud osapoolte esindajatele. Partner selgitab välja KOV-i koolitusvalmid use, võimalikud koolitusel osalejad ja nende vajaduse ning valmiduse koolituste l osalemiseks. Partner lepib KOV-iga kokku ka koolituste praktilise korralduse küsimused (toimumise aeg, koht jms). 2.1.6. Veebikeskkonna loomisega alustamine. Partner teeb ettevalmistusi veebikeskkonna loomiseks, mis võimaldaks sihtrühmal pääseda ligi ennetuskoolitustega seotud materjalidele ja vajaduse korral veebikoolitus(t)ele ning kus avaldatakse teisigi ennetusvaldkonna ja selle arengutega seotud materjale. 2.1.7. Ennetuskoolituste mõju hindamiseks hindamissüsteemi väljatöötamise alustamine. Partner alustab eesti keelde sobivate hindamisvahendite välja valimisega ning nende kohandamisega. Samuti teeb partner ettevalmistusi, et töötada välja osalejate teadmiste, oskuste ja hoiakute muutuste seiramise põhimõtted. 2.2 Tegevused toimuvad 01.09.2023-31.12.2023 Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad Toetatava Siht- Siht- Alategevuste Kavandatud Selgitus tegevuse tase tase väljundid saavutustase näitaja (2024) (2029) tegevuskava tegevuskava nimetus perioodil perioodil Ennetus- 120 340 Ennetus- 0 Partner teeb ettevalmistus i tegevuste koolituste arv ennetuskoolituste s osalejate korraldamiseks KOV-ides, kuid arv koolitusi 2023. aastal veel ei toimu. Koolitajate 1 Partner selgitab välja koolituste arv ennetuskoolituste koolita jate koolitusvajaduse ja viib läbi vähemalt ühe täienduskoolituse. Juhtrühma 1 Tegevuse juhtrühma esimene kohtumine kohtumine. 3. Toetatav tegevus 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumis e vähendamise kompetentsi loomine 3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine 3.1.1. Partnerluslepingu sõlmimine. 2023. aastal sõlmib elluviija partnerluslepingu Tervise Arengu Instituudiga (edaspidi punkti 3 raames partner). 3.1.2. Juhtrühma moodustamine ning kokku kutsumine. 2023. aastal moodustab elluviija 2 (5)  tegevuse juhtrühma ja korraldab selle esimese kohtumise, et otsustada ja suunatata tegevuse arendamise ja laiendamisega seotud põhimõttelisi küsimusi. 3.1.3. Sekkumisprogrammi ettevalmistamine: 3.1.3.1. Partner tutvub Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (edaspidi STAD) programmi tulemustega ja rakendamist kirjeldavate materjalidega. 3.1.3.2. Partner valmistab ette sekkumisprogrammi kirjelduse Eesti oludele kohandamise ja KOV tasandil sekkumisprogrammi läbiviimise juhendmaterjali koostamise lähtuva lt Eesti õigusruumist ja erinevate spetsialistide rollidest. 3.1.3.3 Partner alustab sekkumisprogrammi läbiviimiseks vajalike materjalide (sealhulgas juhendmaterjal, teavikud, jaotusmaterjalid, ankeedid ja teised töövahendid) koostamist (sealhulgas tõlkimine, kohandamine eesti ja vene keelde ning keeletoimetamine) ning kujundamist trükkimiseks või veebis avaldamiseks. 3.1.3.4. Partner tutvustab sekkumisprogrammi kohtumistel, koosolekutel, seminaridel ja teistel asjakohastel üritustel. Toimuvad töökohtumised projekti erinevate osapooltega (KOV, elluviija, partner, meelelahutusasutuste esindajad jt). 3.1.3.5. Partner alustab TAT-i punktis 2.3.3.1.3 kirjeldatud koolituste välja töötamist ning koolitajate leidmist ja koolitamist. Selleks leiab ja kaasab partner vajalikud eksperdid ning alustab ka koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) välja töötamist (sh tõlkimine eesti ja vene keelde ning keeletoimetamine). Partner alustab ka e-koolituste pakkumiseks tehnilise lahenduse välja töötamist. 3.1.4. Sekkumisprogrammi katsetamise ettevalmistamine vähemalt kahes toetatava tegevuse 2.4 raames turvalisuse arenguprogrammis osalevas KOV-is. Ettevalmistused hõlmavad järgnevat:  sekkumisprogrammi koostöömudeli tutvustamine KOV-is;  vajalikest tegevustest ülevaate andmine;  sekkumisprogrammi meeskonna ja KOV-i vahelise koostöökorralduse kokkuleppimine. 3.1.5. Partner alustab sekkumisprogrammiga seonduvate teavitustegevuste ette valmista mis t ja läbi viimist. Partner hangib jaotusmaterjalide (nt postrid, kleepsud, sildid, teavikud abi saamise võimaluste kohta jms) koostamise ja valmistamise (sh kujundamine, tiražeerimine), mida levitada alkoholi tarvitamise keskkondades. 3.1.6. Partner alustab sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise ettevalmistamisega. Selleks alustatakse sekkumisprogrammi hindamise metoodika väljatöötamist. 3.2. Tegevused toimuvad 01.06.2023-31.12.2023 Tabel 3. Tegevustega seotud näitajad Toetatava Siht- Siht- Alategevuste Kavandatud Selgitus tegevuse tase tase väljundid saavutustase näitaja (2024) (2029) tegevuskava tegevuskava nimetus perioodil perioodil Ennetus- 80 380 Sekkumisprog- 0 Partner teeb ettevalmistus i tegevustes rammi sekkumisprogrammi koolituste osalejate koolitused korraldamiseks, kuid koolitus i arv 2023. aastal veel ei toimu. Sekkumisprogra 2 Partner valmistab ette mmi sekkumisprogrammi katsetamine katsetamise kahes KOV-is. Juhtrühma 1 Tegevuse juhtrühma esimene kohtumine kohtumine. 4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisus e suurendamiseks 4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks 3 (5) 4.1.1. Elluviija korraldab avaliku konkursi, et valida turvalisuse arenguprogra mmis osalemiseks kaheksa KOV-i, kes hakkavad arenguprogrammi raames katsetama turvalisuse tegevusmudelit. 4.1.2. Elluviija sõlmib partnerluslepingud 4 KOV-iga, kes alustavad turvalis use arenguprogrammi 2023. aastal ja 4 KOV-iga kes alustavad sellega 2024. aastal. Ühe KOV-i arenguprogrammi kestvuseks on üldjuhul 24 kuud. Elluviija korraldab kohtumisi, infopäevi, seminare vms KOV-idega koostöökorralduse kokku leppimiseks ja tegevuste alustamise käivitamiseks. 4.1.3. Turvalisuse tegevusmudeli katsetamise käigus analüüsitakse arenguprogra mmis osalevas KOV-is turvalisusalast lähteolukorda, koostatakse KOV-tasandi tegevuskava turvalisuse suurendamiseks, viiakse ellu tegevuskavas kavandatud tegevusi (sealhulgas võimalusel TAT-i punktides 2.1–2.3 nimetatud „Ringist välja“ koostöömudelit, ennetuskoolitusi ja sekkumisprogrammi) ning seiratakse ja hinnatakse tegevuskava täitmist ja tulemuslikkust. Selleks hangitakse või koostatakse analüüse, korraldatakse koolitusi, seminare, kohtumisi, nõustamisi ja (teavitus)üritusi ning hangitakse või koostatakse koolitusmaterjale, juhendeid, teabematerjale jms. Elluviija hangib teenuseosutaja, kelle ülesandeks on turvalisuse arenguprogrammis osalevate KOV-ide juhendamine ja nõustamine (sh osutada turvalisuse valdkonna ja strateegilise planeerimise ekspertabi ning toetada arenguprogrammi läbimist). 4.1.4. Turvalisuse tegevusmudeli arendamine ja sellealaste kogemuste jagamine. Arenguprogrammi osalemise kogemuse jagamiseks korraldatakse seminare ja infopäevasid oma maakonna teistele KOV-idele, naaber-KOV-idele või vajadusel teiste maakondade KOV-idele. Samuti korraldatakse koostööseminare ja -üritusi ning tutvutakse Eesti ja vajaduse korral teiste Euroopa riikide KOV-tasandi tegevuste ga turvalisuse suurendamiseks (võimaluse korral korraldatakse õppereise ja ekspertide visiite). 4.2. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamine 4.2.1. Maakonna turvalisuse nõukogude ja turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks, arendamiseks ja haldamiseks ning kaasamise parandamiseks korraldab elluviija koostöös kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustikega maakonnaüleseid ja maakondade vahelisi koolitusi, seminare, õppuseid ja kohtumisi maakondlike arendusorganisatsioonide ja maakondlike turvalisusnõukogude, kohalike omavalits us te ning asjassepuutuvate asutuste, ettevõtete, ühingute ja ühenduste esindajate le. Maakonna turvalisuse võrgustike tegevus toimub aastaks kavandatud tööplaani alusel. 2023. aasta sügisel kavandatakse maakonna tasandi 2024. aasta tegevused. 4.2.2. Kohaliku tasandi toetamiseks, turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks, KOV-ide tegevuse nõustamiseks ja toetamiseks turvalisuse valdkonnas korraldatakse koolitusi ja seminare. Maakondlike ja kohalike turvalisusalaste võrgustike edendamiseks kujundatakse avalikku arvamust ning tehakse teavitustööd (sh artiklite avaldamine ja trükiste koostamine turvalisusega seotud teemadel). 4.2.3. Võrgustike töö mõjude hindamiseks kohaliku ja maakonna tasandi turvalis use valdkonnas alustatakse mõju hindamise mudeli väljatöötamist. 4.3. Tegevused toimuvad 01.04.2023-31.12.2023 Tabel 4. Tegevustega seotud näitajad Toetatava Siht- Siht- Alategevuste Kavandatud Selgitus tegevuse tase tase väljundid saavutustase näitaja (2024) (2029) tegevuskava tegevuskava nimetus perioodil perioodil Arengu- 8 16 Turvalisuse 4 KOV-ide arv, kes alustavad program arenguprogrammis arenguprogrammis. mis osalevad KOV-id osalevate Hange turvalisuse 1 Hangitud on arenguprogrammis teenuseosutaja, kes nõustab osalevate KOV-ide KOV-e turvalisuse 4 (5) KOV-ide nõustamiseks arenguprogrammi jooksul. arv Maakondlikud 40 Maakonna nõupidamised, turvalisusnõukogude koostööseminarid. koostööseminaride läbiviimine maakondliku võrgustikutöö edendamiseks, toetamiseks ja suunamiseks. 5 (5)  KINNITATUD Varade asekantsleri 12.07.2023 otsusega nr 1- 24/122 „Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2023. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine“ LISA 3 Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.04.2023–31.12.2023 1.1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge riskikäitumisega noorte toetamiseks 1.1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.1) 2023. aastaks programmi arendamise, rakendamise ja laiendamisega seotud otseseid personalikulusid ei ole planeeritud. 1.1.2. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muud kulud (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.2) 2023. aastaks programmi arendamise, rakendamise ja laiendamisega seotud muid kulusid ei ole planeeritud. 1.2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning riskikäitumisega noorte toetamiseks 1.2.1. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.2.1.1) 2023. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimisega seotud otseseid personalikulusid (projektijuhi, analüütiku ja haridustehnoloogi ning koolitusspetsialis ti palgakulu) planeeritud 8000 eurot. 1.2.2. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.2.1.2) 2023. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muudeks kuludeks planeeritud 4702,50 eurot. Kavandatud on korraldada koolitus 15-le koolitajale nende andragoogilise ja sisulise pädevuse tõstmiseks ja ühise teadmisruumi loomiseks. Vajadusel korraldatakse koolitajatele ka supervisioone. Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2023. aastal kulub 13 902,5 eurot, millest 1200 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest). 1.3. Toetatav tegevus 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumis e vähendamise kompetentsi loomine 1.3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.3.1.1) Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otseseid personalikulusid (projektijuhi, analüütiku ja koolitusspetsialisti palgakulu) on 2023. aastaks planeeritud 10 516,40 eurot. 1.3.2. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.3.1.2) 2023. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise muudeks kuludeks 59 000 eurot. Sekkumisprogrammi materjalide tõlkimise, juhendmaterjali koostamise, keeletoimetamise, kujundamise, trükkimise (sealhulgas erinevate töövahendite, ankeetide, skaalade ja teavikute koostamiseks) ja KOV tasandil levitamise jaoks on planeeritud 4000 eurot. Koolitusmaterja lide (sh ülesanded ja testid) väljatöötamiseks, sisuekspertide kaasamiseks, tõlkimiseks eesti ja vene keelde ning nende keeleliseks toimetamiseks on planeeritud 15 000 eurot. Veebipõhis te interaktiivsete e-õppematerjalide loomiseks (nt õppevideod, visualiseeritud algoritmid, joonised) ning õppedisaineri/haridustehnoloogi tasuks on planeeritud 35 000 eurot. Sekkumisprogrammiga seotud jaotusmaterjalide (nt postrid, kleepsud, sildid, teavikud, sh abi saamise võimaluste kohta) valmistamiseks (sh kujundamine ja tiražeerimine) ning alkoholi tarvitamise keskkondades levitamiseks on kavandatud 5000 eurot. 1.3.3 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.3.2.1). 2023. aastaks ei ole otseseid personalikulusid planeeritud. 1.3.4 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.3.2.2). 2023. aastaks ei ole muid kulusid planeeritud. Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2023. aastal kulub 71 093,86 eurot, millest 1577,46 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest). 1.4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks 1.4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.1.1) Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamise ja arendamise (edaspidi KOV arenguprogramm) otsest personalikulu (KOV koordinaatorite palgakulu) on 2023. aastaks planeeritud 5000 eurot. See on kavandatud KOV-idele, kes on avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis. Kavandatud kulu on abikõlblik peale seda, kui need KOV-id on TAT-is partneritena sätestatud. TAT-i muutmise järel täpsustatakse nii eelarve tabelit kui eelarve seletuskirja. 1.4.2. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja arendamiseks muud kulud (eelarve tabeli rida 1.4.1.2) KOV arenguprogrammi muudeks kuludeks on 2023. aastal kokku planeeritud 30 000 eurot. Turvalisuse tegevusmudeli rakendamiseks ja kogemuste jagamiseks on koosolekute, seminaride, koolituste ja õppuste korraldamiseks planeeritud 18 000 eurot. Kohaliku tasandi KOV arenguprogrammi teavitustegevuseks on kavandatud 2000 eurot. 2 (3) See on kavandatud KOV-idele, kes on avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis. Kavandatud kulu on abikõlblik peale seda, kui need KOV-id on TAT- is partneritena sätestatud. TAT-i muutmise järel täpsustatakse nii eelarve tabelit kui eelarve seletuskirja. Arenguprogrammis osalevate KOV-ide nõustamiseks (turvalisuse tegevusmude li tulemuslikuks läbimiseks) on kavandatud 10 000 eurot. 1.4.3. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.2.1) 2023. aastaks kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks otsest personalikulu ei ole planeeritud. 1.4.4. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.4.2.2) 2023. aastaks on planeeritud maakondade turvalisuse nõukogude 2023. aasta tööplaanide alusel võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, omavalitsusliitude, arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste, ministeeriumide regionaalsete talituste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate koolituste, nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakondlike konverentside ja õppuste korraldamiseks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi- ja seminarikulud) 45 000 eurot. Maakondlike turvalisusealaste võrgustike edendamisel avaliku arvamuse kujundamiseks ja teavitustöö tegemiseks (ajalehtedes laiema turvalisuse teemaga seotud temaatiliste artiklite avaldamine ning temaatiliste trükiste kujundamine ja tiražeerimine) on planeeritud 3000 eurot. 1.4.5 Tegevuse 2.4 otsese personalikulu horisontaalne kulukoht (eelarve tabeli rida 1.4.3) 2023. aastaks on planeeritud projektijuhi palgakuludeks 32 112 eurot, millele lisandub 4 816,8 eurot kaudseid kulusid (15% otsestest personalikuludest). Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2023. aastal kulub 120 678,80 eurot, millest 5566,80 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest). 3 (3)