Eelarve

VA 2016 . a asta eelarve muudatuse seletus 2016 . a asta jooksul on toimunud olulised muudatused V eeteede A meti struktuuris ja ka ülesannetes , mille eesmärgi ks on tõsta VA efektiivsust ning tegevuste kvaliteeti. Muudatused on toimunud nii laevade ja sadamate järelevalve süsteemis kui ka navigatsioonimärkide ekspluateerimisel. Muudetud on VA struktuuri ja ülesandeid on ümber jagatud selleks, et Veeteede Ameti riikliku ametina oleks senisest efektiivsem r estruktureerimisega ja täiendavate ülesannete lisandumise käigus on loodud osad uued ametikohad, kus palgatase on kõrgem. Samal ajal oleme olukorras , kus järjest suurenevate le nõudmistele vastavaid laevainspektoreid ei ole me suutnud endale värvata just suhteliselt madalate palkade tõttu võrreldes üldise pal ga tasemaga merendussektori s . Leidmaks vahendeid valdkonna spetsialistide töö paremaks tasu s tamiseks , oleme üle vaada nud ja ka realiseerima haka nud VA autopargi efektiivsuse suurendamise plaani . Oleme vähenda nud ametiautode hulka ja motiveerime inimesi kasutama tööülesannete täitmiseks isiklik k e auto sid . Ühe tegevusena on plaanis kompenseerida teenistujatele ametiautost loobumine palga korrektsiooniga . 2016 . a asta jooksul o leme sõiduautode arv vä h en danud 20% ja isiklikult kasutamiselt on 25 autot üle viidud ühiskasutamisele. Vabanenud autode tagastami n e käib vastavalt lepingu tingimustele. Suuremat majanduslikku efekti toob see juba 2017 . aastal, mil loodame kokku hoida majandamiskulutustes ca 200 000 eurot. Eelnevast tulenevalt on vajadus tõsta palka nii autodest loobumise kompenseerimiseks kui ka turukonkurentsis püsimiseks. Arvestuslikult oleks palgatõusuks 25 000 eurot kuu arvestuses. See tõus tuleks realiseerida alates 1. oktoobrist 2016. a. Seega oleks 2016 . a asta lisakuluks 25 000 x 3 x 12 = 100 000 eurot. 2017 . a ja järgnevate a astate arvestuseks oleks see 400 000 eurot. Kuna 2016 . a asta l oleme 9 kuu ga teeninud omatulu ca 1 000 000 eurot ja kulutusi te inud 200 000 euro eest, siis majanduskulutuste osas meil plaanitu re a liseerimisel probleeme ei ole. Arvestades, et omatulu teenime ca 450 000 eurot aastas, siis ka võimalike täiendavate erakordsete kulutuste jaoks on VA-l ca 4 – 5aastane garantii juba teenitud vahendite näol olemas . Oleme kavandanud, et töötasufondi tõusust 2016 . aastal kasutame , nagu eelpool mainitud , 100 000 palgakasvuks ja ülejäänud 300 000 maksame välja tulemustasuna aasta lõpul juba VA - s rakendatud mudeli järgi . See mudel võtab arvesse nii teenistuja isiklikku panust kui ka osakonna ja teenistuse ning kogu VA panust seatud eesmärkide täitmisesse . Seni maksime antud mudeli alusel välja 16% ühe kuu tasust augustikuus (66 000 eurot) . Peadirektori soov on suurendada tulemustasu fondi kuni 2 kuu palgafondini , praegu on see 1 kuu. Eelnevast tulenevalt palume vähendada VA 2016 . a asta eelarves majandamiskulutuste summat 400 000 euro võrra ja suurendada tööjõukulutuste summat 400 000 euro võrra. S elline ümbertõstmine tuleks teha ka kinnitatud eelarvestrate e gias kuni 20 20 . aastani. Koostas: Vambo Veer VA eelarveosakonna juhataja