Saatja: Eneli Mäeots <
[email protected]>
Saaja: Kaitseressursside Amet
Teema: Laagri_ja_kaikude_aruanne_2017 JPG.bdoc
Tere!
Edastan allkirjastatud aruande.
Lugupidamisega
Eneli Mäeots
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
juhiabi
736 1950,
[email protected]
ARVE Nr. 13 28.03.2017.a.
.
Noobel Tours OÜ Kontakt : Lepiku t. Aovere küla,Tartu vald
Reg.Nr. 12301497 Tartumaa 60503
Pank Swedbank E-mail:
[email protected]
Konto EE762200221055340578 Telefon : 53738770 57702550
Pank SEB 372-7497417
Konto EE431010220239522226 Koduleht : www.noobelreisid.eu
Maksja : Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Aadress : Vanemuise 35
Tartu 51003
Nimetus Ühik Kogus Hind Summa
Autobussiteenus
Riigikaitse eksursioon Tallinn,03.02.2017.a. k 1 340 340
Kokku: 340 €
Käibemaks 0%
Kokku tasuda 340 €
Summa sõnadega: kolmsada nelikümmend €.
Tasumise tähtaeg 10 tööpäeva jooksul
Viivis 0.1 % päev
Allkiri /Naima Sepp-Noobel/
Täname õigeaegselt tasutud arve ja NoobelTours OÜ teenuse kasutamise eest !
Kaitsevägi
Arve
Arve saaja: Arve number: 10281910
Tartu Jaan Poska Gümnaasium Kuupäev: 20.06.2017
Vanemuise 35 Maksetähtaeg: 11.07.2017
51014 Tartu
Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium
Tartu Jaan Poska Gümnaasium Viitenumber: 10415102819101
Vanemuise 35
51014 Tartu
Mai 2017
Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.2/20605
Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku
Kuivtoidupakid Tartu ToitKom 1 Tükk 962,05 962,05
Riigikaitselaager 24.-26.05.2017
E-arve operaator Fitek
Summa: 962,05
Kokku (EUR) 962,05
NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit.
Koostaja: Egle Praats
+372 7173 966
Makse saaja:
Rahandusministeerium
Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber
Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415102819101
SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415102819101
Nordea EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415102819101
Danske Bank EE403300333416110002 FOREEE2X 10415102819101
Kontaktandmed:
Kaitsevägi
Juhkentali 58 Registrikood: 70008641
15007 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001
Telefon: +372 7173961
E-mail:
[email protected]
1/1
DFC_SuppRegCode:"70008641"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE932200221023778606"
DFC_EBillAdrType:"Pc_"
DFC_EBillAdr:"75037400"
DFC_EBill:"Arvekeskus"
DFC_EBillCode:"pEAb"
DFC_OwnerIk:"75037400"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"pEAb"
DFC_GlobInvID:"EMK_2017_79893214"
DFC_PRN:"10415102819101"
DFC_PayerUtilityNumber:"7000864175037400"
DFC_DueDate:"2017-07-11"
DFC_InvoiceDate:"2017-06-20"
DFC_Amount:"962.05"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"10281910"
DFC_InvoiceNumber:"10281910"
DFC_SYSTEMID:"RAHMIN"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
Arve 170512 29.05.2017
Toidutorn AS Arveldusarved:
Munga 12, 51007 Tartu Swedbank
Tel. 7 407 188 Reg.Nr 10353188 IBAN: EE942200221011351433
KMKR nr EE100013939 SEB
IBAN: EE431010102060918004
Maksja: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vanemuise 35
51003 Tartu
Tähtaeg 05.06.2017 Viivis 0.15% päevas
Nimetus Kogus Ühik Hind EUR Summa
Riigikaitselaagris osalejate toitlustamine
24.-26.mai 2017 komp 2198,292 2198,29
Maksumus käibemaksuta 2198,29
Käibemaks 20% 439,66
Kokku summa eurodes 2637,95
Tasumisele kuulub:
kaks tuhat kuussada kolmkümmend seitse .95 EUR
Arve koostas Arve saanud:
raamatupidaja Lea Mustimets
[email protected]
Arve saaja Arve nr 33
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Kuupäev 08.02.2017
Vanemuise 35
Maksetähtpäev 15.02.2017
Tartu
Viivis 0.05% päevas
51014 Tartumaa
Tellija: Pr Eneli Mäeots
Rg-kood 75037400
OÜ Kimar Transport
Ülevälja 7
Soinaste küla Ülenurme vald
61709 Tartumaa
Rg-kood 10601545
KMKR nr EE100620377
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
Sõitjate veoteenus 1 päev 0,00 0,00
07.02.2017 Tartu-Võru-Tartu 1 päev 160,00 160,00
07.02.2017 Tartu-Võru-Tartu 1 päev 160,00 160,00
Summa km-ta 20% 320,00
Käibemaks 20% 64,00
Arve kokku (EUR) 384,00
Arve väljastas: Kairi Peri Tel +372/56156884
Mobiil +3725051610 AS SEB Pank SWIFT EEUHEE2X
E-mail
[email protected] IBAN EE361010220006565018
Koduleht www.kimar.ee
Kaitsevägi
Arve
Arve saaja: Arve number: 10245251
Tartu Jaan Poska Gümnaasium Kuupäev: 23.03.2017
Vanemuise 35 Maksetähtaeg: 13.04.2017
51014 Tartu
Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Rahandusministeerium
Tartu Jaan Poska Gümnaasium Viitenumber: 10415102452513
Vanemuise 35
51014 Tartu
Veebruar 2017
Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/10725
Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku
Toitlustamine Võru ToitKom 1 Tükk 257,69 257,69
ekskursioon 07.02.2017
E-arve operaator Fitek
Summa: 257,69
Kokku (EUR) 257,69
NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit.
Koostaja: Egle Praats
+372 7173 966
Makse saaja:
Rahandusministeerium
Pank: IBAN BIC (S.W.I.F.T) Viitenumber
Swedbank EE932200221023778606 HABAEE2X 10415102452513
SEB EE891010220034796011 EEUHEE2X 10415102452513
Nordea EE701700017001577198 NDEAEE2X 10415102452513
Danske Bank EE403300333416110002 FOREEE2X 10415102452513
Kontaktandmed:
Kaitsevägi
Juhkentali 58 Registrikood: 70008641
15007 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001
Telefon: +372 7173961
E-mail:
[email protected]
1/1
DFC_SuppRegCode:"70008641"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"EE932200221023778606"
DFC_EBillAdrType:"Pc_"
DFC_EBillAdr:"75037400"
DFC_EBill:"Arvekeskus"
DFC_EBillCode:"pEAb"
DFC_OwnerIk:"75037400"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"pEAb"
DFC_GlobInvID:"EMK_2017_75594455"
DFC_PRN:"10415102452513"
DFC_PayerUtilityNumber:"7000864175037400"
DFC_DueDate:"2017-04-13"
DFC_InvoiceDate:"2017-03-23"
DFC_Amount:"257.69"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"10245251"
DFC_InvoiceNumber:"10245251"
DFC_SYSTEMID:"RAHMIN"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS